年度方針目標

2011年中期計劃xx電氣股份有限公司作成：xxx2010年12月25日審批：xxx2010年12月31日2010年中期計劃介紹目錄

1.SWOT分析

2.中期方針說明

3.2011年方針說明5.計劃說明

5-1.品質(zhì)目標

5-2建立信息化平臺

5-3流程標準化

5-4建立人力資源體系

5-5推進精益生產(chǎn)4.2011年方針說明StrengthWeaknessOpportunityThreatSWOT分析產(chǎn)品不斷更新的行業(yè)市場容量巨大良好的經(jīng)營競爭力內(nèi)需基礎產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢（Strength)及劣勢(Weakness)和外部環(huán)境帶來的機會(Opportunity）和威脅(Threat)。產(chǎn)品具有明顯的競爭力良好的硬件設備優(yōu)秀的股東團隊、優(yōu)秀的研發(fā)團隊技能型人才依賴性強輸入性技術(shù)人才少工人流動性太大中層以上管理干部老齡化地域較偏遠員工滿意度較低生產(chǎn)鏈過長市場潛力巨大競爭對手規(guī)模差不多國家電力行業(yè)逐步標準化電網(wǎng)改造11.5萬億勞工資源緊缺原材料市場波動大多功能產(chǎn)品越來越多，技術(shù)要求越來越高技術(shù)?管理力經(jīng)驗?基礎管理脆弱品質(zhì)保證體系弱電網(wǎng)智能化建設速度加快農(nóng)網(wǎng)改造規(guī)模巨大

外部管理團隊加入，引入先進的管理模式競爭對手實力增速較快*成本*品質(zhì)*研發(fā)客戶采購透明化三產(chǎn)企業(yè)競爭會越來越明顯【2012年基本目標】建立最適的生產(chǎn)體制、建立具有可復制性的標準運營流程、建立具有可復制性的人才體制、建立信息化管理平臺、持續(xù)推進精益生產(chǎn)管理、降低成本，在國內(nèi)行業(yè)中成為令競爭對手尊重的公司?！净痉结槨俊皩W懂客戶需求”并真正落實“滿足客戶需求（E\Q\C\D\S）”建立從顧客角度考慮的品質(zhì)保證體系并推進有形活動建立信息化管理平臺（MRP、財務平臺、PDM、HR、工作流、CRM)推進運營流程標準化，建立可復制的運營模式建立持續(xù)、系統(tǒng)、量化的目標管理、績效考核、晉升制度建立可復制管理人才的人力資源平臺，能夠輸出復合型管理人才持續(xù)推進精益生產(chǎn)管理、降低制造成本打造技術(shù)平臺、提升技術(shù)創(chuàng)新能力企業(yè)文化建設（統(tǒng)一合作理念）中期戰(zhàn)略方針（2010年~2012年）【2011年方針要點】學懂并滿足客戶需求、強化技術(shù)、培養(yǎng)人才、提升品質(zhì)、降低成本、建立標準化【方針闡述】

市場管理系統(tǒng)化、標準化（預測、統(tǒng)計、分析、外部市場的管理），體現(xiàn)過程控制加快新產(chǎn)品研發(fā)及技改項目速度，提升產(chǎn)品競爭力從顧客角度考慮，開展有效品質(zhì)活動，構(gòu)筑“品質(zhì)是制造出來的”制造體系持續(xù)全面推進成本降低活動導入財務預算管理體制，降低各部門管理費用持續(xù)推進精益生產(chǎn)改善活動，降低制造成本推進采購成本降低活動建立并推進內(nèi)部失敗成本再發(fā)防止對策，降低失敗成本提升技術(shù)力，培育專業(yè)化技術(shù)人才（生產(chǎn)技術(shù)、工藝），滿足公司運營要求改善采購供應鏈，提升品質(zhì)及縮短交貨期推進降低庫存活動（建立標準、持續(xù)推進）落實培訓計劃、提升培訓效果，實施績效考核，落實人才育成制度2011年總經(jīng)理方針2011年總經(jīng)理目標：銷售額較上年增長20%利潤較上年增長15%應收賬款削減50%（上年相比）重大品質(zhì)問題，致命市場投訴下降50%（上年相比）客戶投訴率降低30%（上年相比）成本降低：10%（銷售額達到目標的基礎上）制造效率提升：組裝車間20%，M-M車間10%工程損耗降低：20%（10年10月相比）采購成本降低：6%（10年10月相比）VE改善降低成本：2%各系統(tǒng)管理費用降低：15%內(nèi)部失敗成本降低：30%2011年總經(jīng)理目標：庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)削減：20%交貨期遵守達成率：98%以上盤點準確度（A\B類）：99%以上出方案周期短縮30%，方案準確率提高80%徹底實施銷售預測制度，及時提供銷售分析數(shù)據(jù)導入第一階段薪酬制度（定崗、定級、明確晉升制度）90%按時按質(zhì)完成各系統(tǒng)人員需求計劃、不影響正常運營勞動災害：相比上年降低50%；計劃說明銷售管理的改善１．銷售管理制度（銷售漏斗、銷售預測）２．MARKETING的提升……Product（銷售的產(chǎn)品）

Price（銷售價格）Place(銷售渠道)Promotion(促銷推廣)我們只有確立開發(fā)產(chǎn)品以“市場需求為中心”，制定戰(zhàn)略以“成本為中心”，營銷管理以“人性化為中心”，售后工作以服務為中心的四種格局，我們的銷售才可能更上一層樓！CustomerValue（客戶價值）

CosttotheCustomer（客戶成本）

Convenience（供貨給客戶的方便性）

Communication（與客戶的溝通）品質(zhì)目標１．重大品質(zhì)問題（退換貨、索賠）為“0”

內(nèi)部品質(zhì)保證體系的建立及強化保證再發(fā)防止對策的有效性２．內(nèi)部失敗成本(IFC)逐年降低30%

建立最適化的生產(chǎn)過程品質(zhì)保證體系建立再發(fā)防止對策對策體系構(gòu)筑制造過程自檢體系IFC每年降低30%建立完整的品管統(tǒng)計手法及管理制度2010年2011年2012年建立完整的品質(zhì)保證體系削減IPQC工作量構(gòu)筑品質(zhì)預防體系建立FMEA分析模式推進設計品質(zhì)管理品質(zhì)保證體系轉(zhuǎn)變：檢查保證→制造保證→研發(fā)保證！建立信息化平臺１．建立ERP系統(tǒng)，打造共享的數(shù)據(jù)化管理平臺２．實現(xiàn)信息化辦公平臺2010年2011年2012年P(guān)DM系統(tǒng)導入財務平臺導入HR系統(tǒng)導入工作流系統(tǒng)導入CRM（客戶關(guān)系管理）導入2009年建立MRP-Ⅱ（制造資源計劃）系統(tǒng)平臺并運行平臺規(guī)劃目標：提升管理效率、不再靠人腦記憶來工作（削弱技能人才的依賴性）；實現(xiàn)無紙化辦公、遠程辦公；績效公開、公正化；推進運營流程標準化，建立可復制的運營模式１．流程再造、提升部門間的工作效率，打造可復制的標準流程２．制造系統(tǒng)形成“鐵打的營盤”2010年2011年2012年組織優(yōu)化、流程再造組織優(yōu)化、流程再造、提升執(zhí)行力、構(gòu)筑標準化流程管理部門職責、各崗位職責明確化實施、提升各部門管理者意識改善、確定實施并定著形成可復制、集團推行各部門進行明確的經(jīng)營目標管理TESTRUN、提升各部門管理者意識指標變更為經(jīng)營性指標指標主要為管理性指標形成可復制模式制造過程標準化作業(yè)標準化（可視化管理）、多能工培訓作業(yè)簡單化（導入半自動改善）設計標準化技術(shù)部重新構(gòu)建，形成標準體現(xiàn)品質(zhì)、成本是設計出來的形成PM管理制，培養(yǎng)出管理型復合人才目標三年的努力，能夠打造出可復制的管理流程、可外派的復合型管理人才！建立可持續(xù)發(fā)展的人力資源體系１．建立并實施量化的、嚴格的目標管理及績效考核制度２．建立可持續(xù)發(fā)展的人力資源制度2010年2011年2012年實施目標管理、績效考核，并持續(xù)逐年改善2009年試運行績效管理考核方案、確定可量化的目標建立目標管理體系及績效考核方案建立量化的、可持續(xù)發(fā)展的升級升職制度實施升級、升職制度，提升管理透明度，規(guī)劃管理干部企業(yè)生涯建立中層干部培養(yǎng)體系、能夠輸出復合型管理人才，提升分公司管理水平管理性指標逐漸向經(jīng)營性指標轉(zhuǎn)化，建立各部門的“老板”意識！建立干部輪換制、培養(yǎng)經(jīng)營性人才精益生產(chǎn)推進計劃----降低成本2010年2011年2012年組裝職場效率提升■減少停工待料、作業(yè)近接化、培養(yǎng)多能工、建立一人完結(jié)作業(yè)方式■組裝車間效率提升①組裝車間改善，省人、省面積②推進成本降低采購改善C/D改善★交貨期短縮，本地化采購■降低采購成本、提升期貨管理精度、集約化采購，形成集團采購中心信息流改善■銷售預測制度實施、縮短交貨期、降低運營成本■

ERP實施、備料制定著物流改善■降低呆、廢、殘料，倉庫管理精度保證在99%以上■建立安全在庫標準★推進在庫削減活動定著部分生產(chǎn)定例會制度定著、事前確認制固化每月部門經(jīng)理報告會定著、培養(yǎng)經(jīng)營意識精益生產(chǎn)