2022年海欣質(zhì)量控制方案

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編制：審核：

寧波高致工程監(jiān)理有限公司

年月日

目錄

一、工程概況

二、控制方案

1、質(zhì)量控制監(jiān)理目標

2、質(zhì)量控制原則

3、質(zhì)量控制重點

4、質(zhì)量控制手段

5、質(zhì)量控制階段

6、質(zhì)量控制措施

一、工程概況

1、工程項目名稱：XX市北侖海欣機械有限公司

2、工程項目地點：春曉工業(yè)園區(qū)

3、工程項目實施相關單位：

①建設單位：XX市北侖海欣機械有限公司②設計單位：寧波XX縣區(qū)建筑設計研究院③勘察單位：寧波XX縣區(qū)建筑設計研究院④施工單位：XX縣區(qū)龍山建筑安裝有限公司⑤監(jiān)理單位：寧波高致工程監(jiān)理有限公司⑥監(jiān)督單位：寧波北侖質(zhì)量監(jiān)督站、安監(jiān)站

4、工程規(guī)模：總建筑面積5393.4平方米

5、工程造價：450萬元

6、監(jiān)理合同工期：190天

7、質(zhì)量標準：一次性驗收

二、控制方案

1.質(zhì)量控制監(jiān)理目標

根據(jù)招標文件的要求，監(jiān)理組將按政府法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量驗評標準和設計圖紙、文件，以嚴格的監(jiān)理方法，督促施工單位建立健全本項目的質(zhì)量保證體系，并在處于受控狀態(tài)下正常運行；采用施工單位自檢、復檢和監(jiān)理單位抽檢的質(zhì)量管理方法；嚴格各工序、檢驗批、分項、分部、單位工程的現(xiàn)場驗收；重視施工過程中的事前控制、強化施工過程的事中控制、嚴格施工過程的事后控制，使本工程達到合同約定的質(zhì)量等級要求。

2.質(zhì)量控制原則

工程質(zhì)量是整個監(jiān)理工作的核心，與進度計劃和工程投資相互制約。監(jiān)理工程師監(jiān)督承包商按合同、技術(shù)規(guī)范、設計圖紙的要求施工，是監(jiān)理工作的原則。

3.質(zhì)量控制重點

對質(zhì)量控制的重點分部分項和關鍵部位進行重點控制。1）重要的分部分項工程

重要的分部工程是。地基與基礎分部、主體結(jié)構(gòu)分部（模板、鋼筋、混凝土分項及砌體子分部）、建筑裝飾裝修分部（地面、門窗、抹灰子分部）、建筑屋面分部、建筑給排水分部、建筑電氣安裝分部、通風與空調(diào)分部。

重要的分項工程是：

模板、鋼筋、混凝土、室內(nèi)外裝修、電氣安裝、防水工程等。2）關鍵部位

土建工程。主體結(jié)構(gòu)鋼筋制作綁扎、模板支撐拼裝、軸線標高尺寸、砼澆筑振搗、外墻及門窗滲漏。

水暖通安裝：管件和水泵及閥門等設備質(zhì)量、管道安裝倒坡、接口滲漏。電氣安裝：配管除銹、接口毛刺打磨、配管彎徑、盒座跨接地線、高低壓配

電柜和電線電纜及電工產(chǎn)品的質(zhì)量控制。

4.質(zhì)量控制手段

1）旁站監(jiān)理。施工過程中對重點的項目和部位實施旁站，檢查施工過程中使用的原材料、混合料是否與批準的相符；抽檢施工單位是否按方案、技術(shù)規(guī)范、標準進行施工。

2）平行檢查3）巡視檢查

4）測量。監(jiān)理工程師對已完工程的幾何尺寸進行實測實量驗收，不符合要求的要進行修整，無法修整的要求返工。

5）試驗。對各種材料、混合料配比、混凝土、砂漿等級等，監(jiān)理人員可隨機抽樣試驗，施工單位要提供條件。

6）見證送檢。按照質(zhì)量監(jiān)督站的要求抽取樣品并親自送質(zhì)量鑒定機構(gòu)，對結(jié)果進行跟蹤和處理。送檢的頻率按照政府規(guī)定執(zhí)行。

7）指令性文件。施工單位和監(jiān)理工程師的工作往來，必須以書面形式為準，監(jiān)理工程師通過書面指令和文字對施工單位進行質(zhì)量控制。用以指出施工中發(fā)生或可能發(fā)生的質(zhì)量問題，提請施工單位加以重視或整改。

5.質(zhì)量控制階段

三個階段

1）施工準備階段。審查施工單位人力配備、材料、機械設備是否合理；審查擬定施工方案、技術(shù)、質(zhì)量保證措施、原材料的檢驗是否符合要求。

2）施工階段。旁站和巡視。檢查施工工序是否按規(guī)范和經(jīng)審批的方案進行，并對施工工程中的原材料、半成品和成品進行抽查。

3）成品驗收階段。通過檢測和驗評該分項或分部已完工程是否達到規(guī)范要求的質(zhì)量標準和誤差允許范圍。

6.質(zhì)量控制措施

6.1合同措施

6.1.1在起草合同時要寫明工程質(zhì)量標準，越細越好，明確規(guī)定工程項目質(zhì)量等級，并建議分解到各分部工程的質(zhì)量評定等級。

6.1.2合同中要明確質(zhì)量缺陷的罰則，明確，業(yè)主、監(jiān)理具有質(zhì)量否決權(quán)，嚴格質(zhì)量檢查和工程驗收，達不到合同規(guī)定質(zhì)量的不予簽證和驗收。

6.1.3要求承建商按照合同要求制定質(zhì)量目標分解表，承建商自定的質(zhì)量標準應高于國家合格標準。此項分解措施應報監(jiān)理及業(yè)主，批準后執(zhí)行。

6.2組織措施

6.2.1首先要建立健全監(jiān)理組織機構(gòu)，完善職責分工及有關監(jiān)理制度，落實質(zhì)量控制責任。

6.2.2按質(zhì)量控制程序?qū)|(zhì)量進行控制，嚴格開工報告和復工報告審批制度。

6.2.3建立工地例會制度，每周一次工地例會，其主要內(nèi)容之一就是，討論確保各工序質(zhì)量的措施，并解決已出現(xiàn)的各種問題。

6.2.4考慮到本工程技術(shù)比較復雜，技術(shù)難度較大，必要時本公司將聘請專家組，對監(jiān)理部工作進行指導。

6.2.5監(jiān)理項目部內(nèi)部建立完善的質(zhì)量管理體系。嚴格執(zhí)行質(zhì)量標準，從公司級管理和監(jiān)理部兩個層次出發(fā)堅決抓質(zhì)量。

6.2.6督促承建商建立健全質(zhì)量保證體系，使其發(fā)揮作用正常運轉(zhuǎn)。在目前建筑市場比較混亂的情況下，監(jiān)理部必須深入承建商內(nèi)部，調(diào)查其結(jié)構(gòu)情況，對影響到質(zhì)量目標實現(xiàn)的不合理架構(gòu)必須提前指出，堅決予以整改。我公司在管理承建商的力度方面歷來比較大，有不少承建商認為，經(jīng)過了我司的管理之后，其自身管理能力也得到了一定提高。

6.2.7要求總承包商工程實行質(zhì)量檢查控制點制度，如：預應力工程、鋼筋綁扎、砼澆注、預應力張拉、構(gòu)件吊裝等設置質(zhì)量檢查控制點，沒有經(jīng)過檢查驗收達到合同要求的標準（驗收后監(jiān)理工程師簽字），不能進行下一道工序施工，否則監(jiān)理將要求該承建商拆除并重新進行檢查驗收、按規(guī)定進行罰款或委托其它承建商拆除等措施，最后達到監(jiān)理質(zhì)量標準為目的。

6.3技術(shù)措施

6.3.1監(jiān)理人員要熟悉和掌握以下資料，以做好質(zhì)量控制（1）設計圖紙及其說明書；

（2）工程質(zhì)量評定標準及施工驗收規(guī)范；（3）施工組織設計及圖紙交底、會審紀錄；（4）有特殊要求的質(zhì)量指標和驗收標準。

6.3.2進行資質(zhì)審查。從承建商的組織、人員資格和能力、隊伍技能水平、獨立分包商或分包商的資質(zhì)許可、材料設備及半成品供應廠商的生產(chǎn)能力和水準等方面著手，控制承建商資質(zhì)符合工程質(zhì)量要求。選擇具有良好資質(zhì)的施工單位和分包單位；

6.3.3嚴格原材料、半成品的質(zhì)量檢驗制度，對使用的材料、設備、成品、半成品等嚴格把好技術(shù)關。訂貨方（承建商和業(yè)主）將選定的供貨商生產(chǎn)廠家及產(chǎn)地等資料書面報給監(jiān)理，監(jiān)理對供貨商的資質(zhì)、質(zhì)量保證體系及為達到貨物要求質(zhì)量標準所采了措施進行審查，必要時與訂貨方共同到生產(chǎn)車間進行實地檢查實物質(zhì)量和質(zhì)量保證體系的執(zhí)行情況；經(jīng)過檢查評定確認樣品并封樣，樣品一般封存在業(yè)主要求的庫房內(nèi)，因故不能將實物封樣時經(jīng)業(yè)主同意后可采取錄像、照片或可證資料進行封樣，材料、設備、成品、半成品進入現(xiàn)場后，按照樣品進行核對檢查，合格后方可使用；材料進場必須附有原材料、成品、半成品的質(zhì)量合格證或試（檢）驗報告，并有相關規(guī)定的材料準用證，材料進場后按照質(zhì)檢站規(guī)定進行見證送檢或抽樣復試。

6.3.4審查施工單位所報的施工組織設計和施工方案，確認或提出修改意見；

6.3.5審查施工單位選用的施工設備的技術(shù)性能和數(shù)量；

6.3.6為施工單位提供良好的生產(chǎn)環(huán)境，并監(jiān)督施工單位，不因施工而影響周圍環(huán)境；對施工工藝過程進行質(zhì)量監(jiān)控；對工序交接進行檢查；對隱蔽中進行檢查驗收；

管理工程設計變更和洽商，來自設計院的變更，必須經(jīng)過監(jiān)理認可后方可執(zhí)行。來自承建商的洽商的，必須經(jīng)過監(jiān)理部同意后方可與業(yè)主、設計院聯(lián)系解決。

對工程質(zhì)量事故進行處理（1）原因、責任分析；

（2）事故處理方案和彌補措施；（3）制訂事故防范措施。

行使質(zhì)量監(jiān)督權(quán)，必要時可下停工令；嚴格質(zhì)量、技術(shù)簽證制度；建立監(jiān)理日記；

定期（月或周）向業(yè)主報告有關質(zhì)量動態(tài)情況；行使否決權(quán)，為支付工程進度款，簽署質(zhì)量認證意見；審核竣工圖及其他技術(shù)文件資料；

整理工程技術(shù)資料并編目建檔，最終報送業(yè)主；建立質(zhì)量報表體系，使控制表格化、規(guī)范化。

堅持要求承建商搞好技術(shù)交底過程。對于交底不認真的，不得開始施工。對重要工序進行旁站監(jiān)理。

對容易發(fā)生質(zhì)量、安全問題的工序或部位，監(jiān)理部提前召開研討會，研究解決的辦法，提前予以解決。

6.4經(jīng)濟措施

6.4.1嚴格質(zhì)量檢查，行使質(zhì)量否決權(quán)，對達不到合同規(guī)定質(zhì)量、達不到設計要求、達不到驗收規(guī)范規(guī)定質(zhì)量標準的不予簽證、拒付工程款；承包商造成業(yè)主經(jīng)濟損失的要賠償。若工程質(zhì)量達到合格，業(yè)主應支付合理的獎金或質(zhì)量補償金。

6.4.2為加強現(xiàn)場施工管理，提高存在問題整改的及時性、效益性觀念，根據(jù)總承包商《建設工程施工合同》有關項目管理規(guī)定，制定《現(xiàn)場施工獎罰管理辦法》經(jīng)業(yè)主審批后施行。

6.4.3《現(xiàn)場施工獎罰管理方法》中規(guī)定了現(xiàn)場平面布置、安全文明施工、質(zhì)量、進度達到或達不到規(guī)定的標準進行獎或罰的數(shù)額；并對會議紀要、監(jiān)理工程師通知單的執(zhí)行情況進行量化獎罰，做到監(jiān)理依據(jù)充分，獎罰分明。

6.5質(zhì)量事前控制的措施和手段

質(zhì)量的事前控制，主要是對工程及各階段、工序正式施工前影響工程質(zhì)量各要素的控制。監(jiān)理組通過對開工前的審查，在掌握施工現(xiàn)場大量信息的基礎上，及時消除可能對施工質(zhì)量造成的各種因素，采取積極預防措施，確保施工過程中工程質(zhì)量在受控之中。事前控制的要點及方法為：

6.5.1檢查和督促施工單位健全現(xiàn)場質(zhì)量及安全保證措施

要求施工單位組成以項目經(jīng)理為首，由施工員、質(zhì)量員、安全員、資料員、作業(yè)班組長組成的項目質(zhì)量安全管理網(wǎng)絡，進行全過程的質(zhì)量安全管理，健全施工工序的自檢、復檢制度和安全管理制度。

6.5.2對進場施工隊伍及人員技術(shù)素質(zhì)的控制

審查承擔施工作業(yè)隊伍及人員的技術(shù)素質(zhì)與條件是否能滿足工程要求，特別是對需持證上崗的崗位人員，經(jīng)審查合格者方可上崗。

6.5.3施工準備的檢查

對項目施工準備主要是檢查審核施工單位編制的施工組織設計、施工場地條件、放樣復核、施工設備機具、施工隊伍組織、場地平面布置等，不倉促施工。對分部分項工程的開工，從質(zhì)量控制的角度進行審查，主要是對施工工序、工藝、工法、材料保障等逐項審查，對不具備開工條件者，有權(quán)要求施工單位暫緩開工。

6.5.4施工組織設計和技術(shù)措施的審批

在審查施工組織設計時把施工技術(shù)措施能確保工程質(zhì)量標準為前提，對施工單位在施工投標和承包合同中承諾的技術(shù)、設備、人員、材料的投入作為考核是否具備開工條件之一。

6.5.5材料供應商的審定

在保證材料質(zhì)量的前提下，對業(yè)主、施工單位選擇的材料、設備、成品、半成品供應商，按要求提供采樣試驗報告及相關的證明文件，經(jīng)比較后合理確定供應商。

6.5.6原材料、半成品的試驗

對用于工程的原材料、半成品，施工單位必須按規(guī)范規(guī)定的技術(shù)要求、試驗方法進行進場前的試驗檢驗（必要時監(jiān)理可根據(jù)工程實際需要進行隨機抽樣試驗），監(jiān)理根據(jù)施工單位報送的試驗檢驗結(jié)果和數(shù)量，做出準于進場，用于工程施工或退場的決定。未經(jīng)批準的，一律不得用于工程項目施工。

6.5.7施工機械、設備的審批

對施工單位用于本項目施工的機械、設備，施工單位應按施工組織設計的安排進場，其機械設備的性能、數(shù)量、運行等應報經(jīng)監(jiān)理檢查合格后方可用于工程施工。

6.5.8測量放樣復核

對照業(yè)主提供的基準點和設計圖紙的要求，由施工單位進行放樣，監(jiān)理對放樣進行復核，并作好記錄。

6.5.9特殊施工技術(shù)方案和工藝的審批

對在工程施工中采用特殊施工技術(shù)和工藝，施工單位必須將方案和實施辦法報監(jiān)理審批。監(jiān)理組對采用特殊施工技術(shù)方案和工藝的審批按“成功經(jīng)驗、成熟工藝、有專家組評審意見，有利工程質(zhì)量提高”的原則，在征得業(yè)主同意的基礎上，積極而慎重地審批在工程中使用：鼓勵施工單位采用建設主管部門推廣運用的新工藝、新材料；對探索性、試驗性的技術(shù)、工藝應慎重采用。

6.5.10開工批準

對施工單位的施工前期準備工作經(jīng)監(jiān)理審查檢查具備施工條件后，由監(jiān)理批準開工。

6.5.11管理環(huán)境改善的措施

a.協(xié)助施工單位完善質(zhì)量保證工作體系；

b.主動向質(zhì)量監(jiān)督站聯(lián)系，匯報在本項目開展質(zhì)量監(jiān)督的具體方法，爭取質(zhì)量監(jiān)督站的支持和幫助；

c.審核施工單位關于材料、制品試件取樣及試驗的方法或方案；d.審核施工單位制定的成品保護的措施、方法；e.施工單位自有試驗室的資質(zhì)考察；f.完善質(zhì)量報表、質(zhì)量事故的報告制度等；

g.檢查施工單位文明施工及施工現(xiàn)場安全制度的建立和實施。

6.5.12技術(shù)工人操作技能的檢查及水平的認證

焊工等各類技術(shù)工人必須持證上崗，監(jiān)理人員須核對并注冊。對各種鋼材的焊接操作，必須首先具備焊接資格。

6.5.13審核混凝土、砂漿級配

對工程用混凝土、砌體砂漿級配報告進行審核，并嚴格控制級配投料，材料變化應作出調(diào)整;配合比必須送有資質(zhì)的試驗室進行試驗。未經(jīng)監(jiān)理機構(gòu)審核同意的混凝土、砂漿施工單位不得在工程中擅自使用。

6.5.14熟悉圖紙和有關設計文件、規(guī)范、規(guī)程、標準，參加圖紙會審和技術(shù)交底

了解設計意圖及設計要求，力爭把設計圖紙中的疑點消滅在施工之前。圖紙會審交底紀錄，經(jīng)各有關參與方會審后，作為設計文件之一，由監(jiān)理部負責督促執(zhí)行。

6.6施工質(zhì)量的事中控制措施和手段6.6.1原材料、成品、半成品的監(jiān)控

a用于工程上的所有材料，如鋼筋、水泥以及成品、半成品和各種構(gòu)件等，進場時必須出具正式的合格證和材質(zhì)化驗單等有關質(zhì)保資料，總承包單位還應按有關規(guī)定進行檢驗復試，然后將上述資料一并提交監(jiān)理部復核驗證，否則一律不準用于工程上。

b主要裝修材料、建筑配件、塑鋼門窗及主要設備在訂貨前，總承包單位應提出樣品（或看樣）及有關供貨廠家情況、單價等資料向監(jiān)理部申報，經(jīng)監(jiān)理部會同設計、建設單位研究同意后方可訂貨。

c對進口材料及設備必須具有海關商檢書。進口鋼筋除按規(guī)定抽樣作機械性能試驗外，焊接前還應做化學分析試驗和可焊性試驗。進口水泥應做強度及安定性試驗。d鋼筋焊接接頭應抽樣檢驗，其機械性能須符合規(guī)范要求。

e工程中使用的構(gòu)件，如由于運輸及安裝等原因出現(xiàn)質(zhì)量問題時，應進行分析研究，采取處理措施，經(jīng)監(jiān)理部同意后方能使用。

f檢查加工訂貨的主要材料、設備及配件是否符合設計文件要求或合同文件規(guī)定的廠家、型號、規(guī)格和標準。

g材料試驗單位的資質(zhì)審查憑證應提交監(jiān)理部審查、認可。h分部工程關鍵工序施工過程質(zhì)量控制

針對監(jiān)理項目的具體情況，施工關鍵工序過程的質(zhì)量控制按“第十章監(jiān)理工作程序”內(nèi)容組織實施控制。堅持上道工序不經(jīng)檢查驗收不準進行下道工序的原則。上道工序完成后，先由施工單位進行自檢、專職檢，認為合格后再通知現(xiàn)場監(jiān)理工程師或其代表到現(xiàn)場會同檢驗。檢驗合格后簽署認可方能進行下道工序。

6.6.2隱蔽工程檢查驗收

隱蔽工程完成后，先由施工單位自檢、專職檢，初驗合格后填報隱蔽工程質(zhì)量驗收通知單，報告現(xiàn)場監(jiān)理工程師檢查驗收。

6.6.3工程變更和處理

施工單位提出工程變更的處理流程按“第十二章監(jiān)理工作程序”處理。

由業(yè)主原因提出的設計變更或技術(shù)核定的處理流程按“第十二章監(jiān)理工作程序”處理。

6.6.4簽發(fā)監(jiān)理工作指令

監(jiān)理根據(jù)施工過程中出現(xiàn)的各種質(zhì)量波動，及時實施動態(tài)控制，以書面文件（監(jiān)理工程師函）的形式提示施工單位注意施工中出現(xiàn)的問題；同時向施工單位發(fā)布工程變更、技術(shù)要求、會議紀要等，是監(jiān)理進行質(zhì)量控制的重要手段之一。

6.6.5抽樣檢測與試驗報告審核

在施工工程中，按標準規(guī)范要求，監(jiān)理對工程質(zhì)量獨立進行抽樣檢測也是監(jiān)理質(zhì)量控制的主要手段之一。

6.7施工質(zhì)量的事后控制措施和手段6.7.1質(zhì)量、技術(shù)復核簽證

凡質(zhì)量、技術(shù)問題方面有法律效力的最后簽證，只能由項目總監(jiān)理工程師一人簽署。專業(yè)質(zhì)量監(jiān)理工程師、現(xiàn)場質(zhì)量檢驗員可在有關質(zhì)量、技術(shù)方面原始憑證上簽字，最后由項目總監(jiān)理工程師核簽后方有效。

技術(shù)復核簽證項目：

建筑物定位、座標、軸線、標高復核；

基礎樁位控制樁、基礎深度標高、樁頂及位置復核；

±0.00以上各層軸線、標高抽測；

對所有模板預留孔、預埋件的標高、位置抽查；

安裝設備和管線的定位精度抽測；

設備管線的安裝精度抽測；

電氣整定及性能測試的抽查；

管道系統(tǒng)試驗的抽查。

以上分部分項工程均應在總承包單位自檢確認（簽字）后，提前一天交監(jiān)理部復驗簽證。對部份檢測項目，實行監(jiān)理的平行監(jiān)測辦法進行。

6.7.2隱蔽工程驗收項目：

所有隱蔽工程均應在總承包單位自行驗收確認（簽字）后，提前24小時交監(jiān)理復驗簽證（同時必須提供配料單、大樣圖），未經(jīng)復驗簽證一律不得進行隱蔽。a檢驗批、分項工程隱蔽驗收項目及內(nèi)容：

基槽地質(zhì)驗收。主要檢驗基底挖掘標高及地質(zhì)是否與設計要求、勘察報告相符。

樁位驗收。主要檢驗樁頂標高及樁位的實際偏差（承包單位須繪測樁位實測偏差圖）。

各項鋼筋砼中的鋼筋綁扎（包括埋件）驗收。主要檢驗鋼筋數(shù)量、品種、規(guī)格、形態(tài)、間距、搭接長度和焊接質(zhì)量。

埋入結(jié)構(gòu)中的避雷導線驗收。主要檢驗導線的連續(xù)性，用料規(guī)格、數(shù)量和焊接質(zhì)量。

埋在結(jié)構(gòu)中的工藝管線驗收。主要檢驗預埋工藝管線的數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)、走向、接頭質(zhì)量和試壓記錄。

安裝設備二次灌漿的驗收。主要檢查基礎預留孔的清洗程度，地腳螺釘安置正確程度以及砼級配。

設備安裝和管道的水壓試驗驗收。主要檢查設備和管道的強度和嚴密性。

設備的組裝和解體拆洗驗收。主要檢查組裝工序和解體拆洗的正確程度以及解體拆洗后安裝復位的正確性。

b分部工程（或分階段）隱蔽驗收

分部工程（或分階段）驗收，系指分部工程已施工完畢的驗收，如基礎驗收、裝飾工程前的結(jié)構(gòu)（可分層次）驗收。主要驗收內(nèi)容是：對該分部施工全過程的質(zhì)量情況（包括質(zhì)量問題的處理）作出質(zhì)量上的綜合評估。因此，總承包單位應在驗收前三方共同進行驗收簽證（某些分部工程尚需經(jīng)政府質(zhì)檢部門核驗），在工程驗收合格后方可進行下一階段施工。

給排水管道、消防管道、熱水管道、煤氣管道的水壓試驗和嚴密性試驗驗收，主要檢查驗收各系統(tǒng)的泵壓強度、嚴密性和施工全過程的質(zhì)量，并作出各系統(tǒng)質(zhì)量的綜合評估。

6.7.3單位、單項工程驗收

凡單位、單項工程完工后，施工單位初驗合格后再提出驗收申報表，其流程圖詳見“第十二章監(jiān)理工作程序”。

6.7.4項目竣工驗收的流程圖見“第十二章監(jiān)理工作程序”。a審核竣工圖及其它技術(shù)文件資料；b整理工程技術(shù)文件資料并編目建檔；

6.7.5工程驗收及質(zhì)量評估：

a總承包單位在單位工程竣工時，應首先組織本單位有關人員對工程進行自檢，經(jīng)檢驗合格后，方可向監(jiān)理部申報初驗。

b監(jiān)理組在審核總承包單位提交的竣工驗收申請報告和技術(shù)檔案資料后，對工程組織初驗，發(fā)現(xiàn)存在有施工漏項、工程質(zhì)量等問題時，書面通知總承包單位進行整改，并限定整改時間，處理完畢后，監(jiān)理組進行復驗。

c當工程完工時，監(jiān)理組要對工程質(zhì)量作出全面評估，對存在的質(zhì)量缺陷及處理情況進行詳細陳述并做出確切結(jié)論。工程質(zhì)量的評估報告除送建設單位存檔外，還應抄報政府質(zhì)檢部門。

d工程初驗或復驗合格后，監(jiān)理組協(xié)助總承包單位向建設單位提出竣工報告，由建設單位組織有關單位和人員正式驗收。

e總承包單位應設專人負責工程檔案的管理工作。工程竣工前總承包單位應將本工程的檔案全部內(nèi)容列表監(jiān)理單位審核，工程竣工時總承包單位將完整的工程檔案報送建設單位，凡資料不全工程不得正式驗收。

第二篇：質(zhì)量控制方案質(zhì)量控制方案

第一章總則

為了實施項目管理，加強項目質(zhì)量管理工作，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程，提高我集團公司經(jīng)濟效益和社會信譽，特制定本辦法。

工程質(zhì)量是企業(yè)素質(zhì)的綜合反映，是項目管理水平的重要標志。工程質(zhì)量的優(yōu)劣，直接關系國家財產(chǎn)和人民的利益，關系到企業(yè)的興衰榮辱。項目管理中必須牢固樹立以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量求信譽，以質(zhì)量求效益、以質(zhì)量求發(fā)展的質(zhì)量管理經(jīng)營觀念，使項目全體職工都認識到質(zhì)量是企業(yè)的生命線。

項目施工必須嚴格執(zhí)行有關工程建設的法律、法規(guī)、技術(shù)標準和規(guī)范，嚴格執(zhí)行合同要求。

堅決執(zhí)行“質(zhì)量第一，預防為主”的方針，向社會提供更多更好的優(yōu)質(zhì)工程。項目質(zhì)量管理的基本任務是制定項目質(zhì)量方針目標，成立項目質(zhì)量管理組織機構(gòu)，建立項目質(zhì)量管理制度以及項目質(zhì)量體系，編制質(zhì)量目標計劃，實施過程質(zhì)量控制，實現(xiàn)項目質(zhì)量目標。

項目質(zhì)量管理工作是涉及各專業(yè)、各部門、各班組的綜合性系統(tǒng)工作。因此，項目質(zhì)量管理人員應選配事業(yè)心與責任感強，有較高專業(yè)技術(shù)水平和豐富管理經(jīng)驗的技術(shù)人員擔任。

為保證工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，質(zhì)量管理人員不得頻繁調(diào)動，如確屬工作需要，應報請上級批準。

第二章項目質(zhì)量管理體系

項目應按iso9000，iso14000，ohsas18001三個標準要求建立健全質(zhì)量保證體系，使其有效運行。

項目應配備與工程質(zhì)量管理相適應的組織機構(gòu)和資源，其一般機構(gòu)設置為：工程部、經(jīng)營部、物設部、行政部等部門。管理層應進行程序化管理，對施工過程進行有效控制。

項目工程部是質(zhì)量技術(shù)主管部門，從事專業(yè)技術(shù)質(zhì)量試驗檢測工作，部門直接受總工程師領導，全面履行質(zhì)量技術(shù)管理工作。

項目部的經(jīng)營部、物設部、行政部是質(zhì)量工作的相關部門，其部門職能人員是質(zhì)量工作的相關責任者。

項目經(jīng)理是企業(yè)法人代表在項目上的代理人，對項目工程質(zhì)量實行全面管理。項目總工程師在項目經(jīng)理授權(quán)下，代表經(jīng)理對質(zhì)量管理實施組織、領導和質(zhì)量決策，并接受上級總工程師的指導。項目內(nèi)部監(jiān)理工程師在總工程師或工程部的直接領導下行使其質(zhì)量工作權(quán)利，項目管理層應支持內(nèi)部監(jiān)理的工作。

操作層生產(chǎn)班組（或工段）設質(zhì)檢員，從事自檢、互檢、交接檢等質(zhì)檢工作。項目質(zhì)量質(zhì)量管理體系應有效配合“政府監(jiān)督”、“社會監(jiān)理”工作，確保“企業(yè)自檢”環(huán)節(jié)的有效性。應及時收集質(zhì)量信息，并采取有效的糾正和預防措施。

第三章項目質(zhì)量管理職責及權(quán)限

一項目經(jīng)理的質(zhì)量職責

1.項目經(jīng)理是工程質(zhì)量第一責任人，對工程質(zhì)量負全面領導責任。

2.負責貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量工作方針政策，工程建設法律、法規(guī)、技術(shù)標準和規(guī)范。

3.負責組織建立質(zhì)量管理體系，使其有效運行，并在運行中不斷改進。

4.根據(jù)集團公司質(zhì)量目標控制計劃要求，組織編制質(zhì)量目標實施計劃和具體實施措施。

5.組織編寫項目施工組織設計，并合理進行資源配備（人員、設備、資金等）。

6.指定并授權(quán)總工程師負責質(zhì)量管理日常工作。

7、負責加強全面質(zhì)量管理，處理好費用、進度與質(zhì)量的關系，在確保質(zhì)量的前提下抓好進度和費用管理。

8.主持建立項目的激勵機制，根據(jù)集團公司有關要求組織制定具體的質(zhì)量獎罰辦法（方案）。二項目總工程師質(zhì)量職責

1.在項目經(jīng)理的領導下對工程質(zhì)量負全面技術(shù)責任。

2.貫徹落實國家和上級關于質(zhì)量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、制度、辦法、技術(shù)標準和規(guī)范。

3.負責建立項目質(zhì)量保證體系，協(xié)調(diào)質(zhì)量相關部門的接口工作，檢查質(zhì)量職責的落實情況，定期向項目經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況和改進措施。

4.主持編寫施工組織設計和項目質(zhì)量目標實施計劃，并進行宣傳和貫徹。

5.項目總工要嚴把審核關，確保技術(shù)管理的工作質(zhì)量。

6.負責計量管理工作，貫徹國家計量法規(guī)和局計量管理辦法，確保設備滿足預期使用要求，確保數(shù)據(jù)準確可靠。

7.審定檢測成果和試驗報告。

8.認真執(zhí)行“預防為主”的方針，組織定期進行工程質(zhì)量檢查，落實三檢制度（自檢、互檢、交接檢），發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正和預防措施，避免質(zhì)量問題或質(zhì)量事故再次發(fā)生。

9.代表項目經(jīng)理部發(fā)布質(zhì)量信息，并及時處理來自內(nèi)部及外部的質(zhì)量信息，定期向上級匯報工程質(zhì)量情況。

10.組織工程質(zhì)量事故的調(diào)查與處理。

11.負責開展精品工程及優(yōu)質(zhì)工程活動，制定實施措施，并根據(jù)上級有關規(guī)定，制定項目的具體獎勵辦法。

12.組織項目技術(shù)質(zhì)量總結(jié)和交流。三內(nèi)部監(jiān)理工程師質(zhì)量職責

1.內(nèi)部監(jiān)理工程師對工程質(zhì)量負直接監(jiān)督責任，對內(nèi)嚴把質(zhì)量關。

2.認真貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量工作方針，工程建設法律、法規(guī)及施工技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標準、施工合同技術(shù)條款等規(guī)定。

3.認真研究設計圖紙和文件，熟悉施工組織設計，掌握操作規(guī)程，監(jiān)督、檢查、指導操作層施工。

4.協(xié)助項目經(jīng)理和總工建立健全項目質(zhì)量保證體系，認真執(zhí)行和落實質(zhì)量管理的有關規(guī)章制度。

5.負責監(jiān)督指導操作層質(zhì)檢員的工作。

6.對工段或工班自檢合格的分項工程或重點工序進行抽檢，對分部工程或關鍵工序及所有隱蔽工程必檢，檢查合格后報業(yè)主或業(yè)主委托的外部監(jiān)理工程師檢查簽認。

7.發(fā)生下列情況之一時，在業(yè)主或者外部監(jiān)理要求之前，行使糾正、停工、返工等質(zhì)量否決權(quán)。

a、不按圖紙施工，變更設計未經(jīng)審批的工程。b、不按批準的施工工藝和操作規(guī)程作業(yè)。

c、工程原材料、半成品、成品未經(jīng)檢驗或不符合規(guī)范圖紙要求。d、未經(jīng)檢查的工序交接和施工質(zhì)量不合格。e、隱蔽工程未經(jīng)檢查簽認。f、臨時工程未經(jīng)檢查簽認。

8、負責操作層工程計量資料報駐地工程師的簽認工作。

9.積極配合經(jīng)理部或外部質(zhì)量檢查及檢測工作。

10.建立監(jiān)理工作日志，按時上報質(zhì)量月報，周報。

11.參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理。

12、對質(zhì)量事故直接責任者，及違反操作規(guī)程和隱瞞質(zhì)量事故的人員、班組（或工段），及時提出行政處罰和經(jīng)濟處罰建議。

13.對工程質(zhì)量有突出成績的人員，提出表彰和獎勵建議。

14.負責建立項目質(zhì)量事故及返工損失臺帳。

15.有權(quán)越級向分公司或者集團公司上報工程質(zhì)量情況四項目工程部的質(zhì)量職責

1.全面貫徹落實各項質(zhì)量工作的方針政策和規(guī)章制度，對施工過程的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗評定進行系統(tǒng)管理。

2.在項目總工的領導下，負責項目質(zhì)量管理的具體事務。

3.根據(jù)項目質(zhì)量目標計劃，制訂項目質(zhì)量實施計劃，確定各工序的質(zhì)量目標、控制方法，下發(fā)各相關部門和施工工段，并定期檢查落實情況。

4.向工段技術(shù)人員提供施工所需的技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標準、操作規(guī)程、施工圖紙等，并檢查其執(zhí)行情況。

5.研究編制項目各分部或分項工程的施工技術(shù)方案、施工工藝、質(zhì)量保證措施，制定冬、季雨季施工方案和質(zhì)量保證措施。

安排專人負責試驗檢測及外委試驗工作，并對工程定位、工程標高、沉降觀測等測量記錄進行復核，保證工程質(zhì)量達標。

6.監(jiān)督檢查關鍵崗位操作人員的持證上崗情況，及技術(shù)人員質(zhì)量職責的落實情況。復核施工圖紙和技術(shù)資料，根據(jù)項目提出的變更設計要求，整理并向社會監(jiān)理或業(yè)主報送相關資料。

7.及時收集、整理、審查施工原始記錄，并分類妥善保管，應確保其真實、準確、齊全，不得涂改和偽造。

8.對潛在的質(zhì)量隱患及時制訂預防措施，以便及時消除質(zhì)量隱患和杜絕質(zhì)量事故。

9.參加質(zhì)量事故和質(zhì)量問題的調(diào)查工作，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果研究、制訂處理方案，報項目總工或上級主管部門批準后，監(jiān)督有關人員予以實施。

10.對違章操作、野蠻施工的行為及使用不合格材料的現(xiàn)象及時制止，并向項目有關領導建議給予相應的經(jīng)濟處罰。

11.參加上級組織的質(zhì)量檢查活動和業(yè)主組織的交工驗收工作。

12.配合駐地監(jiān)理工程師或者業(yè)主進行工程質(zhì)量檢查和中間交工驗收。

13.負責建立項目“質(zhì)量通病檔案”、“質(zhì)量事故檔案”、“返工損失檔案”、“交工驗收檔案”。

14.負責計量管理工作，做好計量器具管理，正確使用法定計量單位，確保項目質(zhì)量檢測和經(jīng)營管理工作中單位統(tǒng)一，量值準確。

15.組織項目質(zhì)量管理工作經(jīng)驗交流和總結(jié)。

16.工程部自行制定其內(nèi)部各業(yè)務口相應的質(zhì)量職責。五行政部的質(zhì)量職責

1.對從事各種質(zhì)量活動的人員進行質(zhì)量宣貫，提高職工的質(zhì)量意識，并對其進行考核評價，實行效益工資與質(zhì)量指標掛鉤的分配辦法。

2.合理安排特殊（重要）工作和新工藝崗位人員的培訓、崗位新人員的業(yè)務培訓、不合格人員的再培訓。以提高其技能、技術(shù)和質(zhì)量管理素質(zhì)。

3.培訓方法和措施包括培訓班、操作訓練、專業(yè)指導、資格評定、考核考試等。建立職工培訓記錄。六物設部的質(zhì)量職責

1.根據(jù)合同文件、施工組織設計和經(jīng)營部提供的材料供應計劃進行市場調(diào)查、取樣試驗，經(jīng)主管領導審查同意后，確定采購意向。負責選擇和配置本項目適用的各類生產(chǎn)設備。

2.對供應商的業(yè)績、資質(zhì)進行調(diào)查和評價，確認合格后才能與其簽訂采購合同。同時，要保存合格供應商的有關資料，并對其進行有效的質(zhì)量控制。負責生產(chǎn)設備技術(shù)狀態(tài)鑒定，認真執(zhí)行維護保養(yǎng)制度，確保設備的正常使用性能，杜絕因設備故障而造成質(zhì)量事故。

3.加強進貨檢驗管理，做好進貨檢驗記錄，不合格的材料禁止進場，確保進貨符合規(guī)定要求。

4.做好庫存物資的貯存及防護工作，確保物資的使用質(zhì)量。

5.認真做好材料的發(fā)放和使用，避免發(fā)生錯誤，影響質(zhì)量。

6.負責對設備操作人員進行技術(shù)知識和操作能力的考核，堅持崗前培訓和資格認可制度。

7.參加調(diào)查處理因設備故障造成的工程質(zhì)量事故。六經(jīng)營部的質(zhì)量職責

1.經(jīng)營部是項目的合同管理部門，在簽訂合同時必須明確質(zhì)量要求和質(zhì)量保證金。

2.負責對操作層的資質(zhì)、業(yè)績、信譽和質(zhì)量保證措施進行調(diào)查和評價，在評價的基礎上選擇合格的操作層隊伍，并與其簽訂承包合同。

3.操作層承包合同中關于工程質(zhì)量的條款應能滿足總合同的要求。

4.經(jīng)營部應隨時檢查操作層對承包合同的執(zhí)行情況，對操作層的工作質(zhì)量實行全過程監(jiān)督管理。七現(xiàn)場技術(shù)人員的質(zhì)量職責

1.現(xiàn)場技術(shù)人員必須加強工作責任心，敬崗愛業(yè)，提高質(zhì)量管理水平。

2.負責對原材料、半成品或成品的質(zhì)量進行檢查，制止不合格材料、半成品或成品用于工程實體中。

3.認真做好施工現(xiàn)場質(zhì)量質(zhì)量把關工作，對施工過程中的工程質(zhì)量進行有效的控制，尤其對關鍵工序更要采取合理的方案和措施，以保證工程質(zhì)量。

4.負責對已完工程進行自檢，自檢合格后要及時向監(jiān)理工程師或業(yè)主報驗。

5.嚴格按規(guī)范要求組織施工，糾正違章操作，發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。

6.認真填寫施工日志，詳細記錄工程質(zhì)量狀況和有關質(zhì)量信息，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患和質(zhì)量缺陷要及時上報。

7.貫徹執(zhí)行“質(zhì)量第

一、預防為主”的方針，指導本工段（班、組）人員遵守操作規(guī)程，不斷提高質(zhì)量意識，搞好文明施工。八操作人員的質(zhì)量職責

1.認真學習和掌握本工種的基本知識和應知應會要求。積極學習科學文化知識，掌握與本工種相關的技能技巧，不斷提高崗位操作技能水平。

2.參加技術(shù)交底。掌握施工工藝、施工方法、操作規(guī)程和質(zhì)量標準。嚴格執(zhí)行崗位操作規(guī)程，接受施工技術(shù)人員的指導。

3.積極參加技術(shù)革新、質(zhì)量改進、民主管理活動。

4.熟悉設備的基本原理和操作規(guī)程，實行規(guī)范化操作。并按規(guī)定進行維護保養(yǎng)，確保設備正常運轉(zhuǎn)，杜絕野蠻操作和設備帶病工作。

5.發(fā)現(xiàn)有關質(zhì)量方面的異常情況時，及時向技術(shù)人員報告。

6.注意保護現(xiàn)場施工標志。

7.按規(guī)定要求保護施工成品。

第四章施工過程質(zhì)量控制

項目管理層應對施工過程進行合理的資源配備，以保證滿足施工過程中質(zhì)量控制的要求。

項目各有關部門應嚴把各自的質(zhì)量關，并對操作層施工過程進行控制，對重要環(huán)節(jié)和工藝嚴格監(jiān)督檢查。

項目施工過程實行叁級質(zhì)量控制，即工班實行質(zhì)量自控自檢，工段（分部）實行?？鼗z和工序交接檢，項目經(jīng)理部實行專控專檢。

1.工班是施工的基層單位，應按規(guī)定要求進行施工操作，當一道工序結(jié)束時，工班質(zhì)檢員組織質(zhì)量自檢，并填寫“質(zhì)量自檢表”，自檢合格后，向工段（分部）申報互檢和交接檢。工班未進行自檢或自檢資料不全，不準申報互檢后交接檢。

2.工序完工后，工段（分部）技術(shù)負責人在自檢的基礎上，組織上下工序進行互檢和交接檢，并填寫“互檢和交接檢表”檢查合格后向項目經(jīng)理部專職質(zhì)檢員申報專職檢。工段未進行互檢和交接檢或檢驗資料不全，不準報專職檢。

3.項目經(jīng)理部專職質(zhì)檢員在互檢和交接檢的基礎上進行專職檢查和驗收。檢查合格后，方可報駐地監(jiān)理工程師或者業(yè)主進行檢驗和確認。

項目每周進行一次質(zhì)量問題匯總，并且每月進行一次全面質(zhì)量大檢查，把檢查的結(jié)果真實的向公司報告，對檢查的情況進行分析評價，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題要及時加以糾正。

項目應加強質(zhì)量信息的管理工作，按要求向分公司及集團公司報告：

1.質(zhì)量目標實施計劃；

2.工程質(zhì)量月報，周報；

3.工程質(zhì)量事故（或質(zhì)量問題）報告；

4.業(yè)主聯(lián)合檢查的信息；

5.工程交、竣工驗收結(jié)論；

6.優(yōu)質(zhì)工程獲獎證書。

制定本方案后，請各項目認真執(zhí)行落實，建立健全質(zhì)量監(jiān)督體系，為確保工程質(zhì)量，集團公司質(zhì)量和hse部將對各項目的落實情況進行抽查。具體評分細則請看附件7。

第三篇：醫(yī)療質(zhì)量控制方案醫(yī)療質(zhì)量控制方案

一、總則

1、為保證我院醫(yī)療質(zhì)量，提高醫(yī)療水平，加強醫(yī)務人員職業(yè)素質(zhì)，規(guī)范醫(yī)療行為，確保醫(yī)療安全和醫(yī)患雙方的共同利益，制定本方案。

2、確立“以病人為中心”的質(zhì)量理念，以提高醫(yī)療質(zhì)量為總體目標，以提高病人滿意率為宗旨。

3、醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會主管醫(yī)院質(zhì)量控制管理工作，日常工作由質(zhì)控科及醫(yī)務科負責。

4、醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會按本方案對科室、個人進行考核。

5、控制目標。建立任務明確、職責清楚的質(zhì)量保證體系，使醫(yī)院的醫(yī)療質(zhì)量工作規(guī)范化進行，通過質(zhì)量管理的持續(xù)改進，提高醫(yī)院的醫(yī)療質(zhì)量及工作效率。

6、監(jiān)控指標：

入院診斷與出院診斷符合率≥95%。手術(shù)前后診斷符合率≥95%。

臨床主要診斷與病理診斷符合率≥90%。ct檢查陽性率≥60%。大型x光機檢查陽性率≥50%。

臨床化學、血液學、血凝、尿液化學、病毒免疫、病毒pcr室間質(zhì)評全年合格（pt≥80%）。

臨床微生物室間質(zhì)評全年細菌鑒定正確率≥80%。急診危重病人搶救成功率≥80%。病房危重病人搶救成功率≥84%。清潔手術(shù)切口甲級愈合率≥97%。住院產(chǎn)婦病死率≤0.02%活產(chǎn)新生兒病死率≤0.5%麻醉死亡率≤0.02%門診處方合格率≥95%。門診病歷書寫合格率≥95%。甲級病案率≥90%（無丙級病案）。住院病人治療飲食就餐率100%。清潔手術(shù)切口感染率≤1.5%。疑難病癥好轉(zhuǎn)率≥90%。病床使用率≥85-90%。平均住院日≤0.02%病床周轉(zhuǎn)次數(shù)≥30次/年。

重大醫(yī)療過失行為和醫(yī)療事故報告率100%。

臨床試驗、藥品試驗、醫(yī)療器械試驗、手術(shù)、麻醉、特殊檢查、特殊治療履行患者告知率100%。

二、工作計劃

1、建立健全醫(yī)療質(zhì)量管理體系

醫(yī)療質(zhì)量控制系統(tǒng)人員組成由醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會、職能部門、科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組組成三級質(zhì)量控制網(wǎng)絡體系。

醫(yī)療質(zhì)量管理委員會

醫(yī)療質(zhì)量管理委員會由院領導、相關職能部門、多臨床、醫(yī)技科室組成，院長任主任，院長是醫(yī)療質(zhì)量管理工作的第一責任人。

職責：

（1）、在院長及分管院長領導下負責全院醫(yī)療質(zhì)量管理工作。（2）、審議、制定醫(yī)療醫(yī)技質(zhì)量管理標準及檢查評估辦法。（3）、審議、制定醫(yī)療醫(yī)技質(zhì)量控制方案。

（4）、督促、檢查醫(yī)療質(zhì)量管理工作的執(zhí)行落實情況。（5）、組織醫(yī)療醫(yī)技質(zhì)量管理宣教工作。

（6）、定期召開全體委員會會議，評價醫(yī)療質(zhì)量，調(diào)查分析醫(yī)療缺陷的原因及性質(zhì)，并提出改進措施。

（7）、接受院長交辦的事宜。醫(yī)療質(zhì)量控制科（質(zhì)控科）醫(yī)療質(zhì)量控制科作為醫(yī)療質(zhì)量管理委員會常設的辦事機構(gòu)，其職責如下：（1）、制訂臨床、醫(yī)技科室醫(yī)療基礎質(zhì)量、環(huán)節(jié)質(zhì)量和終末質(zhì)量管理標準、制度和措施。

（2）、負責對醫(yī)療質(zhì)量環(huán)節(jié)和過程進行監(jiān)督、檢查、考核、反饋，提出整改意見并督促落實。

（3）、組織各科室醫(yī)療質(zhì)控小組開展活動。

（4）、每半年組織一次醫(yī)療質(zhì)量培訓，加強醫(yī)療質(zhì)量服務意識的教育。（5）、及時了解并掌握在臨床中暴露出來的質(zhì)量缺陷，對質(zhì)量缺陷進行剖析，制訂改進措施，督促及時整改。

（6）、每季向全院通報醫(yī)療質(zhì)量控制檢查情況，總結(jié)質(zhì)量管理的經(jīng)驗與教訓，提高質(zhì)量管理水平。

（7）、對現(xiàn)住院病歷、門診病歷及上架歸檔前病歷，進行檢查把關，對存在的問題進行總結(jié)分析并反饋。

（8）、負責血庫質(zhì)量控制工作的檢查督促。

（9）、負責對病歷、輸血、麻醉、急診、手術(shù)、介入術(shù)、其他有創(chuàng)操作、重癥監(jiān)護、會診等過程質(zhì)量的管理。

（10）、制定單病種質(zhì)量控制標準，并對單病種質(zhì)量進行控制管理。（11）、臨床路徑管理。

（12）、組織全院性討論的相關記錄，醫(yī)務、質(zhì)控同時參與，質(zhì)控科負責記錄。

醫(yī)務科

（1）制訂與完善醫(yī)療、醫(yī)技人員的招聘及各級人員職責，并進行檢查考核；

（2）制訂各種醫(yī)療應急預案，組織協(xié)調(diào)突發(fā)事件、災害事故、重大疫情的醫(yī)療救治工作。

（3）負責醫(yī)療、醫(yī)技人員執(zhí)業(yè)證、資格證的考試、注冊、審核、考核；（4）負責病危通知登記、蓋章；

（5）組織全院性的業(yè)務學習，包括對各類人員進行“三基”培訓及考核（每季1次）；

（6）制定在職職工繼續(xù)教育實施方案，根據(jù)醫(yī)院工作的需要，擬訂醫(yī)療、醫(yī)技人員長短期進修學習計劃，以及根據(jù)我院相關規(guī)定安排返院后講課和開展新技術(shù)項目的審批；

（7）協(xié)調(diào)解決病人入院、出院、轉(zhuǎn)科、轉(zhuǎn)院中存在的醫(yī)療問題；（8）對現(xiàn)住院病歷、門診病歷進行檢查把關。

（9）定期組織與相關科室共同針對合理用藥的全面檢查。（10）負責對處方、醫(yī)技科室報告及各種指標率的檢查。

（11）組織全院性危重病人的搶救，危重及疑難病例的院內(nèi)外會診。（12）組織全院性討論。

（13）負責醫(yī)療安全管理辦法的制訂與實施，負責醫(yī)療糾紛的調(diào)查、組織專家鑒定和處理。

（14）監(jiān)督檢查醫(yī)療、醫(yī)技人員對各項醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī)、規(guī)章制度、診療規(guī)范的執(zhí)行落實情況。重點加強對醫(yī)療核心制度的監(jiān)督檢查，至少每季進行一次檢查、考試。對科室執(zhí)行醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)范進行監(jiān)督，至少每季進行一次檢查、考試。

（15）制訂新技術(shù)、新業(yè)務的準入管理標準，組織新技術(shù)項目的開展、全程質(zhì)量監(jiān)控和年終評比、重大手術(shù)備案、請院外會診審批。

醫(yī)患關系辦公室

（1）深入臨床醫(yī)技科室指導監(jiān)督落實預防醫(yī)療安全不良事件措施，協(xié)助醫(yī)務科制定預防和處理醫(yī)療糾紛的預案。

（2）定期組織院內(nèi)醫(yī)務人員醫(yī)療安全警示教育工作。（3）接待患者的投訴，及時調(diào)解醫(yī)療糾紛。

（4）負責受理臨床醫(yī)技科室醫(yī)療安全不良事件報告的登記。

（5）參與調(diào)查、處理醫(yī)療糾紛及處理過程的醫(yī)患雙方協(xié)商、鑒定、訴訟活動。

科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組

科室是醫(yī)療質(zhì)量管理體系的重要組成部分，科主任是科室醫(yī)療質(zhì)量的第一責任者、質(zhì)控小組組長。科室質(zhì)控小組由科主任、護士長、質(zhì)控員組成。

職責如下：

科室質(zhì)控小組組長由科主任擔任，全面負責科室質(zhì)控工作，組員分別承擔科室醫(yī)療安全、病歷質(zhì)量、醫(yī)療質(zhì)量及合理用藥的質(zhì)控工作，主要職責如下：

（1）主要負責制定科室醫(yī)療質(zhì)量與持續(xù)改進方案，包括醫(yī)療質(zhì)量自查方案。

（2）結(jié)合本專業(yè)特點，制定及修正本科室疾病診療常規(guī)，藥物使用規(guī)范并組織實施。

（3）定期組織多級人員學習醫(yī)療技術(shù)及診療常規(guī)，強化醫(yī)療質(zhì)量意識。（4）完成每月科室醫(yī)療質(zhì)量自查，自查內(nèi)容包括診療操作和規(guī)章制度（尤其是醫(yī)療核心制度）執(zhí)行情況兩大方面，負責規(guī)范科室醫(yī)務人員的醫(yī)療行為。（5）檢查運行病歷，對存在問題及時糾正。

（6）監(jiān)控科室抗生素使用情況，對不合理抗生素使用的情況及時予以糾正。

（7）參加醫(yī)務、質(zhì)控會議，反映問題。收集與本科室有關的問題，提出整改措施。

科室質(zhì)控員

其職責為每月協(xié)助科主任對科室的醫(yī)療工作進行督查，組織召開全科的醫(yī)療質(zhì)控專項會議，完成科室質(zhì)控自查報告。

2、建立健全多項規(guī)章制度，特別是保證醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全的核心制度，并根據(jù)質(zhì)量管理要求完善其他相關制度。完善多種疾病診療常規(guī)、技術(shù)操作規(guī)程及工作流程。

3、建立健全考核體系，見每月各科室考核標準。

三、主要措施

1、醫(yī)療質(zhì)量管理委員會定期組織質(zhì)量管理體系審核，保證醫(yī)院質(zhì)量管理體系有效進行。

2、不斷完善醫(yī)院質(zhì)量評價標準。

3、嚴格依法執(zhí)業(yè)，無資質(zhì)人員不得單獨上崗。

4、加強基礎質(zhì)量教育、培訓，為終末質(zhì)量打下堅實基礎。由醫(yī)務科組織對全員進行“三基”培訓，每年4次。由臨床、醫(yī)技科室每季對本科人員進行專科基本知識教育培訓和考核，對新員工要有詳細的教育、培訓計劃。

5、加強質(zhì)量控制教育，強化法律意識和質(zhì)量意識。

6、明確職責，切實負責，履行崗位職責及工作制度。對多級醫(yī)務人員的責任分述如下：

門診醫(yī)師

（1）嚴格執(zhí)行首診負責制

（2）詢問病史詳細、物理檢查認真，要有初步診斷（3）門診病歷書寫完整、規(guī)范（4）合理檢查，申請單書寫規(guī)范（5）具體用藥在病歷中記載（6）處方書寫合格

（7）對疑難重病員不能確診，病員兩次復診仍不能確診者，應及時請上級醫(yī)師診視。

病房住院醫(yī)師

（1）病人入院30分鐘內(nèi)進行檢查并做出初步處理，按?？圃\療常規(guī)制定初步治療方案。

（2）急、危、重病人應立即處理并向上級醫(yī)師報告。（3）按時完成各項病歷文書。

（4）及時完成各項輔助檢查，并及時分析檢查結(jié)果，提出進一步檢查或治療方案。

（5）對所管病人，每天至少上下午各查房一次。（6）對所管病人的病情變化及時向上級醫(yī)師匯報。

（7）病人出院的須經(jīng)上級醫(yī)師批準，應注明出院醫(yī)囑并交代注意事項。病房主治醫(yī)師

（1）及時對下級醫(yī)師開出的醫(yī)囑進行審核，對下級醫(yī)師的操作進行必要的指導。

（2）新入院的普通病人要在48小時內(nèi)首次查房。除對病史和查體的補充外，查房內(nèi)容要求有：

①診斷及診斷依據(jù)；②必要的鑒別診斷；③治療原則；④診治中的注意事項。

（3）新入院的急、危、重病人隨時檢查、處理，并向上級醫(yī)師匯報病情。（4）及時檢查、修改下級醫(yī)師書寫的病歷，把好出院病歷質(zhì)量關。（5）按科室規(guī)定正確分級使用抗菌藥物。

（6）手術(shù)前親自檢查病人，做好術(shù)前準備，按照手術(shù)分級制定嚴密的手術(shù)方案，術(shù)后嚴密觀察病情變化。（7）決定患者出院問題。病房主任（副主任）醫(yī)師

（1）組織或參與制定本科室質(zhì)量管理方案，多項規(guī)章制度診療和操作常規(guī)。

（2）指導下級醫(yī)師做好醫(yī)療工作，督促檢查下級醫(yī)師執(zhí)行各項制度和診療常規(guī)。

（3）完成對病人的查房。

（4）決定重大手術(shù)及特殊檢查治療。（5）組織科內(nèi)會診或討論。

（6）指導監(jiān)督下級醫(yī)師正確分級使用抗生素和?？朴盟帯＃?）審核主治醫(yī)審查的轉(zhuǎn)科、出院病歷。

7、質(zhì)控內(nèi)容及方法（1）科室自查

①、自查方法。要求科室質(zhì)控員每月負責協(xié)助科主任對科室的醫(yī)療工作進行督察，每月組織召開一次全科質(zhì)控會議（必須有記錄），并在規(guī)定的時限內(nèi)完成科室質(zhì)控自查報告并上報醫(yī)務科和質(zhì)控科。

②、自查內(nèi)容?？剖易圆榘ㄔ\療操作和規(guī)章制度兩大方面。診療操作涉及臨床醫(yī)療行為中的直接表現(xiàn)情況，包括手術(shù)和有創(chuàng)操作的適應癥及術(shù)式選擇的適宜性，常規(guī)檢查的及時性與完備性，特殊檢查的使用標準，手術(shù)或有創(chuàng)操作的并發(fā)癥及處理等。

規(guī)章制度涵蓋了保障科室醫(yī)療安全的基本制度，特別制定十五項核心制度。

（2）質(zhì)控科檢查

①、運行病歷檢查，采取定期到科室檢查的方式，主要針對疑難危重病歷進行檢查，除檢查病歷書寫規(guī)范外，重點檢查病歷項目是否齊全及病歷完成的及時性。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場反饋給科室負責人。

②、終末病歷檢查，根據(jù)終末病歷質(zhì)量相關要求，對回收到病案室的病歷進行普查與抽查；每季度組織專家對本季度疑難、危重、大特大手術(shù)病例進行評比，總結(jié)，并在質(zhì)量簡報中進行反饋。

③、輸血適應癥檢查，對每份輸血病歷會同輸血科進行輸血適應癥分析，對發(fā)現(xiàn)問題反饋，持續(xù)改進。

④、申請單合格率檢查

⑤、報告單檢查，每月對各醫(yī)技科室報告單進行抽查，對存在問題每季進行總結(jié)，并在質(zhì)量簡報中反饋。

8、評價與反饋

定期對醫(yī)療質(zhì)量運行情況進行評價，每季對醫(yī)療質(zhì)量重點指標進行統(tǒng)計。及時發(fā)現(xiàn)問題，找出改進方法，達到質(zhì)量的動態(tài)控制持續(xù)改進。

環(huán)節(jié)質(zhì)量及終末質(zhì)量檢查結(jié)果通過每季度的《醫(yī)療質(zhì)量簡報》反饋給各科室。

2012年5月21日

第四篇。醫(yī)療質(zhì)量控制方案醫(yī)療質(zhì)量控制方案為進一步提高我院醫(yī)療質(zhì)量，提高醫(yī)療水平，加強醫(yī)務人員職業(yè)素質(zhì)，規(guī)范醫(yī)療行為，確保醫(yī)療安全，確立“以病人為中心”的質(zhì)量理念，以提高醫(yī)療質(zhì)量為總體目標，以提高患者滿意度為宗旨，特制定本方案。建立任務明確、職責與權(quán)限相互制約、協(xié)調(diào)、促進的質(zhì)量保證體系，使醫(yī)院的醫(yī)療質(zhì)量工作規(guī)范化進行。通過質(zhì)量管理的持續(xù)改進，提高醫(yī)院的醫(yī)療質(zhì)量及工作效率。醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)控體系由醫(yī)院、科室、醫(yī)務人員共同組成，通過自查、科主任組長日常監(jiān)督把關、每周隨機抽查、病歷集中評審等途徑，以環(huán)節(jié)質(zhì)量為重點，對全院各科室醫(yī)療全過程進行質(zhì)量控制。

一、建立健全醫(yī)療質(zhì)量管理責任體系

1、醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)控體系由醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會領導的院控、科控、自控三級質(zhì)控網(wǎng)絡組成（見附件1）。醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量與安全管理委員會由院領導、相關職能部門、各臨床、醫(yī)技科室主任組成，院長是醫(yī)療質(zhì)量與安全管理第一責任人。其職責如下：（1）負責全院醫(yī)療工作質(zhì)量的全面監(jiān)測、控制和管理。（2）負責做好醫(yī)療工作質(zhì)控指標評估。（3）負責系統(tǒng)科學地制定醫(yī)療質(zhì)量與安全管理和持續(xù)改進方案，并監(jiān)督各科室執(zhí)行到位。（4）監(jiān)督并執(zhí)行國家醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和診療護理規(guī)范、常規(guī)。（5）制定醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量發(fā)展的中長期規(guī)劃及管理辦法，并組織實施落實。（6）及時對醫(yī)院的醫(yī)療質(zhì)量問題進行討論、分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓，制定改進建議與措施。（7）醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量與安全管理委員會每季度召開一次工作例會，聽取醫(yī)務科、質(zhì)控科等職能部門關于醫(yī)療質(zhì)量情況匯報，研究決定加

強質(zhì)量管理措施，對存在問題提出改進意見和要求。

2、院控由質(zhì)控科、醫(yī)務科等職能部門組成，辦公室設在質(zhì)控科。其職責如下：（1）在醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會的領導下負責制定我院醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)控工作方案與辦法。（2）建立質(zhì)量監(jiān)控的指標體系和評價方法。（3）醫(yī)務科負責督查各科室住院環(huán)節(jié)質(zhì)量，做好醫(yī)療服務質(zhì)量和職能科室工作的日常監(jiān)控，采取定期和不定期檢查相結(jié)合的方式，深入臨床一線監(jiān)督醫(yī)務人員各項醫(yī)療衛(wèi)生法律、法規(guī)、部門規(guī)章、診療護理規(guī)范、常規(guī)的執(zhí)行情況，對科室和個人提出合理化建議，促進醫(yī)療質(zhì)量的提高。（4）質(zhì)控科收集各質(zhì)控委員會的檢查統(tǒng)計、分析結(jié)果及各臨床質(zhì)控小組反映的醫(yī)療質(zhì)量問題，匯總、分析、總結(jié)，提出整改意見并向分管院長匯報，根據(jù)《綜合目標管理考核方案》落實獎罰措施并通報。（6）協(xié)調(diào)各科室質(zhì)量控制過程中存在的問題和矛盾。

3、科室醫(yī)療質(zhì)量控制

科室是醫(yī)療質(zhì)量管理體系的重要組成部分，成立科室醫(yī)療質(zhì)量與安全管理小組，科主任任組長，是科室醫(yī)療質(zhì)量與安全第一責任人，質(zhì)控醫(yī)生由科副主任或醫(yī)療組長擔任（即質(zhì)控小組長），職責如下：（1）科主任負責全科醫(yī)療質(zhì)量與安全管理，負責規(guī)范科室醫(yī)務人員醫(yī)療行為，負責參照本方案制定科室醫(yī)療質(zhì)量管理與持續(xù)改進方案，包括醫(yī)療質(zhì)量自查方案。（2）結(jié)合本專業(yè)特點及發(fā)展趨勢，制定及修訂本科室疾病診療常規(guī)、藥物使用規(guī)范并組織實施，責任落實到個人。（3）定期組織各級人員學習醫(yī)療、護理常規(guī)，強化質(zhì)量意識。（4）質(zhì)控醫(yī)生負責協(xié)助科主任對科室的醫(yī)療工作進行督導，對本組日常工作進行自查，自查內(nèi)容包括醫(yī)療工作完成情況、診療操作規(guī)范和規(guī)章制度（尤其是醫(yī)療核心制度）執(zhí)行情況兩大方面，嚴把醫(yī)療質(zhì)

量格關，每月3號前完成書寫本組質(zhì)控自查報告及整改措施。（5）每月對科室醫(yī)療質(zhì)量進行自查，于每月5號前完成書寫上月自查報告及整改措施。（6）參加醫(yī)療質(zhì)控辦公室的會議，反映問題。收集與本科室有關的問題，提出整改措施并落實到位。

4、自控經(jīng)管醫(yī)生對所有病歷的診斷、治療均應執(zhí)行嚴格的自控，對醫(yī)囑完成情況、病人輔助檢查結(jié)果回報情況、術(shù)前準備情況及醫(yī)療文書完成情況等要每日自查，各類病歷資料記錄及操作程序均應按衛(wèi)生部2010年版《病歷書寫基本規(guī)范》及院內(nèi)制訂的各項規(guī)定執(zhí)行，每次醫(yī)療文書書寫完成后必須檢查一遍，查有無醫(yī)療缺陷。自查情況必須于次日早查房時向組長匯報。

二、質(zhì)控內(nèi)容及方法

（一）個人自查（自控）

管床醫(yī)生每日至少查房兩次，即早查房、下午下班前或夜查房（簡稱夜查房），夜查房除常規(guī)查房之外，重點檢查當日醫(yī)囑完成情況、病人輔助檢查結(jié)果回報情況、術(shù)前準備情況及醫(yī)療文書完成情況等，自查情況必須于次日早查房時向組長匯報。醫(yī)生在每次醫(yī)療文書書寫完成后必須檢查一遍，查有無醫(yī)療缺陷。

（二）科室自查（科控）

1、自查方法?？剖抑魅?、組長每月對科室的醫(yī)療工作進行督導，每周至少一次質(zhì)控檢查每月一次質(zhì)控總結(jié)并有記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；每月一次科內(nèi)醫(yī)療質(zhì)量評價與醫(yī)療安全會議，發(fā)揚好的做法，對質(zhì)控檢查反饋及科室自查中存在的問題進行原因分析，分析研究不安全因素，提出整改措施;每月5日按時上交上月科室質(zhì)控小結(jié)。

2、自查內(nèi)容?？剖易圆榘ㄔ\療操作和規(guī)章制度兩大方面。（1）組長每日早查房必須檢查本組前一天下級醫(yī)生的工作完成情況（包括前一天醫(yī)囑完成情況、病人輔助檢查結(jié)果回報情況、術(shù)前準備情況及醫(yī)療文書完成情況等）。

（2）診療操作涉及臨床醫(yī)療行為中的直接表現(xiàn)情況，包括手術(shù)或有創(chuàng)操作的適應證及術(shù)式選擇的適宜性、常規(guī)檢查的及時性與完備性、特殊檢查的使用標準、手術(shù)或有創(chuàng)操作的并發(fā)癥及其處理、不良反應報告和處理的及時性與措施的有效性。（3）規(guī)章制度自查涵蓋了保障科室醫(yī)療安全和病房正常運行的基本制度，特別是醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全的核心制度，包括首診負責制度、三級醫(yī)師查房制度、疑難病例討論制度、會診制度、危重患者搶救制度、術(shù)前討論制度、死亡病例討論制度、查對制度、交接班制度等。各種制度的具體要求參照我院規(guī)章制度執(zhí)行。（4）臨床路徑與單病種管理，按照醫(yī)院相關管理方案，自查各項指標完成情況。

（5）二甲醫(yī)院評審工作完成情況。

（三）院控

1、臨床科室綜合質(zhì)量考核醫(yī)療組由醫(yī)務科負責，考核方法如下：（1）醫(yī)務科、質(zhì)控科負責工作日抽查核心制度執(zhí)行情況及運行病歷完成情況，重點抽查查房制度。檢查辦法：①隨機詢問病人；②旁聽管床醫(yī)生早查房向組長匯報情況，對照病歷查看日兩次查房完成情況，如前一天醫(yī)囑完成情況、病人輔助檢查結(jié)果回報情況、術(shù)前準備情況及醫(yī)療文書完成情況等；③查運行病歷。檢查結(jié)果反饋到各組長，要求限期整改。（2）每周醫(yī)療質(zhì)量抽查考核，考核內(nèi)容包括核心制度與流程落實情況和醫(yī)療文書書寫情況等，主要查運行病歷，按《臨床科室綜合質(zhì)量考核表---醫(yī)療組》（附件3-病區(qū)臨床科室考核表，附件4-非病區(qū)臨床科室考核表）等內(nèi)容要求進行抽查，考核扣分累計入月考核。（3）每月首個周五為月綜合檢查考核時間，每季初為上季度科室管理綜合考核時間，分四組（大內(nèi)科組、大外科組、醫(yī)技組、非病區(qū)臨床組）考核，每組2-3人，醫(yī)療質(zhì)量管理委員會成員、科醫(yī)師、醫(yī)療組長均核定為院級參加綜合質(zhì)量目標管理考核候選人員（名單見附件2），應服從醫(yī)務科以考核為目的的統(tǒng)一調(diào)度，具體時間由醫(yī)務科安排。（4）每月中旬集中評審上月歸案病歷，從每臨床病區(qū)科室抽5-10份已