采購(gòu)經(jīng)理工作手冊(cè)

供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理總則1．1制定目的為規(guī)范供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍本公司新廠商之開(kāi)發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1．3權(quán)責(zé)單位（1）采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序2．1供應(yīng)商開(kāi)發(fā)權(quán)責(zé)（1）采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作。（2）開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。（3）品管部、生技部、生管部、采購(gòu)部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。2．2供應(yīng)商資訊來(lái)源新供應(yīng)商資訊來(lái)源一般有下列方式：（1）各種采購(gòu)指南。（2）新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等。（3）各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)。（4）各類產(chǎn)品展示（銷）會(huì)。（5）行業(yè)協(xié)會(huì)。（6）行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物。（7）同行或供應(yīng)商介紹。（8）公開(kāi)征詢。（9）供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。（10）其他途徑。2．3供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查2．3．1問(wèn)卷設(shè)計(jì)問(wèn)卷設(shè)計(jì)由采購(gòu)部主導(dǎo)，品管、開(kāi)發(fā)等單位協(xié)助。設(shè)計(jì)應(yīng)注意的事項(xiàng)有：（1）依本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式。（2）應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊。（3）易于填寫。（4）通俗易懂。（5）便于整理。2．3．2供應(yīng)商基本資料表應(yīng)由廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》。該表包括下列內(nèi)容：（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。（3）設(shè)備狀況。（4）人力資源狀況。（5）主要產(chǎn)品及原材料。（6）主要客戶。（7）其他必要事項(xiàng)。2．3．3供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：（1）材料零件確認(rèn)。（2）品質(zhì)驗(yàn)收與管制。（3）采購(gòu)合同。（4）請(qǐng)款流程。（5）售后服務(wù)。（6）建議事項(xiàng)。2．4供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程（1）尋找供應(yīng)商。（2）填寫供應(yīng)商基本資料表。（3）與供應(yīng)商洽談。（4）必要時(shí)作樣品鑒定。（5）供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。（6）提出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。2．5后續(xù)工作依《供應(yīng)商調(diào)查》規(guī)定，由調(diào)查小組對(duì)供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查評(píng)核，以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列。3．附件[附件]-1《供應(yīng)商基本資料表》[附件]-2《供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表（范例）》供應(yīng)商評(píng)鑒1．總則1．1制定目的為規(guī)范對(duì)合格供應(yīng)商之日常評(píng)鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍仍在采購(gòu)之合格供應(yīng)商的評(píng)鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1．3權(quán)責(zé)單位（1）采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．供應(yīng)商評(píng)鑒程序2．1評(píng)鑒項(xiàng)目供應(yīng)商交貨實(shí)績(jī)之評(píng)鑒項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分100分）：（1）品質(zhì)評(píng)鑒：40分。（2）交期評(píng)鑒：25分。（3）價(jià)格主鑒：15分。（4）服務(wù)評(píng)鑒：15分。（5）其他評(píng)鑒：5分。2評(píng)分辦法2．2．1品質(zhì)評(píng)鑒由品管部依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分，每個(gè)月進(jìn)行一次。（1）計(jì)算：進(jìn)料批次合格率=（檢驗(yàn)合格批數(shù)/總交驗(yàn)批數(shù)）×100%（2）評(píng)分：得分=40×進(jìn)料批次合格率2．2．2交期評(píng)鑒由采購(gòu)部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下：（1）如期交貨得分25分。（2）延遲1~2日每批次扣2分。（3）延遲3~4日每批次扣5分。（4）延遲5~6日每批次扣10分。（5）延遲7日以上不得分。本項(xiàng)得分以0分為最低分。采購(gòu)部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該月的交期評(píng)鑒得分。2．2．3價(jià)格評(píng)鑒由采購(gòu)部供應(yīng)高之價(jià)格水準(zhǔn)評(píng)分，方式如下：（1）價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：10分。（2）價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：8分。（3）價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速：6分。（4）價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：3分。（5）價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0分。2．2．4服務(wù)評(píng)鑒2．2．4．1抱怨處理評(píng)分由品管部對(duì)供應(yīng)商之抱怨處理予以評(píng)分，評(píng)分如下：（1）誠(chéng)意改善：8分。（2）尚能誠(chéng)意改善：5分。（3）改善誠(chéng)意不足：2分。（4）置之不理：0分。2．2．4.2.退貨交換行動(dòng)評(píng)分由采購(gòu)部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分：（1）按期更換：7分。（2）偶爾拖延：5分。（3）經(jīng)常拖延：2分。（4）置之不理：0分。2．2．5其他評(píng)鑒由采購(gòu)部匯總資材、生管、財(cái)務(wù)或其他單位對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)、抱怨，予以評(píng)分，滿分5分。2．3評(píng)鑒辦法（1）供應(yīng)商之評(píng)鑒每月進(jìn)行一次。（2）將各項(xiàng)得分匯入《供應(yīng)商評(píng)鑒表》，并合計(jì)總得分。（3）每半年平均一次廠商得分，計(jì)算方式為：半年平均得分=每月得分總和/評(píng)鑒月數(shù)2．4評(píng)鑒分等供應(yīng)商評(píng)鑒等級(jí)劃分如下：（1）平均得分90.1~100分者為A等。（2）平均得分80.1~90分者為B等。（3）平均得分70.1~80分者為C等。（4）平均得分60.1~70分者為D等。（5）平均得分60分以下者為E等。2．5評(píng)鑒處理（1）A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。（2）B等廠商為良好廠商，由采購(gòu)部提請(qǐng)廠商改善不足。（3）C等廠商為合格廠商，由品管、采購(gòu)等部門予以必要之輔導(dǎo)。（4）D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由品管、采購(gòu)等部門予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上予以淘汰。（5）E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。（6）被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過(guò)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估。3．附件[附件]-1《供應(yīng)商評(píng)鑒表》采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算1．總則1．1制定目的為制定采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍本公司每年度之采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃資金預(yù)算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。1．3權(quán)責(zé)單位（1）總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．采購(gòu)計(jì)劃編制之規(guī)定2．1采購(gòu)計(jì)劃的作用編制采購(gòu)計(jì)劃有下列作用：（1）預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。（2）避免庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、空間浪費(fèi)。（3）配合生產(chǎn)、銷售計(jì)劃之達(dá)成。（4）配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。（5）指導(dǎo)采購(gòu)工作。2．2采購(gòu)計(jì)劃之編制2．2．1銷售計(jì)劃（1）公司于每年年底制訂次年度之營(yíng)業(yè)目標(biāo)。（2）業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料，作銷售預(yù)測(cè)，并制訂次年度銷售計(jì)劃。2．2．2生產(chǎn)計(jì)劃（1）生管部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃，本年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存及次年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存，制訂次年度之預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃。（2）物控人員根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃，BOM、庫(kù)存狀況，制訂次年度之物料需求計(jì)劃。（3）各單位根據(jù)年度目標(biāo)，生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，作成預(yù)估計(jì)劃。2．2．3采購(gòu)計(jì)劃（1）采購(gòu)部匯總各種物料、物品之需求計(jì)劃。（2）采購(gòu)部編制次年度采購(gòu)計(jì)劃。2．2．4采購(gòu)計(jì)劃編制注意事項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃要避免過(guò)于樂(lè)觀或保守，應(yīng)注意的事項(xiàng)有：（1）公司年度目標(biāo)達(dá)成可能性。（2）銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃之可行性和預(yù)見(jiàn)問(wèn)題。（3）物料需求資訊與BOM、庫(kù)存狀況之確定性。（4）物料標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。（5）保障生產(chǎn)與降低庫(kù)存之平衡。（6）物料采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)供需之可能變化。3．采購(gòu)預(yù)算編制規(guī)定3．1一般原則（1）采購(gòu)預(yù)算分為用料預(yù)算與購(gòu)料預(yù)算。（2）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)。（3）本年底預(yù)計(jì)庫(kù)存中之可用材料應(yīng)計(jì)人次年度之用料預(yù)算，但不列入購(gòu)料預(yù)算；次年度預(yù)計(jì)庫(kù)存不列入用料預(yù)算，但應(yīng)列入購(gòu)料預(yù)算。（4）購(gòu)料單價(jià)特殊物料外，應(yīng)以年度成本降低目標(biāo)預(yù)估（如以上年度平均采購(gòu)單價(jià)之95%計(jì)算）。3．2用料預(yù)算（1）物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細(xì)的編列。（2）用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。（3）同類物料不必細(xì)分（如不同顏色之塑料米）而以總用量預(yù)算。（4）物料之損耗率應(yīng)計(jì)入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制訂，一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標(biāo)。（5）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作。3．3購(gòu)料預(yù)算（1）采購(gòu)部負(fù)責(zé)次年各購(gòu)料預(yù)算明細(xì)之編列。（2）購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮采購(gòu)前置期、付款方式、庫(kù)存狀況。（3）購(gòu)料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù)。（4）購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫(kù)存與最大庫(kù)存，符合年度庫(kù)存周轉(zhuǎn)率之目標(biāo)。（5）購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購(gòu)、一次采購(gòu)之優(yōu)劣和市場(chǎng)單價(jià)趨勢(shì)。4．附件[附件-1《材料采購(gòu)計(jì)劃》[附件]-2《采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表》定購(gòu)采購(gòu)流程1、總則1．1制定目的為落實(shí)物料、零件采購(gòu)作業(yè)管理，確保采購(gòu)工作順暢，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍本公司物料、零件之訂購(gòu)、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。1．3權(quán)責(zé)單位（1）采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．請(qǐng)購(gòu)規(guī)定2．1請(qǐng)購(gòu)的提出2．2請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限2．2．1國(guó)內(nèi)物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限2．2．2國(guó)外物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限2．3請(qǐng)購(gòu)的撤消（1）已開(kāi)具請(qǐng)購(gòu)單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購(gòu)部了解，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購(gòu)部。（2）請(qǐng)購(gòu)部門回收各聯(lián)請(qǐng)購(gòu)單，并加蓋“撤消”章。（3）采購(gòu)部門接獲通知后，立即停止一切采購(gòu)動(dòng)作。（4）未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門并協(xié)商善后工作。3．采購(gòu)規(guī)定3．1采購(gòu)方式本公司采購(gòu)方式一般有下列幾種：（1）集中采購(gòu)（2）合約采購(gòu)（3）一般采購(gòu)除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購(gòu)之方式。3.2國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)規(guī)定3．2．1詢價(jià)、議價(jià)（1）采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《請(qǐng)購(gòu)單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。（2）供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)。（3）專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。（4）采購(gòu)議價(jià)采購(gòu)交互議價(jià)之方式。（5）議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3．2．2呈核及核準(zhǔn)（1）采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《請(qǐng)購(gòu)單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書面說(shuō)明。（2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購(gòu)供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限呈核。（3）采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。3．2．3訂購(gòu)作業(yè)（1）采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《請(qǐng)購(gòu)單》后，應(yīng)以《訂購(gòu)單》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。（2）若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形，采購(gòu)人員應(yīng)于訂購(gòu)單上明確注明。（3）采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。3．2．4驗(yàn)收與付款（1）依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。（2）依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。3．3國(guó)外采購(gòu)作業(yè)規(guī)定3．3．1詢價(jià)、議價(jià)參照國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)方式進(jìn)行。3．3．2呈核及核準(zhǔn)參照國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)方式進(jìn)行。3．3．3訂購(gòu)作業(yè)（1）采購(gòu)部接獲核準(zhǔn)之《請(qǐng)購(gòu)單》后，應(yīng)以《訂購(gòu)單》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以傳真或E-mail形式確認(rèn)交期。（2）需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項(xiàng)，并呈核示。4．附件[附件]-1《訂購(gòu)單》采購(gòu)價(jià)格管理1．總則1．1制定目的為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購(gòu)價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍各項(xiàng)原物料采購(gòu)時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。1．3權(quán)責(zé)單位2．價(jià)格審核規(guī)定2．1報(bào)價(jià)依據(jù)開(kāi)發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購(gòu)部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。2．2價(jià)格審核（1）供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。（2）采購(gòu)部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。（3）采購(gòu)部主管審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由主管親自與供應(yīng)商議價(jià)。（4）采購(gòu)部主管審核之價(jià)格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。（5）副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購(gòu)部進(jìn)一步議價(jià)。2．3價(jià)格調(diào)查（1）已核定之材料，采購(gòu)部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。（2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利采購(gòu)部比價(jià)參考。（3）已核定之物料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以《單價(jià)審核單》形式重新報(bào)批，且附上書面之原因說(shuō)明。（4）單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。（5）采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。3、采購(gòu)成本分析3．1成本分析項(xiàng)目成本分析系就供應(yīng)商提供之報(bào)價(jià)的成本估計(jì)，逐項(xiàng)作審查、評(píng)估，以求證成本之合理性。一般包括以下項(xiàng)目：（1）直接及間接材料成本。（2）工藝方法。（3）直接及間接人工成本。（4）制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。（5）稅金。3．2成本分析之運(yùn)用以下情形時(shí)，應(yīng)進(jìn)行成本分析：（1）新材料無(wú)采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)時(shí)。（2）底價(jià)難以確認(rèn)時(shí)。（3）無(wú)法確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)之合理性的。（4）為提高議價(jià)效率時(shí)。3．3成本分析表的提供方式成本分析表提供方式一般有兩種：（1）由供應(yīng)商提供。（2）由采購(gòu)部編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。3．4成本分析步驟成本分析意在降低成本、價(jià)格、其步驟一般如下：（1）確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過(guò)規(guī)格要求。（2）提出改善建議并檢討。（3）檢討加工方法、加工工程。（4）選定最合適之設(shè)備、工具。（5）就制造費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用、利潤(rùn)空間進(jìn)行壓縮。3．5成本分析注意事項(xiàng)（1）利用自己或他人之經(jīng)驗(yàn)。（2）應(yīng)用會(huì)計(jì)查核手段。（3）提高議價(jià)技巧。采購(gòu)品質(zhì)管理1、總則1．1制定目的規(guī)范采購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。1．2適用范圍本公司物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1．3權(quán)責(zé)單位（1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定2．1文件資料要求物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購(gòu)單、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：（1）訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。（2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。（3）各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。2．2合格供應(yīng)商之選擇物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：（1）經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。（2）經(jīng)本公司供應(yīng)商評(píng)鑒，資訊等級(jí)在C級(jí)以上。（3）同業(yè)中之佼佼者。2．3品質(zhì)保證之協(xié)定物料之采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：（1）供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000或QS9000體系等。（2）供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。（3）供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。（4）供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。（5）接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒及輔導(dǎo)。2．4進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：（1）確認(rèn)訂購(gòu)單（2）確認(rèn)供應(yīng)商（3）確認(rèn)送到日期（4）確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格（5）清點(diǎn)數(shù)量（6）品質(zhì)檢驗(yàn)（7）處理短損（8）退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。2．5品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：2．5．1處置依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購(gòu)單上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。2．5．2國(guó)內(nèi)采購(gòu)物料退貨與索賠（1）擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)部。（2）采購(gòu)部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。（3）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。（4）確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。（5）退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。2．5．3國(guó)內(nèi)采購(gòu)其他索賠規(guī)定（1）由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。（2）破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。（3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。2．5．4國(guó)外采購(gòu)物料退貨與索賠因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下：（1）要求供應(yīng)商儲(chǔ)運(yùn)更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修復(fù)。（2）退貨或補(bǔ)運(yùn)之費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。（3）由此造成之本公司損失，依雙方合約向供應(yīng)商索賠。2．5．5國(guó)外采購(gòu)其他索賠規(guī)定（1）發(fā)生破損短少情形，向保險(xiǎn)公司索賠或航運(yùn)公司索賠。（2）發(fā)生短卸情形，向航運(yùn)公司及保險(xiǎn)公司索賠。（3）發(fā)生短裝情形，向供應(yīng)商索賠。3．附件[附件]-1《損失索賠通知書》損失索賠通知書NO：致公司：本公司于年月日向貴公司采購(gòu)之下列貨品：，因貴公司產(chǎn)品□品質(zhì)不良□交期延遲，造成本公司蒙受元的損失，茲?rùn)z附：□損失計(jì)算表份；□品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)份；□本公司客戶索賠函復(fù)印本份，連同原采購(gòu)合約復(fù)印本共份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請(qǐng)貴公司同意。□由其他貨款中扣除□以現(xiàn)金支付順頌商祺！xxx有限公司采購(gòu)部年月日采購(gòu)交期管理1．總則1．1制定目的為了確保購(gòu)用物為之交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍本公司采購(gòu)之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1．3權(quán)責(zé)單位2．交期管理規(guī)定3．1確保交期的重要性交期管理是采購(gòu)的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。2.1.1交期延遲的影響交期延遲造成的不良影響有以下方面：（1）導(dǎo)致制造部門斷料，從而影響效率。（2）由于物料交期延遲，間接導(dǎo)致成品交期延遲。（3）由于效率受影響，需要增加工作時(shí)間，導(dǎo)致制造費(fèi)用的增加。（4）由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。（5）斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。2．1．2交期提前太多的影響交期提前太多也有不良之影響，主要有：（1）導(dǎo)致庫(kù)存成本之增加。（2）導(dǎo)致流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率下降。（3）由于交期經(jīng)常提前，導(dǎo)致庫(kù)存囤積、空間不足。2．2交期延遲的原因2．2．1供應(yīng)商責(zé)任因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況：（1）接單量超過(guò)供應(yīng)商的產(chǎn)能。（2）供應(yīng)商技術(shù)、工藝能力不足。（3）供應(yīng)商對(duì)時(shí)間估計(jì)錯(cuò)誤。（4）供應(yīng)商品質(zhì)管理不當(dāng)。（5）供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)者的顧客服務(wù)理念不佳。（6）供應(yīng)商欠缺交期管理能力。2．2．2采購(gòu)部責(zé)任因采購(gòu)部責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況：（1）供應(yīng)商選定錯(cuò)誤。（2）業(yè)務(wù)手續(xù)不完整或耽誤。（3）價(jià)格決定不合理或勉強(qiáng)。（4）下單量超過(guò)供應(yīng)商之產(chǎn)能。（5）更換供應(yīng)商所致。（6）付款條件過(guò)于嚴(yán)苛或未能及時(shí)付款。（10）其他因采購(gòu)原因所致的情形。2．2．3其他部門責(zé)任因采購(gòu)以外部門導(dǎo)致交期延誤的狀況：（1）請(qǐng)購(gòu)前置時(shí)間不足。（2）技術(shù)資料不齊備。（3）設(shè)計(jì)變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。（4）訂貨數(shù)量太少。（5）供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)不足。（6）點(diǎn)收、檢驗(yàn)等工作延誤。2．2．4溝通不良所致之原因因本公司與供應(yīng)商雙方溝通不良導(dǎo)致交期延誤的狀況：（1）未能掌握一方或雙方的產(chǎn)能變化。（2）指示、聯(lián)絡(luò)不確實(shí)。（3）技術(shù)資料交接不充分。（4）品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)溝通不一致。（5）單方面確定交期，缺少溝通。（6）首次合作出現(xiàn)偏差。2．3確保交期要點(diǎn)2．3．1事前規(guī)劃（1）制訂合理的購(gòu)運(yùn)時(shí)間（2）確定交貨日期及數(shù)量（3）了解供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備利用率（4）請(qǐng)供應(yīng)商提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃（5）準(zhǔn)備替代來(lái)源2．3．2事中執(zhí)行（1）提供必要的材料、模具、技術(shù)支援給供應(yīng)商（2）了解供應(yīng)商生產(chǎn)效率及進(jìn)度狀況（3）交期及數(shù)量變更的及時(shí)聯(lián)絡(luò)與通知（4）盡量避免規(guī)格變更（5）加強(qiáng)交貨前的稽催工作2．3．3事后考核（1）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)鑒依供應(yīng)商評(píng)鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。（2）對(duì)交期延遲的原因進(jìn)行分析并研擬對(duì)策確保重復(fù)問(wèn)題不再發(fā)生。（3）檢討是否更換供應(yīng)商依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。（4）執(zhí)行供應(yīng)商的獎(jiǎng)懲辦法必要時(shí)加重違約的懲罰力度，并對(duì)優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。4．附件[附件]-1《物料訂購(gòu)跟催表》委托加工管理辦法1．總則1．1制定目的為規(guī)范委外加工管理，使之推行順暢，特制定本辦法。1．2適用范圍本公司直接用于生產(chǎn)的原物料、半成品的委外加工，悉依本辦法執(zhí)行。1．3權(quán)責(zé)單位（1）采購(gòu)部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．委外加工管理規(guī)定2．1定義本辦法所指的委外加工，是指本公司將生產(chǎn)工程的一部分委托其他公司（下稱協(xié)力廠商）代為加工的做法。2．2委外加工時(shí)機(jī)在決定是否委外加工時(shí)，應(yīng)考慮下列各因素：（1）本公司的生產(chǎn)能力不足時(shí)（2）須利用本公司所沒(méi)有的設(shè)備、技術(shù)時(shí)。（3）特殊零件無(wú)法購(gòu)得，又不能自行加工時(shí)。（4）委外加工品質(zhì)更好時(shí)。（5）委外加工成本更低時(shí)。（6）認(rèn)為比本公司自行加工更有利時(shí)。2．3委外加工程序2．3．1需求提出（1）委外加工的決定、變更或中止，須由生管部將原因、目的、規(guī)格、計(jì)劃數(shù)量、預(yù)算等，以書面方式呈部門主管核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理裁示。（2）總經(jīng)理核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)洽詢協(xié)力廠商或核定之協(xié)力廠商。2．3．2廠商開(kāi)發(fā)與調(diào)查（1）采購(gòu)部參照《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)》規(guī)定，對(duì)協(xié)力廠商進(jìn)行洽詢工作。（2）由采購(gòu)部、生技部、品管部、生管部組成廠商調(diào)查小組，參照《供應(yīng)商調(diào)查》之規(guī)定，對(duì)協(xié)力廠商進(jìn)行調(diào)查評(píng)核。（3）調(diào)查評(píng)估合格之廠商列入合格廠商名列。（4）除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可將工程委托非合格之廠商加工。2．3．3委外加工協(xié)議的簽訂由采購(gòu)部代表公司與協(xié)力廠商簽訂《委外加工協(xié)議》，協(xié)議應(yīng)就下列事項(xiàng)作必要之約定：（1）委外加工產(chǎn)品及數(shù)量。（2）加工單價(jià)與總價(jià)。（3）交期。（4）品質(zhì)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（5）付款方式。（6）保密工作。（7）其他雙方認(rèn)為必須約束之事項(xiàng)。2．3．4驗(yàn)收工作視同采購(gòu)物料作進(jìn)料檢驗(yàn)與點(diǎn)收工作。2．4協(xié)力廠商獎(jiǎng)懲參照《供應(yīng)商管理》中對(duì)供應(yīng)商之獎(jiǎng)懲方式進(jìn)行