公司運營安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)使用規(guī)則

公司運營安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)使用規(guī)則第一章總則第一條為加快落實雙重預防機制建設(shè)，規(guī)范“xx市軌道交通運營安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)”（以下簡稱“本系統(tǒng)”）的使用和管理，明確分公司風險分級管控、隱患排查治理等相關(guān)要求，提高安全信息化管理水平，保障雙重預防機制工作順利實施，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《城市軌道交通運營安全風險分級管控和隱患排查治理管理辦法》、《運營分公司安全隱患排查治理管理規(guī)定》（甬軌運營〔2022〕102號）、《xx軌道交通運營安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)使用手冊》、《運營分公司信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度，結(jié)合分公司實際情況，制定本規(guī)則。第二條本規(guī)定適用于運營分公司各部門、中心，室（以下簡稱“各單位）。第二章管理職責第三條安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦）職責（一）安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦）作為分公司本系統(tǒng)監(jiān)管部門，負責對本系統(tǒng)使用指導管理，建立健全相關(guān)制度和實施細則，監(jiān)督檢查各單位對該系統(tǒng)使用情況，協(xié)調(diào)解決系統(tǒng)使用過程中的問題。（二）對系統(tǒng)中提報的隱患整改進行監(jiān)督管理，定期進行匯總分析和通報；對重大安全隱患，立即組織核查，確認無誤后，立即報送分公司安全質(zhì)量領(lǐng)導小組，經(jīng)安全質(zhì)量領(lǐng)導小組審核后，于排查出重大隱患之日起15個工作日內(nèi)將隱患治理方案報送城市軌道交通運營主管部門。（三）建立健全隱患排查治理獎懲機制，加快推進系統(tǒng)使用融入至日常安全生產(chǎn)中，提高隱患排查質(zhì)量，促進隱患整改時效，避免事故事件發(fā)生。第四條各單位職責各單位應(yīng)協(xié)調(diào)和管理本單位各崗位及本單位管轄的外單位的系統(tǒng)使用工作，定期開展系統(tǒng)使用情況督查檢查工作，督促本單位人員及外單位積極使用系統(tǒng)。第三章風險分級管控第五條各單位應(yīng)及時更新風險數(shù)據(jù)庫（分公司規(guī)定各生產(chǎn)中心每季度開展一次風險辨識工作），并由本單位主要負責人審核再更新，并及時報備至安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦）。第六條對于增量風險或減量風險，各單位須第一時間通過風險辨識評估模塊進行風險上報或刪除，刪除風險須注明原因，并根據(jù)不同風險等級，由車間負責人、中心負責人、安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦）負責人進行審核，增量風險應(yīng)確定風險等級、制定風險管控措施、落實風險管控責任崗位及責任人。第七條針對設(shè)備類軟件升級，各單位應(yīng)對軟件升級過程進行風險評估，并第一時間通過風險辨識評估模塊進行風險上報，根據(jù)不同風險等級，由車間負責人、中心負責人、技術(shù)管理部（試驗測試中心）負責人進行審核，確定風險等級、制定風險管控措施、落實風險管控責任崗位及責任人。第四章隱患排查治理第八條隱患等級分為重大隱患和一般隱患，重大隱患由總經(jīng)理督辦，部分一般隱患需要分管領(lǐng)導督辦，由安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦）統(tǒng)一分配確認有誰督辦。第九條各單位在日常隱患排查中，原則上設(shè)備故障類應(yīng)按照設(shè)備維修維護管理系統(tǒng)進行提報并處理，其中針對影響行車、關(guān)鍵系統(tǒng)降級、消防類等24小時內(nèi)未恢復的故障，頻繁發(fā)生的同類故障，7天內(nèi)未恢復且影響運營安全的一般故障，未及時整改閉環(huán)的問題及日常檢查中影響運營安全的問題，應(yīng)及時通過本系統(tǒng)進行隱患提報。第十條各單位應(yīng)根據(jù)一崗一冊要求，進行隱患排查手冊配置，并按照風險隱患排查、檢修規(guī)程等相關(guān)規(guī)定，明確各崗位對應(yīng)的隱患排查內(nèi)容、排查方法、排查周期，將本單位一崗一冊與檢修規(guī)程等文本相融合。日常隱患排查可結(jié)合日常巡檢同步開展，巡檢記錄亦可作為排查記錄。排查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患，可通過本系統(tǒng)隱患提報模塊進行上報，包括本單位和外單位的隱患，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報、確認、派發(fā)整改。第十一條安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦）、客運管理部、技術(shù)管理部（試驗測試中心）等業(yè)務(wù)部門提報的安全隱患，由相應(yīng)責任單位進行整改；中心內(nèi)部排查發(fā)現(xiàn)的隱患，由本中心或責任車間進行整改，車間為最小隱患派發(fā)單位。跨中心排查發(fā)現(xiàn)的隱患，排查人應(yīng)按層級上報至中心，經(jīng)中心審核后上報至安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦），并由安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦）統(tǒng)一派發(fā)至整改單位進行整改；第十二條整改單位收到整改派發(fā)單后，按照整改時限和整改要求完成整改后，在隱患治理模塊提交隱患治理結(jié)果，并由整改單位分管安全相關(guān)負責人進行驗收復核，對滿足治理要求的隱患及時閉環(huán)，對不滿足治理要求的隱患退回重新整改，對于不能及時治理的隱患，應(yīng)制定臨時措施。第五章安全檢查第十二條分公司年度專項檢查計劃由安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦）通過計劃檢查模塊提報。第十三條各單位根據(jù)分公司檢查要求，自行安排落實安全檢查工作，及時填報檢查問題及檢查結(jié)果通報。各單位車間及以上相關(guān)管理人員開展現(xiàn)場安全檢查，可通過檢查記錄模塊錄入各自的現(xiàn)場檢查記錄，建立完善的安全檢查臺賬，包括檢查時間、檢查內(nèi)容、存在問題及建議等，如部分問題需隱患管理，應(yīng)進行隱患提報，具體提報整改流程與隱患模塊相同。第十四條對于分公司開展的專項檢查工作，安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦）通過計劃檢查模塊進行檢查結(jié)果提報，包括檢查地點、隱患內(nèi)容、隱患治理責任單位、責任人員等信息。第六章安全知識庫第十五條安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦）應(yīng)及時上傳更新最新法律法規(guī)文件，每半年對法律法規(guī)模塊中有更新的文件進行核實，分配法律法規(guī)相關(guān)責任部門更新時效信息。第十六條各單位應(yīng)每年統(tǒng)計更新全員責任書、承諾書簽訂情況，自行檢查本單位的簽定完成情況，對于未及時簽定的應(yīng)督促落實。第十七條安全管理網(wǎng)絡(luò)人員模塊由安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦）每季度更新一次。第十八條各單位可通過案例學習模塊隨時上傳學習宣貫材料進行本單位內(nèi)部學習。第七章安全技能提升第十九條各單位應(yīng)通過三級安全教育模塊上傳本單位員工三級安全教育檔案，做好監(jiān)督與管理。第二十條各單位通過證書管理模塊上傳本單位員工持證信息，及時關(guān)注系統(tǒng)推送的證書即將到期人員，提醒員工按時復審，做好證書更新相關(guān)工作。第八章應(yīng)急管理第二十一條各單位通過應(yīng)急預案管理模塊上傳及更新本部門應(yīng)急預案，做好版本迭代管理。第二十二條各單位通過應(yīng)急物資管理模塊上傳應(yīng)急物資配置情況，發(fā)現(xiàn)物資實際數(shù)量少于配置數(shù)量時及時做好物資申請，物資補充就位后更新臺賬信息。第二十三條各單位通過應(yīng)急隊伍管理模塊填報救援隊伍人員基本信息，應(yīng)急裝備配備情況。第二十四條各單位通過應(yīng)急事件管理模塊上傳年度應(yīng)急演練計劃，按時上傳演練計劃方案，演練結(jié)束后填報演練總結(jié)報告。第九章消防管理第二十五條

各單位根據(jù)現(xiàn)場實際情況及時更新消防設(shè)施設(shè)備臺賬信息。第二十六條

相關(guān)單位通過消防人員模塊更新本單位志愿消防隊成員基本信息，安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦）每年更新一次消防管理人員組織架構(gòu)。第二十七條

相關(guān)單位通過微型消防站模塊填報本單位所管轄范圍微型消防站人員和設(shè)備基本信息。第二十八條

各單位通過防火巡查模塊選擇巡查范圍內(nèi)需要多少防火巡查點位，由系統(tǒng)生成二維碼并打印張貼至巡查點，班組成員巡查至巡查點掃碼填報巡查信息完成防火巡查。第十章系統(tǒng)配置第二十九條各專業(yè)生產(chǎn)一線人員使用系統(tǒng)應(yīng)統(tǒng)一使用專業(yè)公共賬號，各單位對于需要進行賬戶新增、編輯、刪除、凍結(jié)、密碼的或者遇到員工調(diào)崗、調(diào)部門等情況的，由各單位系統(tǒng)管理員通過組織人員調(diào)整模塊進行操作。第三十條當發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)角色菜單權(quán)限與實際不符的情況，由各單位系統(tǒng)管理員通過角色管理模塊進行配置。第三十一條各單位人員崗位發(fā)生變化時，由各單位系統(tǒng)管理員通過崗位管理模塊進行新增、編輯、刪除操作。第十一