GJB質(zhì)量信息管理控制程序

GJB質(zhì)量信息管理控制

程序

Q/FY威者B市XXXX制造有限公司

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/FY10-23(B/1)質(zhì)量信息管理控制程序制核簽化準(zhǔn)準(zhǔn)編審會(huì)桶批2018-03-05發(fā)布2018-03-062018-03-05發(fā)布成都市XXXX制造有限公司發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)代替Q/FY10-23(B/0),除編輯性修改外，與其相比主要變化如下：一-細(xì)化了職責(zé)。-一增加了內(nèi)外部信息的來源。本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)GB/T《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫》。本標(biāo)準(zhǔn)是按照國家發(fā)布的GJB9001C-2017,GB/T9000-2016質(zhì)量管理體系要求編寫,內(nèi)容不涉及專利知識(shí)侵權(quán)，本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量部提出。本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量部歸口。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：XXX。本標(biāo)準(zhǔn)為第二次修訂.歷次發(fā)布版本為：Q/FY10-23(B/0)-2015。更改控制頁序號(hào)更改單號(hào)更改貞碼更改內(nèi)容更改日期見改人備注1G-Q/FY1O-23（B/O）-01-2018細(xì)化了職責(zé),塔加了內(nèi)外部信息的來源。黃文秀

質(zhì)量信息管理控制程序1目的建立信息管理機(jī)制，及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞、處理和利用信息。2適用范圍本程序適用于公司對(duì)信息的管理和控制。3術(shù)語和定義本程序未應(yīng)用GJB9001C-2017和GB/T19001-2016《質(zhì)呈:管理體系要求》中的術(shù)語和定義與舊版一致。4引用標(biāo)準(zhǔn)/文件Q/FY01-00《質(zhì)量手冊(cè)》Q/FY10-02《糾正和預(yù)防措施控制》5職責(zé)綜合部門負(fù)責(zé)管理公司內(nèi)部信息的收集、貯存、傳遞、處理和利用n市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)管理公司外部信息的收集、貯存、傳遞、處理和利用。各部門負(fù)責(zé)傳遞、收集和分析對(duì)過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果及其他來源的信息.負(fù)責(zé)本部門的信息的管理與利用。市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息、顧客需求信息的收集和分析，收集分析顧客反饋的是否滿足對(duì)產(chǎn)品、交付和服務(wù)要求的有關(guān)信息，包括對(duì)顧客滿意程度的監(jiān)測(cè)結(jié)果及顧客抱怨；提供顧客滿意和不滿意方面的信息；采購部門負(fù)責(zé)收集、分析、傳遞與供方有關(guān)過程的信息，包括選擇評(píng)價(jià)合格供方、供方供貨業(yè)績問題；提供供方能否滿足采購要求方面的信息；質(zhì)量部門負(fù)責(zé)收集、分析、傳遞與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息，包括產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果、產(chǎn)品驗(yàn)證結(jié)果、不合格品審理處置結(jié)果、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)；提供產(chǎn)品的符合性和不足方面的信息；負(fù)責(zé)收集、分析監(jiān)視和測(cè)量裝置配備、校準(zhǔn)等數(shù)據(jù)；提供測(cè)量和監(jiān)視裝置能否滿足過程要求方面的信息；綜合部門負(fù)責(zé)管理公司內(nèi)部信息的收集、貯存、傳遞、處理和利用，負(fù)責(zé)收集、分析、傳遞質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)信息，包括內(nèi)部審核和管理評(píng)審的結(jié)果，糾正措施和預(yù)防措施的驗(yàn)證結(jié)果；提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行能力和可采取預(yù)防措施的信息；技術(shù)部門負(fù)責(zé)收集、分析、傳遞產(chǎn)品試制過程的有關(guān)信息.包括：產(chǎn)品特性符合顧客要求方面的信息；提供滿足顧客要求和不足方面的信息；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)收集、分析、傳遞生產(chǎn)過程活動(dòng)和過程控制方面的信息，包括：生產(chǎn)過程受控狀態(tài)、對(duì)過程的測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果，崗位質(zhì)量目標(biāo)和過程質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況與問題；提供生產(chǎn)過程能力和可能改的機(jī)會(huì)方面的信息；提供過程能力滿足規(guī)定要求、過程發(fā)展趨勢(shì)和有無必要采取糾正措施的信息；綜合部負(fù)責(zé)收集、分析、傳遞為滿足崗位對(duì)人員要求所采取措施的信息；提供人力資源控制所采取措施的有效性和不足方面的信息；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量有關(guān)的財(cái)務(wù)信息。6工作程序信息的分類6.1.1外部信息，包括：a） 產(chǎn)品適用的法律法規(guī)變化情況；b） 顧客對(duì)合同修訂要求；c） 供方提供采購產(chǎn)品的信息；d） 外包過程供方的信息；e） 認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司質(zhì)量管理體系審核/認(rèn)證產(chǎn)品檢查后反饋的信息；f） 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量反饋的信息n內(nèi)部信息，包括：a） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況；b） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括內(nèi)部審核、管理評(píng)審后，糾正/預(yù)防措施的執(zhí)行情況；c） 人力資源控制情況；d） 采購物資檢驗(yàn)質(zhì)量和使用情況；e） 生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)情況及不合格品審理情況；f） 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)情況；g） 產(chǎn)品鑒定/確認(rèn)情況；h） 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定情況；i） 其它內(nèi)部信息如員工的建議等。質(zhì)量信息的來源。外部信息來源a） 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b） 國家監(jiān)督檢查的結(jié)果及反饋；c） 市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)的發(fā)展方向；d） 相關(guān)方（如顧客、供方）反饋及投訴。內(nèi)部信息來源a） 曰常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量，內(nèi)部審核報(bào)告.管理評(píng)審報(bào)告及質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的其他記錄；b） 存在潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾/預(yù)防措施處理結(jié)果等正；c） 緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；d） 其他信息，如員工建議等。信息傳遞與處理信息可采用記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、郵件、通訊等方式予以傳遞。外部信息的傳遞與處理a） 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)國家質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋信息的收集分析，并傳遞相關(guān)部門。對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，責(zé)任部門按規(guī)定實(shí)施糾正措施，并將處理結(jié)果反饋質(zhì)量部及相關(guān)部門；b） 綜合部負(fù)責(zé)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋信息的收集分析‘并傳遞相關(guān)部門。對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，責(zé)任部門按規(guī)定實(shí)施糾正措施，并將處理結(jié)果反饋綜合部；C）綜合部負(fù)責(zé)收集、更新、整理政策、法規(guī)（標(biāo)準(zhǔn)）類信息，并傳遞相關(guān)部門；d） 市場(chǎng)部應(yīng)主動(dòng)與顧客溝通，以滿足顧客要求，妥善處理顧客的投訴，并傳遞相關(guān)部門，責(zé)任部門按規(guī)定實(shí)施糾正措施，并將處理結(jié)果反饋市場(chǎng)部；必要時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)將處理結(jié)果傳遞給顧客；e） 各部門直接從外部獲取的其他類信息，應(yīng)在3日內(nèi)向相關(guān)責(zé)任部門傳遞，由責(zé)任部門進(jìn)行分析、整理，根據(jù)需要進(jìn)行傳遞和協(xié)調(diào)處理亠內(nèi)部信息的傳遞與處理a） 曰常信息由各部門依據(jù)所承擔(dān)的質(zhì)量管理活動(dòng)直接收集并傳遞，對(duì)存在和潛在的不合格項(xiàng)，責(zé)任部門按規(guī)定實(shí)施糾正/預(yù)防措施；b） 異常的不符合信息，由發(fā)現(xiàn)者報(bào)告部門負(fù)責(zé)人并交由責(zé)任部門處理；責(zé)任部門按規(guī)定實(shí)施糾正措施，并將處理結(jié)果反饋相關(guān)部門；C）緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告部門副總或總經(jīng)理。信息的貯存、利用和處理信息管理按職責(zé)和權(quán)限.進(jìn)行分級(jí)管理，各部門應(yīng)做好信息的接收、傳遞、分類和歸檔工作。a） 各部門應(yīng)及時(shí)將收集到的信息分類匯總、整理、保存，確保信息的可用性和完整性；b） 各部門采取妥善措施‘對(duì)有保密要求