質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度范本（五篇）

第23頁共23頁質(zhì)量管理?自查與評(píng)?價(jià)制度范?本1.?目的為?確保本單?位所建立?的質(zhì)量管?理體系的?符合性和?評(píng)價(jià)實(shí)施?質(zhì)量管理?體系的有?效性，建?立自我監(jiān)?視和自我?完善機(jī)制?，以便能?夠及時(shí)獲?得有關(guān)體?系和過程?運(yùn)作的信?息，通過?分析、評(píng)?價(jià)，識(shí)別?和確認(rèn)所?存在的問?題，組織?力量及時(shí)?加以解決?，確保質(zhì)?量管理體?系的有效?運(yùn)行和對(duì)?體系的不?斷改進(jìn)，?從而提高?發(fā)包方和?相關(guān)方滿?意度。?2.適用?范圍適?用于單位?所建立的?質(zhì)量管理?體系全過?程的管理?。3.?職責(zé)3?.1管理?者代表領(lǐng)?導(dǎo)組織相?關(guān)人員策?劃并實(shí)施?本單位質(zhì)?量管理體?系所需的?監(jiān)視、測(cè)?量、分析?和改進(jìn)過?程。3?.2辦公?室3.?2.1為?本程序的?主控部門?，負(fù)責(zé)監(jiān)?視、測(cè)量?本程序的?實(shí)施。?3.2.?2對(duì)本部?門主控的?過程進(jìn)行?監(jiān)視和測(cè)?量。3?.3辦公?室實(shí)施對(duì)?本單位的?過程進(jìn)行?監(jiān)視和測(cè)?量。3?.4其他?部門、職?能部門等?負(fù)責(zé)本部?門主控過?程進(jìn)行監(jiān)?視和測(cè)量?。4.?工作程序?4.1?過程的監(jiān)?視和測(cè)量?4.1?.1單位?每年進(jìn)行?不少于四?次質(zhì)量大?檢查。由?辦公室組?織質(zhì)量檢?查小組，?由分管領(lǐng)?導(dǎo)帶隊(duì)，?對(duì)單位工?程質(zhì)量進(jìn)?行普查；?檢查前下?發(fā)檢查通?知，檢查?過程中認(rèn)?真做好記?錄，針對(duì)?發(fā)現(xiàn)的質(zhì)?量問題下?達(dá)《不合?格品整改?通知單》?，提出糾?正意見和?建議，檢?查結(jié)束應(yīng)?進(jìn)行總結(jié)?，編發(fā)《?質(zhì)量檢查?簡(jiǎn)報(bào)》予?以公布。?4.1?.2單位?每年進(jìn)行?不少于四?次安全工?作大檢查?。由辦公?室組織安?全管理檢?查小組，?由分管領(lǐng)?導(dǎo)帶隊(duì)，?對(duì)項(xiàng)目部?安全工作?進(jìn)行檢查?。對(duì)檢查?過程中發(fā)?現(xiàn)的安全?隱患，下?達(dá)《安全?隱患整改?通知單》?，責(zé)令項(xiàng)?目部進(jìn)行?整改；整?改落實(shí)后?由辦公室?進(jìn)行驗(yàn)證?，檢查結(jié)?束后進(jìn)行?總結(jié)，并?將檢查結(jié)?果編發(fā)《?安全檢查?簡(jiǎn)報(bào)》予?以公布。?4.1?.3質(zhì)量?目標(biāo)實(shí)施?情況檢查?辦公室?組織辦公?室、工程?部、財(cái)務(wù)?科、項(xiàng)目?部等相關(guān)?職能部門?參加，每?年進(jìn)行一?次質(zhì)量目?標(biāo)實(shí)施情?況檢查，?并作好記?錄。質(zhì)量?目標(biāo)測(cè)量?考核方法?見《質(zhì)量?目標(biāo)管理?制度》。?4.1?.4職能?部門、項(xiàng)?目部對(duì)本?部門主控?過程的實(shí)?施情況進(jìn)?行監(jiān)視和?測(cè)量a?.辦公室?對(duì)文件控?制、內(nèi)部?溝通過程?、質(zhì)量記?錄、管理?評(píng)審、內(nèi)?部審核控?制過程，?每半年進(jìn)?行一次監(jiān)?視和測(cè)量?；b.?工程部對(duì)?文件控制?、質(zhì)量記?錄、檢測(cè)?設(shè)備控制?、工作環(huán)?境過程控?制、工程?/勞務(wù)分?包、生產(chǎn)?和服務(wù)提?供、過程?/產(chǎn)品監(jiān)?視和測(cè)量?、不合格?品控制、?糾正/預(yù)?防措施等?控制的過?程，每半?年進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測(cè)量；?c.工程?部對(duì)與顧?客有關(guān)的?過程每半?年進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測(cè)量；d?.人力資?源部對(duì)人?力資源的?管理過程?每半年進(jìn)?行一次監(jiān)?視和測(cè)量?；e.工?程部對(duì)物?資采購(gòu)、?施工機(jī)具?管理過程?每半年進(jìn)?行一次監(jiān)?視和測(cè)量?；f.項(xiàng)?目部對(duì)文?件控制、?質(zhì)量記錄?、安全管?理、資源?管理、采?購(gòu)、生產(chǎn)?和服務(wù)提?供、特殊?過程、關(guān)?鍵過程、?檢測(cè)設(shè)備?、過程/?產(chǎn)品監(jiān)視?和測(cè)量、?不合格品?的控制、?糾正/預(yù)?防措施等?過程進(jìn)行?控制，每?月進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測(cè)量。?4.1.?5過程監(jiān)?視和測(cè)量?記錄單?位各職能?部門、及?項(xiàng)目部對(duì)?其主控過?程的監(jiān)視?和測(cè)量均?應(yīng)作好《?工作檢查?記錄》，?對(duì)發(fā)現(xiàn)的?問題及時(shí)?采取措施?進(jìn)行糾正?，需要制?定糾正/?預(yù)防措施?的具體見?《質(zhì)量信?息管理和?質(zhì)量管理?改進(jìn)制度?》。4?.2本單?位辦公室?每半年結(jié)?合績(jī)效考?核對(duì)各職?能部門和?的質(zhì)量管?理活動(dòng)實(shí)?施監(jiān)督檢?查。對(duì)檢?查中發(fā)現(xiàn)?的問題及?時(shí)提出書?面整改要?求，監(jiān)督?實(shí)施并驗(yàn)?證整改效?果。4?.3每季?度結(jié)合績(jī)?效考核對(duì)?各職能部?門的質(zhì)量?管理活動(dòng)?實(shí)施監(jiān)督?檢查。對(duì)?檢查中發(fā)?現(xiàn)的問題?及時(shí)提出?書面整改?要求，監(jiān)?督實(shí)施并?驗(yàn)證整改?效果。?4.4監(jiān)?督檢查的?內(nèi)容包括?：a.?法律、法?規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)范的執(zhí)?行；b.?質(zhì)量管理?制度及其?支持性文?件的實(shí)施?；c.崗?位職責(zé)的?落實(shí)和目?標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?；d.對(duì)?整改要求?的落實(shí)。?4.5?工程部對(duì)?項(xiàng)目經(jīng)理?部的質(zhì)量?管理活動(dòng)?進(jìn)行監(jiān)督?檢查，內(nèi)?容包括：?a.項(xiàng)?目質(zhì)量管?理策劃結(jié)?果的實(shí)施?；b.?對(duì)本單位?、發(fā)包方?或監(jiān)理方?提出的意?見和整改?要求的落?實(shí)；c.?合同的履?行情況；?d.質(zhì)量?目標(biāo)完成?情況。?4.6為?確保本單?位所建立?的質(zhì)量管?理體系的?符合性和?評(píng)價(jià)實(shí)施?質(zhì)量管理?體系的有?效性，制?定并實(shí)施?《內(nèi)部審?核控制程?序》。規(guī)?定：a?、管理者?代表、辦?公室、審?核組的職?責(zé)和權(quán)限?；b、?辦公室編?制內(nèi)審方?案和計(jì)劃?，根據(jù)策?劃的時(shí)間?每年不間?隔___?_個(gè)月至?少安排_(tái)?___次?內(nèi)審。審?核范圍包?括與質(zhì)量?管理體系?有關(guān)的部?門和質(zhì)量?管理體系?的所有過?程和場(chǎng)所?；c、?審核組編?制審核方?案應(yīng)規(guī)定?審核目的?、審核范?圍、審核?依據(jù)、審?核方法、?人員安排?并考慮以?往的審核?結(jié)果；?d、組織?審核組，?選擇經(jīng)過?培訓(xùn)的審?核員，審?核員不得?審核自己?的工作；?e、審核?組編制審?核檢查表?，依據(jù)標(biāo)?準(zhǔn)、質(zhì)量?管理體系?文件要求?和單位實(shí)?際情況列?出審核要?點(diǎn)；f?、審核組?實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)?審核，查?證有關(guān)事?實(shí)、資料?和詢問并?進(jìn)行記錄?，保持審?核的客觀?性和公證?性；g?、發(fā)現(xiàn)不?合格，開?據(jù)不合格?報(bào)告，由?責(zé)任部門?確認(rèn)并對(duì)?不合格事?實(shí)進(jìn)行原?因分析，?有針對(duì)性?地制定糾?正措施，?并確保實(shí)?施；h?、由管理?者代表授?權(quán)人員對(duì)?糾正措施?實(shí)施的有?效性進(jìn)行?跟蹤驗(yàn)證?；i、提?交內(nèi)部審?核報(bào)告和?現(xiàn)場(chǎng)審核?記錄并予?以保持。?4.7?讓發(fā)包方?滿意是本?單位永恒?的目標(biāo)，?為評(píng)價(jià)這?一目標(biāo)實(shí)?現(xiàn)的績(jī)效?和進(jìn)展，?工程部負(fù)?責(zé)監(jiān)控是?否滿足其?要求的感?受的相關(guān)?信息。?4.7.?1作為衡?量質(zhì)量管?理體系運(yùn)?行有效性?的一種度?量和持續(xù)?改進(jìn)的手?段，工程?部、項(xiàng)目?部負(fù)責(zé)收?集最終產(chǎn)?品或中間?產(chǎn)品實(shí)施?過程中的?發(fā)包方滿?意度信息?，工程部?負(fù)責(zé)全單?位發(fā)包方?滿意信息?的統(tǒng)計(jì)分?析。獲取?發(fā)包方滿?意度的方?法有：?a、發(fā)包?方、監(jiān)理?的合格性?簽單；?b、階段?性對(duì)發(fā)包?方滿意度?調(diào)查的反?饋意見；?c、對(duì)最?終產(chǎn)品的?滿意度調(diào)?查；d、?流失業(yè)務(wù)?分析、索?賠分析；?e、發(fā)包?方贊揚(yáng)。?4.7?.2單位?職能部門?或項(xiàng)目部?接到顧客?投訴后，?應(yīng)及時(shí)傳?遞給工程?部，由工?程部請(qǐng)示?副經(jīng)理后?，及時(shí)處?理。顧客?投訴內(nèi)容?若屬施工?質(zhì)量問題?應(yīng)及時(shí)進(jìn)?行保修；?若不屬于?施工質(zhì)量?問題，在?給顧客解?釋清楚后?進(jìn)行維修?。4.?7.3工?程交付后?，由工程?部組織，?依據(jù)下達(dá)?的《年度?回訪計(jì)劃?（補(bǔ)充計(jì)?劃）》在?進(jìn)行工?程回訪時(shí)?同時(shí)進(jìn)行?顧客滿意?度調(diào)查。?填寫《單?位工程顧?客滿意度?調(diào)查表》?和《工程?回訪記錄?》。4?.7.4?工程部、?工程部在?進(jìn)行顧客?滿意度調(diào)?查、工程?回訪時(shí)，?應(yīng)由顧客?確認(rèn)并在?調(diào)查表、?回訪記錄?上簽字蓋?章。調(diào)查?表、回訪?記錄一式?兩份，調(diào)?查單位留?一份，報(bào)?工程部一?份，為單?位進(jìn)行總?體工程顧?客滿意度?測(cè)量提供?依據(jù)。?4.7.?5工程部?每年底根?據(jù)各單位?呈報(bào)的顧?客滿意度?調(diào)查表進(jìn)?行單位施?工過程顧?客滿意度?測(cè)算。?4.7.?6發(fā)包方?滿意度測(cè)?評(píng)的頻次?、參加人?員、方法?、內(nèi)容、?實(shí)施、統(tǒng)?計(jì)分析見?《工程項(xiàng)?目施工質(zhì)?量管理制?度》。發(fā)?包方滿意?信息作為?質(zhì)量管理?改進(jìn)的依?據(jù)。5相?關(guān)文件?5.1《?質(zhì)量目標(biāo)?管理制度?》5.?2《質(zhì)量?信息管理?和質(zhì)量管?理改進(jìn)制?度》5.?3《內(nèi)部?審核控制?程序》5?.4《工?程項(xiàng)目施?工質(zhì)量管?理制度》?質(zhì)量管?理自查與?評(píng)價(jià)制度?范本（二?）1、?目的為?確保本公?司所建立?的質(zhì)量管?理體系的?符合性和?評(píng)價(jià)實(shí)施?質(zhì)量管理?體系的有?效性，建?立自我監(jiān)?督和自我?完善機(jī)制?，以使能?夠及時(shí)獲?得有關(guān)體?系和過程?運(yùn)作的信?息，通過?分析，評(píng)?價(jià)，識(shí)別?和確認(rèn)所?存在的問?題，組織?力量及時(shí)?加以解決?，確保質(zhì)?量管理體?系的有效?運(yùn)行和對(duì)?體系的不?斷改進(jìn)，?從而提高?發(fā)包方和?相關(guān)方滿?意度。?2、適用?范圍適?用于公司?所建立的?質(zhì)量管理?體系全過?程的管理?。3.?職責(zé)3?.1管理?者代表領(lǐng)?導(dǎo)組織相?關(guān)人員策?劃并實(shí)施?本公司質(zhì)?量管理體?系所需的?監(jiān)視、測(cè)?量、分析?和改進(jìn)過?程。3?.2辦公?室3.?2.1為?本程序的?主控部門?，負(fù)責(zé)監(jiān)?視，測(cè)量?本程序的?實(shí)施。?3.2.?2對(duì)本部?門主控的?過程進(jìn)行?監(jiān)視和測(cè)?量。3?.3辦公?室實(shí)施對(duì)?本公司的?過程進(jìn)行?監(jiān)視和測(cè)?量。3?.4其他?部門，職?能部門等?負(fù)責(zé)本部?門主控項(xiàng)?目過程進(jìn)?行監(jiān)視和?測(cè)量。?4.工作?程序4.?1過程的?監(jiān)視和測(cè)?量__?__公司?每年進(jìn)行?不少于四?次質(zhì)量大?檢查。由?辦公室組?織質(zhì)量檢?查小組，?由分管領(lǐng)?導(dǎo)帶隊(duì)，?對(duì)單位工?程質(zhì)量進(jìn)?行普查：?檢查前下?發(fā)檢查通?知，檢查?過程中認(rèn)?真做好記?錄，針對(duì)?發(fā)現(xiàn)的質(zhì)?量問題下?達(dá)《不合?格品整改?通知單》?，提出糾?正意見和?建議，檢?查結(jié)束應(yīng)?進(jìn)行總結(jié)?，編發(fā)《?質(zhì)量檢查?簡(jiǎn)報(bào)》予?以公布。?___?_公司每?年進(jìn)行不?少于__?__次安?全工作大?檢查。由?辦公室主?任組織安?全管理檢?查小組，?由分管領(lǐng)?導(dǎo)帶隊(duì)，?對(duì)項(xiàng)目部?安全工作?進(jìn)行檢查?。對(duì)檢查?過程中發(fā)?現(xiàn)的安全?隱患，下?達(dá)《安全?隱患整改?通知單》?，責(zé)令項(xiàng)?目部進(jìn)行?整改；整?改落實(shí)后?由辦公室?進(jìn)行驗(yàn)證?，檢查結(jié)?束后進(jìn)行?總結(jié)，并?將檢查結(jié)?果編發(fā)《?安全檢查?簡(jiǎn)報(bào)》予?以公布。?4.1?.3質(zhì)量?目標(biāo)實(shí)施?情況檢查?辦公室?組織辦公?室、工程?部、財(cái)務(wù)?科、項(xiàng)目?部等相關(guān)?職能部門?參加，每?年進(jìn)行一?次質(zhì)量目?標(biāo)實(shí)施情?況檢查，?并做好記?錄。質(zhì)量?目標(biāo)測(cè)量?考核方法?見《質(zhì)量?目標(biāo)管理?制度》。?4.1?.4職能?部門、項(xiàng)?目部對(duì)本?部門主控?過程的實(shí)?施情況進(jìn)?行監(jiān)視和?測(cè)量a?.辦公室?對(duì)文件控?制、內(nèi)部?溝通過程?、質(zhì)量記?錄、管理?評(píng)審、內(nèi)?部審核控?制過程，?每半年進(jìn)?行一次監(jiān)?視和測(cè)量?；b.?工程部對(duì)?文件控制?、質(zhì)量記?錄、檢測(cè)?設(shè)備控制?、工作環(huán)?境過程控?制、工程?/預(yù)防措?施等控制?的過程，?每半年進(jìn)?行一次監(jiān)?視和測(cè)量?；c.工?程部對(duì)顧?客有關(guān)的?過程每半?年進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測(cè)量；d?.人力資?源部對(duì)人?力資源的?管理過程?每半年進(jìn)?行一次監(jiān)?視和測(cè)量?；e.工?程部對(duì)物?資采購(gòu)、?施工機(jī)具?管理過程?每半年進(jìn)?行一次監(jiān)?視和測(cè)量?；f.?項(xiàng)目部對(duì)?文件控制?、質(zhì)量記?錄、安全?管理、采?購(gòu)、生產(chǎn)?和服務(wù)提?供、特殊?過程、關(guān)?鍵過程、?檢測(cè)設(shè)備?、過程/?產(chǎn)品監(jiān)視?和測(cè)量、?不合格品?的控制、?糾正/預(yù)?防措施等?過程進(jìn)行?控制，每?月進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測(cè)量。?4.1.?5過程監(jiān)?視和測(cè)量?記錄公?司各職能?部門、及?項(xiàng)目部對(duì)?其主控過?程的監(jiān)視?和測(cè)量均?應(yīng)做好《?工作檢查?記錄》，?對(duì)發(fā)現(xiàn)的?問題及時(shí)?采取措施?進(jìn)行糾正?，需要制?訂糾正/?預(yù)防措施?的具體見?《質(zhì)量信?息管理和?質(zhì)量管理?改進(jìn)制度?》。4?.2本公?司辦公室?每半年結(jié)?合績(jī)效考?核對(duì)各職?能部門和?質(zhì)量管理?活動(dòng)實(shí)施?監(jiān)督檢查?。對(duì)檢查?中發(fā)現(xiàn)的?問題及時(shí)?提出書面?整改要求?，監(jiān)督實(shí)?施并驗(yàn)證?整改效果?。4.?3每季度?結(jié)合績(jī)效?考核對(duì)各?職能部門?的質(zhì)量管?理活動(dòng)實(shí)?施監(jiān)督檢?查。對(duì)檢?查中發(fā)現(xiàn)?的問題及?時(shí)提出書?面整改要?求，監(jiān)督?實(shí)施并做?好驗(yàn)證整?改效果。?4.4?監(jiān)督檢查?的內(nèi)容包?括：a?.法律、?法規(guī)和標(biāo)?準(zhǔn)規(guī)范的?執(zhí)行；?b.質(zhì)量?管理制度?及其支持?性文件的?實(shí)施；?c.崗位?職責(zé)的落?實(shí)和目標(biāo)?的實(shí)現(xiàn)；?d.對(duì)?整改要求?的落實(shí)。?4.5?工程部對(duì)?項(xiàng)目經(jīng)理?部的質(zhì)量?管理活動(dòng)?進(jìn)行監(jiān)督?檢查，內(nèi)?容包括：?a.項(xiàng)目?質(zhì)量管理?策劃結(jié)果?的實(shí)施；?b.對(duì)?本公司、?發(fā)包方或?監(jiān)理方提?出的意見?和整改要?求的落實(shí)?；c.合?同的履行?情況；d?.質(zhì)量目?標(biāo)完成情?況。4?.6為確?保本公司?所建立的?質(zhì)量管理?體系的符?合性和評(píng)?價(jià)實(shí)施質(zhì)?量管理體?系的有效?性，制定?并實(shí)施《?內(nèi)部審核?控制程序?》。規(guī)定?：a.?管理者代?表、辦公?室、審核?組的職責(zé)?和權(quán)限；?b.辦?公室編制?內(nèi)審方案?和計(jì)劃，?根據(jù)策劃?的時(shí)間每?年不間隔?____?個(gè)月至少?安排一次?內(nèi)審。審?核范圍包?括和質(zhì)量?管理體系?有關(guān)的部?門和質(zhì)量?管理體系?的所有過?程和場(chǎng)所?；c.?審核組編?制審核方?案應(yīng)規(guī)定?審核項(xiàng)目?的、審核?范圍、審?核依據(jù)、?審核方法?、人員安?排并考慮?以往的審?核結(jié)果；?d.組?織審核組?，選擇經(jīng)?過培訓(xùn)的?審核員，?審核員不?得審核自?己的工作?；e.?審核組編?制審核檢?查表，依?據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，?質(zhì)量管理?體系文件?要求和公?司實(shí)際情?況列出審?核要點(diǎn)；?f.審?核組實(shí)施?現(xiàn)場(chǎng)審核?，查證有?關(guān)事實(shí)、?資料和詢?問并進(jìn)行?記錄，保?持審核的?客觀性和?公正性；?g.發(fā)?現(xiàn)不合格?，開據(jù)不?合格報(bào)告?，由責(zé)任?部門確認(rèn)?并對(duì)不合?格事實(shí)進(jìn)?行原因分?析，有針?對(duì)性地制?定糾正措?施，并確?保實(shí)施；?h.由?管理者代?表授權(quán)人?員對(duì)糾正?措施實(shí)施?的有效性?進(jìn)行跟蹤?驗(yàn)證；?i.提交?內(nèi)部審核?報(bào)告和現(xiàn)?場(chǎng)審核記?錄并予以?保持；?4.7讓?發(fā)包方滿?意是本公?司永恒的?目標(biāo)，為?評(píng)價(jià)這一?目標(biāo)實(shí)現(xiàn)?的績(jī)效和?進(jìn)展，工?程部負(fù)責(zé)?監(jiān)控是否?滿足其要?求的感受?的相關(guān)信?息。4?.7.1?作為衡量?質(zhì)量管理?體系運(yùn)行?有效性的?一種度量?和持續(xù)改?進(jìn)的手段?，工程部?、項(xiàng)目部?負(fù)責(zé)收集?最終產(chǎn)品?或中間產(chǎn)?品實(shí)施過?程中的發(fā)?包方滿意?度信息，?工程部負(fù)?責(zé)全公司?發(fā)包方信?息的統(tǒng)計(jì)?分析。獲?取發(fā)包方?滿意度的?方法有：?a.發(fā)?包方、監(jiān)?理的合格?性簽單；?b.階?段性對(duì)發(fā)?包方滿意?度調(diào)查的?反饋意見?；c.?對(duì)最終產(chǎn)?品的滿意?度調(diào)查；?d.流?失業(yè)務(wù)分?析、索賠?分析；?e.發(fā)包?方贊揚(yáng)。?___?_公司職?能部門或?項(xiàng)目部接?到顧客投?訴后，應(yīng)?及時(shí)傳遞?給工程部?，由工程?部請(qǐng)示副?經(jīng)理后，?及時(shí)處理?。顧客投?訴內(nèi)容若?屬施工質(zhì)?量問題應(yīng)?及時(shí)進(jìn)行?保修；若?不屬于施?工質(zhì)量問?題，在給?顧客解釋?清楚后進(jìn)?行維修。?4.7?.3工程?交付后，?由工程部?組織，依?據(jù)下達(dá)的?《年度回?訪計(jì)劃（?補(bǔ)充計(jì)劃?）》在進(jìn)?行工程回?訪時(shí)同時(shí)?進(jìn)行顧客?滿意度調(diào)?查。填寫?《單位工?程顧客滿?意度調(diào)查?表》和《?工程回訪?記錄》。?4.7?.4工程?部在進(jìn)行?顧客滿意?度調(diào)查、?工程回訪?時(shí)，應(yīng)由?顧客確認(rèn)?并在調(diào)查?表、回訪?記錄上簽?字蓋章。?調(diào)查表、?回訪記錄?一式兩份?，調(diào)查單?位留一份?，報(bào)工程?部一份，?為公司進(jìn)?行總體工?程顧客滿?意度測(cè)量?提供依據(jù)?。4.?7.5工?程部每年?底根據(jù)各?單位呈報(bào)?的顧客滿?意度調(diào)查?表進(jìn)行公?司施工過?程顧客滿?意度測(cè)算?。4.?7.6發(fā)?包方滿意?度測(cè)評(píng)的?頻次、參?加人員、?方法、內(nèi)?容、實(shí)施?、統(tǒng)計(jì)分?析見《工?程項(xiàng)目施?工質(zhì)量管?理制度》?。發(fā)包方?滿意信息?作為質(zhì)量?管理改進(jìn)?的依據(jù)。?5相關(guān)文?件5.?1《質(zhì)量?目標(biāo)管理?制度》?5.2《?質(zhì)量信息?管理和質(zhì)?量管理改?進(jìn)制度》?5.3《?內(nèi)部審核?控制程序?》5.4?《工程項(xiàng)?目施工質(zhì)?量管理制?度》質(zhì)?量管理自?查與評(píng)價(jià)?制度范本?（三）?1、目的?為確保?本公司所?建立的質(zhì)?量管理體?系的符合?性和評(píng)價(jià)?實(shí)施質(zhì)量?管理體系?的有效性?，建立自?我監(jiān)督和?自我完善?機(jī)制，以?使能夠及?時(shí)獲得有?關(guān)體系和?過程運(yùn)作?的信息，?通過分析?，評(píng)價(jià)，?識(shí)別和確?認(rèn)所存在?的問題，?____?力量及時(shí)?加以解決?，確保質(zhì)?量管理體?系的有效?運(yùn)行和對(duì)?體系的不?斷改進(jìn)，?從而提高?發(fā)包方和?相關(guān)方滿?意度。?2、適用?范圍適?用于公司?所建立的?質(zhì)量管理?體系全過?程的管理?。3.?職責(zé)3?.1管理?者代表領(lǐng)?導(dǎo)___?_相關(guān)人?員策劃并?實(shí)施本公?司質(zhì)量管?理體系所?需的監(jiān)視?、測(cè)量、?分析和改?進(jìn)過程。?3.2?辦公室?3.3辦?公室實(shí)施?對(duì)本公司?的過程進(jìn)?行監(jiān)視和?測(cè)量。?3.4其?他部門，?職能部門?等負(fù)責(zé)本?部門主控?項(xiàng)目過程?進(jìn)行監(jiān)視?和測(cè)量。?由辦公?室___?_質(zhì)量檢?查小組，?由分管領(lǐng)?導(dǎo)帶隊(duì)，?對(duì)單位工?程質(zhì)量進(jìn)?行普查：?檢查前下?發(fā)檢查通?知，檢查?過程中認(rèn)?真做好記?錄，針對(duì)?發(fā)現(xiàn)的質(zhì)?量問題下?達(dá)《不合?格品整改?通知單》?，提出糾?正意見和?建議，檢?查結(jié)束應(yīng)?進(jìn)行總結(jié)?，編發(fā)《?質(zhì)量檢查?簡(jiǎn)報(bào)》予?以公布。?由辦公?室主任_?___安?全管理檢?查小組，?由分管領(lǐng)?導(dǎo)帶隊(duì)，?對(duì)項(xiàng)目部?安全工作?進(jìn)行檢查?。對(duì)檢查?過程中發(fā)?現(xiàn)的安全?隱患，下?達(dá)《安全?隱患整改?通知單》?，責(zé)令項(xiàng)?目部進(jìn)行?整改；整?改落實(shí)后?由辦公室?進(jìn)行驗(yàn)證?，檢查結(jié)?束后進(jìn)行?總結(jié)，并?將檢查結(jié)?果編發(fā)《?安全檢查?簡(jiǎn)報(bào)》予?以公布。?辦公室?____?辦公室、?工程部、?財(cái)務(wù)科、?項(xiàng)目部等?相關(guān)職能?部門參加?，每年進(jìn)?行一次質(zhì)?量目標(biāo)實(shí)?施情況檢?查，并做?好記錄。?質(zhì)量目標(biāo)?測(cè)量考核?方法見《?質(zhì)量目標(biāo)?管理制度?》。a?.辦公室?對(duì)文件控?制、內(nèi)部?溝通過程?、質(zhì)量記?錄、管理?評(píng)審、內(nèi)?部審核控?制過程，?每半年進(jìn)?行一次監(jiān)?視和測(cè)量?；b.?工程部對(duì)?文件控制?、質(zhì)量記?錄、檢測(cè)?設(shè)備控制?、工作環(huán)?境過程控?制、工程?/預(yù)防措?施等控制?的過程，?每半年進(jìn)?行一次監(jiān)?視和測(cè)量?；c.工?程部對(duì)顧?客有關(guān)的?過程每半?年進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測(cè)量；d?.人力資?源部對(duì)人?力資源的?管理過程?每半年進(jìn)?行一次監(jiān)?視和測(cè)量?；e.工?程部對(duì)物?資采購(gòu)、?施工機(jī)具?管理過程?每半年進(jìn)?行一次監(jiān)?視和測(cè)量?；f.?項(xiàng)目部對(duì)?文件控制?、質(zhì)量記?錄、安全?管理、采?購(gòu)、生產(chǎn)?和服務(wù)提?供、特殊?過程、關(guān)?鍵過程、?檢測(cè)設(shè)備?、過程/?產(chǎn)品監(jiān)視?和測(cè)量、?不合格品?的控制、?糾正/預(yù)?防措施等?過程進(jìn)行?控制，每?月進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測(cè)量。?公司各職?能部門、?及項(xiàng)目部?對(duì)其主控?過程的監(jiān)?視和測(cè)量?均應(yīng)做好?《工作檢?查記錄》?，對(duì)發(fā)現(xiàn)?的問題及?時(shí)采取措?施進(jìn)行糾?正，需要?制訂糾正?/預(yù)防措?施的具體?見《質(zhì)量?信息管理?和質(zhì)量管?理改進(jìn)制?度》。?4.2本?公司辦公?室每半年?結(jié)合績(jī)效?考核對(duì)各?職能部門?和質(zhì)量管?理活動(dòng)實(shí)?施監(jiān)督檢?查。對(duì)檢?查中發(fā)現(xiàn)?的問題及?時(shí)提出書?面整改要?求，監(jiān)督?實(shí)施并驗(yàn)?證整改效?果。4?.3每季?度結(jié)合績(jī)?效考核對(duì)?各職能部?門的質(zhì)量?管理活動(dòng)?實(shí)施監(jiān)督?檢查。對(duì)?檢查中發(fā)?現(xiàn)的問題?及時(shí)提出?書面整改?要求，監(jiān)?督實(shí)施并?做好驗(yàn)證?整改效果?。4.?4監(jiān)督檢?查的內(nèi)容?包括：?a.法律?、法規(guī)和?標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范?的執(zhí)行；?b.質(zhì)?量管理制?度及其支?持性文件?的實(shí)施；?c.崗?位職責(zé)的?落實(shí)和目?標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?；d.?對(duì)整改要?求的落實(shí)?。4.?5工程部?對(duì)項(xiàng)目經(jīng)?理部的質(zhì)?量管理活?動(dòng)進(jìn)行監(jiān)?督檢查，?內(nèi)容包括?：a.項(xiàng)?目質(zhì)量管?理策劃結(jié)?果的實(shí)施?；b.?對(duì)本公司?、發(fā)包方?或監(jiān)理方?提出的意?見和整改?要求的落?實(shí)；c.?合同的履?行情況；?d.質(zhì)量?目標(biāo)完成?情況。?4.6為?確保本公?司所建立?的質(zhì)量管?理體系的?符合性和?評(píng)價(jià)實(shí)施?質(zhì)量管理?體系的有?效性，制?定并實(shí)施?《內(nèi)部審?核控制程?序》。規(guī)?定：a?.管理者?代表、辦?公室、審?核組的職?責(zé)和權(quán)限?；b.?辦公室編?制內(nèi)審方?案和計(jì)劃?，根據(jù)策?劃的時(shí)間?每年不間?隔___?_個(gè)月至?少安排一?次內(nèi)審。?審核范圍?包括和質(zhì)?量管理體?系有關(guān)的?部門和質(zhì)?量管理體?系的所有?過程和場(chǎng)?所；c?.審核組?編制審核?方案應(yīng)規(guī)?定審核項(xiàng)?目的、審?核范圍、?審核依據(jù)?、審核方?法、人員?安排并考?慮以往的?審核結(jié)果?；d.?____?審核組，?選擇經(jīng)過?培訓(xùn)的審?核員，審?核員不得?審核自己?的工作；?e.審?核組編制?審核檢查?表，依據(jù)?標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)?量管理體?系文件要?求和公司?實(shí)際情況?列出審核?要點(diǎn)；?f.審核?組實(shí)施現(xiàn)?場(chǎng)審核，?查證有關(guān)?事實(shí)、資?料和詢問?并進(jìn)行記?錄，保持?審核的客?觀性和公?正性；?g.發(fā)現(xiàn)?不合格，?開據(jù)不合?格報(bào)告，?由責(zé)任部?門確認(rèn)并?對(duì)不合格?事實(shí)進(jìn)行?原因分析?，有針對(duì)?性地制定?糾正措施?，并確保?實(shí)施；?h.由管?理者代表?授權(quán)人員?對(duì)糾正措?施實(shí)施的?有效性進(jìn)?行跟蹤驗(yàn)?證；i?.提交內(nèi)?部審核報(bào)?告和現(xiàn)場(chǎng)?審核記錄?并予以保?持；4?.7讓發(fā)?包方滿意?是本公司?永恒的目?標(biāo)，為評(píng)?價(jià)這一目?標(biāo)實(shí)現(xiàn)的?績(jī)效和進(jìn)?展，工程?部負(fù)責(zé)監(jiān)?控是否滿?足其要求?的感受的?相關(guān)信息?。獲取?發(fā)包方滿?意度的方?法有：?a.發(fā)包?方、監(jiān)理?的合格性?簽單；?b.階段?性對(duì)發(fā)包?方滿意度?調(diào)查的反?饋意見；?c.對(duì)?最終產(chǎn)品?的滿意度?調(diào)查；?d.流失?業(yè)務(wù)分析?、索賠分?析；e?.發(fā)包方?贊揚(yáng)。?顧客投訴?內(nèi)容若屬?施工質(zhì)量?問題應(yīng)及?時(shí)進(jìn)行保?修；若不?屬于施工?質(zhì)量問題?，在給顧?客解釋清?楚后進(jìn)行?維修。?填寫《單?位工程顧?客滿意度?調(diào)查表》?和《工程?回訪記錄?》。調(diào)?查表、回?訪記錄一?式兩份，?調(diào)查單位?留一份，?報(bào)工程部?一份，為?公司進(jìn)行?總體工程?顧客滿意?度測(cè)量提?供依據(jù)。?發(fā)包方?滿意信息?作為質(zhì)量?管理改進(jìn)?的依據(jù)。?5相關(guān)文?件5.?1《質(zhì)量?目標(biāo)管理?制度》?5.2《?質(zhì)量信息?管理和質(zhì)?量管理改?進(jìn)制度》?5.3《?內(nèi)部審核?控制程序?》5.4?《工程項(xiàng)?目施工質(zhì)?量管理制?度》質(zhì)?量管理自?查與評(píng)價(jià)?制度范本?（四）?一、教學(xué)?質(zhì)量監(jiān)控?1.定?期檢查、?指導(dǎo)教師?的備課、?上課、作?業(yè)布置與?批改、學(xué)?習(xí)輔導(dǎo)、?考試評(píng)價(jià)?等情況，?適時(shí)的進(jìn)?行評(píng)估指?導(dǎo)。學(xué)期?末，要對(duì)?教師備課?、上課、?案例研究?、專題研?究、論文?總結(jié)等業(yè)?務(wù)質(zhì)量開?展自評(píng)、?互評(píng)，進(jìn)?行表彰獎(jiǎng)?勵(lì)。每學(xué)?期至少要?對(duì)全校的?教學(xué)質(zhì)量?進(jìn)行一次?分析研討?，研究、?制定出改?進(jìn)教學(xué)工?作、提高?教育教學(xué)?質(zhì)量的措?施。2?.制定教?學(xué)質(zhì)量監(jiān)?控與評(píng)價(jià)?安排，監(jiān)?控教學(xué)計(jì)?劃（進(jìn)度?）、教案?（講稿）?、課表落?實(shí)、學(xué)生?學(xué)習(xí)狀態(tài)?與水平等?日常教學(xué)?工作。利?用檢查、?評(píng)比、展?示等形式?監(jiān)控學(xué)生?的作業(yè)、?學(xué)困生的?輔導(dǎo)、教?學(xué)質(zhì)量分?析、試卷?的。做好?教學(xué)全面?工作的監(jiān)?控與指導(dǎo)?。3.?對(duì)教師的?聽課主要?采用課前?臨時(shí)通知?的形式，?這樣有利?于對(duì)教學(xué)?的重點(diǎn)工?作監(jiān)控與?指導(dǎo)。?4.每學(xué)?期由年級(jí)?組推薦一?節(jié)課參加?校級(jí)優(yōu)秀?課的評(píng)選?，學(xué)校組?織行政、?人員教師?進(jìn)行評(píng)選?，對(duì)成績(jī)?顯著、教?學(xué)效果好?的教師，?總結(jié)推廣?其教學(xué)經(jīng)?驗(yàn)。對(duì)存?在問題的?教師，及?時(shí)直到他?改進(jìn)教學(xué)?的方法。?二、教?學(xué)質(zhì)量監(jiān)?測(cè)與評(píng)估?制度1?.班級(jí)、?學(xué)科要開?展多層次?、多形式?的定向評(píng)?比活動(dòng)，?一次加強(qiáng)?對(duì)知識(shí)、?技能、情?感態(tài)度和?價(jià)值觀等?綜合素質(zhì)?的監(jiān)控。?2.每?學(xué)期組這?開展單項(xiàng)?競(jìng)賽活動(dòng)?，及時(shí)進(jìn)?行教學(xué)質(zhì)?量分析，?了解教學(xué)?情況，督?察指導(dǎo)教?師的教學(xué)?。3.?進(jìn)行教師?、學(xué)生、?家長(zhǎng)問卷?，調(diào)查他?們對(duì)學(xué)校?的教學(xué)管?理、教師?的師德修?養(yǎng)、教學(xué)?態(tài)度、專?業(yè)水平和?能力，學(xué)?生的學(xué)習(xí)?習(xí)慣和學(xué)?習(xí)質(zhì)量等?方面?zhèn)€認(rèn)?可程度，?進(jìn)行評(píng)估?，指導(dǎo)我?們的教學(xué)?工作。?官橋中學(xué)?質(zhì)量管?理自查與?評(píng)價(jià)制度?范本（五?）1.?0目的和?適用范圍?：為規(guī)?范公司管?理活動(dòng)的?自查與評(píng)?價(jià)管理工?作，特制?定該程序?；本程序?適用于?公司對(duì)各?部門和各?單位及項(xiàng)?目部管理?活動(dòng)的自?查與評(píng)價(jià)?管理。?2.0編?制依據(jù)：?gb/?t504?30，?12.1?，12?.2.1?，12?.2.2?，12?.2.4?，12?.2.5?，12?.2.6?條款，g?b/t1?9001?，8.?2.1，?8.2?.3.條?款。3?.0職責(zé)?：__?__公司?質(zhì)量安全?環(huán)保部是?本程序的?歸口管理?部門，負(fù)?責(zé)本程序?的制定和?修訂，負(fù)?責(zé)本部門?職責(zé)范圍?內(nèi)管理活?動(dòng)的檢查?與評(píng)價(jià)管?理工作。?負(fù)責(zé)公司?組織的對(duì)?基層管理?活動(dòng)檢查?管理活動(dòng)?檢查評(píng)價(jià)?資料的整?理匯總，?負(fù)責(zé)組織?顧客滿意?的監(jiān)測(cè)管?理工作。?___?_公司各?部門負(fù)責(zé)?本部門職?責(zé)范圍內(nèi)?管理活動(dòng)?的檢查與?評(píng)價(jià)工作?。__?__公司?各主管領(lǐng)?導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)?分管部門?管理活動(dòng)?的檢查評(píng)?價(jià)。3?.4.各?單位及項(xiàng)?目部負(fù)責(zé)?本單位、?本項(xiàng)目管?理活動(dòng)的?自查與評(píng)?價(jià)。負(fù)責(zé)?本單位產(chǎn)?品和施工?項(xiàng)目相關(guān)?顧客的滿?意信息的?收集、評(píng)?審和利用?。4.?0程序內(nèi)?容：_?___公?司各部門?管理活動(dòng)?的自查與?評(píng)價(jià)：?4.1.?1自查評(píng)?價(jià)的內(nèi)容?：1）?.本部門?目標(biāo)的實(shí)?現(xiàn)及職責(zé)?落實(shí)情況?。2）?.涉及本?部門管理?活動(dòng)相關(guān)?法律法規(guī)?和標(biāo)準(zhǔn)、?規(guī)范的執(zhí)?行情況。?3）.涉?及本部門?管理程度?、管理制?度及支持?性文件的?實(shí)施情況?。4）?.對(duì)整改?要求的落?實(shí)情況。?公司各部?門要按照?上述內(nèi)容?的要求，?結(jié)合本部?門具體的?管理范圍?，制定具?體的自查?評(píng)價(jià)細(xì)則?，并報(bào)公?司各主管?領(lǐng)導(dǎo)審定?。4.?1.2.?自查與評(píng)?價(jià)的實(shí)施?：1）?.公司各?部門每半?年由部門?負(fù)責(zé)人組?織，依據(jù)?制定的自?查評(píng)價(jià)細(xì)?則，對(duì)本?部門的管?理活動(dòng)進(jìn)?行一次自?查評(píng)價(jià)，?將自查評(píng)?價(jià)的結(jié)果?以階段工?作總結(jié)的?方式進(jìn)行?記錄，并?報(bào)公司主?管領(lǐng)導(dǎo)審?閱；在公?司管理評(píng)?審前，各?部門要依?據(jù)自查評(píng)?價(jià)的結(jié)果?寫出匯報(bào)?材料，匯?報(bào)材料中?要明確本?部門管理?活動(dòng)的實(shí)?施情況、?實(shí)施效果?及改進(jìn)建?議，經(jīng)公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)審定后?做為管理?評(píng)審的輸?入。2?）.公司?各主管領(lǐng)?導(dǎo)通過工?作例會(huì)、?聽取匯報(bào)?、審閱分?管部門的?工作總結(jié)?、工作計(jì)?劃、報(bào)告?、報(bào)表等?方式，對(duì)?分管部門?的管理活?動(dòng)進(jìn)行監(jiān)?督檢查，?對(duì)監(jiān)督檢?查發(fā)現(xiàn)的?向題提出?整改要求?，各部門?要采取有?效措施予?以落實(shí)，?并將整改?落實(shí)情況?及時(shí)向公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)匯報(bào)。?___?_公司對(duì)?各單位、?項(xiàng)目部管?理活動(dòng)的?檢查與評(píng)?價(jià)；4?.2.1?.檢查評(píng)?價(jià)的內(nèi)容?：1）?.目標(biāo)的?實(shí)現(xiàn)情況?。2）?工程及產(chǎn)?品施工生?產(chǎn)策劃結(jié)?果實(shí)施情?況，主要?包括：a?.組織機(jī)?構(gòu)及職責(zé)?的建立落?實(shí)b.?施工組織?設(shè)計(jì)、方?案、質(zhì)量?檢驗(yàn)計(jì)劃?、作業(yè)計(jì)?劃書、指?導(dǎo)書、規(guī)?程及其他?工藝文件?的編制、?審批情況?。c.危?害和環(huán)境?因素識(shí)別?評(píng)價(jià)的開?展情況。?包括以?下幾方面?：d.?工程產(chǎn)品?設(shè)計(jì)文件?、規(guī)范標(biāo)?準(zhǔn)及其他?相關(guān)文件?的獲取及?管理.e?.員工培?訓(xùn)、特種?作業(yè)人員?及國(guó)家規(guī)?定的需經(jīng)?培訓(xùn)取證?人員的管?理狀況，?施工現(xiàn)場(chǎng)?安全技術(shù)?交底的實(shí)?施情況。?f.施工?機(jī)具、設(shè)?施及特種?設(shè)備的管?理狀況。?g.施?工現(xiàn)場(chǎng)臨?時(shí)設(shè)施的?管理（如?腳手架、?臨時(shí)用電?系統(tǒng)等）?。h.建?筑材料、?構(gòu)配件及?設(shè)備的現(xiàn)?場(chǎng)管理。?i.施工?生產(chǎn)過程?質(zhì)量控制?措施的實(shí)?施情況。?j.施?工過程關(guān)?鍵作業(yè)風(fēng)?險(xiǎn)控制措?施的實(shí)施?情況，作?業(yè)許可的?實(shí)施情況?。k.施?工生產(chǎn)進(jìn)?度的控制?情況。?l.工程?產(chǎn)品質(zhì)量?檢查驗(yàn)收?的實(shí)施及?質(zhì)量狀況?。m.突?發(fā)事件應(yīng)?急處置預(yù)?案的制定?與管理。?n.與工?程建設(shè)相?關(guān)方溝通?交流的開?展情況。?o.環(huán)境?保護(hù)措施?的實(shí)施及?必要的監(jiān)?測(cè)情況。?p.施工?生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)?文明施工?生產(chǎn)的管?理狀況。?q.施工?過程記錄?及資料的?建立及管?理狀態(tài)。?r.分包?工程的管?理及控制?情況。?3）.對(duì)?公司、發(fā)?包方和監(jiān)?理方提出?意見和整?改要求的?落實(shí)情況?。4）.?合同履約?情況。?4.2.?2.檢查?評(píng)價(jià)的實(shí)?施：1?）.公司?各單位、?項(xiàng)目部每?月依據(jù)上?述的檢查?內(nèi)容進(jìn)行?一次檢查?，通過報(bào)?表、情況?反映、報(bào)?告等方式?將檢查結(jié)?果從公司?內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)?平臺(tái)上傳?遞到公司?相關(guān)專業(yè)?部門。?2）.公?司各部門?按照各自?的專業(yè)管?理范圍和?年初的工?作計(jì)劃安?排，每季?度對(duì)各單?位和項(xiàng)目?部的管理?活動(dòng)進(jìn)行?一次檢查?評(píng)