安全生產風險分級管控與隱患排查治理體系方案之歐陽術創(chuàng)編

歐陽術創(chuàng)編歐陽術創(chuàng)編2021.02.02 歐陽美創(chuàng)編2021.02.02歐陽術創(chuàng)編歐陽術創(chuàng)編2021.02.02 歐陽美創(chuàng)編2021.02.02安全生產風險分級管控與隱患排查時間：2021.02.02治理時間：2021.02.02創(chuàng)作：歐陽術雙體系建設實施方案一、指導思想和目的為深人貫徊落實黨中央國務院及省、市關于建立安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作精神和要求，牢固樹立安全發(fā)展理念，強化安全生產責任落實，在分公司建立風險分級管控It系，全面排查、辨識、評估安全風險，落實風險管控責任，采取有效措施控制安全風險；建立完善隱患排査治理體系，全面排査、及時治理、消除事故隱患，提升安全生產:［作水平，確?？瓦\生產安全形勢持續(xù)穩(wěn)定，特制ij本方條O三、法律依據(jù)和引用文件（―）國務院安委亦【】28號《安全生產事故隱患排查治理體系建設實施指南》（二）安監(jiān)總局令第16號《安全生產事故隱患排査治理暫行規(guī)定》（三） 交安監(jiān)發(fā)【】60號《公路水路行業(yè)安全生產風險管理暫行亦法》和《公路水路行業(yè)安全生產事故隱患治理暫行亦法》（四） DB37/T2882《安全生產風險分級管理體系通則》（五） DB37/T2883《生產安全事故隱患排查治理體系通I》三、術培、定義（-）DB37/2882《安全生產風險分級管理體系通則》界定的術語和定義。（二）DB37/T2883《生產安全事故隱患排査治理體系通！?》界定術語和定義。四、安全生產風險分級管控和生產安全事故隱患排查治理雙It系建設基本要求（-）加強領導、精心組級、全員參與,務求實效1?公司成立有主要負責人為組長的風險分級管控和隱患排查治理領導小組（簡腫雙體系“領導小組）；組長：XXX副組長：冊子其他成員即分管領導。成員:各部門負責人等?！半p體系"建設領導小組辦公室設在安保部,XXX任辦公室主Ifo2?全員參與風險辨識、分橋、管控和隱患排查、治理；3?目標任務建立全員參與、分級負責、符合本企業(yè)實際的安全生產風險分級管控體系、生產安全事故隱患排査治理體系，實現(xiàn)事故預骯關口前移、精準監(jiān)管、源頭治理、科學預筋。安全生產風險分級管控目標任務每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；重大風險場所、部位的警示標識得到保持和改善;瀝及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立專人監(jiān)護制度；員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高;保込風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力停到加強;根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查頂目淸單，使隱患排査工作更有針對性。（2）生產安全事故隱患排査治理目標任務風險控制措施全面持續(xù)有效；風險管控能力得到加強和提升;隱患排査治理制度進一步完善；各級井査責任得到進一步落實;員工隱患排查水平進一步提髙；對隱患額率較髙的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；生產安全事故明顯減少；安全管理水平進一步提升。（3）安全生產責任目標考核獎懲，形成激勵先進、約束落后的工作機制。4.職責分公（1）“雙體系"領導小組負責組級、推進公司開展安全生產分級管控和生產安全事故隱患排查治理工作和編制風險分級管控和隱患排查治理相關文件；對公司危險源組級分析評價和隱患治理評估，決定風險管控層級和隱患治理層級，建設符合本公司實師的風險分級管控體系和隱患排查治理體系并持續(xù)改進；（2） 主要負責人壬要負責人是公司風險分級管控和隱患排查治理第一責任人，負責建立風險管控和排查治理機制，組級開展分公司范圍內的風險分級管控和隱患排查治理工作，組級制定可行、有效的風險控制措施并保障控制措施的落實和隱患排查治理安全投A；（3） 分管安全負責人組級推進、協(xié)調、監(jiān)督各部門風險分級管控和隱患排査治理工作，協(xié)助壬要負責人落實安全生產職責；（4） 其他分管領導按照“誰主管誰負責"和“管生產經營必須管安全，訓原呱，各分管負責人是分管領域的風險分級管控和隱患排査治理第一責任人，負責分管范圍內安全生產責任落實和各頂安全規(guī)章制度執(zhí)行情況。（5） 安全管理機構安全管理機構具體負責編制分公司風險分級管控和隱患排查治理相關文件，組級風險分橋和評價，組級隱患排査治理，對風險分級管控和隱患排查治理的組級、監(jiān)督、考核。（6） 各部門負責人按照“堆主管堆負責"和“管生產經營必須管安全"的原則，各部門負責人是部門風險分級管控和隱患排査治理第一貢任人，負責組級落實管蓿范圍內的風險分級管控和隱患排査治理工作；（7） 從業(yè)人員（IRI）落實“一崗雙責"，從業(yè)人員（即\工）是本崗位風險分級管控和隱患排査治理直接責任人，執(zhí)行公司風險分級管控和隱患排查治理規(guī)定和要求，對本崗位風險辨識、落實風險控制措施和隱患排查治理、風險預書負責。（二）深化融合、持續(xù)改進1?安全生產風險分級管控和生產安全事故隱患排查治理體系與企業(yè)現(xiàn)行安全生產標準化管理體系緊密結合，進一步深化風險分級管控，形成一體化的安全管理It系，使風險分級管控貫徊于生產經營活動全過程。2?采用“策劃、實施、檢査、改進”動態(tài)循環(huán)方法，強化過程管理、提升風險管控有效性，提高管理水平。3.將安全生產分級管控和生產安全事故隱患排查治理休系建設持續(xù)改進納人年度工作itlo五、工作計剤（一） 、宣傳發(fā)動，排查風險點（3月15日一4月6日）。1?各部門認真做好此次活動的宣傳發(fā)動工作，利用黑板報、宣傳欄、條幅、LED電子屏枳極進行宣傳。組級員工認真學習公司和分公司《安全生產風險分級管控與生產安全事故隱患排査治理雙體系建設實施方案》及本方案引用的文件和相關安全生產法律法規(guī)、標準、事故案例等。各級崗位員工,人人參與“兩個體系建設"活動。編制填寫《風險點清單》，全員、全方位、全過程辨識危險源、（二） 確定風險等級，制定、改進控制措施（4月7日5月190）o1?對排查識別出的危險淵逐頂分橋評價，確定風險等級，策劃、評審控制措施；編制填寫《風險分橋評價記錄》（三） 明確管控層級，分級管控（5月20日常態(tài)化）。1?根據(jù)風險分級管控的基本原呱和企業(yè)組級機構設置情況，明確風險管控層級，分公司管控層級分為分公司級、部門級和崗位級。建立溝通和風險預警機制。編制填寫《風險分級管控淸單》（四） 風險公告警示（7月1日7月15H）1?將風險基本情況、應急措施等信息通過安全手冊、公告提醉、標識牌、講解宣傳等方式告知本單位從業(yè)人員和進人風險工作區(qū)域的外來人員，知道、督促做好安全防范。2.根據(jù)風險分級管控清單將設備設施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風險及應采取的措施納人年度培1）11itM,通過培訓方式告知各崗位人員及相關方，使其掌握觀謹風險的措施并落實到位。3?對存在較大安全生產風險的風險點設置告知卡，標明本風險點主要危險危害因素、后果、事故預骯及應急措施、報告電話等內容。（五） 隱患排査治理（9月1常態(tài)化）1?建立全員參與、全崗位覆蓋、全過程鬲接的閑壞管理隱患排查治理機制，定期排查與日常管理相結合，專業(yè)排査與綜合排査相結合,一般排查與重點排査相結合，形成隱患排査自查自改自報常態(tài)化。2?編制填寫《隱患排查淸單》3?編制填寫《隱患排查治理臺廉》（六）持續(xù)改進1?根據(jù)公司安全生產考核獎懲制度定期對風險分級管控隱患排査治理貢任落實情況進行考核獎懲。2.將安全生產風險分級管控和生產安全事故隱患排查治理體系建設持續(xù)改進納入年度工作計劃,深化兩個體系建設。（1） 每年對風險分級管控和生產安全事故隱患排査治理休系運行情況進行評審，評審結束后應當編制評審報告，根據(jù)評審報告要求對雙體系文件進行修il、完善和優(yōu)化，確保各層級風險管控措施有效落實和隱患排查治理效果。（2） 每年根據(jù)風險預空工作的情況，結合本年度生產經營廿劃，在已有安全生產風險預控基礎上，對發(fā)生變化的風險和新增風險進行識別評估和分級管控。（3） 依據(jù)上年度分析管控的結果，對等級發(fā)生變化的風險重新評估等級，調整安全生產風險控制措施。六、風險分級管控（-）全方位、全過程。全覆蓋排查風險點1?設備、設施、部位、場兩或區(qū)域（1） 風險點劃分應當遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清WT的原則。風險點可按照營運車輛、設備設施、停車場、檢修區(qū)域（車間）、亦公區(qū)等進行劃分。（2） 編制填寫設施設備清單設施設備清單（記錄受控號）單位： No：序號設備爼稱類別型號位號/所在部位是否特種設備備注填表人：填表日期：年月曰審核人：審核日期:年月曰2.操作及作業(yè)活動（1） 對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應當涌蓋客運生產過程中所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于駕駛員習慣性違章、運行線路通行壞境復雜等可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應進行重點管控。（2） 編制填寫作業(yè)活動清單作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位： No：序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點活動頻率備注填表人：填表日期：年月日審核人：年月曰（二）、風險辨識、評價1?辨識內容對風險點內存在的危險源進行辨識，辨識應覆蓋風險點內全部的設備設施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的鄭響2?辨識依據(jù)安全生產相關法律法觀、標準規(guī)范，安全生產管理制度和操作規(guī)程，事故案例;辨識風險點內的有害因素時，可依據(jù)《生產過程危險和有害因素分類與代碼》GB/T13861,對人、機（物）、壞、管四大因素類別的危險源進行辨識;對危險湄可能導致的事故后果，可參照《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》GB6441及交通事故類型進行預估。辦識方法（1）安全檢查表法（SCL）對設備設施、部位、場所或區(qū)碩等風險點運用安全檢查表法（SCL）進行辨識;安全檢查表法是依據(jù)相關的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設廿缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢査。運用安全檢査表法（SCL）對設備設施、部位、場所或區(qū)碩等進行危險湄辨識，將設備設施、部位、場所或區(qū)碩按照功能或結構則分為若干檢查頂目，針對每一檢查項目，列