【設計院管理】設計院質量手冊

質量手冊前言版本1/A1院況簡介2手冊簡介2.1范圍和選用領域2.1.1本手冊闡述了設計院的質量方針和質量目標，是描述質量體系，履行各項質量活動的基本文件，要求每一項與質量有關的活動都按規(guī)定的程序進行，確保向顧客／業(yè)主提供合格產(chǎn)品和優(yōu)質服務。2.1.2本手冊適用于設計院承接的各類工業(yè)與民用建筑工程設計、市政工程設計、巖土工程勘察、工程測量和建設咨詢項目以及如“1院況簡介”所述內容。2.1.3依據(jù)。2.1.4量由其他相關組織負責；巖土工程勘察和測量的外業(yè)各過程的結果和勘察內業(yè)成果通常都可由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，故將7.5.2條款刪除。2.2編制依據(jù)2.2.1本手冊編制依據(jù)為GB／T19000-2008—ISO9000∶2005《質量管理體系基礎和術語》和／T19001-2008—∶2008《質量管理體系要求》標準。2.2.2本手冊遵守國家現(xiàn)行有關法律法規(guī)和行業(yè)相關標準。2.3術語和定義2.3.1設計院質量手冊采用GB/T19000-2008—∶2005《質量管理體系基礎和術語》給出的術語和定義。3手冊管理3.1質量手冊由設計院科技管理部質量管理室負責編制和修改，經(jīng)管理者代表審核，院長批準后，以正式文件向全院發(fā)布實施。3.2質量手冊經(jīng)批準發(fā)布后，應標明版本號，放在院網(wǎng)中，各部門可直接在院網(wǎng)上查閱。-質量管理室負責進行修改，標明文件更改后的版本號，并將“體系文件更改通知單”發(fā)至各有關部門。4質量管理體系4.1總要求設計院按照GB/T19001-2008—∶2008第11頁共20頁質量手冊版本1/A質量管理體系，持續(xù)改進并保持其有效性。設計院的外包過程包括勘察的勞務外包，有的勘察、設計專業(yè)有時會發(fā)生外包，計量儀器要外檢測等。4.2文件要求4.2.1總則質量管理體系文件包括：①質量方針和質量目標；②質量手冊；③質量體系程序文件；④其他質量文件。其中，質量方針和質量目標1部，質量手冊1部，程序文件10部，其它質量文件40部。文件目錄詳見附錄。4.2.2質量手冊質量手冊應包括：設計院質量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品類別，涉及的職能／部門、崗位和場所，以及不適用要求的刪減和刪減的合理性；形成文件的程序或對其引用；表述質量管理體系的相互作用等內容。設計院質量手冊是進行質量管理，開展各項質量活動的法規(guī)和準則，是設計院必須長期遵循的質量管理體系文件。4.2.3文件控制4.2.3.1ab與工程設計／咨詢、工程勘察／測量有關的技術文件（如工程設計、工程咨詢、c計算機應用軟件；d與工程設計／咨詢、工程勘察／測量有關的外來文件（如顧客提供的設計基礎資料、工程地質勘察報告；適用的法律法規(guī)，國家、行業(yè)、地方相關的標準／規(guī)范、標準、設計院體系適用的記錄。4.2.3.2文件的控制和管理a組織內部編制的文件：1）發(fā)布前須得到院行政或技術負責人批準，確保文件是充分和適宜的；2)文件發(fā)布實施后，在必要時進行評審并更新，按原批準程序再次批準；3)b外來文件：1）2）3）識別國家、行業(yè)、地方標準/規(guī)范有效版本，并予以控制。c文件控制的其它要求：1)確保文件使用處能得到有關版本的適用文件；第11頁共20頁質量手冊版本1/A2)確保文件清晰、易于識別和檢索；3)防止使用作廢文件，若出于某種目的需保留作廢文件，應對這些文件做適當?shù)臉俗R。4.2.4記錄控制4.2.4.1和處置所需的控制，其記錄包括標準要求的記錄和質量管理體系有效運作其他證據(jù)。記錄應準確、完整、統(tǒng)一編目，便于識別和檢索。5管理職責5.1管理承諾院長向所有顧客／業(yè)主及其它相關方承諾：建立、實施質量管理體系，并持續(xù)改進保持其有效性，為此應該：5.1.1關注焦點，遵守法律、法規(guī)等質量意識，向全院職工傳達滿足顧客／業(yè)主和現(xiàn)行相關的法律法規(guī)、標準規(guī)范要求的重要性；5.1.2制定設計院的質量方針、質量目標，并將院質量目標在各設計所和相關職能部門進行分解展開；5.1.3每年按計劃進行管理評審；5.1.4確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程獲得適宜的人力資源、基礎設施和工作環(huán)境。5.2以顧客為關注焦點5.2.1院長和管理者代表指揮和控制與顧客有關的過程，通過相關的質量活動，確保顧客的要求得到識別和確定，并轉化為建設項目要求；通過質量管理體系的有效運行，持續(xù)改進和預防不合格，以增強顧客滿意為目的。5.2.2副院長按各自分工協(xié)助院長做好以上各項工作。5.3質量方針和標準規(guī)范；管理符合GB/T19001-2008標準；不斷改進質量管理體系，提高設計與服業(yè)主滿意。堅持“可持續(xù)發(fā)展”的設計理念，保護環(huán)境、節(jié)約資源、善用能源、努力創(chuàng)造人與自然和諧發(fā)展的環(huán)境。院長在全院范圍內建立適當?shù)臏贤ㄇ?，即通過培訓教育、會議、網(wǎng)絡信息等方式宣講院的質量方針，使全體職工都理解、執(zhí)行并努力為實現(xiàn)質量目標作出貢獻。在適當針的持續(xù)適宜性進行評審，包括為保持質量方針的適宜性更新質量方針。5.4策劃第11頁共20頁質量手冊版本1/A5.4.1質量目標運用GB/T19001-2008標準，院長應確保在設計院的相關職能和層次上建立可測量的質量目標，并與質量方針保持一致。設計院不斷改進和完善質量管理體系。提高技術、質量、管理水平，強化精品意識和服務意識，重視綜合效益，保持國內先進水平。設計院每年年度質量目標值及各設計所分院)、各有關職能部門的質量目標值，詳分院年度經(jīng)營、技術及質量目標管理展開表”。5.4.2質量管理體系策劃院長應確保：5.4.2.1質量管理體系應滿足質量目標及4.1的要求；5.4.2.2在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性。5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限5.5.1.1院長確保在質量手冊中規(guī)定與質量管理體系有關的：ab5.5.1.2院長以制定崗位責任制的方式規(guī)定各部門崗位的設置及各崗位職責權限及其相分院5.5.1.3院長將以上職責和權限規(guī)定以文件方式傳達到各相關部門／職工，使職工理解并執(zhí)行。a院長職責主持全院工作。對院的質量工作及質量管理體系的策劃過程、組織機構的建立和調整全面負責；確保院內的職責、權限得到規(guī)定和溝通；制定院的質量方針和質量目標，向全院傳達滿足顧客要求和滿足法律法規(guī)、標準規(guī)范要求的重要性，確保全院職工都理解并貫徹執(zhí)行；主持管理評審，保持質量管理體系的適宜性、充分性和有效性；確保資源的獲得；任命管理者代表；b經(jīng)營副院長職責受院長委托：分管生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；主持對重大工程項目的洽談和與產(chǎn)品有關要求的確定、評審與溝通工作。負責重大工程方案投標；審查生產(chǎn)計劃及其統(tǒng)計報表。c行政副院長職責受院長委托：分管行政管理工作；主持對專業(yè)技術人員的專業(yè)技術職務聘任、考核、考試工作；第11頁共20頁質量手冊版本1/A合理調配人員、人力資源、做好人才流動和全員的繼續(xù)教育；基礎設施及工作環(huán)境管理等工作。d總工程師職責受院長委托：分管科學技術質量管理工作。主持對推進科技進步、科技創(chuàng)新、勘察設計創(chuàng)優(yōu)、業(yè)務基礎建設工作并分管信息檔案管理工作和GB/T19001-2008貫標工作。e院副總工程師、副總建筑師職責貫徹國家、地方現(xiàn)行的法規(guī)和技術政策；協(xié)助院總工程師制定院科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；審定設計院的各項技術規(guī)定、技術措施和通用圖；分管院級工程設計和重大科研項目中的關鍵技術；審定院級工程分管專業(yè)的技術條件、設計方案、初步設計文件和主要施工圖；審定標準設計、重要科研項目的計劃及試驗方案；主持鑒定科研成果；審查設計質量檢查報告，提出改進與提高設計質量措施。f項目總負責人職責：在分管院長／總工領導下，負責組織和領導所承擔工程項目的設計工作，參加合同（方案）評審，確定與項目質量特性有關的目標，簽訂技術協(xié)議書，按質量體系文件的要量控制和技術服務，參加設計評審和設計確認，作好各項準備和記錄工作，并組織實施。負責工程項目文件資料的收集及歸檔。g行政管理辦公室職責負責傳達院的各項行政決議，組織協(xié)調各項行政事務，負責院重大事項督辦工作，負責行政公文的行文、辦文，負責機要保密管理、印鑒管理、對外宣傳及接待、會議組織及后勤服務等行政事務管理工作。下設總務室。后勤服務包括負責對辦公用房，工作場所相關設備設施及其支持性服務及維修工作，以及公共環(huán)境的衛(wèi)生、綠化、美化工作，實施內部安全防衛(wèi)措施，做好院的安全保衛(wèi)管理工作。h人力資源部職責負責院人事管理、勞動用工、人力資源開發(fā)與教育培訓、工資福利、社會保險、職稱評審等工作。負責全院機構和職工崗位的設置，合理調配人員，組織實施對技術人員的技術職務聘任和考試、考核工作。I經(jīng)營策劃部職責負責院生產(chǎn)經(jīng)營計劃、合同、項目招投標、項目實施、品牌建設、對外合作等管理工作。第11頁共20頁質量手冊版本1/A負責勘察／設計業(yè)務的洽談和計劃安排；組織和協(xié)調與顧客有關要求的確認、評審工作；監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況；負責收集處理并反饋顧客／業(yè)主的意見和信息；負責對分承包方的評價及控制；作好工程設計方案投標工作；匯總全院的生產(chǎn)統(tǒng)計工作；組織召開生產(chǎn)例會，做好內部、外部溝通工作。j科技管理部職責負責院技術、質量管理和科學研究、工程技術創(chuàng)新等工作；負責院信息網(wǎng)絡系統(tǒng)建設、維護與管理工作；負責院各類建設工程設計、規(guī)劃和咨詢文件及其它行政、技術檔案資料的收集、整理、歸檔保存及使用工作。下設全面質量管理室、檔案室、信息中心、計算中心、BIM設計研究中心。組織編制院技術標準和規(guī)定；組織科研、業(yè)務建設及其成果的質量審核和評定；研究和處理質量問題，提出質量改進的措施；組織業(yè)務學習和學術交流；定期收集質量信息；定期提供技術法規(guī)、標準、規(guī)范的有效版本目錄；對計算機應用軟件進行有效控制；組織編制、修改、推行ISO9001質量管理體系文件；組織實施內部質量審核工作；協(xié)助院長組織實施管理評審；負責質量管理體系文件的控制管理；負責業(yè)務技術及質量管理體系的教育培訓工作。協(xié)助院科技委員會組織對優(yōu)秀方案／優(yōu)秀論文／優(yōu)秀設計／優(yōu)秀“設計院各級技術崗位人員任職資格”名單；每3個月組織召開一次院技術例會及繁榮建筑創(chuàng)作學術會議。管理以及引進、消化、推廣外來軟件；負責計算機應用技術培訓。k科技管理部檔案室職責行政、技術檔案資料的收集、整理、歸檔保存及使用工作。負責設計院技術產(chǎn)品質量記錄的收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理。l設計所（包括機場所、機電所、市政所、勘測所等）職責對勘測、設計、科研項目實施過程的各項質量活動進行控制；對勘測、設計、科研過程中的不合格項進行控制，并采取糾正措施；對顧客／業(yè)主提供的文件和資料進行驗證；調查并滿足了解顧客需求；履行合同規(guī)定的服務工作。m其他與質量有關的部門和人員的職責及權限，詳見《技術崗位責任制》和《職能部門／崗位職責》的規(guī)定。5.5.2管理者代表院長指定院總工程師為管理者代表，除原有的職責外，管理者代表還具有的職責權5.5.3內部溝通5.5.3.1院長確保在本院內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，采用廣播、會議、文件通知、電話、第11頁共20頁質量手冊版本1/Aab質量管理體系過程運行結果的有關信息，如：質量要求實現(xiàn)情況、質量目標完成情況、發(fā)生的質量問題、顧客意見及抱怨等。5.5.3.2副院長按各自分工協(xié)助院長做好以上各項工作。5.6管理評審5.6.1總則質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。包括對院質量方針和質量目標的評審。管理評審側重于識別質量管理體系中存在的問題和潛在的問題，并提出質量改進措施。副院長按各自分工協(xié)助院長做好以上工作。5.6.2評審輸入部門和人員，以確保管理評審能得到應有信息。5.6.3評審輸出5.6.3.1管理評審輸出應包括：質量管理體系有效性及其過程有效性的改進評價意見；產(chǎn)品要求符合性的評價意見；資源符合性和評價意見。5.6.3.2所有評價意見都應包括正反兩方面的評價。管理評審的輸出著重于對存在問題特別是潛在問題采取的改進措施，跟蹤改進措施的實施并驗證實施的結果。6資源管理6.1資源提供每個工程勘察／設計／咨詢項目的資源配置，通過其實現(xiàn)過程的策劃予以確定，有理體系并持續(xù)改進其有效性；通過滿足顧客要求增強顧客滿意。6.26.2.1總則設計院依據(jù)人員的教育、培訓、技能（技術／技藝能力）和經(jīng)驗等因素，確保從事人力資源影響勘測／設計／咨詢質量工作的人員都具有履行其職責的能力。6.2.2能力、培訓和意識設計院制定并實施《設計院各級技術崗位人員任職資格規(guī)定》（粵建設設字[2014]第176.2.2.1查人員的個人履歷、考核工作業(yè)績，并通過多種形式對人員能力進行驗證。6.2.2.2第11頁共20頁質量手冊版本1/A6.2.2.3培訓的有效性，識別再培訓的需求。6.2.2.4對職工進行質量意識教育，確保職工認識到所從事活動的相關性和重要性。6.2.2.5保持有關人員能力的適當記錄，記錄應能表明職工個人的：abc技術／技藝能力；d工作經(jīng)歷。6.3基礎設施6.3.1提供足量的辦公室、庫房、試驗室等；6.3.2配備勘察／設計所需的勘察設備、工作電腦及其附屬硬件設備、應用軟件等；6.3.3性服務適用的設備；6.3.4設計或適用的質量計劃中闡明。6.4工作環(huán)境設計院努力改善工作環(huán)境，確保工作環(huán)境的照明、衛(wèi)生、通風、防潮、防火、消防疏散、噪聲控制以及室內溫度、濕度、熱環(huán)境等符合相應的工作要求。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.17.1.1.1與顧客有關的過程；7.1.1.2設計過程；7.1.1.3工程勘察／設計分包過程；7.1.1.4工程勘察外業(yè)實施過程；7.1.1.5工程勘察內業(yè)實施過程；7.1.1.6勘察／設計成品的放行、交付和交付后活動的過程。7.1.27.3第11頁共20頁質量手冊版本1/A確定：7.1.2.1建設項目的質量目標和要求；7.1.2.2勘察／設計策劃；7.1.2.3適用時的勘察／設計分包；7.1.2.4勘察／設計成品交付和交付后的服務；7.1.2.5針對工程勘察項目，確定過程、文件和資源的要求；7.1.2.6確定工程勘察項目所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及其接收準則；7.1.2.7工程勘察／設計成品實現(xiàn)過程及其結果滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.3策劃的輸出應形成適用文件，如：進度計劃；勘察設計項目人員組成；巖土工程勘察綱要；工程測量施測方案等。7.1.4生產(chǎn)和服務控制詳見本手冊7.5生產(chǎn)和服務的提供。7.1.5當設計院質量管理體系過程和資源不能滿足某特定項目的要求時，應編制該項目的質量計劃。該質量計劃對特定項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應采用哪些相關資源和文件。7.2與顧客有關的過程要求及與顧客溝通的信息。7.2.1與產(chǎn)品有關的要求的確定7.2.1.1客方負責人的簽名及公章的正式文件或函件）等，包括勘察／設計成品的交付和交付后的7.2.1.2顧客未作規(guī)定，但規(guī)定或已知預期用途所必要的產(chǎn)品要求，如與工程項目使用用途有關的隱含要求；7.2.1.3與建設項目有關的法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求；7.2.1.4為增強顧客滿意和本院自身發(fā)展的需要或自身條件限制等因素附加的要求。7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審符合國家現(xiàn)行相關的規(guī)范，是滿足顧客有關要求的前提。7.2.2.1對已確定的工程勘察／設計項目的要求實施評審。7.2.2.2前進行。7.2.2.3評審的重點應識別與建設項目有關的要求是否明確以及本院是否具備滿足要求的能力。7.2.2.4評審應確保：第11頁共20頁質量手冊版本1/Aa工程勘察／設計項目的要求得到確定；b與以前表述不一致的合同要求或口頭要求已予以解決；c本院有能力滿足規(guī)定的要求；7.2.2.5營副院長審批評審等方式進行。7.2.2.6評審發(fā)現(xiàn)的問題應及時與顧客／業(yè)主溝通。7.2.2.7評審結果及評審所引發(fā)的措施應予記錄并保存。記錄通常包括：a與工程勘察／設計項目有關的要求；bc評審引發(fā)的措施。7.2.2.8對顧客要求進行確認。7.2.2.9合同、設計輸入、設計輸出、勘察綱要、工程測量施測方案等）得到修改，并將已變更的要求傳遞到承擔該勘察／設計項目的相關部門／人員。7.2.3顧客溝通7.2.3.1對與顧客／業(yè)主溝通的時機、方式、職責、渠道及溝通結果的利用等作出安排，并實施溝通。7.2.3.2與顧客／業(yè)主溝通的信息包括：a合同簽訂前，與工程項目有關要求的信息；b合同履行中的信息（工程勘察／設計過程中出現(xiàn)問題的處理、c7.3設計和開發(fā)進行全過程的有效控制，包括設計和開發(fā)策劃、設計和開發(fā)輸入、設計和開發(fā)輸出、設計和開發(fā)評審、設計和開發(fā)驗證、設計和開發(fā)確認、設計和開發(fā)更改的控制等，規(guī)定每項質量活動的職責和工作步驟。7.3.1設計和開發(fā)策劃策劃，并明確該項目的：7.3.1.17.3.1.2第11頁共20頁質量手冊版本1/A7.3.1.3以及設計評審、設計驗證、設計確認要求等。7.3.1.4施工圖設計階段應明確交付后提供工地服務的要求和職責。7.3.1.5對資源的特殊要求。7.3.2設計和開發(fā)輸入7.3.2.1件的充分性和適宜性進行評審。7.3.2.2設計大綱應包含以下內容：ab設計質量特性：如設計項目的使用功能、耐火等級、抗震等級、地下防火等級及審美要求等；c設計各專業(yè)的社會要求和技術要求；7.3.2.3并解決問題。7.3.2.4設計輸入記錄由項目總負責人在設計輸出時與其它輸出文件一并歸檔。7.3.3設計和開發(fā)輸出7.3.3.1設計人按照設計輸入要求開展設計并形成設計成品文件。7.3.3.2校對、審核、審定人及專業(yè)負責人應按院《技術管理條例》和《設計文件輸出管理規(guī)定》在校審意見書和圖紙、設計文件及計算書上簽字和會簽。7.3.3.3的特許章、注冊師章；初步設計、施工圖設計文件均應加蓋“院出圖專用章”及按規(guī)定需要的注冊師章。7.3.4設計和開發(fā)評審7.3.4.1按照設計策劃要求，在方案設計／初步設計正式文件形成前進設計評審。7.3.4.2院管項目的設計評審由院總工程師／總建筑師／副總工程師／副總建筑師主持；所管項目設計評審由所總工程師／總建筑師主持。7.3.4.3設計評審方式有：a會議評審；b專業(yè)指導評審；c項目總負責人匯總評審。7.3.4.4主持人對所采取的措施驗證確認。7.3.4.5設計評審記錄由項目總負責人保存，與設計輸出文件一并歸檔。7.3.5設計和開發(fā)驗證第11頁共20頁質量手冊版本1/A7.3.5.1設計驗證按設計策劃的要求并在設計文件發(fā)放前完成。7.3.5.27.3.5.3驗證方法還包括：比較法、試驗及模擬法。7.3.5.4“校審意見書”及設計驗證的其他記錄由項目總負責人保存并歸檔。7.3.6設計和開發(fā)確認7.3.6.1究報告的評估；方案設計審查；初步設計審批；施工圖會審及主管部門組織進行的施工圖審查。7.3.6.2設計項目總負責人按設計策劃要求、組織項目組相關人員參加設計確認會。7.3.6.3必要措施。7.3.6.4確認結果及任何必要措施的記錄由項目總負責人保存并歸檔。7.3.7設計和開發(fā)更改的控制7.3.7.1括相應的修改圖紙）實施。7.3.7.2設計更改的控制應包括：a應識別設計更改的原因，必要性和可行性；b評價更改對已施工、安裝部分及對各相關專業(yè)的影響并采取相應措施；c對設計更改進行評審、驗證，若合同或法規(guī)要求時進行設計確認。e更改應予標識。7.3.7.3項目總負責人保存更改評審結果及任何必要措施的記錄，設計完成后一并歸檔。7.47.4.1采購過程采購方。通過對供方資料（合同）的編制及時對供方提供的文件驗證，控制分承包勘察／設計文件的質量，以確保設計院最終產(chǎn)品的質量。7.4.1.1等資料；負責對分承包方的評價選擇及對其合同的擬定和保存。對分包方的評價應每年進行一次再確認。7.4.1.2總工程師／建筑師負責組織對分包方提供的勘察/設計文件驗證/確認。7.4.1.3經(jīng)營副院長參與對分承包方的評價、選擇，并批準分承包合同的發(fā)放。7.4.1.4要求（包括對采購方的選擇，收集有關供方的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資信度、交付能第11頁共20頁質量手冊版本1/A7.4.1.5采購文件在簽約前應經(jīng)授權人審批，確保其規(guī)定是充分的。7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制測量的策劃，勘察、測量過程及勘察、測量成品交付及交付后的服務進行控制?？刂频臈l件應包括：7.5.1.1/樁位布置圖及相應的規(guī)范、規(guī)程等；7.5.1.2適用時，作業(yè)人員應獲得相應的作業(yè)指導書；7.5.1.3按策劃要求配備相應資格人員及適宜的設備；7.5.1.4獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，如測量外業(yè)、驗收所需的測量裝置；7.5.1.57.5.1.6按規(guī)定實施工程勘察設計成品的放行、交付和交付后的活動。7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.2.1責任，本節(jié)要求可刪減；7.5.2.2巖土工程勘察和測量的外業(yè)各過程的結果和勘察內業(yè)成果通常都可由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，本節(jié)要求可刪減。7.5.3標識和可追溯性設計院制定并實施《工程項目成品標識管理辦法》和《工程勘察標識和可追溯性規(guī)7.5.3.1特征：ab設計單位名稱；c設計、校對、審核、審定人及專業(yè)負責人、項目總負責人的簽署；de7.5.3.2測量狀態(tài)標識，可在校審記錄中標明檢驗校審的狀態(tài)。7.5.4顧客財產(chǎn)第11頁共20頁質量手冊版本1/A按照合同規(guī)定要求，顧客將自己的財產(chǎn)（如：勘察文件和資料，硬件和軟件及顧客的個人信息等）交給組織使用／構成顧客產(chǎn)品／與其相關的支持性服務，使用完畢后以不同方式歸還給顧客。7.5.4.17.5.4.2適用的情況，應及時向顧客報告，并留下記錄。7.5.4.3/項目總負責人做好歸還工作，并要求顧客簽收、作好記錄。顧客財產(chǎn)不要求歸還的，按外來文件處理，執(zhí)行《文件控7.5.5產(chǎn)品防護設計院制定并實施《工程勘察產(chǎn)品防護的規(guī)定》包括對勘察產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和保護，防止勘察產(chǎn)品的變質和損壞，確保交付給顧客的勘察產(chǎn)品完好、齊全。7.6監(jiān)視和測量設備的控制施以下控制：7.6.1自檢的設備，應作好相應的校準記錄或驗證依據(jù)；7.6.2必要時對監(jiān)測儀器7.6.37.6.4防止因調整使測量結果失敗，必要時制定調整作業(yè)指導書；7.6.5在搬運、維護和貯存期間應防止其損壞或失準。7.6.6當發(fā)現(xiàn)監(jiān)測儀器/設備不符合要求時，應對以往的測量結果的有效性進行評價和記錄，并對任何受此影響的結果采取適當?shù)拇胧?.6.7校準和驗證結果的記錄都應保存；7.6.8當計算機軟件用于監(jiān)視和測量時，在初次使用前應確認其滿足預其用途的能力，并在必要時予以重新確認。８測量、分析和改進8.1總則對勘察／設計產(chǎn)品、質量管理體系的符合性進行策劃，實施所需的監(jiān)視、測量過程和分析改進過程：8.1.1證實勘察／設計產(chǎn)品的符合性；第11頁共20頁質量手冊版本1/A8.1.2確保質量管理體系的符合性；8.1.3持續(xù)改進質量管理體系并保持有效性；8.1.4監(jiān)視和測量的策劃應確定：a監(jiān)視測量的內容，包括監(jiān)視點、測量點及頻次；b監(jiān)視、測量和接受準則；cd監(jiān)視、測量獲得信息的分析和利用，持續(xù)改進質量管理體系，保持其有效性。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意由經(jīng)營部負責，各設計所協(xié)助收集顧客滿意信息的調查，對顧客滿意度調查結果通過分析、利用、實現(xiàn)持續(xù)改進。定期和不定期的監(jiān)視措施包括：8.2.1.1成品交付及交付后的服務等方面的信息。8.2.1.2單位的／權力機關的／組織內部的信息等。8.2.1.3規(guī)定信息收集的渠道，例如與顧客溝通、向顧客問卷調查、設計回訪、施工現(xiàn)場服務、上級部門的質量檢查、顧客抱怨、媒體的報導等。8.2.1.4對收集到的顧客滿意度信息由責任部門將其傳遞到相關設計所／部門進行處理，設計所／部門應將處理情況及時反饋給顧客及相關部門。8.2.1.5顧客滿意度調查信息分析統(tǒng)計結果交管理評審作為輸入信息之一。8.2.2內部審核院質量管理體系是否：8.2.2.1符合本院質量管理體系策劃的安排及／T19001-2008標準要求。8.2.2.2得到有效實施和保持。8.2.2.3得到持續(xù)改進。8.2.2.4由管理者代表組織，技術質量管理室負責實施。管理者代表任命內審組組長及內審員。8.2.2.58.2.2.6內部審核的相關記錄由技術質量室負責保存并歸檔。8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1設計院制定并實施對設計／勘察／測量全過程的控制和交付后服務的程序／規(guī)定，明確了相關職能部門的質量職責，以確定適用的監(jiān)視／測量／評審／驗證／設計更改信息、設計回訪活動、施工工地服務檢查方法。第11頁共20頁質量手冊版本1/A8.2.3.2由管理者代表組織，科技部負責定期／不定期對工程勘察的內業(yè)和外業(yè)過程、工程設計／咨詢過程實施監(jiān)督檢查，并記錄檢查結果，以評價上述過程的活動是否符合規(guī)定、規(guī)定是否適宜，是否達到預期的結果。8.2.3.3經(jīng)營管理部、科技管理部負責組織設計回訪活動，收集工程設計質量和顧客的反饋信息，做好設計回訪記錄，寫出設計回訪報告，提出糾正和預防措施。8.2.3.4設計院對內審、管理評審等涉及到QMS的過程進行監(jiān)視和測量，確保其滿足策劃的要求。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1對工程設計和設計前期產(chǎn)品質量的監(jiān)視和測量，我院是通過設計評審、設計驗8.2.4.2進行驗收，定期對工程勘察成品、水、土試驗報告進行校審。8.2.4.3除非極特殊原因，適用時得到顧客的要求及批準，并作出適當標識，否則在所有策劃的安排已圓滿完成之前，不得放行工程勘察成品、交付服務和設計輸出文件。顧客批準的放行應符合相關法律法規(guī)的要求。8.3不合格品控制本條款的“不合格品”指不符合要求的產(chǎn)品，包括中間產(chǎn)品和外供產(chǎn)品。8.3.1設計評審、設計驗證、設計確認等過程發(fā)現(xiàn)的不合格品由所總工程師負責組織評審，項目總負責人組織各專業(yè)設計人對不合格品進行記錄，標識和處理。8.3.2對已施工安裝或投產(chǎn)／使用發(fā)現(xiàn)設計不合格時，應分析不合格造成的后果，由相關責任部門采取措施，并得到相關責任部門負責人批準，適用時，應得到顧客的讓步批準。8.3.3對糾正后的結果應遵循原勘察／設計過程控制程序再次驗證，以證實符合要求。不合格品性質以及所采取措施的記錄包括批準讓步的記錄應與設計輸出文件一并歸檔。8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1為確定質量管理體系的適宜性和有效性，識別并實施質量管理體系的持續(xù)改進，科技部、經(jīng)營部、設計所等相關部門應收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)。8.4.2數(shù)據(jù)的來源可有：8.4.2.18.4.2.2設計過程、外包過程、交付后服務過程的有關記錄。8.4.2.3供方。8.4.2.4競爭對手。第11頁共20頁質量手冊版本1/A8.4