機(jī)械加工質(zhì)量管理手冊(cè) 4部

XXX精密機(jī)械有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)QB/XX-XX/修訂狀態(tài)：A/0各部門依據(jù)部門職責(zé)，監(jiān)督管理好重要的工作；總經(jīng)理關(guān)注公司質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)改進(jìn)工作，持續(xù)關(guān)注質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀態(tài)，并通過管理評(píng)審活動(dòng)關(guān)注質(zhì)量管理體系的整體績(jī)效。9.1.2顧客滿意綜合部策劃、實(shí)施公司的顧客滿意調(diào)查工作，每季度對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，生產(chǎn)部在與顧客在接觸過程中獲取的顧客信息，應(yīng)及時(shí)向綜合部傳遞，由綜合部分析處理，在管理評(píng)審活動(dòng)中向公司匯報(bào)年度的顧客滿意狀況。記錄：顧客滿意調(diào)查表，管理評(píng)審記錄。9.1.3分析與評(píng)價(jià)公司應(yīng)分析和評(píng)價(jià)通過監(jiān)視和測(cè)量獲得的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息。公司應(yīng)利用分析結(jié)果評(píng)價(jià)：a)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；b)顧客滿意程度；c)質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性；d)策劃是否得到有效實(shí)施；e)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f)外部供方的績(jī)效；g)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求；數(shù)據(jù)分析方法可包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。公司適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)包括：過程圖、排列圖、因果圖、矩陣圖等。監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)由綜合部，生產(chǎn)部配合實(shí)施。記錄：質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表、管理評(píng)審記錄9.2內(nèi)部審核9.2.1公司每年組織一次內(nèi)部審核，以檢查管理體系的運(yùn)行情況以及各部門、崗位的工作績(jī)效。檢查的重點(diǎn)是，目標(biāo)指標(biāo)、工作計(jì)劃的完成情況以及工作的規(guī)范性。通?？梢园才旁谀甓冉Y(jié)算周期（如年度經(jīng)營(yíng)會(huì)議、管理評(píng)審等活動(dòng)）前。應(yīng)確保外審前至少完成過一次內(nèi)部審核。當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或其它特殊情況時(shí)，由總經(jīng)理決定是否臨時(shí)發(fā)動(dòng)內(nèi)部審核活動(dòng)。記錄：內(nèi)審年度計(jì)劃、內(nèi)審計(jì)劃。9.2.2內(nèi)部審核的組織方式參照GB/T19011的指南要求。由綜合部負(fù)責(zé)人任內(nèi)審組長(zhǎng)，內(nèi)審組長(zhǎng)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下策劃、組織內(nèi)審活動(dòng)，并最終向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)論。2XXX精密機(jī)械有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)QB/XX-XX/修訂狀態(tài)：A/0利益關(guān)系，不允許內(nèi)審員檢查自己的工作；必要時(shí)，可以考慮安排領(lǐng)導(dǎo)作為觀察員、安導(dǎo)內(nèi)審活動(dòng)。審核報(bào)告等文件和記錄，內(nèi)容應(yīng)清晰完整，有相關(guān)人員確認(rèn)或簽字。內(nèi)審報(bào)告應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)告給總經(jīng)理。內(nèi)審過程中出具的不符合報(bào)告或需要改進(jìn)的建議，由內(nèi)審組組長(zhǎng)決定如何落實(shí)整改。當(dāng)內(nèi)審過程中發(fā)生分歧意見時(shí)，可記錄并報(bào)告總經(jīng)理處理。記錄：內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、不符合報(bào)告和糾正措施、內(nèi)審報(bào)告等。9.3管理評(píng)審9.3.1總則公司每年組織一次管理評(píng)審會(huì)議，通常與公司年度經(jīng)營(yíng)會(huì)議合并舉行。管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，綜合部策劃，應(yīng)按會(huì)議通知要求提前做好準(zhǔn)備，提交報(bào)告、參加會(huì)議。記錄：管理評(píng)審資料9.3.2管理評(píng)審輸入1）總經(jīng)理：顧客、時(shí)勢(shì)、行業(yè)等外部環(huán)境的近況；公司上期經(jīng)營(yíng)績(jī)效；公司戰(zhàn)略方向、下期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等設(shè)想；公司經(jīng)營(yíng)理念、質(zhì)量方針、面臨的風(fēng)險(xiǎn)等。2）綜合部：質(zhì)量方針、公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別及相關(guān)方的需求和期望。3）綜合部：外部、內(nèi)部審核活動(dòng)匯報(bào)；體系運(yùn)行重大不符合情況通報(bào)；顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；外部供方的績(jī)效；資源的配置建議；體系改進(jìn)的建議。4）生產(chǎn)部：部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；生產(chǎn)計(jì)劃完成情況；重大不合格品匯報(bào)；安全生產(chǎn)工作總結(jié)；產(chǎn)品的合格情況；資源配置情況；體系改進(jìn)的建議。由部門負(fù)責(zé)人。評(píng)審的成員并提醒提前閱讀。必要時(shí)，可事先溝通交流、交換看法。3XXX精密機(jī)械有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)QB/XX-XX/修訂狀態(tài)：A/0總經(jīng)理最終決定決議的內(nèi)容。記錄：管理評(píng)審?fù)ㄖ?、管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備資料9.3.3管理評(píng)審輸出管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后一周內(nèi)，應(yīng)形成書面的《管理評(píng)審報(bào)告》分發(fā)至各部門參閱執(zhí)行。管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容由綜合部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。記錄：管理評(píng)審報(bào)告、管理評(píng)審改進(jìn)措施。10改進(jìn)10.1總則這應(yīng)包括：a)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足要求并應(yīng)對(duì)未來的需求和期望；b)糾正、預(yù)防或減少不利影響；c)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性。改進(jìn)的例子可包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)、突破性變革、創(chuàng)新和重組。改進(jìn)由綜合部實(shí)施。10.2不合格和糾正措施10.2.1當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)，包括來自投訴的不合格，公司應(yīng)：a）對(duì)不合格做出應(yīng)對(duì)，并在適用時(shí)：1）采取措施予以控制和糾正不合格；2）處置后果。b）通過下列活動(dòng)，評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場(chǎng)合發(fā)生：1）評(píng)審和分析不合格；2）確定不合格的原因；3）確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。c）實(shí)施所需的措施；d）評(píng)審所采取的糾正措施的有效性；e）需要時(shí)，更新策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；f)需要時(shí)，變更質(zhì)量管理體系。糾正措施應(yīng)與不合格所產(chǎn)生的的影響相適應(yīng)。4QB/XX-XX/修訂狀態(tài)：A/010.2．2公司應(yīng)保留成文信息，作為下列事項(xiàng)的證據(jù)：a）不合格的性質(zhì)以及隨后采取的措施；b）糾正措施的結(jié)果。改進(jìn)由綜合部實(shí)施。10.3持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。公司應(yīng)考慮分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果以及管理評(píng)審的輸出，以確定是否存在需求或機(jī)遇，這些需求或機(jī)遇應(yīng)作為持續(xù)改進(jìn)的一部分加以應(yīng)對(duì)。記錄：糾正措施實(shí)施驗(yàn)證記錄5XXX精密機(jī)械有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)QB/XX-XX/修訂狀態(tài)：A/0附錄B（規(guī)范性附錄）領(lǐng)導(dǎo)層及部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限B1總經(jīng)理質(zhì)量手冊(cè)5.1.1所述所述總要求及下列職責(zé)和權(quán)：1）全面負(fù)責(zé)公司工作，提出公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、發(fā)展計(jì)劃、統(tǒng)籌安排，對(duì)公司全盤工作質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)；2）領(lǐng)導(dǎo)綜合部，生產(chǎn)部，對(duì)其工作質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；3）對(duì)各部門負(fù)責(zé)人及員工有任免權(quán)，對(duì)員工薪資有決定權(quán)；4）認(rèn)真貫徹國家的方針、政策，執(zhí)行國家的質(zhì)量法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；5）向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合國家有關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求，對(duì)公司的最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；6）主持制定和頒布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和制度，并對(duì)其有效的貫徹實(shí)施負(fù)責(zé)，主持年度管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告；7）批準(zhǔn)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行和滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意所需的資源需求；8）批準(zhǔn)公司各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限，建立內(nèi)部溝通過程，確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限和信息得到及時(shí)溝通，確保檢驗(yàn)人員獨(dú)立行使職權(quán)；9）主持審理重大不合格品，批準(zhǔn)重大不合格品處置方案。B2綜合部在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作，向總經(jīng)理匯報(bào)工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)負(fù)責(zé)以下工作；1）負(fù)責(zé)人事、行政、文件及質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)督檢查工作，具體職責(zé)如下:a）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施及完成情況檢查；b）負(fù)責(zé)制定公司各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限；c）人力資源，確定從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員的能力和任職要求；做好各類人員的招聘、培訓(xùn)、考核、離職的管理，按規(guī)定要求頒發(fā)上崗證；進(jìn)行崗位技能和有關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)培訓(xùn)，保存公司員工有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄；e）負(fù)責(zé)公司各類文件歸檔和銷毀的管理，負(fù)責(zé)行政類文件的發(fā)放和外來文件的登記、發(fā)放和回收；f）負(fù)責(zé)辦公設(shè)施和辦公環(huán)境的管理，確保內(nèi)部溝通渠道暢通；g）負(fù)責(zé)行政會(huì)議記錄及各種記錄的歸檔管理；6XXX精密機(jī)械有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)QB/XX-XX/修訂狀態(tài)：A/0h）收集有關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，給決策層提供質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)和改進(jìn)的信息；i）負(fù)責(zé)公司糾正措施和其他改進(jìn)措施的制定和實(shí)施，并對(duì)公司糾正措施和其他改進(jìn)措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證；j）負(fù)責(zé)組織內(nèi)審及管理評(píng)審工作。2）負(fù)責(zé)顧客溝通、采購及庫房相關(guān)工作，具體職責(zé)如下:a）負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)，掌握產(chǎn)品和價(jià)格動(dòng)態(tài)，收集分析市場(chǎng)信息，通過與顧客的溝通，識(shí)別顧客的需求和期望；b）組織公司合同/訂單評(píng)審,編制、下發(fā)、監(jiān)督任務(wù)單；c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和交付后的工作，收集、反饋、傳遞顧客信息，必要時(shí)，將處置結(jié)果向顧客通報(bào)；d）建立顧客檔案，協(xié)調(diào)售后服務(wù)工作，開展質(zhì)量跟蹤活動(dòng)，提高服務(wù)質(zhì)量；e）負(fù)責(zé)對(duì)顧客或外部供方提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行接收、確認(rèn)、管理工作，確保顧客提供財(cái)產(chǎn)的合格性、完整性及使用的正確性；f）負(fù)責(zé)測(cè)量、收集和分析顧客滿意度，為改進(jìn)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有效性提供信息；g）采購過程，對(duì)采購產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；h）負(fù)責(zé)庫房管理，對(duì)庫存原材料和成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、防護(hù)，做好產(chǎn)品的批次管理，按規(guī)定收發(fā)，做到帳、物、卡相符。3）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)管理工作，具體職責(zé)如下:a)審核資金申請(qǐng)，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；b）嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；c）負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理制度。建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稽核審計(jì)