2019年金牛區(qū)人民檢察院

2019年金牛區(qū)人民檢察院部門預(yù)算第一部分金牛區(qū)人民檢察院概況一、基本職能及主要工作（一）基本職能金牛人民檢察院是國(guó)家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，依法對(duì)刑事訴訟、民事審判、行政訴訟和刑罰執(zhí)行實(shí)行法律監(jiān)督，依法查辦和預(yù)防貪污賄賂、瀆職犯罪等各類職務(wù)犯罪。全院共有偵查監(jiān)督科、公訴科、未檢科等16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。其職能主要包括：1.對(duì)于叛國(guó)案、分裂國(guó)家案以及嚴(yán)重破環(huán)國(guó)家的政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件行使國(guó)家檢察權(quán)；2.對(duì)于直接受理的刑事案件進(jìn)行偵查；3.對(duì)于公安機(jī)關(guān)辦理的刑事案件進(jìn)行審查，決定是否批準(zhǔn)逮捕、起訴；對(duì)于公安機(jī)關(guān)的立案活動(dòng)、偵查活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督；4.對(duì)于刑事案件提起公訴，支持公訴；對(duì)于人民法院刑事審判活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督；5.對(duì)于刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄、看守所、勞動(dòng)改造機(jī)關(guān)的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督；6.對(duì)于民事訴訟和行政訴訟是否合法實(shí)行監(jiān)督；7.法律規(guī)定的其他職權(quán)。（二）2019年重點(diǎn)工作根據(jù)金城書(shū)記在七屆區(qū)委常委會(huì)第105次（擴(kuò)大）會(huì)議上的要求，我院2019年重點(diǎn)工作如下：1.堅(jiān)決貫徹區(qū)委重大部署，全力維護(hù)全區(qū)穩(wěn)定大局2.圍繞營(yíng)商環(huán)境品質(zhì)提升，全力服務(wù)全區(qū)發(fā)展大局3.穩(wěn)步推進(jìn)檢察改革，健全完善法律監(jiān)督體系二、部門預(yù)算單位構(gòu)成（一）人員情況截止2018年9月，共有編制89名，實(shí)有在職人員人。其中:行政編制89名，實(shí)際93人；事業(yè)編制0名，實(shí)際4人。離退休人員35人，其中：離休人員0人，退休人員35人。（二）單位構(gòu)成金牛區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)15個(gè)科室和1個(gè)派出機(jī)構(gòu)，下設(shè)0個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，主要職能是依法對(duì)刑事訴訟、民事訴訟、行政訴訟和刑罰執(zhí)行實(shí)行法律監(jiān)督等。第二部分金牛區(qū)人民檢察院2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3771.95萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入3746.3萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)25.65萬(wàn)元支出包括：公共安全支出3049.47萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出314.88萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出65.66萬(wàn)元、住房保障支出316.29萬(wàn)元。二、2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況金牛區(qū)人民檢察院2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3746.3萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)3,619.50萬(wàn)元增加126.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%，變動(dòng)的主要原因是司法改革帶來(lái)人員經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況公共安全支出3049.47萬(wàn)元，占81.40%；社會(huì)保障和就業(yè)支出314.88萬(wàn)元，占8.41%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出65.66萬(wàn)元，占1.75%；住房保障支出316.29萬(wàn)元，占8.44%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、公共安全支出預(yù)算數(shù)3049.47萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)3000.71萬(wàn)元增加48.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.62%，變動(dòng)的主要原因是2019年度預(yù)算中預(yù)估司法改革績(jī)效工資以及黨建經(jīng)費(fèi)。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)314.88萬(wàn)元，比2017年預(yù)算286.32萬(wàn)元增加28.56萬(wàn)元，增加9.97%，變動(dòng)的主要原因是由司法改革帶來(lái)的人員經(jīng)費(fèi)的增加從而導(dǎo)致計(jì)提基數(shù)的增加，以及養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的正常調(diào)增。3、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出預(yù)算數(shù)65.66萬(wàn)元，比2017年預(yù)算63.47萬(wàn)元增加2.19萬(wàn)元，增加3.45%，變動(dòng)的主要原因是2018年度人員增加。4、住房保障支出預(yù)算數(shù)316.29萬(wàn)元，比2017年預(yù)算269萬(wàn)元增加47.29萬(wàn)元，增加17.58%，變動(dòng)的主要原因是由司法改革帶來(lái)的人員經(jīng)費(fèi)的增加從而導(dǎo)致公積金基數(shù)的增加，以及公積金的正常調(diào)增。三、2019年基本支出情況說(shuō)明金牛區(qū)人民檢察院2019年基本支出2572.23萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出2304.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出269.60萬(wàn)元，主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算安排0萬(wàn)元，較2018年0萬(wàn)元，未發(fā)生變動(dòng)，與2017年預(yù)算持平。（二）公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算安排8.5萬(wàn)元，較2017年預(yù)算9萬(wàn)元減少0.5萬(wàn)元，下降5.56%，變動(dòng)的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，減少接待費(fèi)等的開(kāi)支。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定保留車編19輛，2019年預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)97.26萬(wàn)元，較2018年預(yù)算76.4萬(wàn)元增加20.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.30%（或與2018年預(yù)算持平），變動(dòng)的主要原因是2019年我院有4輛執(zhí)法執(zhí)勤車達(dá)到報(bào)廢年限，擬新購(gòu)執(zhí)法執(zhí)勤車4輛。2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)50.4萬(wàn)元，擬新購(gòu)公務(wù)用車4輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤車。2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)46.86萬(wàn)元。用于19輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。五、2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明金牛區(qū)人民檢察院2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，金牛區(qū)人民檢察院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。金牛區(qū)人民檢察院2019年收支總預(yù)算3746.30萬(wàn)元（不含2018年結(jié)轉(zhuǎn)25.65萬(wàn)元）。七、2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明金牛區(qū)人民檢察院2019年收入預(yù)算3771.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3746.30萬(wàn)元，占99.32%；上年結(jié)轉(zhuǎn)25.65萬(wàn)元，占0.68%。八、2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明2019年部門預(yù)算本年支出總計(jì)3746.30萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算2574.23萬(wàn)元，占68.71%；部門項(xiàng)目支出預(yù)算1172.07萬(wàn)元，占31.29%。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）政府采購(gòu)情況2019年金牛區(qū)人民檢察院政府采購(gòu)預(yù)算總額650.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算132.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算30.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算488.40萬(wàn)元。（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2019年，金牛區(qū)人民檢察院共有車輛19輛，其中，一般