湘潭市博物館2021年

湘潭市博物館2021年部門整體預(yù)算績效評價報告部門概況單位名稱湘潭市博物館年度預(yù)算金額1,021.75萬元主管部門湘潭市文化旅游廣電體育局單位基本職能一、根據(jù)潭市編【2015】80號文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)：（一）、嚴格依照國家省市有關(guān)文物保護和博物館方面法律法規(guī)、政策開展各項工作。（二）、承擔(dān)對全市區(qū)域內(nèi)移動文物的收藏、保護、管理的具體工作。（三）、利用藏品開展陳列展示、科學(xué)研究、宣傳教育和社會服務(wù)等的相關(guān)工作。四、協(xié)助上級考古部門進行文物考古調(diào)查、勘探、發(fā)掘、研究等工作。二、年度計劃圍繞中心工作邀請省級專家舉辦相關(guān)講座論壇，圍繞中心工作組織相關(guān)陳列展覽和送展活動。向服務(wù)對象提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，創(chuàng)建湖南省青少年教育基地，開展“到博物館過節(jié)”系列活動，“小小講解員”培訓(xùn)活動以及線上文章推廣活動，編寫校本教材，開展“建黨100周年”相關(guān)研學(xué)活動。升級博物館微信公眾號宣傳平臺，構(gòu)建網(wǎng)上展廳。征集蘊含較高歷史、人文、藝術(shù)、科學(xué)價值的珍貴藏品以充實館藏和豐富展陳，對館藏文物進行保護和定期清查，完成學(xué)術(shù)專業(yè)論文。設(shè)計研發(fā)一系列具有本館文物元素的文創(chuàng)產(chǎn)品。落實湘中考古工作站的職責(zé)，進行本市的文物調(diào)查、勘探、考古發(fā)掘工作，爭取湘鄉(xiāng)棋梓橋龍窯出土文物回歸湘潭，編制館藏受損珍貴紙質(zhì)文物修復(fù)方案并爭取資金，進行園區(qū)的區(qū)域系統(tǒng)調(diào)查并出具報告?？冃瓿汕闆r部門整體支出管理和使用基本情況一、部門整體支出管理情況：我館已建立健全了預(yù)算資金管理辦法、財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、資產(chǎn)管理制度、專項資金管理制度、政府采購制度等各項制度。我館本年度成立了預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組，制定了預(yù)算績效管理工作方案，召開了預(yù)算績效管理工作會議，并對相關(guān)人員進行了預(yù)算績效管理培訓(xùn)。我館本年度嚴格執(zhí)行各項管理制度，專項資金專賬核算，?？顚Ｓ?；政府采購手續(xù)齊全完備；按時按規(guī)對預(yù)算、決算信息進行公開。二、部門整體支出使用情況：本年我館年初預(yù)算526.26萬元；年中追加289.34萬元（因執(zhí)行特定任務(wù)，追加經(jīng)費）；其他收入29.09萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)177.06萬元；年度預(yù)算總額1021.75萬元，其中基本支出301.91萬元，項目支出719.84萬元。本年支出991.33萬元（其中，文化旅游體育與傳媒支出，占比93.88%；其他支出占比6.12%），年度預(yù)算執(zhí)行率97.02%；其中基本支出301.91萬元，年度預(yù)算執(zhí)行率100%，項目支出689.42萬元，年度預(yù)算執(zhí)行率98.64%。結(jié)轉(zhuǎn)下年9.82萬元。三公經(jīng)費年初預(yù)算1.22萬元，全為公務(wù)接待費；本年實際支出0.57萬元，年度預(yù)算執(zhí)行率46.72%。績效目標完成情況一、黨建領(lǐng)航，憂民之所想，集中精力為群眾辦實事。在此兩個一百年交匯的偉大歷史時刻，市博物館黨支部一是緊抓黨風(fēng)廉政建設(shè)不放松，有計劃、有組織的開展了一系列黨史學(xué)習(xí)教育；二是集合一切力量為民辦實事。結(jié)合“小小講解員”教育品牌推出了“學(xué)黨史辦實事促發(fā)展——黨史故事少年說”欄目，以青少年的視角講述了毛澤東、譚政、羅亦農(nóng)等革命先輩的光榮事跡和愛國情懷；成立黨史故事小舞臺文化微宣講團，以《鐵面元帥彭德懷》等內(nèi)容為主題從專業(yè)講解的角度介紹了湖南共產(chǎn)黨人舍己為人、克己奉公的革命情懷；為了更好的、更全面的歌頌黨的百年歷程，承辦了由國家文物局指導(dǎo)的“紅色百年——革命文物圖片聯(lián)展”，從“革命、建設(shè)、改革和新時代”四個篇章入題，介紹了自1921年以來中國共產(chǎn)黨取得歷史性成就和偉大經(jīng)驗;舉辦的“小小考古家”活動，將15組活動家庭帶入湘潭市博物館的考古工地，更為清晰直觀的探析了湘潭的歷史發(fā)展脈絡(luò)；在線路燒壞停電的主體整改責(zé)任沒有明確的情況下，自籌資金對“湘潭故事”展廳進行線路故障維修改造恢復(fù)了對外開放，獻禮建黨一百周年；針對場館的實際問題，有效調(diào)集資源，更換湘潭故事展廳展柜19個，加裝恒濕機10臺，逐步改善文物展出環(huán)境。除此之外，還將上半年的黨史學(xué)習(xí)教育推廣經(jīng)驗撰寫成《禮贊紅色百年，砥礪初心使命》一文，受到市委、市政府的肯定發(fā)表在《今日湘潭》雜志。二、獲得一項榮譽、建成兩個基地、加入（組建）一個聯(lián)盟，免費開放服務(wù)更上層樓。學(xué)法、普法是實現(xiàn)依法治國的基礎(chǔ)保障。2021年是“八五”普法的開局之年，市博物館深入貫徹習(xí)近平法治思想，結(jié)合工作特點、抓住重要時間節(jié)點、利用多個平臺、采用多種方式持續(xù)推進《憲法》、《民法典》、《旅游法》、《文物保護法》等基本法律法規(guī)和行業(yè)法律法規(guī)的宣傳和普及，做出了特色、亮點，獲得“湖南省法治進文旅場館活動先進單位”稱號。2021年是博物館社教活動全面升級的一年，全年共接待游客615999人次，共舉辦各類社會教育活動54場，涉及人次超過6萬，其中未成年人參與量為50879人次?！暗讲┪镳^過節(jié)”作為市博物館的王牌教育活動品牌，更加主動的邁向了更廣闊的社會群眾，端午節(jié)和中秋節(jié)的兩場教育活動分別走進湖湘學(xué)校和立云中心小學(xué)，人均活動人數(shù)超過1000人。市博物館以進步的工作經(jīng)驗和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)內(nèi)涵，積極弘揚人道、博愛、奉獻精神，努力創(chuàng)建和諧、文明、健康場館，2021年成功獲評“湖南省青少年教育基地”、“雙紅基地”。為了更好的集合各場館資源，提高湘潭市市民的文化生活水平，市博物館加入了長株潭區(qū)域博物館聯(lián)盟。2021年共舉辦（承辦）“十里荷花開世界——晚清至民國湖南書畫作品展”等優(yōu)秀臨展8場，送展3場。為了迎接第六屆齊白石國際藝術(shù)節(jié)的到來，對臨展廳進行了提質(zhì)改造，完成了《一紅遍天下——齊白石花鳥畫精品展》文本大綱、展覽形式和文創(chuàng)產(chǎn)品的設(shè)計創(chuàng)作。全年設(shè)計推出文創(chuàng)產(chǎn)品13套；邀請省級以上專家舉辦講座3場；發(fā)表論文6篇，其中國家級期刊發(fā)表2篇；完成了《湘潭記憶》叢書內(nèi)容整理工作并簽訂了出版協(xié)議；在局黨委的大力支持下，市博物館專題工作小組耗時兩個月，行駛2800余公里，對全市257個文物保護單位、文物點進行照片拍攝，梳理整合相關(guān)資料，確保文保單位調(diào)查拍攝工作到達率和覆蓋率達到100%，完成了《文保薈萃》書籍內(nèi)容的前期整理工作。三、文物征集拓寬新渠道，考古勘探工作打開新局面。湘鄉(xiāng)棋梓橋民窯是湘潭主要的古窯口，其出土、出產(chǎn)的文物標本對湘潭乃至湖南的人文歷史和傳統(tǒng)美學(xué)研究有顯著意義，在局黨委的支持推進下，湘中考古工作站取得了湘鄉(xiāng)棋梓橋龍窯等地千余件文物的保存研究權(quán)。創(chuàng)新文物征集工作思路，經(jīng)探索實施文物捐贈獎勵辦法，第一時間對捐贈物進行鑒定、入藏，規(guī)劃完善展線等方式，在文物捐贈質(zhì)與量方面均取得了重要成果。2021年接收民間捐贈文物91件/套，其中珍貴文物增加42件/套，含有一級文物1件/套，二級文物3件/套，三級文物16件/套，開創(chuàng)市民捐贈一級文物之先河，激發(fā)了社會藏家捐贈藏品的熱情，對提升全市文物工作格局具有重大意義?？脊殴ぷ鏖_展更是如火如荼，目前已完成湘潭市精神康復(fù)特護樓等10個項目的考古調(diào)查勘探與發(fā)掘工作，合計調(diào)查勘探面積407016.12平方米，發(fā)掘面積1200平方米。完成了九華黃泥組家族墓遷移工作，3號墓在《湘潭故事》展廳整體復(fù)原，展出效果驚艷震撼。并且建立了考古服務(wù)費非稅收入全額快速返還通道，全年共收取考古服務(wù)費80.8667萬元。另岳塘經(jīng)開區(qū)、湘潭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的文物影響評估項目已經(jīng)中標，合計中標金額92.96萬。四、能干事，想干事，增資增項超過800萬元。為克服市級財政經(jīng)費不足，博物館積極研究各項上級專項資金申請政策，共申請到預(yù)防性文物保護資金、國家文物保護專項資金、安防改造工程省級文物保護專項資金等合計資金751.62萬。通過和美團公司在免費開放領(lǐng)域的合作，引進資金128萬元建設(shè)智慧預(yù)約取票系統(tǒng)。與此同時，合理利用已經(jīng)下達的國家文物保護專項資金，對庫房的恒溫恒濕條件和展廳展出條件進行了提質(zhì)改造，徹底告別了過去恒溫恒濕設(shè)備“縫縫補補又三年”的局面。五、各項工作大放異彩，媒體宣傳好評如潮。全年各項工作被市級以上媒體報道27次，其中“晨輝怡居杯”攝影大賽作品展、我為群眾辦實事|到博物館過節(jié)之——“走進湖湘樂享端午”活動、518國際博物館日之“小小考古家”活動、到博物館過節(jié)——中秋節(jié)傳統(tǒng)文化進校園·中秋游園會活動、十里荷花開世界——晩清民國時期湖南書畫藝術(shù)特展、“湖南考古與文化遺產(chǎn)保護—兼談湘潭文物資源與價值”學(xué)術(shù)講座等登上湖南衛(wèi)視、湖南都市頻道等省級媒體平臺。存在的問題分析及改進措施存在的問題項目資金預(yù)算執(zhí)行率待提高；預(yù)算編制有待更細化。改進措施科學(xué)合理編制預(yù)算，使預(yù)算編制更加細化，加強預(yù)算執(zhí)行分析；加強對項目資金的監(jiān)督管理，加快推進項目在預(yù)期時限內(nèi)完成，減少資金的年末結(jié)余，提高預(yù)算執(zhí)行率。其他需要說明問題本報告績效指標為2021年12月31日決算數(shù)據(jù)。

湘潭市博物館2021年部門整體預(yù)算績效評價指標完成情況表一級指標二級指標分值三級指標指標完成情況評價標準分值得分過程預(yù)算執(zhí)行30預(yù)算調(diào)整率預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門（單位）在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減（含非稅返還）或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策，發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。預(yù)算調(diào)整率=0，計5分；0-10%（含），計4分；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分；大于30%不得分。55基本支出預(yù)算控制率基本支出預(yù)算控制率=（基本支出實際支出/基本支出年度總預(yù)算）*100%?；局С鲱A(yù)算控制率≦100%，計5分；100-110%（含），計4分；110-120%（含），計3分；120-130%（含），計2分；大于130%不得分。53項目支出預(yù)算控制率項目支出預(yù)算控制率=（項目支出實際支出/項目支出年度總預(yù)算）*100%。項目支出預(yù)算控制率≦100%，計5分；100-110%（含），計4分；110-120%（含），計3分；120-130%（含），計2分；大于130%不得分。55資金結(jié)余無結(jié)余，5分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)余，3分；結(jié)余超過上年結(jié)余，不得分。53是否分項目核算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，是，5分；否，0分。55“三公經(jīng)費”控制率“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%。以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣1分，扣完為止。55預(yù)算管理20管理制度健全性①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，3分；②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分。55專賬核算項目支出是否分項目單獨核算，是5；否，0分。55預(yù)決算信息公開性和完善性預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，3分；②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，2分。55政府采購?fù)瓿汕闆r達到政府采購要求的是否進行了政府采購，是，5分；否，0分。55資產(chǎn)管理5管理制度健全性部門（單位）為加強資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進社會發(fā)展的保障情況。①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，3分；②相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；。55產(chǎn)出效果履職產(chǎn)出45績效目標完成情況開展“小小講解員”、“到博物館過節(jié)系列”、國際博物館日等主題研學(xué)社教活動大于15次是否完成，是計3分，否0分。33舉辦主題臨時展覽大于4次是否完成，是計3分，否0分。33完成湖南省青少年教育基地申報是否完成，是計3分，否0分。33完成專業(yè)學(xué)術(shù)論文2篇是否完成，是計3分，否0分。33年參觀人數(shù)大于60萬人是否完成，是計3分，否0分。332021生肖圖片展經(jīng)費小于1.5萬元是否完成，是計3分，否0分。33聘請專家進行講座授課0.2萬元/次是否完成，是計3分，否0分。33履職效益送展、送社教活