常務(wù)副總經(jīng)理月績(jī)效考核方案表格版

常務(wù)副總經(jīng)理月績(jī)效考核方案表格版項(xiàng)目KPI權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值績(jī)效得分提供數(shù)據(jù)部門(mén)財(cái)務(wù)指標(biāo)K1=銷(xiāo)售完成率30%100%實(shí)際值/目標(biāo)值*權(quán)重財(cái)務(wù)部管理指標(biāo)K2=訂單交付率20%100%見(jiàn)說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)K3=成本管控20%100%見(jiàn)說(shuō)明財(cái)務(wù)部K4=管理制度與流程建設(shè)10%100%見(jiàn)說(shuō)明總經(jīng)辦K5=團(tuán)隊(duì)建設(shè)及成本分析報(bào)告20%100%總經(jīng)理K6=安全、斷供一票否決安環(huán)部、生產(chǎn)部100%最終得分K1根據(jù)公司年度銷(xiāo)售6億計(jì)劃分解目標(biāo)考核，每月銷(xiāo)售<4000萬(wàn)元，此項(xiàng)績(jī)效為零；每月銷(xiāo)售≥4000萬(wàn)元，，績(jī)效得分為：實(shí)際值/5000*100%。K2訂單交付率指符合生產(chǎn)計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間、質(zhì)量、數(shù)量條件完成生產(chǎn)入庫(kù)

訂單交付率=入庫(kù)數(shù)量/計(jì)劃數(shù)量（空壓機(jī)、控制器、風(fēng)機(jī)、變頻器等合計(jì)）K31、2023年風(fēng)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型（10款型號(hào)）制造成本相比2022年12月份的同類(lèi)型風(fēng)機(jī)成本降幅≥5%；空壓機(jī)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型（3款）制造成本相比2022年12月份的成本降低幅度≥10%；2、每出現(xiàn)一個(gè)產(chǎn)品的成本管控不符合要求，扣減目標(biāo)值10%，直至此項(xiàng)清零。K4管理制度及流程健全，符合公司實(shí)際情況。K51、按公司人才梯隊(duì)建設(shè)建設(shè)規(guī)劃，穩(wěn)步推進(jìn)公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)。每月10號(hào)前向總經(jīng)理匯報(bào)上月公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)書(shū)面總結(jié)，沒(méi)有此項(xiàng)為零。2、每月的10日前，書(shū)面匯報(bào)上月主要原材料價(jià)格的波動(dòng)及發(fā)展趨勢(shì)；分析公司燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品、空壓機(jī)、加濕器、控制器等產(chǎn)品制造成本的變化及管控。K61、安全見(jiàn)制造部長(zhǎng)說(shuō)明；2、因采購(gòu)員責(zé)任，經(jīng)辦的合同不能按期履約，斷料、斷供影響生產(chǎn)，一票否決，績(jī)效考核得分為零。工資核算1、常務(wù)副總經(jīng)理月工資標(biāo)準(zhǔn)為40000元，工資結(jié)構(gòu)為：固定基本工資35000元+月績(jī)效考核工資5000元+獎(jiǎng)勵(lì)或扣款；2、固定工資根據(jù)員工實(shí)際出勤核算；績(jī)效考核工資=績(jī)效考核得分*5000元;3、公司月銷(xiāo)額≥5000萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)1000元；