軟件系統(tǒng)變更管理制度樣本（2篇）

第7頁共7頁軟件系統(tǒng)?變更管理?制度樣本?項(xiàng)目變?更管理流?程按照?《配置管?理控制程?序》進(jìn)行?更改的控?制。當(dāng)設(shè)?計(jì)過程中?任一階段?發(fā)生變更?時(shí)，需要?由變更申?請(qǐng)人提出?變更申請(qǐng)?，填寫《?軟件需求?更改申請(qǐng)?表》，由?原編寫人?員通知質(zhì)?量部和其?他影響到?的組或部?門，由軟?件部相關(guān)?主管__?__對(duì)變?更申請(qǐng)的?內(nèi)容進(jìn)行?評(píng)審，評(píng)?審?fù)ㄟ^后?，才能由?原編寫人?員進(jìn)行變?更。一?、規(guī)劃變?更（一?）前提條?件1.?是否具有?變更管理?計(jì)劃；?2.變更?管理是否?包括在項(xiàng)?目管理計(jì)?劃中；?3.是否?有變更登?記冊(cè)；?4.是否?有項(xiàng)目進(jìn)?度計(jì)劃；?___?_項(xiàng)目管?理計(jì)劃和?項(xiàng)目進(jìn)度?計(jì)劃是否?獲得了批?準(zhǔn)；（?二）流程?___?_項(xiàng)目經(jīng)?理根據(jù)客?戶的意見?確認(rèn)變更?需求；?____?項(xiàng)目經(jīng)理?深入了解?變更內(nèi)容?和實(shí)際意?義；_?___項(xiàng)?目經(jīng)理確?認(rèn)變更所?需工作量?以及相關(guān)?影響分析?；__?__項(xiàng)目?經(jīng)理判斷?變更的必?要性和其?他可折中?方案；?5.__?__變更?申請(qǐng)表的?標(biāo)準(zhǔn)，并?填寫變更?申請(qǐng)；?____?項(xiàng)目經(jīng)理?準(zhǔn)備批準(zhǔn)?申請(qǐng)的人?員表；?（三）成?果__?__項(xiàng)目?經(jīng)理生成?變更申請(qǐng)?表；_?___項(xiàng)?目經(jīng)理記?錄變更登?記表；?____?項(xiàng)目經(jīng)理?發(fā)送需要?批準(zhǔn)申請(qǐng)?的人員表?。二、?實(shí)施和管?理變更?（一）前?提條件?1.是否?具備批準(zhǔn)?的項(xiàng)目管?理計(jì)劃，?以便對(duì)變?更管理進(jìn)?行有效管?理；2?.是否具?有批準(zhǔn)的?變更管理?規(guī)范文件?；3.?是否具有?獲得批準(zhǔn)?的變更申?請(qǐng)表；?4.客戶?對(duì)變更的?內(nèi)容和日?期有充分?的認(rèn)識(shí)；?___?_項(xiàng)目經(jīng)?理是否更?新了變更?登記表；?（二）?流程1?.___?_項(xiàng)目組?實(shí)施變更?；2.?____?客戶參與?變更；?（三）成?果__?__項(xiàng)目?經(jīng)理完成?變更登記?冊(cè)；_?___項(xiàng)?目經(jīng)理書?面通知變?更結(jié)果；?3.如?有必要，?項(xiàng)目經(jīng)理?更新項(xiàng)目?管理計(jì)劃?；三、?結(jié)束變更?（一）?前提條件?1.是?否具備項(xiàng)?目管理計(jì)?劃；2?.是否具?備有批準(zhǔn)?的項(xiàng)目變?更申請(qǐng)；?3.是?否具有更?新的變更?登記冊(cè)；?（二）?流程_?___項(xiàng)?目經(jīng)理提?交變更文?檔并進(jìn)行?項(xiàng)目審計(jì)?；2.?如有問題?，實(shí)施問?題管理流?程；_?___項(xiàng)?目經(jīng)理提?交項(xiàng)目變?更文檔；?（三）?成果_?___項(xiàng)?目經(jīng)理將?變更文檔?歸檔，并?提交復(fù)印?件給管理?項(xiàng)目部；?___?_項(xiàng)目經(jīng)?理簽字后?結(jié)束變更?四、操?作步驟?變更管理?流程的實(shí)?際操作步?驟分為六?步：1?.提交書?面變更請(qǐng)?求2.?評(píng)審變更?請(qǐng)求，批?準(zhǔn)或者拒?絕請(qǐng)求以?作進(jìn)一步?分析3.?如果批準(zhǔn)?，執(zhí)行分?析并提供?推薦方案?4.接受?或者拒絕?推薦方案?5.如?果接受，?更新項(xiàng)目?文檔并重?新計(jì)劃6?.將變更?的內(nèi)容通?知所有干?系人。?五、流程?1.干?系人或者?委托項(xiàng)目?經(jīng)理鑒別?并提交變?更請(qǐng)求，?填寫項(xiàng)目?變更申請(qǐng)?表?；?絕：通知?提交者并?解釋原因?，提交者?可申訴并?在下一次?全體例會(huì)?中評(píng)審；?延期：決?定評(píng)審日?期，通知?提交者日?期，提交?者可申訴?并在下一?次全體例?會(huì)中評(píng)審?；接受?并馬上分?析（如緊?急）。指?派人員分?析影響和?后果，通?知項(xiàng)目組?；接受并?由項(xiàng)目組?在下一次?的例會(huì)中?評(píng)審。?4.所有?提交的變?更申請(qǐng)?jiān)?項(xiàng)目組例?會(huì)中可能?有三種評(píng)?審結(jié)果?回絕：通?知提交者?并解釋原?因，提交?者可申訴?到上一層?高層，或?者上訴由?變更控制?委員會(huì)評(píng)?審，委員?會(huì)的評(píng)審?結(jié)果為最?終結(jié)果；?延期：?決定評(píng)審?日期，通?知提交者?日期；?接受并分?析。軟?件系統(tǒng)變?更管理制?度樣本（?二）機(jī)?房信息系?統(tǒng)變更制?度第一?條為規(guī)范?應(yīng)用系統(tǒng)?變更與維?護(hù)管理，?提高應(yīng)用?軟件管理?水平，優(yōu)?化軟件變?更與維護(hù)?管理流程?，特制定?本制度。?第二條?系統(tǒng)變更?工作分為?四種類型?。功能完?善維護(hù)、?系統(tǒng)缺陷?修改、統(tǒng)?計(jì)報(bào)表生?成、系統(tǒng)?版本升級(jí)?或流程、?功能新增?。功能完?善維護(hù)指?根據(jù)業(yè)務(wù)?部門的需?求，對(duì)系?統(tǒng)進(jìn)行的?功能完善?性或適應(yīng)?性維護(hù)；?系統(tǒng)缺陷?修改指對(duì)?一些系統(tǒng)?功能或使?用上的問?題所進(jìn)行?的修復(fù)，?這些問題?是由于系?統(tǒng)設(shè)計(jì)和?實(shí)現(xiàn)上的?缺陷而引?發(fā)的；統(tǒng)?計(jì)報(bào)表生?成指為了?滿足業(yè)務(wù)?部門統(tǒng)計(jì)?報(bào)表數(shù)據(jù)?生成的需?要，而進(jìn)?行的不包?含在應(yīng)用?系統(tǒng)功能?之內(nèi)的數(shù)?據(jù)處理工?作；系統(tǒng)?版本升級(jí)?或流程、?功能新增?是指對(duì)應(yīng)?用系統(tǒng)的?版本進(jìn)行?更新，或?因業(yè)務(wù)管?理需要新?增功能。?第三條?系統(tǒng)變更?工作以任?務(wù)形式由?需求方（?一般為業(yè)?務(wù)部門）?和維護(hù)方?（一般為?信息部門?、軟件開?發(fā)商）協(xié)?作完成。?系統(tǒng)變更?過程大致?分為四個(gè)?階段：需?求提交和?接受、需?求實(shí)現(xiàn)、?需求驗(yàn)收?和程序下?發(fā)正式上?線。第?四條需求?部門提交?系統(tǒng)變更?需求，需?求內(nèi)容過?多可整理?成文檔以?附件形式?一起上報(bào)?，經(jīng)部門?負(fù)責(zé)人簽?字后提交?給信息部?門系統(tǒng)負(fù)?責(zé)人。?第五條如?屬于功能?完善維護(hù)?、系統(tǒng)缺?陷修改、?統(tǒng)計(jì)報(bào)表?生成的系?統(tǒng)變更需?求，系統(tǒng)?負(fù)責(zé)人審?核變更內(nèi)?容無誤后?，可直接?將需求提?交至開發(fā)?人員進(jìn)行?處理；如?要系統(tǒng)版?本升級(jí)或?流程、功?能新增，?需經(jīng)信息?1經(jīng)理?同意。若?變更牽涉?到多業(yè)務(wù)?部門的工?作，并影?響經(jīng)營管?理業(yè)務(wù)流?程的執(zhí)行?，須經(jīng)主?管領(lǐng)導(dǎo)同?意方可進(jìn)?行變更處?理。第?六條軟件?開發(fā)人員?對(duì)系統(tǒng)變?更的需求?實(shí)現(xiàn)過程?，應(yīng)遵循?與軟件開?發(fā)過程相?同的正式?、統(tǒng)一的?編碼標(biāo)準(zhǔn)?，并經(jīng)過?反復(fù)測試?和正式驗(yàn)?收后才能?提交系統(tǒng)?負(fù)責(zé)人。?第七條?系統(tǒng)負(fù)責(zé)?人要__?__業(yè)務(wù)?部門的系?統(tǒng)最終用?戶對(duì)系統(tǒng)?變更內(nèi)容?進(jìn)行測試?及驗(yàn)收，?并撰寫《?用戶測試?、驗(yàn)收?qǐng)?bào)?告》，提?交需求部?門負(fù)責(zé)人?或信息系?統(tǒng)負(fù)責(zé)人?簽字確認(rèn)?后，方可?將程序上?線應(yīng)用。?系統(tǒng)負(fù)責(zé)?人每月要?針對(duì)系統(tǒng)?變更申請(qǐng)?及完成情?況進(jìn)行匯?總，記錄?在《軟件?需求及修?改報(bào)告》?中以備查?。第八?條系統(tǒng)負(fù)?責(zé)人要對(duì)?系統(tǒng)最終?用戶，進(jìn)?行系統(tǒng)變?更內(nèi)容的?培訓(xùn)和應(yīng)?用指導(dǎo)，?并留存培?訓(xùn)記錄。?培訓(xùn)管理?員負(fù)責(zé)對(duì)?系統(tǒng)變更?過程的文?檔進(jìn)行歸?檔管理，?變更過程?中涉及的?所有文檔?應(yīng)至少保?存五年。?第九條?系統(tǒng)變更?過程中，?應(yīng)采取下?列措施保?證維護(hù)環(huán)?境程序代?碼訪問權(quán)?限受到良?好控制：?1、通?過系統(tǒng)用?戶的授權(quán)?管理，確?保只有特?定人員能?進(jìn)行系統(tǒng)?維護(hù)工作?；2、?如果使用?專用程序?開發(fā)工具?，只有授?權(quán)人員才?能使用程?序開發(fā)工?具（通過?只有特定?開發(fā)人員?擁有程序?開發(fā)工具?）；3?、通過對(duì)?源代碼的?訪問控制?，限制所?有人員對(duì)?系統(tǒng)源代?碼的修改?；2?4、通過?對(duì)系統(tǒng)日?志的審閱?，監(jiān)督系?統(tǒng)維護(hù)人?員在系統(tǒng)?中的操作?，確認(rèn)維?護(hù)工作的?授權(quán)；?第十條系?統(tǒng)變更過?程中，應(yīng)?采取下列?措施保證?在線系統(tǒng)?應(yīng)用程序?訪問權(quán)限?受到良好?控制：?1、對(duì)授?權(quán)訪問在?線系統(tǒng)應(yīng)?用程序的?人員進(jìn)行?詳細(xì)記錄?，做好應(yīng)?用人員訪?問權(quán)限的?檢查，確?保只有經(jīng)?授權(quán)人員?才能訪問?在線系統(tǒng)?；2、?普通用戶?只能通過?在線系統(tǒng)?應(yīng)用程序