過(guò)程審核檢查表

過(guò)程審核檢查表產(chǎn)品名稱：手剎頂塊、調(diào)整螺管、調(diào)整螺栓、調(diào)整套管、調(diào)整座、后輪制動(dòng)缸活塞審核工序：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)段落標(biāo)題/重點(diǎn)要求(產(chǎn)品誕生過(guò)程/批量生產(chǎn))審核記錄得分A產(chǎn)品誕生過(guò)程M1產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（設(shè)計(jì)）的策劃nb1.1是否已確定顧客的要求？nb1.2是否已具有設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，是否遵守目標(biāo)值？nb1.3是否已對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的能力進(jìn)行了策劃？nb1.4是否調(diào)查并考慮對(duì)產(chǎn)品的要求？nb1.5是否對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)行了可行性調(diào)查？nb1.6是否已對(duì)人員及技術(shù)上必備條件進(jìn)行了策劃？nbM2產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（設(shè)計(jì)）的落實(shí)nb2.1設(shè)計(jì)D－FMEA是否在項(xiàng)目過(guò)程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實(shí)？nb2.2是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃？nb2.3是否已具備各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？nb2.4是否已具備所要求的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力？nb過(guò)程審核檢查表產(chǎn)品名稱：手剎頂塊、調(diào)整螺管、調(diào)整螺栓、調(diào)整套管、調(diào)整座、后輪制動(dòng)缸活塞審核工序：過(guò)程開(kāi)發(fā)段落標(biāo)題/重點(diǎn)都市(產(chǎn)品誕生過(guò)程/批量生產(chǎn))審核記錄得分M3過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃nb3.1是否已具有對(duì)產(chǎn)品的要求？nb3.2是否已具有過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃，是否遵守目標(biāo)值？nb3.3是否已策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的資源？nb3.4是否了解并考慮到了對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的要求？nb3.5是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開(kāi)展所需的人員與技術(shù)的必要條件？nb3.6是否已做了過(guò)程P－FMEA，并確定了改進(jìn)措施？nbM4過(guò)程開(kāi)發(fā)的落實(shí)nb4.1過(guò)程P－FMEA是否在項(xiàng)目過(guò)程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實(shí)？nb4.2是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃？nb4.3是否已具備各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？nb4.4是否為了進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？nb4.5生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件是否具備且齊全？nb4.6是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？nb段落標(biāo)題/重點(diǎn)要(產(chǎn)品誕生過(guò)程/批量生產(chǎn))審核記錄得分B批量生產(chǎn)M5供方、原材料nb5.1是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？公司的供方都經(jīng)過(guò)認(rèn)可105.2是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要求？與供方簽定供貨質(zhì)量協(xié)議105.3是否評(píng)價(jià)供貨實(shí)物質(zhì)量？與要求有偏差時(shí)是否采取措施？通過(guò)進(jìn)貨檢驗(yàn)來(lái)評(píng)價(jià)實(shí)物質(zhì)量105.4是否與供方就產(chǎn)品與過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo)，并付諸落實(shí)？與供方未制定產(chǎn)品和過(guò)程持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量目標(biāo)65.5對(duì)已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？對(duì)批量供貨的產(chǎn)品進(jìn)行了批量生產(chǎn)認(rèn)可105.6是否對(duì)顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？nb無(wú)顧客提供的產(chǎn)品nb5.7原材料庫(kù)存（量）狀況是否適合于生產(chǎn)要求？根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的需求情況,倉(cāng)庫(kù)適量的備有庫(kù)存105.8原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進(jìn)料和貯存方法？根據(jù)需要計(jì)劃適量備料和材料的特性進(jìn)行標(biāo)識(shí)105.9員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？員工進(jìn)行了相應(yīng)的崗位培訓(xùn)10過(guò)程審核檢查表產(chǎn)品名稱：手剎頂塊、調(diào)整螺管、調(diào)整螺栓、調(diào)整套管、調(diào)整座、后輪制動(dòng)缸活塞審核工序：供方/原材料過(guò)程審核檢查表產(chǎn)品名稱：手剎頂塊、調(diào)整螺管、調(diào)整螺栓、調(diào)整套管、調(diào)整座、后輪制動(dòng)缸活塞審核工序：沖壓件加工段落標(biāo)題/重點(diǎn)(產(chǎn)品誕生過(guò)程/批量生產(chǎn))審核記錄得分M6生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)nb6.1.1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？規(guī)定了員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限106.1.2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？公司對(duì)員工進(jìn)行了全面的培訓(xùn),員工都具備了5S的要求106.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？檢驗(yàn)員未進(jìn)行資格授權(quán)86.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配備計(jì)劃？關(guān)鍵工序人員的頂崗計(jì)劃未制定86.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？公司有激勵(lì)制度,使員工對(duì)上班積極性大大的提高106.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝nb6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具能保證滿足產(chǎn)品特定要求106.2.2在批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？在批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)量具.檢測(cè)設(shè)備都進(jìn)行過(guò)檢測(cè).能滿足生產(chǎn)質(zhì)量中的需要106.2.3生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？公司對(duì)生產(chǎn)作業(yè)區(qū)及檢驗(yàn)區(qū)都有明顯的區(qū)分,并對(duì)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)劃106.2.4生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行？生產(chǎn)工位無(wú)相應(yīng)的檢驗(yàn)文件86.2.5對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？有必備的輔助器具106.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？對(duì)批量生產(chǎn)進(jìn)行了認(rèn)可106.2.7要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)并檢查其有效性？對(duì)要求的糾正措施落實(shí)情況進(jìn)行了檢查106.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝nb6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運(yùn)往下道工序？根據(jù)產(chǎn)品的特性,我們制定了<<產(chǎn)品工序流程卡>>,流程卡規(guī)定了產(chǎn)品的裝箱數(shù)和下道工序106.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？包裝方法和運(yùn)輸器具不能有效的防護(hù)產(chǎn)品86.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅(jiān)持分別貯存與并標(biāo)識(shí)？車間返工件無(wú)相應(yīng)的標(biāo)識(shí)86.3.4整個(gè)物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？無(wú)混料現(xiàn)象106.3.5模具/工具，工裝，檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？模具/工裝、測(cè)量設(shè)備按要求進(jìn)行了存放106.4缺陷分析,糾正措施,持續(xù)改進(jìn)(KVP)nb6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并具有可評(píng)定性？對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行了記錄106.4.2是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？未對(duì)車間的不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并制定糾正措施86.4.3在與產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？當(dāng)與產(chǎn)品和過(guò)程要求有偏差時(shí)，有原因分析106.4.4對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？定期對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行了審核106.4.5產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？未編制產(chǎn)品和過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃106.4.6對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)8過(guò)程審核檢查表產(chǎn)品名稱：手剎頂塊、調(diào)整螺管、調(diào)整螺栓、調(diào)整套管、調(diào)整座、后輪制動(dòng)缸活塞審核工序：機(jī)加工段落標(biāo)題/重點(diǎn)要求(產(chǎn)品誕生過(guò)程/批量生產(chǎn))審核記錄得分M6生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)nb6.1.1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？規(guī)定了員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限106.1.2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？公司對(duì)員工進(jìn)行了全面的培訓(xùn),員工都具備了5S的要求106.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？檢驗(yàn)員未進(jìn)行資格授權(quán)86.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配備計(jì)劃？對(duì)特殊性崗位的人員沒(méi)有配備計(jì)劃86.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？公司有激勵(lì)制度，使員工對(duì)上班積極性大大的提高106.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝nb6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具能保證滿足產(chǎn)品特定要求106.2.2在批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求106.2.3生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？公司對(duì)生產(chǎn)作業(yè)區(qū)及檢驗(yàn)區(qū)都有明顯的區(qū)分,并對(duì)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)劃106.2.4生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行？生產(chǎn)工位有相應(yīng)的檢驗(yàn)文件106.2.5對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？有必備的輔助器具106.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？對(duì)批量生產(chǎn)進(jìn)行了認(rèn)可106.2.7要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)并檢查其有效性？對(duì)要求的糾正措施落實(shí)情況進(jìn)行了檢查106.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝nb6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運(yùn)往下道工序？根據(jù)產(chǎn)品的特性,我們制定了<<產(chǎn)品工序流程卡>>,流程卡規(guī)定了產(chǎn)品的裝箱數(shù)和下道工序106.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？按要求貯存、運(yùn)輸和檢驗(yàn)106.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅(jiān)持分別貯存與并標(biāo)識(shí)？車間返工件無(wú)相應(yīng)的標(biāo)識(shí)86.3.4整個(gè)物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？無(wú)混料現(xiàn)象106.3.5模具/工具，工裝，檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？模具/工裝、測(cè)量設(shè)備都有按要求進(jìn)行了存放并有記錄106.4缺陷分析,糾正措施,持續(xù)改進(jìn)(KVP)nb6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并具有可評(píng)定性？對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)和過(guò)程數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)106.4.2是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？未對(duì)車間的不合格缺陷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并制定糾正措施66.4.3在與產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？當(dāng)與產(chǎn)品和過(guò)程要求有偏差時(shí)，有原因分析106.4.4對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？定期對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行了審核106.4.5產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？未編制產(chǎn)品和過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃66.4.6對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)10過(guò)程審核檢查表產(chǎn)品名稱：手剎頂塊、調(diào)整螺管、調(diào)整螺栓、調(diào)整套管、調(diào)整座、后輪制動(dòng)缸活塞審核工序：裝配加工段落標(biāo)題/重點(diǎn)要求(產(chǎn)品誕生過(guò)程/批量生產(chǎn))審核記錄得分M6生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)nb6.1.1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？規(guī)定了員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限106.1.2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？規(guī)定了對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)完成后的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)106.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？檢驗(yàn)員未進(jìn)行資格授權(quán)86.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配備計(jì)劃？有人員配備計(jì)劃和頂崗人員名單106.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？公司制定了激勵(lì)制度,使員工對(duì)上班的積極性大大的提高106.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝nb6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具能保證滿足產(chǎn)品特性要求106.2.2在批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備能滿足監(jiān)控質(zhì)量的要求106.2.3生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？生產(chǎn)作業(yè)區(qū).檢驗(yàn)區(qū)都有區(qū)分并對(duì)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)劃106.2.4生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行？生產(chǎn)區(qū)無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)參照并執(zhí)行86.2.5對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？有對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換的必備輔助器具106.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？對(duì)批量生產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)可，并記錄106.2.7要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)并檢查其有效性？對(duì)要求的糾正措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查106.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝nb6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運(yùn)往下道工序？按產(chǎn)品的特性制定了<<產(chǎn)品工序流程卡>>.流程卡上有明確的數(shù)量和下道工序106.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？包裝方法和運(yùn)輸器具不能有效的防護(hù)產(chǎn)品86.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅(jiān)持分別貯存與并標(biāo)識(shí)？車間返工件無(wú)相應(yīng)的標(biāo)識(shí)86.3.4整個(gè)物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？無(wú)混料現(xiàn)象106.3.5模具/工具，工裝，檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？模具/工裝、測(cè)量設(shè)備都按要求進(jìn)行了存放106.4缺陷分析,糾正措施,持續(xù)改進(jìn)(KVP)nb6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并具有可評(píng)定性？對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行了記錄106.4.2是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？未對(duì)車間的不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并制定糾正措施66.4.3在與產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？當(dāng)與產(chǎn)品和過(guò)程要求有偏差時(shí)，有原因分析106.4.4對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？定期對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行了審核106.4.5產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？未編制產(chǎn)品和過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃66.4.6對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)10過(guò)程審核檢查表產(chǎn)品名稱：手剎頂塊、調(diào)整螺管、調(diào)整螺栓、調(diào)整套管、調(diào)整座、后輪制動(dòng)缸活塞審核工序：包裝加工段落標(biāo)題/重點(diǎn)要求(產(chǎn)品誕生過(guò)程/批量生產(chǎn))審核記錄得分M6生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)nb6.1.1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？規(guī)定了員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限106.1.2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？規(guī)定了對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)完成后的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)106.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？檢驗(yàn)員未進(jìn)行資格授權(quán)86.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配備計(jì)劃？有人員配備計(jì)劃和頂崗人員名單106.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？公司有制定激勵(lì)制度,使員工對(duì)上班的積極性有大大的提高106.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝nb6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具能保證滿足產(chǎn)品特性要求106.2.2在批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備能滿足監(jiān)控質(zhì)量的要求106.2.3生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？生產(chǎn)區(qū).檢驗(yàn)區(qū)都有嚴(yán)格規(guī)劃106.2.4生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行？生產(chǎn)工位無(wú)相應(yīng)的工藝文件86.2.5對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？有對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換的必備輔助器具106.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？對(duì)批量生產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)可，并記錄參數(shù)和偏差106.2.7要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)并檢查其有效性？對(duì)要求的糾正措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查106.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝nb6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運(yùn)往下道工序？產(chǎn)品按生產(chǎn)計(jì)劃都備有庫(kù)存而進(jìn)行發(fā)貨106.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？