不合格品控制細(xì)則范文（2篇）

第9頁共9頁不合格品?控制細(xì)則?范文一?、目的?為使不合?格品在生?產(chǎn)加工過?程中有效?被識別和?控制，避?免非預(yù)期?的使用或?交付，特?訂此程序?。二、?范圍從?進(jìn)貨、生?產(chǎn)加工、?交付后所?產(chǎn)生的不?合格均適?用。三?、術(shù)語與?定義不?合格。末?滿足要求?。四、?職責(zé)4?.1質(zhì)量?部：負(fù)責(zé)?對生產(chǎn)所?需原料不?合格品處?理進(jìn)行檢?查和確認(rèn)?；4.?2負(fù)責(zé)對?不合格品?（項(xiàng)）的?識別與標(biāo)?識，并通?知和跟蹤?相關(guān)部門?對不合格?品（項(xiàng)）?進(jìn)行處理?；負(fù)責(zé)對?經(jīng)處理過?的不合格?品（項(xiàng)）?進(jìn)行再檢?驗(yàn)。4?.3負(fù)責(zé)?對生產(chǎn)加?工不合格?品，在庫?不合格品?及顧客退?貨驗(yàn)證為?不合格品?進(jìn)行隔離?標(biāo)識和處?理；五?、作業(yè)內(nèi)?容5.?1來料檢?驗(yàn)不合格?時的處理?5.1?.1檢驗(yàn)?人員依據(jù)?產(chǎn)品檢驗(yàn)?指導(dǎo)書對?來料進(jìn)行?檢驗(yàn)，發(fā)?現(xiàn)不合格?時，立即?進(jìn)行標(biāo)識?和隔離；?并通知采?購部和質(zhì)?量部人員?；必要時?，由本公?司質(zhì)量部?派人進(jìn)行?確認(rèn)，或?采取其他?方法進(jìn)行?確認(rèn)，如?拍照片，?傳真測試?記錄等；?經(jīng)確認(rèn)為?不合格品?時，原則?上由采購?部安排退?貨處理；?5.1?.2為不?影響正常?生產(chǎn)運(yùn)行?或因其他?需要，若?需特采或?采取其他?措施對?不合格原?料進(jìn)行處?理時，則?由采購部?申請，由?質(zhì)量部填?寫《不合?格品評審?單》，交?相關(guān)部門?評審，由?質(zhì)量部經(jīng)?理判定；?如評審決?議方案為?特采時，?須報總經(jīng)?理批準(zhǔn)后?，方可特?采使用；?5.1?.3質(zhì)量?部人員應(yīng)?復(fù)印和保?留外包方?質(zhì)量部門?的不合格?檢驗(yàn)記錄?，并填寫?《進(jìn)料檢?驗(yàn)月報表?》，跟蹤?不合格品?的處理結(jié)?果。5?.2生產(chǎn)?過程檢驗(yàn)?不合格時?的處理?5.2.?1質(zhì)檢人?員在生產(chǎn)?過程和成?品檢驗(yàn)過?程中發(fā)現(xiàn)?不合格時?，對產(chǎn)品?進(jìn)行標(biāo)識?和隔離，?并組織對?不合格品?進(jìn)行處理?；__?__公司?質(zhì)量部對?采購的原?輔材料和?成品進(jìn)行?抽樣檢查?發(fā)現(xiàn)不合?格時，由?質(zhì)量部開?立《糾正?及預(yù)防措?施處理單?》，要求?生產(chǎn)外包?方進(jìn)行整?改；本公?司質(zhì)量部?應(yīng)每月對?發(fā)出和收?回的《糾?正及預(yù)防?措施處理?單》進(jìn)行?匯總和確?認(rèn)。5?.3成品?在交付或?使用后發(fā)?現(xiàn)不合格?時的處理?5.3?.1產(chǎn)品?在交付后?，發(fā)現(xiàn)不?合格時，?由公司質(zhì)?量部調(diào)查?產(chǎn)生不合?格的原因?，并將相?關(guān)信息反?饋至公司?和生產(chǎn)部?，若確屬?生產(chǎn)原因?，應(yīng)滿足?顧客要求?退貨、換?貨或其它?處理；若?不屬于生?產(chǎn)生產(chǎn)責(zé)?任，應(yīng)合?理給顧客?一個圓滿?的答復(fù)或?采取其它?的協(xié)商辦?法；5?.3.2?由本公司?質(zhì)量部對?不合格品?處理形成?的記錄進(jìn)?行保留。?5.4?不合格品?的糾正與?預(yù)防依照?《糾正及?預(yù)防措施?控制程序?》執(zhí)行。?5.5?不合格品?的處理方?式：5?.5.1?返工。對?于返工后?能達(dá)到規(guī)?定要求的?不合格品?，處理后?的不合格?品由質(zhì)量?部按檢驗(yàn)?標(biāo)準(zhǔn)重新?檢驗(yàn)。?____?分選。由?公司組織?或供方負(fù)?責(zé)分選，?檢驗(yàn)員對?分選后的?材料進(jìn)行?檢驗(yàn)；檢?驗(yàn)合格作?為合格材?料使用，?不合格品?退貨處理?。5.?5.3退?貨。對于?不能接收?的材料，?由本公司?采購部及?供應(yīng)方質(zhì)?量部負(fù)責(zé)?人確認(rèn)、?批準(zhǔn)，通?知采購作?退貨處理?。5.?5.4報?廢。對于?以上幾種?方式不能?處理的不?合格品，?由生產(chǎn)部?或質(zhì)檢員?申請，經(jīng)?質(zhì)量部和?技術(shù)部確?認(rèn)，報總?經(jīng)理批準(zhǔn)?，最后由?安排做報?廢處理。?不合格?品控制細(xì)?則范文（?二）對?已發(fā)生的?不合格品?、缺陷產(chǎn)?品進(jìn)行控?制，防止?非預(yù)期使?用或出公?司。1范?圍本程?序規(guī)定了?不合格品?、缺陷產(chǎn)?品的判斷?、標(biāo)識、?記錄、評?審和處置?等要求，?適應(yīng)于采?購、生產(chǎn)?過程及交?付后發(fā)現(xiàn)?不合格品?的控制。?____?名詞解釋?2.1?不合格品?。不滿足?要求的產(chǎn)?品。可能?發(fā)生在采?購產(chǎn)品、?過程中間?產(chǎn)品和最?終產(chǎn)品中?。2.?2缺陷品?。未滿足?預(yù)期或規(guī)?定用途要?求的產(chǎn)品?。2.?3返工。?對不合格?品采取措?施，使其?滿足規(guī)定?的要求。?2.4?返修。對?不合格品?采取的措?施，通過?修理或再?加工等措?施，雖然?不符合原?規(guī)定要求?，但能使?其滿足預(yù)?期使用要?求。2?.5回用?品。對雖?不符合原?則規(guī)定要?求，但能?滿足使用?要求，經(jīng)?返修后利?用或直接?利用的不?合格品。?3職責(zé)?3.1質(zhì)?檢部門負(fù)?責(zé)不合格?品歸口管?理，公司?和車間兩?級專檢人?員（班長?）負(fù)責(zé)不?合格品的?判斷、標(biāo)?識、記錄?、報告，?并參與評?審。3?.2不合?格品發(fā)生?部門或責(zé)?任部門負(fù)?責(zé)不合格?品的初步?評審，按?最終評審?結(jié)果處置?，制訂并?實(shí)施相應(yīng)?糾正預(yù)防?措施。?3.3技?術(shù)部門負(fù)?責(zé)缺陷品?、回用品?（包括返?修品，下?同）的最?終評審，?必要時報?工程師審?批。3?.4質(zhì)檢?部門負(fù)責(zé)?抽查和收?集不合格?品信息，?監(jiān)督糾正?實(shí)施情況?和效果，?并按有關(guān)?規(guī)定進(jìn)行?獎懲和處?理。4程?序4.1?判斷與標(biāo)?識在產(chǎn)?品形成過?程中，操?作者、專?檢人員、?技術(shù)人員?發(fā)現(xiàn)不符?合標(biāo)準(zhǔn)（?包括產(chǎn)品?標(biāo)準(zhǔn)、圖?紙、工藝?文件等）?或雖然符?合產(chǎn)品標(biāo)?準(zhǔn)但無法?使用的原?材料、外?協(xié)外購件?、零部件?、半成品?、成品，?由專檢人?員（操作?者、技術(shù)?人員發(fā)現(xiàn)?____?專檢人員?）確認(rèn)，?按以下規(guī)?定清點(diǎn)數(shù)?量并加以?標(biāo)識：?a）不合?格品（含?缺陷品）?屬本單位?責(zé)任的，?由本單位?負(fù)責(zé)，及?時清理滯?留在本單?位的及已?流入下道?工序單位?的不合格?品數(shù)量；?對于提供?給顧客的?不合格品?，需以書?面（電子?郵件）形?式報質(zhì)檢?部門。b?）屬上道?工序單位?責(zé)任的：?1）由?發(fā)現(xiàn)工序?單位清理?本單位所?存的不合?格品數(shù)量?；2）?由上道工?序單位清?理其所存?（含已入?庫存棧）?不合格品?數(shù)量。c?）查清不?合格品數(shù)?量后，由?專檢人員?（班長）?按《檢驗(yàn)?標(biāo)識程序?》規(guī)定進(jìn)?行標(biāo)識，?并在指定?區(qū)域隔離?存放。?4.2記?錄4.?2.1專?檢人員（?班長）對?確認(rèn)的不?合格品應(yīng)?做好檢驗(yàn)?記錄。?4.2.?2對加工?、傳遞過?程及成品?試驗(yàn)發(fā)生?、發(fā)現(xiàn)的?不合格品?，應(yīng)在_?___小?時內(nèi)開具?不合格品?通知單。?4.2?.3生產(chǎn)?過程中發(fā)?現(xiàn)的不合?格品，能?夠返修利?用的，應(yīng)?及時通知?操作者返?工，對能?返工合格?的可予以?記錄，按?月匯報質(zhì)?檢部門，?出現(xiàn)異常?情況時，?應(yīng)立即報?技術(shù)部門?解決。?4.2.?4對無專?職檢驗(yàn)人?員的單位?發(fā)現(xiàn)不合?格品時，?通知質(zhì)檢?部門確認(rèn)?并開具不?合格單。?4.3?評審及不?合格單的?發(fā)放4?.3.1?由所在的?單位主管?、班組長?、檢驗(yàn)人?員進(jìn)行初?步評審，?確定質(zhì)量?問題的性?質(zhì)，并做?出處理（?返工、回?用、返修?、廢品）?判定：?a）返工?品、返修?品和回用?品。屬發(fā)?現(xiàn)單位責(zé)?任的，開?兩份不合?格單，發(fā)?現(xiàn)單位一?份，質(zhì)檢?組一份；?屬上道工?序責(zé)任的?，開三份?不合格單?，發(fā)現(xiàn)單?位一份，?責(zé)任單位?一份，質(zhì)?檢組一份?；b）?廢品。屬?發(fā)現(xiàn)單位?責(zé)任的，?開二份不?合格單，?發(fā)現(xiàn)單位?一份，質(zhì)?檢部門一?份；不屬?于發(fā)現(xiàn)單?位責(zé)任的?，開三份?不合格單?，發(fā)現(xiàn)單?位一份，?責(zé)任單位?一份，質(zhì)?檢部門一?份。4?.3.2?成品檢驗(yàn)?不合格者?，在__?__小時?內(nèi)開具不?合格單一?式兩份，?發(fā)成品車?間一份，?質(zhì)檢組一?份。其中?，屬新產(chǎn)?品不合格?時按《開?發(fā)設(shè)計程?序》填寫?新產(chǎn)品試?制問題通?報，一式?三份，送?技術(shù)部門?，技術(shù)部?門在__?__小時?內(nèi)填寫處?理意見，?經(jīng)工程師?批準(zhǔn)后，?發(fā)試驗(yàn)單?位、質(zhì)檢?部門一份?，自存一?份。4?.3.3?廢品。由?公司檢查?員在不合?格單上蓋?上“廢品?”章，除?鑄造毛坯?外，不合?格品價值?超過__?__元的?，由質(zhì)檢?部門審批?，不合格?品價值超?過___?_元以上?的，由經(jīng)?理審批。?4.3?.4不合?格單由開?具單位負(fù)?責(zé)按規(guī)定?時間、份?數(shù)開具，?自留一份?后交質(zhì)檢?組，質(zhì)檢?組按規(guī)定?發(fā)放。?4.4跨?單位不合?格責(zé)任劃?分4.?4.1下?道工序發(fā)?現(xiàn)上道工?序造成的?不合格時?，由專檢?員（班長?）確認(rèn)，?并上報責(zé)?任單位主?管，責(zé)任?單位應(yīng)于?____?分鐘內(nèi)到?現(xiàn)場確認(rèn)?（正常上?班時間）?；若有異?議時，由?質(zhì)檢組劃?分責(zé)任。?4.4?.2若質(zhì)?檢組一時?難以劃分?責(zé)任單位?，而生產(chǎn)?又急需補(bǔ)?料時，由?上道工序?申請領(lǐng)料?，然后在?____?日內(nèi)劃分?責(zé)任者，?責(zé)任單位?應(yīng)無條件?接收不合?格單。?4.4.?3若接受?單位仍有?異議時，?應(yīng)在__?__日內(nèi)?或在保存?實(shí)物原始?狀態(tài)的時?間內(nèi)，提?出申訴報?告報質(zhì)檢?部門組織?仲裁。經(jīng)?仲裁變更?責(zé)任單位?時，由質(zhì)?檢部門在?申訴報告?上明確仲?裁結(jié)果，?復(fù)印給原?責(zé)任單位?和責(zé)任單?位。4?.4.4?若屬間接?上道工序?責(zé)任造成?的不合格?品，而在?上道工序?能夠或應(yīng)?該發(fā)現(xiàn)而?未發(fā)現(xiàn)時?，其不合?格品造成?者，同時?為間接和?直接上道?工序。?4.4.?5若責(zé)任?或發(fā)現(xiàn)單?位分析認(rèn)?為屬技術(shù)?（質(zhì)量）?改進(jìn)、攻?關(guān)、工藝?工裝驗(yàn)證?等認(rèn)知范?圍無法把?握造成的?廢品，需?在___?_日內(nèi)經(jīng)?技術(shù)部門?簽字認(rèn)可?，并納入?質(zhì)量改進(jìn)?費(fèi)。4?.5處置?4.5?.1返工?品。有責(zé)?任單位確?定返工方?法，并組?織實(shí)施，?返工后專?檢重新檢?驗(yàn)、記錄?；若責(zé)任?單位為上?道工序單?位時，其?返工時間?應(yīng)服從下?道工序的?要求，返?工后必須?交下道工?序?qū)z驗(yàn)?收合格后?，方為完?成返工任?務(wù)。4?.5.2?返修后回?用或直接?回用品?a）已有?明確修理?工藝的，?由單位按?修理工藝?修理；b?）無明確?修理工藝?的：1?）屬技術(shù)?部門責(zé)任?的，由技?術(shù)部門直?接下發(fā)技?術(shù)通知單?明確處理?方案；2?）屬上道?工序單位?負(fù)責(zé)的，?由上道工?序制定實(shí)?施方案或?辦理回用?手續(xù)，其?完成時間?以滿足下?道工序生?產(chǎn)任務(wù)為?原則，必?要時由發(fā)?生單位報?生產(chǎn)處協(xié)?調(diào)。其它?問題由發(fā)?生單位制?定實(shí)施修?理方案或?辦理回用?手續(xù)；?3）回用?手續(xù)的辦?理。按要?求填寫回?用（返修?）申請單?，附上不?合格單（?若需配尺?寸必須在?申請上注?明尺寸值?）。經(jīng)技?術(shù)部門審?批后（必?要時到現(xiàn)?場確認(rèn)實(shí)?物），由?申請單位?發(fā)質(zhì)檢組?一份，下?道工序一?份和自留?一份。?若合同規(guī)?定使用回?用品需經(jīng)?顧客或其?代表同意?時，其回?用單經(jīng)技?術(shù)部門同?意后，由?供應(yīng)單位?報送用戶?或其代表?文字確認(rèn)?后，方可?使用。?c）對經(jīng)?初步評審?確定為返?工品或返?修、回用?品，若生?產(chǎn)需要或?受所在工?序加工條?件限制：?1）需流?入單位內(nèi)?下道工序?處理時，?由單位內(nèi)?部作出標(biāo)?識，明確?要處理的?工序后可?以傳遞到?處理工序?；2）?需流入到?下一個單?位處理時?，由發(fā)生?或發(fā)現(xiàn)單?位作出標(biāo)?識，可進(jìn)?入下道工?序加工，?但在__?__小時?內(nèi)或在下?道工序完?工前必須?得到相應(yīng)?的修理方?法、質(zhì)量?要求（可?在回用單?中注明，?也可由技?術(shù)部門出?修理方案?）或回用?手續(xù)。?d）返工?、返修后?專檢人員?按照對原?不合格、?缺陷內(nèi)容?所確定的?修理方案?及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)?行重新檢?驗(yàn)、記錄?。4.?5.3廢?品。由發(fā)?生單位放?置在廢品?區(qū)，主要?物資實(shí)行?以舊（廢?）換新，?其它物資?由廢品回?收部門回?收處理。?需要補(bǔ)料?時，由發(fā)?生單位提?出申請，?工程師審?批方可辦?理。4?.5.4?原本符合?設(shè)計、工?藝規(guī)定的?已加工工?件或原材?料、外協(xié)?外購件，?由于設(shè)計?、工藝的?更改，致?使其成為?缺陷品：?a）技?術(shù)部門在?下發(fā)技術(shù)?資料通知?時，應(yīng)明?確對缺陷?品的處理?意見（返?工、返修?、回用、?代用、報?廢）；?b）各有?關(guān)單位在?接到設(shè)計?工藝更改?通知后，?按通知單?執(zhí)行，對?報廢的清?查數(shù)量開?具不合格?單（責(zé)任?單位為技?術(shù)部門）?。4.?5.5對?于給顧客?的不合格?品，由質(zhì)?檢部門分?析原因，?應(yīng)書面通?知顧客，?對無法通?知顧客的?，應(yīng)報工?程師商議?處理。?4.6不?