酒店管理制度(15篇)

酒店管理制度(15篇)酒店管理制度1一、衛(wèi)生制度1.保安室是保安工作處所，非保安人員無正當理由不得入內(nèi)，禁止在警衛(wèi)室內(nèi)吸煙、電話閑談、大聲喧嘩、看書、看報等現(xiàn)象發(fā)生，違者均按相關規(guī)定進行處罰。2.保持保持室內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生，物品放置有序，未經(jīng)同意，禁止他人物品存放在保安室。3.所有保安人員對室內(nèi)的物品及辦公用品有義務進行保管、交接，并按正常程序?qū)ζ湄撠煛?.無正當理由，保安室應24小時有保安員值守。5.保安人員要保持個人衛(wèi)生整潔，身上無異味，經(jīng)常洗澡。6.當值保安要求每天打掃保安室及酒店院內(nèi)衛(wèi)生。保持室內(nèi)及院內(nèi)衛(wèi)生潔凈。二、崗位職責1、當值保安要求在規(guī)定時間進行酒店巡邏。2、確保院內(nèi)車輛的安全。3、維持酒店辦公場所內(nèi)外區(qū)域的正常工作秩序、治安秩序，消除隱患于萌芽狀態(tài)，防患于未然。4、保安人員必須為人正直，作風正派，以身作則，處事公正，對工作有高度的責任感，不玩忽職守。5、對來訪客人熱情、有禮、耐心文明問詢和主動引導，維護酒店良好形象。尤其是對夜間來訪酒店客戶或司機更要熱情問候，以禮相待并負責通知相關人員前來接待。6、保安人員站崗和執(zhí)勤時，須穿酒店規(guī)定的制服，佩戴員工識別證。7、保安值班要高度戒備，加強對重點部位的`治安防范，加強防盜活動，及時發(fā)現(xiàn)可疑人和事，并進行妥善處理。8、加強防火活動，及進發(fā)現(xiàn)火災隱患苗頭，并消除之。應熟記酒店各處之水、電、燃料、開關、門鎖及消防器材的地點，以免臨急慌亂，定期對消防水管進行檢查登記，如有發(fā)現(xiàn)有失效的應立即通知店長。對重要的電燈、門窗等有缺損時，應及時上報主管部門處理。9、保安必須提前十分鐘到崗，要有飽滿的精神執(zhí)勤。做好工作交接，正確記錄當班值班筆錄，及時提出相關工作報告。三、門禁管理1、所有員工出廠不得攜帶酒店產(chǎn)品、文件資料、物料、工作器具等一切酒店所屬財產(chǎn)。2、人員與車輛出酒店時按規(guī)定進行檢查，拒絕檢查不得出酒店。酒店管理制度2總則第一條為規(guī)范酒店集團的資金營運管理，及時了解和反饋酒店集團資金營運計劃和實際營運情況，明確各類付款的審批權限、程序和各級審批職責，及時滿足各類資金需求，加速資金流轉(zhuǎn)，特制定本管理實施細則。第二條本細則適用于酒店集團及下屬各酒店項目從資金計劃到資金支付及反饋的全部過程的管理規(guī)定。第一節(jié)資金計劃管理第三條集團根據(jù)經(jīng)營管理的實際需要，對資金需求實行計劃管理。資金計劃包括年度資金計劃和月度資金計劃。年度資金計劃第四條年度資金計劃是根據(jù)各酒店項目全年費用預算和經(jīng)營計劃編制的資金需求概算，是資金營運管理的目標計劃;由酒店集團對酒店的全年度資金計劃完成情況進行考核。第五條年度資金計劃編制的主體是各酒店財務部。根據(jù)下一年的經(jīng)營任務及市場預測，結合營銷部、工程部及行政人事部的資金需求計劃和費用預算作出。酒店集團根據(jù)酒店的全年度資金計劃匯總上報集團總部。集團總部審批后在酒店集團管理目標中下發(fā)，作為酒店集團資金營運目標和規(guī)模。月度資金計劃第六條月度資金計劃是酒店根據(jù)每月實際完成經(jīng)營任務和工作內(nèi)容編制的資金需求。是指導每月資金調(diào)撥和支付的操作性計劃，由酒店集團對酒店實行監(jiān)控。第七條月度資金計劃編制的主體為酒店財務部，由財務部每月25日向酒店集團財務管理部上報酒店負責人審批的下月資金需求計劃申請表。酒店集團財務管理部將各酒店和本部的資金計劃進行分類匯總后制定月資金計劃，并對上月資金計劃的實際執(zhí)行情況進行對比檢查并說明原因，經(jīng)酒店集團總經(jīng)理審核后于每月29日前上報集團。第八條月度資金計劃的執(zhí)行規(guī)定。月度資金計劃由集團財務副總裁簽發(fā)。在計劃內(nèi)20萬元以下的合同付款，其最后審批權限為酒店集團第一負責人;計劃內(nèi)20萬元以上或計劃外的付款須經(jīng)集團財務副總裁審批后方可支付。第二節(jié)付款審批管理合同付款審批合同請款及規(guī)則第九條合同的跟蹤、請款、登記、移交由合同跟蹤單位負責，具體按《合同管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。第十條由非合同跟蹤單位提交的，或未蓋有《請款專用章》合同復印件作附件的請款申請，各審批單位必須退回，不予審批。第十一條付款審批表及相關資料請款人進行合同請款(包括未能及時簽訂合同的預付款請款)，必須在《付款審批表》上寫明合同名稱、編號、內(nèi)容、合同總額(或預計總額)、已付款數(shù)額、現(xiàn)請款金額、請款依據(jù)和理由、結算款的結算金額，并附上蓋有《請款專用章》的合同復印件、合同會簽表，附上反映合同執(zhí)行情況的附件。第十二條各審批部門有權要求請款人補充欠缺的付款依據(jù)和資料。第十三條所有以酒店名義簽訂的合同請款，請款跟蹤單位審批后，需先經(jīng)簽訂合同的酒店財務部合同管理員進行合同登記和審核，酒店財務負責人和總經(jīng)理審批后才可送酒店集團行政人力資源部，由酒店集團行政人力資源部跟蹤會簽情況;請款跟蹤單位為酒店集團各部門的合同請款，經(jīng)部門負責人審批后，原則上須經(jīng)合同簽訂單位的酒店財務部合同管理員、財務負責人及總經(jīng)理審批，如遇特殊緊急合同付款，應以傳真方式經(jīng)酒店財務部合同管理員、財務負責人及總經(jīng)理審核后，報酒店集團財務管理部審核。第十四條各酒店和酒店集團各部門應做好合同的付款計劃，按時編制《付款申請表》。第十五條為保證合同的`正常審批和資料的安全傳遞，付款審批表及附件送酒店集團財務管理部，須辦理文件的簽收手續(xù)。請款人不得擅自到各審批人處查問審批情況或擅自取走審批資料遞向下一審批人。若有需要，可到酒店集團財務管理部查詢。第十六條酒店集團各部門對收到的付款申請和附件資料需在24小時內(nèi)審核，對不符合要求或需補充資料的須馬上向跟蹤人反饋，或退回跟蹤人。合同付款審批職責第十七條各單位具體審批職責1.跟蹤部門和跟蹤人1.1由合同跟蹤人根據(jù)合同條款和實際到貨情況填寫付款審批表，并根據(jù)付款內(nèi)容附齊資料:1.1.1營銷推廣合同--市場營銷部1.1.1.1合同會簽表和合同(加蓋《請款專用章》)復印件(或計劃)1.1.1.2廣告實際發(fā)布統(tǒng)計表、樣報1.1.1.3監(jiān)播證明和質(zhì)量驗收簽證表1.1.1.4營銷費用預算1.1.2工程維修合同--工程部合同會簽表和合同(加蓋〈請款專用章〉)復印件、驗收證明等。1.1.3購銷合同--相關經(jīng)辦部門合同會簽表和合同(加蓋〈請款專用章〉)復印件、驗收證明等。1.1.4其他合同----合同會簽表和合同(加蓋〈請款專用章〉)復印件、驗收證明等1.2由跟蹤單位負責人審批;2.酒店2.1由酒店財務部合同管理員根據(jù)合同和公司有關規(guī)定審核此項請款的合理性及正確性，確認付款記錄及已付款金額，凡有已請款金額與已付款金額不相符的要在付款審批表上說明已請款數(shù)和已付款數(shù)，檢查付款依據(jù)及附件是否齊全，檢查結算方式與合同規(guī)定的付款方式是否一致，有無違反合同條款之處，及時提出處罰意見，并簽名確認、登記備案;2.2由酒店財務部負責人對各項付款按規(guī)定權限進行審核，檢查已付款數(shù)和應付款數(shù)的正確性，除復審合同登記員已審核的事項外，還檢查是否按規(guī)定程序辦妥付款審批，對合同規(guī)定結算為承兌匯票的是否支付現(xiàn)金，是否按規(guī)定扣除貼現(xiàn)息，最后根據(jù)批準后的月資金計劃安排出納付款。2.3由酒店負責人確認合同執(zhí)行情況;3.酒店集團對口職能部門酒店集團各對口職能部門審核管轄內(nèi)的合同付款是否符合合同執(zhí)行情況。4.審核部對已經(jīng)審核部會簽立項的合同，付進度款時，不再經(jīng)審核部審核，但付結算款時必須經(jīng)審核部審核并簽名。若合同在執(zhí)行過程中，合同金額有較大的變更，審核部對此應有明確的確認意見。5.酒店集團財務管理部5.1酒店集團財務管理部合同管理員對簽收到的付款審批表分酒店、部門登記;5.2檢查付款審批表的審批程序是否完整，酒店負責人、部門負責人是否同意付款，有無酒店財務部確認;5.3檢查付款依據(jù)是否齊全，是否要提出處理意見;5.4復核付款金額是否正確無誤;5.5對不合格的付款審批表，退回或通知跟蹤人更正或補齊付款依據(jù);5.6建立合同付款檔案，核對已付款記錄，核算應付款金額，并提出審核意見;5.7酒店集團財務負責人對合同付款進行審核。6.酒店集團總經(jīng)理酒店集團總經(jīng)理對月資金計劃內(nèi)20萬元以下的合同付款進行審批。7.集團財務副總裁集團財務副總裁對酒店集團月資金計劃內(nèi)20萬元以上和月資金計劃外的合同付款進行審批(超過500萬元由總裁/董事局加簽)。合同付款審批權限和程序第十八條各級審批權限和程序1.金額在10萬元以下的非結算款或10萬元以下的一次性付款的合同付款審批程序:合同跟蹤人--合同跟蹤部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經(jīng)理--酒店集團涉及部門--酒店集團財務負責人--酒店所屬地地區(qū)公司審核部2.金額在10萬元以上20萬元以下或20萬元以下的結算款的合同付款審批程序:合同跟蹤人--合同跟蹤部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經(jīng)理--酒店集團涉及部門--酒店集團財務負責人--酒店集團總經(jīng)理--酒店所在地地區(qū)公司審核部3.月資金計劃內(nèi)金額在20萬元以上和月資金計劃外的合同付款審批程序合同跟蹤人--合同跟蹤部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經(jīng)理--酒店集團涉及部門--酒店集團財務負責人--酒店集團總經(jīng)理--地區(qū)公司審核部--集團財務副總裁(超過500萬元由董事局加簽)非合同付款審批開業(yè)前行政管理費付款審批第十九條開業(yè)前行政管理費付款審批酒店經(jīng)辦部門__酒店財務負責人__酒店總經(jīng)理__酒店集團財務負責人--酒店集團總經(jīng)理行政管理費付款審批第二十條行政管理費包括工資、福利費、場地租金及管理費、水電費、郵政費、業(yè)務費、工作餐、勞保費、交通費、車輛費、差旅費、培訓費、辦公場地費等。第二十一條行政費用實行預算管理。第二十二條行政費用預算內(nèi)付款審批程序原則:1.年度預算不得超支。2.年內(nèi)各月累計<=各月累計預算的110%。3.工資福利、業(yè)務費、交通費、全年度內(nèi)不能單項超支。審批程序:1.酒店行政費用開支經(jīng)辦人--經(jīng)辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經(jīng)理2.酒店集團總部各部門行政費用開支經(jīng)辦人--經(jīng)辦部門負責人--酒店集團財務負責人--酒店集團總經(jīng)理3.酒店集團總經(jīng)理費用的開支由集團財務副總裁或其指定負責人審批，并由指定人員審核。第二十三條行政費用預算外付款審批程序1.預算外累計費用總額在年度預算額3%(含3%)以內(nèi)的開支，酒店集團或酒店的，須報酒店集團財務管理部和酒店集團第一負責人審批。2.預算外累計費用總額超過年度預算額3%-5%(含5%)的開支，須報集團財務副總裁審批。3.預算外累計費用總額超過年度預算額5%以上的開支，須報董事局審批。行政管理費外付款審批(預算內(nèi))第二十四條各酒店和部門對于非合同的付款，在辦理請款手續(xù)時除費用借支外，必須填寫'付款審批表'，費用借支填寫'借支單'，寫明請款的原因、用途、金額及計算依據(jù)，并附上經(jīng)審批的附件。第二十五條各類非合同項目請款及借支所附附件:1.促銷活動┈┈┈活動預算計劃及會簽表2.裝飾品、電器等物品┈┈┈預算計劃和購置請示和驗收結算書3.食品、酒水等其他經(jīng)營物品的購買┈┈┈采購申請單和三家以上報價比較和驗收結算書第二十六條行政管理費外緊急借支的審批程序1.金額在5千元以下借支的審批程序:經(jīng)辦人--經(jīng)辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經(jīng)理2.金額在5千元以上2萬元以下借支的審批程序:經(jīng)辦人--經(jīng)辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經(jīng)理--酒店集團財務負責人3.金額在2萬元以上4萬元以下借支的審批程序:經(jīng)辦人--經(jīng)辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經(jīng)理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經(jīng)理4.金額在4萬元以上借支的審批程序:經(jīng)辦人--經(jīng)辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經(jīng)理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經(jīng)理--集團財務副總裁緊急借支的報銷在事后按性質(zhì)以正常手續(xù)審批。第二十七條行政管理費外非合同付款請款的審批程序1.金額在2萬元以下的非合同付款的審批程序:經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負責人酒店財務負責人酒店總經(jīng)理2.金額在2萬元以上，10萬元以下(含10萬元)的非合同付款的審批程序:經(jīng)辦人--酒店財務負責人--酒店總經(jīng)理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經(jīng)理--酒店所在地地區(qū)公司審核部3.月資金計劃金額在10萬元以上和月資金計劃外的非合同付款的審批程序:經(jīng)辦人--酒店財務負責人--酒店總經(jīng)理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經(jīng)理--地區(qū)公司審核部--集團財務副總裁(超過500萬元由總裁/董事局加簽)第二十八條以上審批程序，包括行政費用預算內(nèi)固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公文具的采購及印刷品的印刷業(yè)務，若立項時已經(jīng)審核部會簽同意或單價為招標單價，付款時可不須地區(qū)審核部審批，若立項時未經(jīng)審核部會簽同意，付款時必須經(jīng)審核部審批。資金管理規(guī)定第二十九條資金管理1.資金的管理原則是既要保證酒店營業(yè)所需的資金，又要加快資金周轉(zhuǎn)。2.資金管理的依據(jù)是按酒店報酒店集團，并經(jīng)集團財務副總裁審批的現(xiàn)金流量計劃表執(zhí)行。要加強資金管理，嚴格審查各項庫存占用的資金，應收結算款占用的資金。信貸部定期進行核對，及時催收應收款項;合理安排應付款的支付。第三十條現(xiàn)金管理1.現(xiàn)金管理采用備用金制度。1.1根據(jù)酒店經(jīng)營情況，向出納等有關部門配備一定數(shù)量的備用金。1.2備用金金額的核定是根據(jù)每天現(xiàn)金的平均支出量，按三天的用量進行核定。核定出的備用金由使用部門填制備用金申請表，報財務部批準后，從銀行提款。1.3財務部審計人員定期或不定期檢查備用金的使用情況，核對備用金的金額，并填制備用金核查情況表，說明檢查結果，對于核查出的長短款，要說明原因提出處理意見，報酒店財務負責人批準。1.4酒店支付500元以下(含500元)的款項都要使用出納備用金來支付，因此，出納備用金要根據(jù)支出情況隨時補充。酒店支付500元以上的款項都要通過支票或銀行轉(zhuǎn)帳支付，具體見第三十六條.2.出納申請補充備用金，要填制備用金補充申請表，并將有關零星支出憑證及原始發(fā)票附在申請表后，送財務部逐一審核后，填寫支票申請，報財務負責人審批后，從銀行提款補足備用金。2.對于使用轉(zhuǎn)賬支票付款的管理2.1財務部根據(jù)所附單據(jù)或其它有關明細單證審批，由財務部填寫支票后，再送財務總監(jiān)審核，報總經(jīng)理簽字批準。2.2支票領取者，需在財務部的支票登記簿和支票根上簽字后，方可領用。2.3凡領用后的支票要在7天內(nèi)將發(fā)票送回財務部，并注銷登記。超過一個月未回的支票，由財務總監(jiān)督促回收，并按制度提出處理意見。3.每月定期編制現(xiàn)金流量表。第三節(jié)資金調(diào)撥第三十一條資金調(diào)撥的權限在集團總部，酒店集團每月報資金計劃，由集團總部根據(jù)其資金計劃進行綜合平衡與調(diào)配。第三十二條酒店銀行帳戶的開立、取消統(tǒng)一按《合生集團銀行帳戶管理規(guī)定》執(zhí)行。第三十三條為保證資金計劃的可行性及準確性，可明確預計支付時間及金額的付款事項，原則上禁止計劃外的付款及無計劃的資金調(diào)撥。第三十四條對于計劃內(nèi)已調(diào)撥轉(zhuǎn)入酒店帳戶的資金，若因故取消付款計劃，酒店及時通知酒店集團財務管理部。第三十五條對于已安排轉(zhuǎn)入酒店支出專戶的資金，如酒店集團急需時，可直接知會酒店財務部，應立即直接劃入指定帳戶。第四節(jié)資金的支付現(xiàn)金付款規(guī)定第三十六條現(xiàn)金付款范圍1.日常工資、獎金、福利、補貼的發(fā)放;2.行政預算內(nèi)的各項費用的報銷;3.經(jīng)審批的臨時借支項目。第三十七條原則上可以不付現(xiàn)金的付款都不支付現(xiàn)金。資金支付的反饋第三十八條酒店出納員每天下午4:30分之前向酒店集團財務管理部報送(或傳真)《每日資金收付情況一覽表》;酒店集團財務管理部根據(jù)酒店出納報送的收付情況表進行匯總，在次日上午10點鐘之前報送至集團財務管理中心。第三十九條酒店財務部在每月的27日前向酒店集團財務管理部報送《月現(xiàn)金流量表》，酒店集團財務管理部根據(jù)酒店出納報送的報表進行匯總后于每月29日前報送集團財務管理中心。第四十條酒店出納在每年會計年度結束后，將當年的年度資金營運情況表報送酒店集團財務管理部，由酒店集團財務管理部匯總后報集團財務管理中心。第五節(jié)監(jiān)控體系第四十一條監(jiān)控主體:資金管理辦法監(jiān)控主體為酒店集團、集團總部、集團監(jiān)事會;第四十二條為加強資金管理降低支付風險，防止挪用資金和計劃外使用資金，酒店集團有權對各酒店資金管理辦法的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，檢查周期為每季或每月一次，并出具內(nèi)部稽查書面報告。集團財務管理中心可定時和不定時進行檢查。第四十三條集團監(jiān)事會有權對各酒店資金管理辦法的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，檢查周期為每季一次，并出具書面審計報告。第六節(jié)獎懲規(guī)定第四十四條基本規(guī)定1.本規(guī)定分為獎勵和處罰兩部份，獎勵分為通報表揚和物質(zhì)獎勵，處罰分為警告、記過、降級、辭退。2.一年內(nèi)受到兩次警告者作記小過一次處理，一年內(nèi)受到兩次記小過者作記大過一次處理。依此類推。3.主管級以下員工的降級處罰按降低一級工資處理。4.對出現(xiàn)工作失職但拒不接受本處罰規(guī)定的，經(jīng)酒店查實后予以辭退處理。5.對未辦正常離職手續(xù)擅離崗位的員工，取消其當月及年度獎金。6.凡員工當月獎金不足以扣罰時以扣除當月全部獎金處理，不再累計到下月執(zhí)行。7.造成酒店經(jīng)濟、信譽嚴重損失或其他嚴重損害公司利益的行為，除按制度辭退外，酒店保留追究其經(jīng)濟或法律責任。第四十五條獎勵規(guī)定1.通報表揚:1.1嚴格執(zhí)行資金管理規(guī)定，并積極反饋執(zhí)行情況，提出合理化建議的。1.2發(fā)現(xiàn)資金管理執(zhí)行過程中存在不足，避免可能給酒店造成損失五千元以下的;2.物質(zhì)獎勵:對以下單位或個人，除給予通報表揚外并給予物質(zhì)獎勵。3.發(fā)現(xiàn)資金計劃管理中存在漏報，或付款審批管理中存在多頭請付款、請錯款，審批手續(xù)不齊，或?qū)Y金管理中的違章行為(如暗箱操作等)及時向監(jiān)事會反映，舉報屬實，避免對酒店造成損失五千至三萬元的，增發(fā)當月獎金50%;避免對酒店造成損失三萬元至五萬元的，增發(fā)當月獎金100%;避免對酒店造成損失五萬至十萬元的，增發(fā)當月獎金100%及年度獎金50%;避免對酒店造成損失十萬元以上的，增發(fā)當月及年度獎金100%，同時晉升工資一級。第四十六條處罰規(guī)定:凡因工作失職發(fā)生如下情形之一者，根據(jù)情節(jié)輕重給予處分:1.警告:凡因失職發(fā)生以下情形之一，對第一責任人給予警告處分:1.1.各酒店財務部不按規(guī)定按時報送資金計劃等有關報表，逾期在一個工作日內(nèi)，且無正當理由。1.2.各酒店財務部報送資金計劃、付款審批管理，資金調(diào)撥和支付中存在個別過錯但情節(jié)較輕微者。2.記過和降級:凡因失職發(fā)生以下情形之一，且造成或可能造成酒店損失五千至三萬元者，對第一責任人處以記小過處分，扣發(fā)當月獎金50%;造成或可能造成公司損失三萬至五萬元者，對第一責任人處以記大過處分，扣發(fā)當月獎金100%;造成或可能造成酒店損失五萬至十萬元者，對第一責任人給予降低行政級別一級處理，扣發(fā)當月獎金100%及年度獎金50%。2.1各酒店財務部不按規(guī)定按時報送資金計劃等有關報表且逾期在一個工作日以上，影響資金調(diào)配的。2.2各酒店財務部因未做好資金計劃申請，漏報或有意多報，導致付款不及時，給酒店帶來損失的。2.3非合同跟蹤人進行請款，造成重復請款，造成酒店損失的。2.4合同跟蹤單位不按本規(guī)定認真履行請款責任，進行合同請款、付款登記，辦理合同跟蹤移交手續(xù)而造成損失的。2.5跟蹤人不按本規(guī)定認真填寫付款審批表，所要求的應附附件不齊全，不認真履行請款人對合同條款執(zhí)行情況及請款金額的基本審核職責的。2.6各級付款審核人未能履行其審批職責，造成多頭請款、重復請款、錯誤請款和付款的。2.7未經(jīng)審批，擅自改變經(jīng)指定的擬付款項目付款的。2.8對已調(diào)撥資金，由于個人原因未在規(guī)定時間內(nèi)付款的。2.9其他未按本規(guī)定執(zhí)行，而造成損失的。3.辭退:凡因失職發(fā)生以下情形之一者且造成或?qū)⒃斐删频曛苯訐p失達十萬元以上者，對第一責任人給予辭退處理，扣發(fā)當月獎金及年終獎金，酒店保留追討有關經(jīng)濟損失或提請司法機關追究刑事責任的權利。3.1付款審核人未能履行其審批職責，造成多頭請款、重復請款、錯誤請款和付款的。3.2在資金管理執(zhí)行過程中，利用職務上的便利，索取他人財物或者不正當?shù)厥帐芩素斘?，為他人謀取利益的;3.3各酒店財務部不認真履行資金管理規(guī)定職責的;3.4凡有任何賬外經(jīng)營或其他對公司利益造成嚴重損害者。第四十七條獎罰程序:當事人或責任人為各酒店人員的，不管其職位高低，均由集團監(jiān)事會作出處理決定，由集團人事部進行獎懲。酒店管理制度3酒店的內(nèi)部管理工作在很大程度上就是制度的落實和執(zhí)行管理。為了更好的貫徹落實酒店制訂的各項方針、政策，保持酒店上下一致，齊心協(xié)力的完成酒店預期的各項經(jīng)營、管理目標，召開不同層級的會議進行布置動員是很重要的。成功的會議，不但起到布置酒店工作，下情上達、上情下達作用，而且起到統(tǒng)一思想、端正認識、培訓提高等作用。酒店組織會議質(zhì)量的高低，能顯示出酒店管理質(zhì)量上的高低。因此，酒店高層應充分認識到酒店各層級例會在酒店管理中所起到的作用，制訂、完善酒店各層級相應的例會制度，幫助不同層級的管理者開好相應層級的會議，從而起到酒店管理工作的事半功倍作用。那么，在酒店管理工作中都通常召開那些層級的會議呢一般而言，酒店通常召開的例會主要有：店務會（全體員工大會）、總經(jīng)理辦公會議、部門經(jīng)理會議、中層干部會議、部門管理例會、班組會、協(xié)調(diào)會、培訓會、晨會等等。對于酒店各層級的管理者來說，究竟應如何才能組織、開好這些會議。一、酒店召開的主要例會及其內(nèi)容：1、酒店全體員工會議店務會又稱酒店全體員工會議，它的組織召開者是酒店總經(jīng)理，會議參加人員為酒店全體員工。店務會（員工大會）的召開時間一般是淡季每月一次，旺季每季度一次。由于酒店各層級管理者的綜合素質(zhì)、管理水平和演講水平不一致，常常導致酒店各種必要的工作信息在傳遞的過程中失真，從而出現(xiàn)員工隊伍思想上的混亂、酒店各項工作指標達不到酒店預期經(jīng)營、管理目標的結果。因而，召開酒店全體員工大會，統(tǒng)一思想，端正認識，尤為必要。通過向員工通報酒店近期工作計劃和近期酒店工作成果情況，既能滿足員工的知情權，又能提高員工參政議政的積極性，充分激發(fā)員工工作中的創(chuàng)造熱情。因為店務會的參與成員是全體員工，所以，會議組織者要認真準備材料，搜集酒店員工關心的問題，將酒店近期的經(jīng)營情況，近期的工作總結、預期的工作計劃，員工們關注的問題等等，通過會議傳遞相關信息給酒店全體員工。同時，借酒店員工大會之機，可請酒店月度、季度先進員工登臺發(fā)言，以激勵先進，帶動一般，促進后進。酒店員工大會也可不拘泥具體時間安排，每逢酒店重大活動的開始或結束，一定要及時召開全體員工大會進行動員或總結。2、總經(jīng)理辦公會議。總經(jīng)理辦公會議是酒店召開的最高級別的管理會議。總經(jīng)理辦公會議的組織召開者為酒店總經(jīng)理，參加者為酒店總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等總經(jīng)理辦公會議成員，根據(jù)會議需要也可以臨時安排相關部門經(jīng)理參加?？傓k會議除了在年頭、年尾因討論有關酒店發(fā)展戰(zhàn)略方針、對酒店當年工作進行總結、來年工作計劃進行商定等原因召開的較為頻繁外，一般是每月召開一次或總經(jīng)理根據(jù)工作需要臨時通知召開，會議內(nèi)容一般是就近期酒店總體工作進行總結，檢查酒店預算工作完成情況，安排部署下月工作計劃，酒店高層互通信息，協(xié)調(diào)一致等等。酒店總辦會議主要是討論有關酒店發(fā)展戰(zhàn)略層面以及重大人事任免等方面的問題。3、部門經(jīng)理會。酒店部門經(jīng)理會一般每周召開一次，時間一般放在周一進行，會議由酒店運行副總經(jīng)理主持。會議議程主要是酒店各部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報部門上周工作完成情況、本周工作打算、工作中存在的問題以及需要協(xié)調(diào)、請示的各項工作。然后，酒店總經(jīng)理對各部工作進行講評以及傳達相關的各項信息?？偨?jīng)理進行工作講評時切忌沒有具體態(tài)度，對該表揚的應大力弘揚，該批評的予以嚴厲申斥、直至按照酒店的各項工作制度進行相應的獎懲。會議還要由運行副總經(jīng)理就本周工作進行具體部署。最后，會議內(nèi)容由總經(jīng)理辦公室相關工作人員進行記錄、存檔，根據(jù)需要由總經(jīng)理決定是否下發(fā)會議紀要，并由總經(jīng)理辦公室相關人員和人力資源部質(zhì)檢人員負責對各部任務完成情況進行監(jiān)督檢查，并及時反饋給酒店高層。4、中層干部會。中層干部會一般放在周五下午進行，會議參加的對象可擴大到領班級。同酒店其它層級會議相比，中層干部會的培訓職能大于管理職能。會議除了各部對本周工作進行例行總結和通報外，更重要的是利用這個時間對酒店全體中、基層管理人員進行管理知識培訓，鼓舞中、基層管理人員的士氣，起到為酒店培養(yǎng)后備管理干部作用。培訓授課人可由酒店總辦成員以及部門經(jīng)理輪流擔任，根據(jù)需要也可以從院校或行業(yè)專家中聘請人員到店講課。5、部門管理例會。部門管理例會的主持人是部門經(jīng)理，參加對象是所轄部門的主管、領班級別管理人員。會議議程主要是將酒店下達的各項工作以及部門工作計劃進行分解，任務到各班組，并提出明確的完成時間與質(zhì)量要求。并對所轄各區(qū)域的工作開展、完成情況進行講評。為了鼓勵先進員工以及培養(yǎng)后備基層管理人員，可邀請先進員工參加會議，起到激勵作用。6、班組會。班組會由領班主持召開，會議議程主要是對本班組工作進行講評，并將班組具體工作任務分解到人。班組會的時間安排較為靈活，既可采取晨會形式，也可采取在員工交接班時進行。由于基層管理人員綜合素質(zhì)所限，部門經(jīng)理要對領班級的'管理人員進行必要的會議知識培訓，并參加班組會予以指導。越是基層會，條理越要清晰，工作安排越要具體，任務越要細化到人。7、協(xié)調(diào)會。酒店工作紛繁復雜，一項接待任務往往要牽涉到酒店各部門，因而專門的協(xié)調(diào)會議是必不可少的。酒店的協(xié)調(diào)會可分為兩種，一是酒店各部門經(jīng)理必須參加的協(xié)調(diào)晨會。會議由運行副總主持，對當天的客情進行通報，需要協(xié)調(diào)的問題進行協(xié)調(diào)解決。二是部門專項工作協(xié)調(diào)會，一般根據(jù)需要每月進行一次，如沒有協(xié)調(diào)工作需要，則予以取消。協(xié)調(diào)議題由各部門搜集準備，交由運轉(zhuǎn)副總審議后，由總辦安排時間進行。需要指出的是，有關的協(xié)調(diào)問題，相關部門經(jīng)理能私下協(xié)調(diào)解決的盡可能私下協(xié)調(diào)解決，私下協(xié)調(diào)解決不了的再提交會議協(xié)調(diào)解決。協(xié)調(diào)會議一定要達到協(xié)調(diào)問題、解決問題目的，千萬不能開成扯皮會。會議的主持人（運行副總經(jīng)理）一定要對需要協(xié)調(diào)的問題進行事先調(diào)研，經(jīng)過會議研討后當場拍板，達到協(xié)調(diào)解決問題目的。8、培訓會。培訓會由人力資源部根據(jù)酒店整體培訓計劃組織實施。一般來講，酒店整體培訓（如安全消防培訓、管理層培訓）等，由人力資源部組織實施；各部培訓會，由酒店各部自行制訂培訓計劃，報人力資源部核準后，各部自行組織實施，人力資源部負責對各部培訓效果進行監(jiān)督、檢查。酒店管理制度4酒店管理制度是為了可以維持酒店日常運營的標準!以下是分享的:酒店管理制度細則,請參考!一、工作態(tài)度:1、按酒店操作規(guī)程,準確及時地完成各項工作。2、員工對上司的`安排有不同意見但不能說服上司,一般情況下應先服從執(zhí)行。3、員工對直屬上司答復不滿意時,可以越級向上一級領導反映。4、工作認真,待客熱情,說話和氣,謙虛謹慎,舉止穩(wěn)重。酒店規(guī)章制度。5、對待顧客的投訴和批評時應冷靜傾聽,耐心解釋,任何情況下都不得與客人爭論,解決不了的問題應及時告直屬上司。6、員工應在規(guī)定上班時間的基礎上適當提前到達崗位作好準備工作。工作時間不得擅離職守或早退。在下一班員工尚未接班前當班員工不得離崗。員工下班后,無公事,應在30分鐘內(nèi)離開酒店。7、員工不得在任何場所接待親友來訪。未經(jīng)部門負責人同意,員工不得使用客用電話。酒店規(guī)章制度。外線打入私人電話不予接通,緊急事情可向直屬上司申請。8、上班時嚴禁串崗、閑聊、吃零食。禁止在餐廳、廚房、更衣室等公共場所吸煙,不做與本職工作無關的事。9、熱情待客,站立服務,使用禮貌語言。10、未經(jīng)部門經(jīng)理批準,員工一律不準在餐廳做客,各級管理人員不準利用職權給親友以各種特殊優(yōu)惠。二、制服及工作牌:1、員工制服由酒店發(fā)放。員工有責任保管好自己的制服。2、所有員工應佩戴作為工作服一部分的工作牌。不戴工作牌扣人民幣5元,員工遺失或損壞工作牌需要補發(fā)者應付人民幣10元。3、員工離職時須把工作服和工作牌交回到主管部門,如不交回或工作服破損,須交付服裝成本費。三、儀表、儀容、儀態(tài)及個人衛(wèi)生:1、員工的精神面貌應表情自然,面帶微笑,端莊穩(wěn)重。2、員工的工作衣應隨時保持干凈、整潔。3、男員工應修面,頭發(fā)不能過耳和衣領。4、女員工應梳理好頭發(fā),使用發(fā)夾網(wǎng)罩。5、男員工應穿皮鞋,禁穿拖鞋或涼鞋。酒店管理制度5(一)獎勵酒店對于表現(xiàn)杰出、成績顯著的員工將分別酌情給予公告表揚、獎金、書面嘉獎、記功、晉升榮譽，并以“獎罰令”形式在公告欄公告。1、獎勵等級獎金：每次獎20元至50元。書面嘉獎：獎勵獎金100元并公告，副本歸入該員工的個人檔案，三次書面嘉獎視同一次記功。記功：獎勵獎金200元并公告，副本歸該員工的人人檔案，一年內(nèi)有五次記功者自動晉升一級。員工凡簽《處罰通知單》者，取消評選A級工資標準，季度優(yōu)秀員工，凡犯有嚴重過失者取消一切評選資格。員工在工作中因服務質(zhì)量好，而得到客人的書面表揚兩次者，可沖減一次輕微過失《處罰通知單》。2、獎勵性質(zhì)：

獎金1.拾金不昧者；2.熱心服務并有具體事實者；3.提出有益于酒店發(fā)展規(guī)律的意見和建議的員工‘4.有顯著的善行佳話，為酒店爭創(chuàng)榮譽者；

書面嘉獎1.季度優(yōu)秀員工(包括：銷售冠軍、禮儀形象大使、服務標兵)；2.品德端正、工作努力，能適時完成重大或特殊交辦任務者；3.對酒店服經(jīng)營或管理制度建議改進，經(jīng)采納施行且卓有成效者；4.節(jié)約酒店各項資源，卓有成效者；5.遇有災難，勇于負責，處置得當者；6.檢舉違規(guī)或損害酒店利益者；7.保護賓客生命安全和酒店財產(chǎn)者，見義勇為勇敢獻身者；8.以現(xiàn)職守故障，予以速報或妥為防止損害者；9.對于酒店臨時組織的、非本職工作范圍內(nèi)的工作，能按時并出色完成任務者；10.檢舉飛單現(xiàn)象，經(jīng)確認情況屬實后，給予該員工書面嘉獎；11.及時發(fā)現(xiàn)隱患，并予以妥善處理，避免酒店遭受損失者；

記功1.拾金不昧且金額較高并受客人表揚者；2.技術、業(yè)務考核成績特別優(yōu)秀者，獲市、區(qū)級先進稱號，為酒店贏得聲譽者；3.維護酒店重大利益，避免重大損失者；4.在增收節(jié)支方面做出成績者；5.遇有意外事件或災害，能妥善處理，有效避免人身傷害或減少損害者；6.其它方面有顯著成績者；3、獎勵評選1.酒店每月給員工做一次等級工資考核，注：連續(xù)三個月拿A級工資才可參加“季度優(yōu)秀員工”評比；連續(xù)拿二個“季度優(yōu)秀員工”者可參加“者可參加”“年度優(yōu)秀員工”評比。2.酒店按季度、年度評選優(yōu)秀員工，標準按部門人員編制情況而定；3.評選程序：優(yōu)秀員工由部門推薦、報行政辦公室審核備案，總經(jīng)理批準；其它形式的獎勵由員工所在部門經(jīng)理提名，并寫出主要事跡和具體意見，報行政辦公室核實后，由行政辦公室推薦并報總經(jīng)理行政辦公室會議批準；4.晉升按酒店規(guī)定的崗位級別設定辦理。二、員工懲罰制度：(一)處罰等級(1)輕微過失處罰10-50元，并簽第一次《處罰通知單》，簽滿3張《處罰通知單》，酒店將給予辭退。(2)過失處罰50-100元，并簽第一次簽《處罰通知單》，簽滿3張《處罰通知單》，酒店將給予辭退。(3)嚴重過失(并簽第二次《處罰通知單》)扣除當月工資的50%(當月工資不夠扣除者，從下月工資中繼續(xù)扣除，依次順延，或從服裝制作費中代扣)，并處停工留職察看7天。(4)開除扣除工資，服裝制作費。(二)處分權限及程序(1)解除勞動合同以下處分，由本部門及有關職能部門直接處理；書面警告的，經(jīng)違紀員工本人簽名，由本部門及有關職能部門報行政辦公室存檔：凡拒絕在違紀單上簽名的，處罰上升一級。(2)解除勞動合同處分，由本部門及有關職能部門報行政辦公室，行政辦公室按規(guī)定辦畫理解除合同手續(xù)。(3)開除的員工，由部門、保安部、行政辦公室立即聯(lián)合辦理并清除酒店。(特殊情況可直接辦理)。(4)凡涉及部門經(jīng)理以上(含部門經(jīng)理)員工違紀，由有關職能部門書面報總經(jīng)理或總經(jīng)理行政辦公室，由總經(jīng)理報董事會批準后，由行政辦公室辦理處分手續(xù)。(本條款也適用于經(jīng)理以上人員的`解聘)。(三)處分有效期限凡犯輕微過失簽書面警告第一次者二個月內(nèi)撤消；第二次警告者三個月內(nèi)撤消，第二次者半年內(nèi)撤消(含嚴重過失且簽第二次《處罰通知單》者)。員工犯有上述過失后，確有悔改且各方面表現(xiàn)良好，經(jīng)部門經(jīng)理提出，行政辦公室核準，報清總經(jīng)理批準后，由行政辦公室備案，可提前撤消。(四)過失性質(zhì)輕微過失(第違反以下次，給予書面警告一次)；1.一個月內(nèi)遲到三次或早退一次；2.上、下班不到部門簽到，或上班時間不經(jīng)允許外出；3.上、下班不按指定通道進出；4.不按規(guī)定的時間站立或站位時倚靠其它倚靠物；5.對客人服務有按規(guī)范標準服務或見客、見上司、同事不問候者；6.因工作失誤，忘錄消費單者(總單金額不超過100元以內(nèi))，并由個人賠償；7.未經(jīng)部門經(jīng)理批準，下班后在酒店無故逗留15分鐘以上；8.不按規(guī)定著裝，衣著不整潔，不佩戴工號牌；9.擅自離開本崗位，但尚未離開本酒店(串崗)未釀成事故；10.違反安全操作規(guī)章制度，但尚未造成后果；11.未經(jīng)部門經(jīng)理批準或非工作需要走客用通道；12.不按規(guī)定時間、地點就餐；13.在工作時間到衛(wèi)生間吸煙或吸流動煙；14.未經(jīng)部門負責干部和行政辦公室同意帶親朋參觀酒店；15.未經(jīng)部門經(jīng)理同意進入或參觀酒店其它部門；16.未經(jīng)部門經(jīng)理同意打私人電話或用內(nèi)線電話聊天；17.在酒店內(nèi)行為不檢點，如大聲喧嘩，追逐打鬧；18.工作時間洗澡、吃零食、聽收音機、看書報雜志；19.工作時間扎堆閑聊，影響服務質(zhì)量；20.撥弄是非，影響員工團結；21.擅自變更辦公室、更衣柜，床位擅自更換鑰匙或加鎖；22.違反銀川市政府關于建設文明城市的有關規(guī)定；23.區(qū)域衛(wèi)生檢查不合格者；24.私自將食品帶入酒店；25.在酒店洗滌私人衣物或到洗衣房熨燙衣服；26.由于工作過失，造成酒店財物損失200元以內(nèi)；27.廚房員工穿工作擅自進入非工作區(qū)；28.工作時間手插口袋或在客人面前手抱胸前；29.不按規(guī)定時間關閉各種設備設施；30.不按規(guī)定折兌浴區(qū)內(nèi)的洗浴用品；31.了解其他員工犯有嚴重過失行為知情不報者；32.給服務技師亂點鐘者；33.穿便服在營業(yè)區(qū)走動者(特殊情況除外)；34.非工作需要，用內(nèi)線電話閑聊；35.交接班事項不清楚或用品交接不完善；36.工作區(qū)域內(nèi)存放私人物品；37.不按規(guī)定時間開關設備或使用設備。38.在夜間執(zhí)班時穿個人衣物執(zhí)班；39.到員工洗澡間洗過失(每違反以下條例者一次，給予書面警告一次)(1)曠工一天；(2)私吃、喝客人食品，飲料(同時按食品、飲料零售價的10倍罰款)；(3)私自在營業(yè)場所打電話、看電視或使用客用衛(wèi)生設施及其他設施；(4)工作時間打牌、下棋、瞌睡或干私活；(5)工作時間飲酒、吸煙；(6)工作時間擅自離開酒店，但未造成后果；(7)擅自使用酒店各種設備、設施(包括車輛、用品、物品等)；(8)未經(jīng)保安部同意，擅自將消防安全設備、設施移作他用；(9)違反安保制度，拒絕安保人員職責范圍內(nèi)的檢查；(10)發(fā)現(xiàn)酒店財物或財產(chǎn)丟失損壞時，不向上級匯報；(11)拾取客人遺留的一般物品，不按規(guī)定上繳；(12)不遵守宿舍管理制度或員工餐廳、浴室管理制度者；(13)在酒店內(nèi)出售或推銷私人物品；(14)未經(jīng)總經(jīng)理同意在酒店內(nèi)進行任何形式的募捐活動；(15)對客人無禮貌、藐視、騷擾客人私事，沒造成后果；(16)未經(jīng)保安部同意使用明火或各類器具；(17)故意損害同事物品；(18)唆使、挑撥員工、從而引起斗歐，造成輕微后果的；(19)由于工作過失，造成酒店財務損失價值200元以上(1000元以內(nèi))；(20)了解其他員工犯有重大過失行為而知情不報；(21)利用職務便利，為他人服務時，不開消費單者，并處其本人賠償消費金額；(22)在員工宿舍或下班后到其它場所賭博；(23)服務員與技師發(fā)生戀愛關系；嚴重過失(每違反以下一次，給予書面警告一次)1.一個月內(nèi)曠工二天；2.在更衣柜或辦公桌上、抽屜里藏有酒店財產(chǎn)；3.未經(jīng)行政辦公室批準私配酒店內(nèi)部鑰匙或工作調(diào)動后私留原崗位鑰匙；4.不配合保安部進行案件調(diào)查，提供假情況或作偽證；5.泄露酒店機密文件或資料未造成后果；6.當值員工在工作時間內(nèi)離崗位、睡覺、沒有造成后果者；7.由于工作過失，造成酒店財務損失價值1000元以上(3000元以內(nèi))，并處其本人承擔賠償責任；8.了解其他員工犯有開除行為面知情不報；開除(扣除工資、服裝制作費)1.連續(xù)曠工三天或半年累計曠工三天；2.非“同事”式交往，并在員工中造成影響的；3.用污言穢語侮辱同事或上級；4.公然頂撞上級，不服從指揮或借故怠工；5.故意損害賓客財物，損失在元以下的，并處其本人承擔賠償責任；6.唆使、挑撥員工，從而引起斗毆，并造成影響；7.向客人索要小費或禮品(尚未造成客人嚴重投訴人)；8.私自調(diào)換客人處幣和套匯；9.玩忽職守，給客人或酒店造成損失達元以內(nèi)的，并處其本人承擔賠償責任；10.拾到賓客遺忘的貴重物品隱匿不報的；11.偷竊賓客、同事、酒店財物；12.對客人無禮貌、窺視、騷擾客人私事，造成嚴重后果；13.用非法手段涂改原如始記錄，偷竊帳單票據(jù)，利用客人已付賬單，再向客人收取錢財從中謀取私利；14.與客人或客戶私下交易，謀利；15.利用工作職務之便收受好處，使酒店利益受損；16.泄露酒店內(nèi)部機密文件，資料，數(shù)據(jù)，使酒店蒙受損失；17.玩忽職守，給客人和酒店造成損失達元以上的，本人除賠償損失外，酒店保留進一步追究相關法律責任的權力；18.威脅上級，侮辱客人或在客人面前吸煙；19.在酒店內(nèi)聚眾鬧事，毆打他人或唆使他人打架，造成嚴重后果；20.私藏私用公安部門規(guī)定的違禁品；21.觸犯國家法律而被公檢法機關拘審；22.犯有其他嚴重錯誤；23.員工凡累計簽3張《處罰通知單》。酒店管理制度6一、會計稽核制度(一)會計稽核是對會計核算工作的檢查和監(jiān)督,是酒店內(nèi)部控制制度的一項重要內(nèi)容。(二)酒店會計稽核工作主要由會計主任負責,并按稽查內(nèi)容與項目分工落實有關人員開展工作。各稽核人員對審核簽署的憑證、帳薄、報表負責。(三)酒店稽核工作包括對營業(yè)收入的帳單憑據(jù)、原始憑據(jù)、記帳憑證、會計帳薄、會計帳薄的稽查及財務成本計劃的稽核。(四)會計稽核工作的主要內(nèi)容:1、營業(yè)收入有關單據(jù)的稽核。主要由收入主管審核酒店每日營業(yè)收入的有關帳單、憑據(jù)及報表。2、原始憑證的審核。主要審核:(1)填制憑證單位的名稱、日期及填制人員的簽章,其中從外單位取得的原始須蓋有單位的公章。(2)接受憑證單位名稱是否本單位(3)經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容是否合法、真實。(4)數(shù)量、單價和大小寫金額是否相符。(5)報銷手續(xù)是否完備。(6)自制原始憑證須有經(jīng)辦部門負責人簽章,對外開出的原始憑證,必須加蓋本單位的人公章。3、記帳憑證的審核:(1)經(jīng)濟業(yè)務的摘要是否簡明扼要。(2)會計科目使用是否準確。(3)填列的金額是否準確,與原始憑證是否相符。(4)所附原始憑證是否完整,未附原始憑證的除按規(guī)定可無原始憑證的外,是否注明原始憑證的存放處。(5)制證日期是否填制,制證人員(現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)帳)是否蓋章或簽字。4、會計帳薄的稽核:(1)檢查會計帳簿是否及時記帳,是否符合規(guī)定。(2)帳帳(總帳與明細帳)、帳表(明細帳與有關報表)的金額是否相符。5、會計報表的稽核:(1)會計報表的種類是否齊全,內(nèi)容是否完整,印章是否齊全。(2)會計報表是否平?,帳表金額是否相符。(3)會計報表各表之間的相互關系是否正確。6、財務成本計劃的稽核:(1)財務成本計劃指標的計算是否正確。(2)財務成本計劃與其他專業(yè)計劃是否平衡。(3)計劃指標是否符合上級要求,是否切實可行。(五)會計稽核人員要按規(guī)定審核原始憑證、記帳憑證,對記載不正確、不完整、不符合規(guī)定的憑證,應退回補填或更正,對偽造、涂改或經(jīng)營業(yè)務不合法的憑證應拒絕受理,并及時報告部門經(jīng)理。(六)財務部經(jīng)理及財務會計人員應遵守執(zhí)行有關財政制度和財經(jīng)紀律,對違反制度和紀律的收支業(yè)務應予抵制,并做好說明教育工作。二、會計檔案管理制度(一)會計檔案是記錄和反映酒店各項經(jīng)濟業(yè)務的重要史料和證據(jù),財務部要切實加強對會計檔案的管理工作,建立和健全會計檔案的立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和銷毀等制度,切實把會計檔案管好。(二)會計檔案的范圍為:1、會計憑證:原始憑證、記帳憑證、匯總憑證、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表。2、會計帳薄:現(xiàn)金和銀行存款日記帳、明細帳、總帳、固定資產(chǎn)卡片、輔助帳薄。3、會計報表:月、季度會計報表,年度會計報表(決算)。4、電腦磁盤:儲存會計核算資料、電腦核算程序。5、其他會計資料:帳單、發(fā)票、收據(jù)存根、計劃統(tǒng)計報表、經(jīng)濟合同、會計移交清冊等等。(三)酒店每年形成的.會計檔案,都應由財務部按照歸檔要求,負責整理立卷或裝訂成冊。當年會計檔案在會計年度終了后可暫由財務部保管一年,期滿之后,由財務部編造清冊歸檔入庫。(四)已入庫的會計檔案,應保持原卷冊的封裝,需拆封整理的,由會計檔案管理人員處理。會計檔案的保管,必須存放有序,查找方便,同時嚴格執(zhí)行安全和保密制度,不得隨意堆放,嚴防毀損,散失和泄密。(五)會計檔案的保管期限據(jù)財政部的有關規(guī)定執(zhí)行。(六)酒店保存的會計檔案應根據(jù)本單位的業(yè)務需要,積極給予利用。酒店其他部門查閱會計檔案,須經(jīng)有關負責人同意,要向保管人說明查閱范圍,并按規(guī)定進行登記,查閱后及時歸檔。(七)外單位查閱會計檔案,需憑查閱單位介紹信,說明查閱范圍,查閱人還應出示身份證件,經(jīng)財務部經(jīng)理批準后,才能辦理登記查閱手續(xù)。(八)查閱會計檔案必須由保管人陪同,不得讓查閱人單獨在場。查閱時會計檔案需保持原樣,不得拆抽,涂改,如需復印的,須經(jīng)財務部經(jīng)理同意。(九)會計檔案保管期滿,需銷毀時,應指定專人鑒定審查、編造會計檔案銷毀清冊,經(jīng)酒店領導同意,報主管部門批準后方能銷毀。對于其中未了結的債權債務的原始,應單獨抽出,另行立卷,保管到結清為止。建設單位在建設期間的會計檔案,不得銷毀。三、票證管理制度(一)票證是酒店為開展經(jīng)營業(yè)務、按照一定格式印制的有價證券。票證既是企業(yè)向客戶核收各種款項的依據(jù),也是客戶據(jù)以報銷費用或支付款項的憑證。(二)酒店根據(jù)業(yè)務需要和管理制度,由財務部設兼職管理員,負責全店的票證管理工作。(三)票證的種類及用途1、房金帳單(發(fā)票)。它是總服務臺開具據(jù)以向住店客戶收取房費、餐費、電訊費、洗衣費、車費等費用的票證。2、餐廳帳單(發(fā)票)。它是餐廳開具向顧客收款的憑證。3、收據(jù)是用于非營業(yè)性款項往來結算的憑證。4、有價證券及其他票據(jù)。如餐券、舞票等收款憑證。(四)票證由財務部票證管理員經(jīng)財務部經(jīng)理審批同意后負責印刷或購買,其他部門一律不得自行印刷或外購。(五)票證印刷或購入后,由票證管理員按種類編號進行登記,妥善加以保管。領用時按順序發(fā)好,并做好領用登記銷號手續(xù)。應定期對庫存票證進行盤點。嚴格保管好票證。(六)各部門因業(yè)務需要領用有關票證,應指定專人前去辦理。領用時要認真清點領用的票證是否連號,發(fā)現(xiàn)漏號要及時調(diào)換。(七)各部門票證的人員要妥善保管各自使用的票證,要按票證使用規(guī)定辦,一個人同時只能使用一本票證,發(fā)生作廢票證時,不能撕毀或丟棄,必須完整上交財務部。(八)財務部票證管理人員要經(jīng)常核查所經(jīng)管的各項票證,了解掌握各部門使用票證的情況,督促各部門將用完的票證存根及時前來以舊換新。酒店管理制度7一、例會管理制度為做好每日工作布置和總結,及時糾正工作中發(fā)生的錯誤,促進各部配合,加強檢查,提高服務質(zhì)量,特建立例會制度如下:每周經(jīng)理例會管理辦法目的:加強每周經(jīng)理例會,提高會議效率。第一條.部門領導干部例會定于每周五舉行一次,由總經(jīng)理主持,總經(jīng)理助理、各部門主管級人員參加。第二條.會議主要內(nèi)容為:a.總經(jīng)理傳達集團公司有關文件以及酒店總經(jīng)理辦公室會議的.精神。b.各部門主管匯報一周工作情況,以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。c.由總經(jīng)理對本周各部門的工作進行講評,提出下周工作的要點,并進行布置和安排。d.其它需要解決的問題。第三條.例會參加者在會上要暢所欲言各持己見,允許持有不同觀點和保留意見,但會上一旦形成決議,無論個人同意與否,都應認真貫徹執(zhí)行。第四條.嚴守會議紀律,保守會議秘密,在會議決策未正式公布以前,不得私自泄漏會議內(nèi)容,影響決議實施。部門例會管理辦法第一條.部門例會每日上午8:00準時召開。第二條.例會每日1-2次。第三條.部門領班及組長有權根據(jù)工作需要加開臨時性例會布置重點會員接待工作。第四條.部門例會內(nèi)容及程序a.檢查考勤及在崗情況。b.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。c.檢查服務及生產(chǎn)、銷售應具備的技能知識情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉情況;崗位責任制、服務程序、注意事項等。d.總結前一日工作,提出問題并糾正,提出表揚和批評。e.布置當日工作。(1)客情報告及分析。(2)人員分工和應急調(diào)整。(3)注意事項及工作重點。f.朗誦企業(yè)理念。二、考勤管理制度第一條.考勤記錄1.各部門實行點名考勤,月底由部門主管將考勤表交到財務部,負責打考勤的人不得徇私與舞弊。2.考勤表是財務部制定員工工資的重要依據(jù)。第二條.考勤類別1.遲到:凡超過上班時間5―30分鐘未到工作崗位者,視為遲到,將被扣罰5―30元。2.早退:凡未向主管領導請假,提前5―30分鐘離開工作崗位者,視為早退,將被扣罰5―30元。3.曠工:凡屬下列情形之一者均按曠工處理。(1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者,按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。(2)未出具休假、事假證明者,按實際天數(shù)計算曠工。休假未經(jīng)批準,逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。(3)輪班、調(diào)班不服從安排,強行自由休假者,按實際天數(shù)計算曠工。(4)請假未經(jīng)批準,擅自離崗者,按實際天數(shù)計算曠工。(5)不服從工作安排,調(diào)動未到崗者,按實際天數(shù)計算曠工。(6)不請假離崗者,按實際天數(shù)計算。(7)曠工采取3倍罰款辦法。4.事假員工因事請假,應提前填寫請假條。事假實行無薪制度。準假權限:(1)員工在8:00―17:00之間請假以小時為單位計算工資(如:外出辦事、回家等)。(2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準。(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。酒店管理制度8一、宿舍管理制度1、公司員工必須按規(guī)定辦理住宿，自覺遵守宿舍管理制度；服從公司行政人員管理和安排。2、公司宿舍僅限本公司員工住宿，不準留宿無關外來人員；3、所有人員住進和遷出，均需向行政部申請，并在行政部辦理鑰匙、用具交接手續(xù)。離職人員需在離職日起三天內(nèi)搬出宿舍后方可結算薪資。4、室內(nèi)設施用具統(tǒng)一規(guī)劃，損壞公物需按價賠償。5、宿舍擺放的物品以及個人生活用具擺放要整齊，不得私拉亂接電線，打鐵釘、貼畫等。6、個人棉被起床后須疊齊，保持床鋪整潔干凈，嚴禁在宿舍內(nèi)飼養(yǎng)寵物。7、禁止將易燃、易爆等危險物品帶入寢室內(nèi)。8、各宿舍每周輪流值日，由所住人員自行安排負責輪流值班打掃衛(wèi)生，嚴禁在室內(nèi)外亂倒水和垃圾。9、使用衛(wèi)生間，便入池并及時沖水洗，便紙入簍，不能丟到便池內(nèi)。10、嚴禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒、打架及其他不良行為。11、嚴禁在室友睡覺后在宿舍內(nèi)聊天，打游戲，打電話，影響他人休息。12、夜晚不能開燈睡覺，杜絕長明燈長流水；燈、風扇、空調(diào)、水龍頭等人走關閉并維護好公共財物。13、宿舍夜間23點前關燈就寢，23點前未歸寢人員當天禁止回宿舍住宿。14、集體宿舍是公共場所，禁止存放貴重物品，手機、現(xiàn)金等物品請隨身攜帶。15、嚴禁偷用偷盜他人財物，被發(fā)現(xiàn)者將送至公安機關處理。二、員工宿舍衛(wèi)生統(tǒng)一標準1.保持宿舍的清潔，干凈，不得有灰塵和蜘蛛網(wǎng)；2.窗臺、窗戶框、玻璃干凈，無灰塵，無雜物堆放的.現(xiàn)象，定期清掃房間；3.墻壁上除了公司統(tǒng)一發(fā)放的東西外，不得隨意張貼其它墻報，做到無破損、無灰塵；4.桌面上要時常保持清潔，干凈，物品擺放整齊有序，床鋪必須干凈平整無異味，床單、枕頭、被子、毛毯等都要放置整齊；5.鞋子必須分類擺放整齊，除了晚上睡覺休息時可將拖鞋放于床邊以外，其它時間不得隨意將鞋子放于床邊，更不能放在過道上。6.整個室內(nèi)環(huán)境應該保持干凈，注意室內(nèi)的通風換氣，空氣新鮮，無異味，無堆放臟衣物的現(xiàn)象，衣物擺放整齊，及時清洗。此制度自頒發(fā)日起開始實行。__年x月x日酒店管理制度9一、會員卡功能1、會員卡同時具備打折優(yōu)惠、儲值和積分三項功能2、打折功能:按照卡內(nèi)的折扣信息給予住房和餐菜品相應折扣。3、儲值功能:會員卡可提前預存金額,以方便消費。二、會員功能1、酒店會員憑會員卡可享受酒店住房和餐廳菜品執(zhí)行價的8.8折優(yōu)惠,協(xié)議單位和特別客戶可根據(jù)達成的協(xié)議給予相依的折扣。2、所有會員住房可延遲到15:00退房,免收半天房租。3.會員優(yōu)先享受酒店預訂、會員特價和各項優(yōu)惠措施。4、享受酒店的消費積分獎勵和邀請免費參加酒店舉辦的各類會員聯(lián)誼活動和參加抽獎活動。5、在酒店客房緊張時,會員將享有客房預訂優(yōu)先權。6、預訂延時保留在您因故未能在預訂保留時間內(nèi)到達酒店時,經(jīng)電話確認后,酒店將為會員適當延長保留時間至20:00.7、定期專人回訪和個性貼心服務。8、生日當天在酒店消費的會員可獲贈生日禮物一份。三、會員卡的辦理及發(fā)放1、為保證和維護會員利益,每一張卡務必由申請人真實填寫會員信息登記表,并確認遵守《昭化大酒店會員管理制度》。2.會員的辦理:辦卡人需出示有效證件并填寫會員信息登記表,方可辦理會員卡一張。3、會員卡每張收費38元。4、會員卡由前臺、餐廳、茶樓收銀員辦理手續(xù),向客人收取和進行充值,并向客人出具會員儲值單,正式發(fā)票待客人每次消費后給予等值面額的發(fā)票。5、銷售和其它部門員工銷售的會員卡,可將客人帶領到前臺或餐廳的收銀點辦理手續(xù),并由銷售人員在會員信息登記表上簽署姓名,以便業(yè)績統(tǒng)計。四、會員卡的使用1、會員卡是客人在酒店儲值消費和享受各項優(yōu)惠措施的唯一憑證,該卡只限本人使用,持卡人應妥善保管會員卡和密碼并按規(guī)定使用,若因丟失、轉(zhuǎn)借和密碼泄露等造成的損失,酒店概不負責。2、會員須在住宿登記和餐廳茶樓結賬時出示會員卡和輸入密碼,以便享受優(yōu)惠和累計積分,若不能出示時是為無卡對待,過后補卡不被接受。3、持卡人資料若有變更,必須及時辦理變更手續(xù),否則,因此而引起的責任由持卡人承擔。五、會員卡的掛失、補辦、換卡和退卡辦理1、掛失:會員卡遺失后、持卡人須在24小時內(nèi)憑有效證件到酒店掛失。因未及時掛失引起的責任由持卡人承擔。2、補卡:辦理掛失的會員卡,可在3個工作日后辦理補卡手續(xù),補卡不得更改會員卡原有持卡人姓名和身份證號碼等重要資料,每張卡需交補卡費38元,原卡內(nèi)的相關信息方可轉(zhuǎn)入新卡內(nèi)繼續(xù)使用。3、會員必須愛護會員卡,如不慎為損壞可申請換卡,換卡時每張卡須交卡費38元,原卡內(nèi)的相關信息方可轉(zhuǎn)入新卡內(nèi)繼續(xù)使用。4、客人因正當理由要求退卡的,應當場驗證會員卡密碼和原始登記信息無誤后,請客人持會員卡和與原始登記信息相符的`有效證件到財務部辦理退卡手續(xù),由財務核實客人資料和賬戶資料后給予辦理,并收回會員卡,原則上退回的會員卡不再對外發(fā)放。六、會員卡的發(fā)放促銷辦法1、每張卡一次性儲值500元以上,免收卡費;每張一次性儲值1000元以上,免收卡費,并給與客房8折的特別優(yōu)惠。2、酒店試營業(yè)期間(一個月),凡在酒店按執(zhí)行房價入住任意一種類型的客房一件一晚和在餐廳行消費380元以上的客人,贈送會員卡一張,免收卡費,但本次消費不可憑該卡享受優(yōu)惠3、和酒店簽約的協(xié)議單位,可視請況需要購買和贈送會員卡。4、對于特別客戶,酒店可贈送會員卡并免收卡費。七、會員積分獎勵辦法1、會員在酒店消費100元積一分。2、積分每滿50分可獲贈免費入住酒店豪華標間(或單人間)一間一晚。八、員工促銷獎勵辦法1、酒店鼓勵全體員工大力宣傳和推廣會員卡,每出售一張會員卡給予售卡人8元獎勵。2、一次性儲值500元獎勵8元,以此類推。九、本辦法最終解釋權和決定權歸酒店所有,如遇價格和管理辦法調(diào)整,恕不另行通知,以酒店大堂內(nèi)公示為準,敬請關注和來電垂詢酒店管理制度10新員工入崗前需要教授崗前培訓。在培訓期間視其表現(xiàn)與學習進度優(yōu)秀后方可進入試用期。未過試用期的員工自動離職者不退還工作押金。本店還將視各老員工的工作需要或者對各產(chǎn)品有所改進，更新時進行在崗培訓。各員工必須按時參加培訓。遵守培訓制度，認真做好培訓記錄。加強自身業(yè)務水平?！?、吧臺長的工作職責1、做好員工每月考勤考核情況，檢查員工儀容儀表，作到大公無私，以身作責，起好帶頭作用。2、檢查好吧臺衛(wèi)生情況以及設備，器具清潔，清點每日所需要物品是否準備充分。及時做好補充3、開好每日班前，班后會，安排員工當日工作，及時指出工作中的不足，督促員工改進。4、熟悉每日員工思想動態(tài)，做好思想工作，提高工作質(zhì)量和工作效率。5、熟悉吧臺內(nèi)各原料的保質(zhì)期限和正確的存儲方式。如發(fā)現(xiàn)快要過期的原料及時報告上級做出處理。避免造成不必要的浪費。6、及時通知上級工作安排任務。努力完成工作做好管理。7、保證每日出品效率，質(zhì)量控制好吧臺成本，為咖啡廳創(chuàng)造更大的.利益。8、定期對各吧員進行業(yè)務考核，根據(jù)各吧員的不足做好培訓，提高業(yè)務能力。9、熟悉吧臺內(nèi)各原料的進貨渠道及質(zhì)量識別，絕不以次充好，損壞咖啡廳形象。10、熟悉吧臺，倉庫原料數(shù)量，及時做好補充，避免出現(xiàn)缺貨情況，給咖啡廳造成損失。11、根據(jù)市場和客人口味，對咖啡廳飲品進行完善，吸引顧客。12、嚴格執(zhí)行報損制度，減少咖啡廳損耗及浪費。13、定期做好設備維護。14、配合財務器做好每月器具及原料盤底工作。二、吧臺工作職責1、遵守店內(nèi)各項工作制度，服從上級領導工作安排。2、認真做好自身本職工作，熟悉吧臺各項飲品的制作。3、熟悉吧臺內(nèi)各項器具設施的正確操作方法和保養(yǎng)。4、愛護店內(nèi)，吧臺各器具設備，節(jié)約吧臺原料和能源。熱愛本職工作，維護本店利益，遇到意外情況及時報告上級。三、吧臺服務流程早班：1、早班到崗后打開所有電器設備，檢查設備是否工作正常，如發(fā)現(xiàn)有不當之處及時報告上級2、認真做好吧臺衛(wèi)生清潔，檢查每天杯具衛(wèi)生及有無破損。3、做好營業(yè)前的準備工作，檢查每天所需物品是否充足。如有不足需馬上領入或者申購。4、認真做好出品工作，做到外觀精美。口感好，無客人投訴。出品速度快。5、工作時認真細致，節(jié)約成本。制作完出品后及時清理工作臺，保持吧臺干凈整潔。6、細心做好交班工作，交代好早班的問題及吧臺物品不足下午需補進。晚班：1、晚班人員做好每日銷售情況，清點吧臺所存物品是否充足。如發(fā)現(xiàn)不足及時寫在交接班本上告知早班補進，申購。2、做好收市工作，做好吧臺衛(wèi)生工作，特別仔細清洗咖啡機，將所需凍，冷藏的原料放入冷柜，倒掉垃圾及清洗杯具與其他物品，整理臺面與地面，留言給早班，關好所有電器設備煤氣，檢查無誤方可下班。3、將每日銷售報表及酒水單交于財務人員四、吧臺杯具清洗責任1、清洗杯具細心認真，保證洗出杯具干凈。2、在清洗過程中因操作不當損壞杯具，器具等由個人賠嘗。3、上班時間不得擅自離職，如有事需離開向上級或者同事報告如發(fā)現(xiàn)崗位無人問其不知去向做離崗處理。4、清洗杯具人員不得在吧臺內(nèi)隨意走動，隨意碰吧臺設施及器具翻動吧臺物品。5、隨時保持自己工作區(qū)域衛(wèi)生，臺面干凈整潔。6、注意節(jié)約，發(fā)現(xiàn)不干凈無破損的杯墊，傘簽等物品需回收使用。7、協(xié)助吧臺人員保持吧臺衛(wèi)生干凈整潔，服從上級安排。五、吧臺衛(wèi)生要求早班：早班到崗后，需把吧臺咖啡機，制冰機，磨豆機，冰箱，冰柜，陳列柜，制作臺，意大利壺，比利時壺等所有吧臺設備擦拭干凈，做到表面干凈整齊以及吧臺器具的衛(wèi)生。晚班：晚班到崗后先把吧臺衛(wèi)生做好，檢查所有器具和物品是否充分。六、吧臺操作規(guī)程1、出品事完成一個程序所用之物在第一時間歸位，絕不允許隨意扔棄。2、其他器具的操作也要按照說明書使用。3、磨豆機的保養(yǎng)，磨完粉后不得刻意將刻度往后擰，或者空轉(zhuǎn)磨豆機。4、制作與水果有關的物品盡量避免與顧客正面接觸，手與水果接觸時需帶上一次性手套。5、果汁機用完后，應及時清洗，等待下一次使用。6、打完奶泡后，蒸奶管必須盡快用抹布擦拭干凈。7、用咖啡機以及制作其他飲品前后需先放掉陳氣。8、制作時要用的原料必須用規(guī)定的量器計量不得估量。9、取冰快時注意損壞制冰機。10、制作雞尾酒時必須按照培訓規(guī)定進行操作，不得妄加改動。11、泡茶時進行洗茶工序。12、制作冰激凌時把冰激凌勺洗干凈在使用。13、出品前需試味，并檢查成品表面是否干凈美觀，符合出品標準方能出品。14、干凈的杯具和不干凈的物品不能放在一起。擺放整齊。15、擺放水果等原材料需按新鮮程度以及生產(chǎn)日期的先后順序分類放好，便于制作時取用。備注：本規(guī)程屬吧臺出品時的日常行為規(guī)范。七、設備日常維護1、意大利咖啡機：每周定時用藥粉做逆流回沖，經(jīng)常檢查咖啡機的供水情況，不得缺水。所有手柄，盲碗都要用藥水侵泡一晚，再用水清洗，所有杯具，不銹鋼器具用消毒水侵泡。每周2次。2、機：制冰機每半年需要對供水系統(tǒng)進行一次清洗，先關閉制冰機的電源，水源，然后將冰快全部取出，然后取出載冰盒的插頭排去積水，用容器往載冰盒注入1500毫升水和100毫升醋，然后按下開關，運行40分種，再關閉開關，將水排出，在注入1500毫升水清水，打開關運行5分種后，關閉開關，將說排出，然后裝好插頭，打開電源，水源即可。每年還需要請專業(yè)人員清洗馬達和冷凝器。3、磨豆機：每周定時將磨豆機的豆槽與齒輪上的殘渣用紙巾擦拭干凈。4、冰箱，冰柜；每周大掃除時將冰箱內(nèi)所有物品拿出。將閣層的污茍清洗干凈，用干口布擦干。將冰箱，冰柜內(nèi)的結冰清除干凈，保證無異味。5、意大利咖啡壺：每周定時將咖啡壺的密封圈與濾網(wǎng)拆下，將濾網(wǎng)背面與上座底部的油污清洗干凈。6、陳列柜：每周定時將柜內(nèi)所以物品拿出，將閣層清洗干凈，用口布擦干凈，將柜內(nèi)底部雜物清除，用毛巾擦干凈。每月還需用毛巾刷洗清掃冷凝器，檢查水管有無堵塞。7、比利時皇家咖啡壺：定期檢查更換濾布。八、吧臺工作紀律1、上班時必須面帶微笑，遇見客人需打招呼。2、同事之間交談聲音不得過大。3、制作出品時動作幽雅，不得過度夸張，取物時輕拿輕放。4、無事時必須按員工手冊所要求的站姿站在吧臺內(nèi)，不得與同事之間閑聊。酒店管理制度11一、垃圾的分類處理1、工程垃圾瓦礫、磚碎、碎板料等實行誰施工誰負責清運禁止倒在垃圾房內(nèi)。路面灰塵、泥沙等粉塵性垃圾在運送途中應加以遮擋防止垃圾掉落或飛揚引起二次污染。2、生活垃圾員工清潔時的少量垃圾可倒入垃圾桶內(nèi)量大的垃圾應直接運送到垃圾房員工應在規(guī)定時間收集垃圾桶內(nèi)的垃圾并轉(zhuǎn)運至垃圾房。二、垃圾房的垃圾應日產(chǎn)日清如垃圾較多影響垃圾存放時可聯(lián)系環(huán)衛(wèi)處增加清運次數(shù)。三、保潔人員應負責垃圾房周圍的衛(wèi)生保證垃圾房里的垃圾存放整齊地面無散落垃圾。1、負責每天一次沖洗垃圾房地面及垃圾桶。2、每周對垃圾房進行一次消殺工作。四、垃圾房的衛(wèi)生標準1、地面無散落垃圾、無污水、污漬2、墻面無粘附物無明顯污跡3、垃圾做到日產(chǎn)日清4、所有垃圾集中堆放在垃圾箱做到合理、衛(wèi)生、四周無散積垃圾5、可作廢品回收的`垃圾應另行存放6、垃圾房應保持清潔無異味每日應定時噴灑藥水防止發(fā)生蟲害及污染。五、垃圾車散落在馬路上的垃圾由垃圾清運人員負責掃凈PA主管或領班應按相關標準檢查清潔工的工作情況并記錄。酒店管理制度12一、倉庫應當確定一個專管人員，全面負責倉庫的管理工作。二、倉庫保管員應當熟悉儲存物品的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務知識。三、倉庫保管應分類擺放物品，并按時盤存。四、所有物品入庫必須憑購物發(fā)票和申購單。五、按規(guī)定時間領取物品，并按規(guī)定程序出庫。六、倉庫消防安全必須貫徹"消防為主，防消結合"的'方針和防火安全制度，正確掌握消防器材的使用。七、倉庫管理人員應加強電源、火源、易燃易爆物品的安全管理，落實崗位防火責任制，制定滅火責任制，制定滅火應緊方案。發(fā)現(xiàn)火情應迅速采取措施撲救，并及時向有關部門報告。八、采購程度：部門填寫領用單，倉庫若無貨則填寫申購單，辦公室審批，總經(jīng)理簽字，交于采購員購買。酒店管理制度13儀容儀表要求制度一、上班必須按規(guī)定著工作服,工作鞋,佩戴工號牌,統(tǒng)一發(fā)型,只準穿肉色。(黑色襪男員工)二、女服務員:上班要化淡妝,不準濃妝艷抹,長發(fā)要盤起,短發(fā)不過肩,留海不超過眼睛,頭發(fā)不準染色,不準梳過于夸張的發(fā)型。三、男服務員:頭發(fā)不準染發(fā),不留胡須,勤修面。四、不準留長指甲,不得涂有色指甲油。不準用刺激性很強的香水。五、上班時間不準戴手鐲、耳環(huán)、項鏈等飾物。六、工作服要整潔,無油漬、無皺痕。七、上班前不準吃大蒜,大蔥,檳榔等刺激性,帶異味的食品,不能吃酒精含量過高的事物,飲料。八、不能當著客人的面做不雅觀的動作,如抓癢,摳鼻子,挖耳朵,梳頭發(fā),剔牙,大呵欠等,打噴涕應適當遮掩。九、檢查儀容,儀表應到衛(wèi)生間或客人看不到的偏僻處。十、凡違反以上規(guī)定一次扣款5元,再次扣半天休,三次扣一天休。衛(wèi)生工作制度a、個人衛(wèi)生一、勤洗澡、勤換衣、勤洗頭發(fā)、不能有頭屑、身體不能有異味。二、工作服要勤洗、勤換、不得有油漬、皺痕和異味。三、大、小便后要洗凈、擦干。b、區(qū)域衛(wèi)