事故隱患排查治理制度

事故隱患排查治理制度HNYYY-ZD-11011目的為避免安全生產(chǎn)事故，做到事故隱患早預(yù)防、早發(fā)現(xiàn)、早處理，建立長效安全事故隱患排查機(jī)制，提高安全生產(chǎn)的保障能力。根據(jù)安全監(jiān)管部門安全事故隱患排查治理工作要求及公司實(shí)際情況制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司各單位部門事故隱患的排查和治理。3定義3.1安全事故隱患安全事故隱患(以下簡稱事故隱患)是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。2.2一般事故隱患一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.3重大事故隱患重大事故隱患是指危害和整改難度大，有可能引起重大事故的隱患，需全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使自身難以排除的隱患。一般情況下，以下情形為重大事故隱患：1）長期違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，不符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，不具備安全生產(chǎn)條件的；2）單位拒不整改或整改無望或可能造成嚴(yán)重危害的；3）涉及重大危險(xiǎn)源的；4）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人以上的；5）危害程度和整改難度很大，需要局部或全部停產(chǎn)停工停業(yè)進(jìn)行整改的；6）因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的。4職責(zé)4.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人1）對事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。2）保證隱患治理的資金投入。3）及時(shí)掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。4.2分管安全負(fù)責(zé)人1）負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實(shí)情況。2）定期召開會議研究解決安全隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題。3）及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大隱患治理情況。4）對所分管部門和單位的安全隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。4.3安全管理部1）指導(dǎo)和監(jiān)督各業(yè)務(wù)部門、各單位排查、治理事故隱患,對排查治理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2）組織開展專項(xiàng)安全檢查，排查治理事故隱患。3）組織實(shí)施重大事故隱患治理項(xiàng)目的立項(xiàng)審核、評估認(rèn)定、登記建檔、督導(dǎo)督辦和驗(yàn)收確認(rèn)。4）查處未按規(guī)定排查治理事故隱患和違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀(jì)律的有關(guān)單位及其責(zé)任人員。4.4其他業(yè)務(wù)管理部門1）制定業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查、治理、驗(yàn)收等具體工作標(biāo)準(zhǔn)。2）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)防控體系防控方案的執(zhí)行。3）組織業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查治理情況的日常檢查。4）按時(shí)報(bào)告業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理情況和需要提交治理的事故隱患情況。5）參與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的重大事故隱患治理項(xiàng)目的立項(xiàng)審核、評估認(rèn)定、登記建檔、督導(dǎo)督辦和驗(yàn)收確認(rèn)。4.5基層單位1）建立健全事故隱患排查治理臺賬。2）開展隱患排查治理并上報(bào)。3）加強(qiáng)對日常運(yùn)行設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng),確保安全有效運(yùn)行。4）及時(shí)排查并消除違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀(jì)律等行為。5）按時(shí)報(bào)告事故隱患及其排查治理情況。6）組織本單位事故隱患排查治理教育和培訓(xùn)，如實(shí)記錄教育和培訓(xùn)情況。5內(nèi)容和要求5.1事故隱患排查治理的原則事故隱患排查工作堅(jiān)持安全第一，常抓不懈，預(yù)防為主，層層落實(shí)，綜合治理，各單位部門負(fù)責(zé)的原則。5.2事故隱患排查的范圍所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。凡危及安全經(jīng)營，可能導(dǎo)致事故發(fā)生或擴(kuò)大的設(shè)施、設(shè)備，可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境等能造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失和嚴(yán)重影響的安全隱患均納入排查范圍。5.3隱患排查治理內(nèi)容隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：1）安全基礎(chǔ)管理；2）區(qū)域位置和總圖布置；3）工藝；4）設(shè)備；5）電氣系統(tǒng)；6）危險(xiǎn)化學(xué)品管理；7）運(yùn)輸管理；8）消防等應(yīng)急管理。5.3.1安全基礎(chǔ)管理1）安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實(shí)情況。安全投入保障情況，參保情況。2）安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：（1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；（2）特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；（3）從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況；3）企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與隱患排查治理情況，主要包括：（1）法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取情況；（2）定期和及時(shí)對生產(chǎn)作業(yè)活動和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)情況；（3）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果的落實(shí)、宣傳及培訓(xùn)情況；（4）企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要；4）事故管理、變更管理及承包商的管理情況。5）特種作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：（1）危險(xiǎn)性作業(yè)活動作業(yè)前的危險(xiǎn)有害因素識別與控制情況；（2）特種作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況；（3）從業(yè)人員勞動防護(hù)用品和器具的配置、佩戴與使用情況；（4）危險(xiǎn)化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。5.3.2區(qū)域位置和總圖布置1）危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸停車場、修理廠工房等所處區(qū)域位置、周邊環(huán)境及影響，安全消防通道、安全疏散通道、應(yīng)急通道、消防設(shè)施位置、安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況等。2）可能造成水污染的危險(xiǎn)化學(xué)品等危險(xiǎn)源的防范情況。3）周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)點(diǎn)排查、防范和治理情況。5.3.3操作工藝管理1）操作工藝的安全管理，主要包括：（1）操作工藝風(fēng)險(xiǎn)分析制度的建立和執(zhí)行；（2）操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；（3）操作工藝規(guī)程的培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次級記錄的管理（4）工藝安全信息的管理2）操作工藝的安全狀況，主要包括：（1）操作工藝的現(xiàn)場控制情況；（2）重要工藝的巡檢、操作與檢維修的現(xiàn)場管理。5.3.4設(shè)備管理1）設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況；2）設(shè)備現(xiàn)場的安全運(yùn)行狀況，包括：（1）關(guān)鍵重點(diǎn)設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況；（2）設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況；（3）設(shè)備的檢查、維護(hù)保養(yǎng)情況；（4）特種設(shè)備的現(xiàn)場管理及定期檢測檢驗(yàn)情況。5.3.5電氣系統(tǒng)1）相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況；2）供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置情況；3）用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；4）相關(guān)電器設(shè)施的防火防爆；5）建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電；6）電氣設(shè)施、供配電線路及臨時(shí)用電的現(xiàn)場安全狀況；7）爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝。5.3.6危險(xiǎn)化學(xué)品貨物管理1）拉運(yùn)危險(xiǎn)品貨物登記臺賬；2）裝運(yùn)危險(xiǎn)品貨物過程的管理；3）進(jìn)入爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的現(xiàn)場管理；4）危險(xiǎn)物品殘留物的管理；5）其他相關(guān)管理。5.3.7運(yùn)輸管理1）相關(guān)管理制度、操作規(guī)程的制定及執(zhí)行情況；2）通過衛(wèi)星定位終端監(jiān)控運(yùn)輸過程合規(guī)情況；3）執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)情況；4）操作人員持證上崗情況；5）其他有關(guān)道路運(yùn)輸管理情況。5.3.8消防等應(yīng)急管理1）建設(shè)項(xiàng)目消防設(shè)施驗(yàn)收情況、消防等應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況。2）消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況；3）應(yīng)急物品的配備情況；4）應(yīng)急訓(xùn)練及演練情況。針對公司實(shí)際，突出重點(diǎn)部位和薄弱環(huán)節(jié)，認(rèn)真查找可能導(dǎo)致安全事故的各種危險(xiǎn)因素和管理漏洞。要排查安全生產(chǎn)的所有事項(xiàng)，包括安全生產(chǎn)法規(guī)等安全信息收集與轉(zhuǎn)化、安全宣傳與培訓(xùn)教育、安全生產(chǎn)操作、設(shè)備維護(hù)與檢查、預(yù)警與應(yīng)急、文件與資料控制、安全生產(chǎn)定期評價(jià)與改進(jìn)等。重點(diǎn)排查基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)管理、車輛、駕駛員中的隱患，規(guī)章制度、監(jiān)督管理、教育培訓(xùn)、事故查處等方面的問題。主要包括：車輛、駕駛員等取得合法證照、資質(zhì)的情況；各單位安全生產(chǎn)制度、應(yīng)急預(yù)案的制定和安全管理基礎(chǔ)臺賬等情況；營運(yùn)駕駛員的從業(yè)資格和安全教育情況；駕駛員發(fā)生交通違法行為的教育處理情況；車輛安全技術(shù)檢測情況；落實(shí)各項(xiàng)安全行駛規(guī)定情況；車輛衛(wèi)星定位監(jiān)控系統(tǒng)安裝和使用情況等。對于不同季節(jié)，節(jié)假日，專項(xiàng)業(yè)務(wù)，進(jìn)行不同的重點(diǎn)項(xiàng)目排查。5.4排查治理方式1）堅(jiān)持把隱患排查治理工作與道路運(yùn)輸安全整治結(jié)合起來，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，著力解決影響安全運(yùn)營的突出矛盾和問題。2）堅(jiān)持把隱患自查自糾工作與日常安全監(jiān)管結(jié)合起來，加大對脫保、脫檢車輛的查處力度。3）堅(jiān)持把隱患自查自糾工作與加強(qiáng)安全管理結(jié)合起來，建立健全應(yīng)急管理制度，強(qiáng)化安全監(jiān)管和現(xiàn)場管理，落實(shí)隱患治理責(zé)任與監(jiān)控措施。4）根據(jù)運(yùn)輸公司安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查。5.5排查治理頻次1）各單位排查治理活動每月至少進(jìn)行一次，上報(bào)隱患排查和治理臺賬。2）專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)檢查，主要是依據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，查出違反上述法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章等條款的，且在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為、管理上的缺陷和環(huán)境的不安全條件，通過隱患列舉描述項(xiàng)實(shí)現(xiàn)對基層單位隱患的歸納。專業(yè)隱患排查可由企業(yè)各業(yè)務(wù)部門組織，至少每半年開展一次。3）季節(jié)性檢查，根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患排查，由各業(yè)務(wù)部門組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進(jìn)行。春季以防雷、防靜電為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防高溫、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查。4）節(jié)假日檢查，在春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)、清明節(jié)、其他節(jié)假日等來臨前，根據(jù)需要領(lǐng)導(dǎo)帶班重點(diǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)值班、工作安排、重點(diǎn)要害崗位是否有防范措施、生產(chǎn)環(huán)境是否正常、應(yīng)急預(yù)案及物資是否符合要求、安全設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備完好，能夠正常運(yùn)行。5）日常檢查：崗位作業(yè)人員每天進(jìn)行作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的一日三檢，對安全設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備每日進(jìn)行檢查，日常檢查要加強(qiáng)對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。6）綜合檢查，以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。分公司每月對項(xiàng)目部（車隊(duì)）進(jìn)行一次綜合檢查，公司的綜合性檢查至少每半年組織一次。7）當(dāng)發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：（1）頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的。（2）組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的。（3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化。（5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識。（6）氣候條件發(fā)生重大變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。5.6隱患排查治理步驟5.6.1排查隱患①根據(jù)設(shè)施設(shè)備清單和作業(yè)活動清單或存在的危險(xiǎn)源，逐項(xiàng)排查可能導(dǎo)致事故發(fā)生的隱患。隱患的判定應(yīng)以國家的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，在此前提下應(yīng)以該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)是否達(dá)到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險(xiǎn)”。具體判定時(shí)應(yīng)考慮以下方面：a)違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；b)不符合針對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定的“典型控制措施”；c)不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；d)不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；e)違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；f)企業(yè)在安全管理方面的追求；g)其他。②根據(jù)排查出的隱患進(jìn)行分類：基礎(chǔ)管理類隱患、現(xiàn)場管理類隱患；基礎(chǔ)管理類隱患排查包含：資質(zhì)證照、安全管理機(jī)構(gòu)人員、安全管理制度、安全教育培訓(xùn)、安全投入、相關(guān)方管理、重大危險(xiǎn)源管理、個(gè)體防護(hù)裝備、職業(yè)健康、應(yīng)急管理、隱患排查和治理、事故報(bào)告調(diào)查處理、其他等的排查?，F(xiàn)場管理類排查包含：作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)或信號裝置、原輔物料和產(chǎn)品、職業(yè)病危害、相關(guān)方作業(yè)、安全技能、個(gè)體防護(hù)、作業(yè)許可、其他等的排查。排查通過綜合性安全檢查、日常安全檢查、專項(xiàng)安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日安全檢查、上級或領(lǐng)導(dǎo)安全檢查等方式來實(shí)現(xiàn)。每一種檢查都要制定相應(yīng)的安全檢查表（檢查清單）及檢查頻次。對主要設(shè)備如車輛進(jìn)行日常檢查、月度綜合檢查、專項(xiàng)檢查等。③根據(jù)排查出的隱患進(jìn)行分級：一般事故隱患和重大事故隱患；對一般事故隱患進(jìn)行再分級：一般分為崗位級、班組級、部門級、公司級；重大事故隱患屬于公司級。④對排查出的隱患進(jìn)行登記記錄，對排查出的隱患進(jìn)行原因分析，制定出針對性的控制措施對策，建立臺賬和檔案。5.6.2隱患分析1）責(zé)任主體隱患存在的部門或基層單位是隱患分析的責(zé)任主體，對于重大事故隱患的分析，可以邀請相關(guān)部門的共同參與。2）隱患分析方法發(fā)現(xiàn)的隱患由所在基層單位、部門、企業(yè)從人、車、物、環(huán)、管等方面進(jìn)行深入原因分析，管理方面隱患分析上到管理層、下到基層員工。3）分析內(nèi)容在隱患原因分析時(shí)，包括但不局限于以下內(nèi)容：（1）檢查制度的制定、管理、培訓(xùn)、落實(shí)情況。（2）檢查相關(guān)人員的能力、技術(shù)、意識情況。（3）檢查基層單位、相關(guān)部門、企業(yè)的執(zhí)行情況。（4）檢查生產(chǎn)設(shè)備的性能、維護(hù)保養(yǎng)及運(yùn)行情況。（5）檢查生產(chǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)和操作流程的科學(xué)性、完整性、符合性。（6）檢查工作場所的內(nèi)部因素、外部因素和外界因素的合規(guī)性。各相關(guān)單位部門對本單位部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查，做好原因分析和審核，確保原因分析準(zhǔn)確到位。落實(shí)責(zé)任到崗位，找出造成事故隱患表象的直接原因和根本原因，并舉一反三，促進(jìn)類似事故隱患的發(fā)現(xiàn)和治理。5.6.3隱患治理①隱患實(shí)行分級治理，主要包括：崗位糾正、班組治理、車間治理、專業(yè)治理、公司治理。對一般安全隱患要求立即整改，當(dāng)天完成，當(dāng)天不能完成的要制定防護(hù)措施，由各單位安全管理單位負(fù)責(zé)治理，并負(fù)責(zé)落實(shí)治理的人員。在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤離作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志。對于重大事故隱患要制定隱患治理方案如下：a)治理的目標(biāo)和任務(wù)；b)采取的方法和措施；c)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；d)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；e)治理的時(shí)限和要求；f)安全措施和應(yīng)急預(yù)案對于重大事故隱患按重大隱患治理工作“五到位”進(jìn)行落實(shí)，建立重大隱患治理檔案，并進(jìn)行報(bào)備。②對于存在較大風(fēng)險(xiǎn)以上或未按期整改的隱患，安全管理人員向存在隱患的部門、車間、班組下發(fā)《隱患排查治理通知單》。由隱患整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人或班組立即組織整改，明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時(shí)限等內(nèi)容，并存檔。③隱患治理及其方案的核心都是通過具體的治理措施來實(shí)現(xiàn)的，這些措施大體上分為工程技術(shù)措施、管理措施，臨時(shí)性防護(hù)措施和應(yīng)急措施。④一般隱患治理完成后，隱患治理效果的驗(yàn)收由隱患整改責(zé)任部門組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由向安全管理部門提交隱患整改反饋單和隱患排查治理臺賬。⑤重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，并召開重大事故隱患治理效果的評估會議，保證治理效果符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求。5.7統(tǒng)計(jì)分析和報(bào)告1）對排查出