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文檔簡介
2編號:QF201101頁
綜合治理體系內(nèi)部審核報告4跟蹤驗證治理評審、船級社年度審核問題整改落實狀況;檢查公司治理文件中的各項要求是否在實際工作中得到全面貫徹,持續(xù)改審核目的 進和提高公司QHSE治理體系運行效果;以現(xiàn)場審核,驗證和提高內(nèi)審員審核技能,促進公司內(nèi)審員隊伍素養(yǎng)建設。審核依據(jù) c.公司治理手冊、程序文件、第三層文件。
時間核員見審核打算審核組名單審核過程 綜述 系運行實際狀況。口項分布部門單位口頭問題項嚴峻項運營治理部4技術(shù)工程部51安全監(jiān)察部21打算財務部1人力資源部1務部黨群工作部企業(yè)進展部1一港區(qū)第一11一港區(qū)其次2庫熱站電力站11消防安保中心2二港區(qū)第一1二港區(qū)其次1核通過本次審核,審核組認為:各職能部門、單位職責根本得到落實,公司綜合治理體系運行根本有效。核目標完成狀況1社外審評審改進實。船級社年度監(jiān)視審核提出的2個不符合項均整改完畢,22個口頭問題中除文件修訂類的問題待9月份文件評審修訂統(tǒng)一整改外,其余問題均整改完畢。2011年1月治理評審三項議題〔法律法規(guī)合規(guī)性評價工作、危急源與環(huán)境因素辨識急案完善〕單,并通過專項檢查隨時更合規(guī)性評價;危急源、環(huán)境因素辨識與評價工作已完成各煉工作,下發(fā)了《重大危急源治理位重大危急源和重要環(huán)境因素辨識工作9月底完成;各級應急預案完善方面,修訂下發(fā)了在逐步改進,但仍存在局部實際活動與文件規(guī)定脫節(jié),缺乏跟蹤和監(jiān)控的問題,本次審核覺察4個不符合項比較集中的反映了這一點。公司以QHSE治理體系為平臺,將體工作的兩層皮現(xiàn)象:一是標準化治理意識不強。局部治理人員對體系文件學習把握不夠,不清楚自己在治理體系中的職責和工作任務,以習慣性工作模式開展工作,導致體系無法閉環(huán),造成和缺乏中查找緣由,致使體系存在的較深層次問題長期被擱置。因體系文件不夠完善,操作性不強,而使具體活動無法落實到位。3素養(yǎng)本次審核共派出審核21人,其中14人持有船級社內(nèi)審資格證,其余7人承受了公司內(nèi)審員培訓。審核員分6組,每3個部門或單位的審核。審核實施方案對審核員審核原則及審核態(tài)度提出了具體要求。企發(fā)部與人力資源部聯(lián)合組織了兩次審核前培訓,對審核員的檢查表編制等文審預備工作進展了檢查輔導。本次審核過程中,審核員整體表現(xiàn)良好,審核過程樂觀主動,審核態(tài)度嚴峻認真。從審核覺察來看,文件記錄未準時更等淺層次問題約占50%,也反映了內(nèi)審員素養(yǎng)亟待核審標準和公司治理制度熟知程度不夠伍建設中,還44習核技能訓練,在實踐中積存閱歷。核覺察問題1實。如上所述,本次審核中,文件清單未準時更、記錄不標準的問題約占50%,2010年三次內(nèi)審報告中此問題均作為共性問題提出過。文件和記錄是據(jù),也是體系運行最根底的治理工作。此問題反復消滅,一是相關(guān)人員對文件記錄治理重視不夠,工作中缺乏對狀態(tài)變化的敏感度與動態(tài)治理意識,如有效文件清單不準時更,記錄清單內(nèi)容與實際記錄內(nèi)容不符等;二是PDCA循環(huán)工作方法運用不到位。如檢查過程中覺察問題,有記錄,但問題整改驗證狀況沒有記錄等。評價報告等,內(nèi)容比較完備,但職能部門的應急治理資料僅作為一般文件治理,更沒有固有的高風險屬性對應急治理提出更高標準,一旦發(fā)生事故,最關(guān)鍵的是在一個核心樞紐機構(gòu)的指揮協(xié)調(diào)下,各部門和單位的應急響應縱向能對接,橫向能聯(lián)動,保證應急措單位、單位與部門間應急治理系統(tǒng)的聯(lián)動與對接,尤其要強化職能部門在應急體系中的作用。視,只是根本理解自己在文件執(zhí)行過程中的角色,還不是格外生疏,局部領(lǐng)導缺少文件推動。建議1整改要求各責任部門、單位要認真整改,其他部門或單位也應比照自檢,覺察問題,準時改進。請各責任部門、單位于2011年9月15日前將問題整改狀況反響表報送主管部門并抄送公司企業(yè)進展部。2改進建議⑴ 僅是11性審核工作還處于起步階段,審核人員閱歷缺乏,局部單位/部門領(lǐng)導未賜予審核足夠?qū)徍说挠行?,營造學習標準,把握標準,執(zhí)行標準,檢驗標準的標準化治理氣氛。⑵ 為主線,推動QHSE依據(jù)年度綜合治理體系工① 以QHSE治理體系要素為制度框架,遵循PDCA原則,以工藝安全治理制度為根底,突出對關(guān)鍵節(jié)點的治理掌握,重點評審體系文件與實際工作存在的不適宜問題,可操作”的QHSE體系。② 通過有效文件總清單功能性設計及文件掌握程序相關(guān)標準的明確,解決部門/單位有效文件清單不能動態(tài)更的問題。③ 系文件動態(tài)修訂時可能消滅的各種實際問題。⑶完善應應急處置力量。①,從基層單位到機關(guān)部門要逐級強化學習,相關(guān)聯(lián)的單位級預案都要備檔,并組織部門人員學習把握。② 建立應急預案演練聯(lián)動機制,實現(xiàn)基層單位與部門、基層單位與基層單位間應急預案演練的協(xié)同開
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