企業(yè)反腐倡廉制度檢查活動方案規(guī)章制度

料設備及構配件的生產(chǎn)廠家、供應商;本單位所分管的建設項目中標后，投標人存在違法轉包，非法分包行為;或料設備及構配件的生產(chǎn)廠家、供應商;本單位所分管的建設項目中標后，投標人存在違法轉包，非法分包行為;或、接受捐贈公示制度、考核獎懲制度）是否健全；是否按章程和五項制度開展活動;業(yè)務活動是否正常。財務管理施等方面與業(yè)務主管單位徹底脫鉤?！?》《2》《3》收費與服務情況。已和業(yè)務主管單位完全脫鉤的行業(yè)協(xié)會準及管理辦法審核出國(境）費用，按照批準的人數(shù)、天數(shù)、路線、公務活動情況、經(jīng)費計劃等進行核銷，有否核根據(jù)省紀委、省監(jiān)察廳有關指示精神和市紀委、市監(jiān)察局統(tǒng)一安排部署，經(jīng)研究，決定在全市國有大中型企業(yè)、國有控股企業(yè)和國資委機關內開展“5+x”反腐倡廉制度執(zhí)行情況專項檢查活動。為確保此項活動規(guī)范有序、高效進行，進一步明確重點、統(tǒng)一要求，特制訂本方案。一、指導思想高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表"重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，通過專項檢查活動,全面掌握反腐倡廉各項制度執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決制度不執(zhí)行、不落實的問題,嚴肅處理違反制度的行為，不斷提高執(zhí)行制度的執(zhí)行力，維護制度的權威性,確保中央、省委省政府和市委市政府重要決策部署的貫徹落主要有六個方面:1、項目投資計劃和資金下達情況；2、項目管理情況；3、項目責任制落實情況；4、項目監(jiān)督檢查情況;5、項目信息公開情況;領取補貼、獎金、福利；本單位依法必須招標的工程建設項目，不招標或規(guī)避招標，或者擅自變更已核準了的公開中標人；或以打招呼、說情、暗示等方式要求中標候選人放棄中標或要求中標人分包、轉包工程項目，或者指定材施等方面與業(yè)務主管單位徹底脫鉤?！?》《2領取補貼、獎金、福利；本單位依法必須招標的工程建設項目，不招標或規(guī)避招標，或者擅自變更已核準了的公開中標人；或以打招呼、說情、暗示等方式要求中標候選人放棄中標或要求中標人分包、轉包工程項目，或者指定材施等方面與業(yè)務主管單位徹底脫鉤?！?》《2》《3》收費與服務情況。已和業(yè)務主管單位完全脫鉤的行業(yè)協(xié)會〔XX〕32號文件精神;接受捐贈是否依照相關程序辦理，并專款專用；有償服務是否辦理了相關手續(xù)；是否有7、項目建設實施情況；8、項目建設管理情況;9、資金和財務管理情況；10、竣工和驗收情況。主要檢查制止公款出國(境）旅游專項工作制度的貫徹1、領導干部是否嚴格自律，帶頭學習和嚴格遵守因公2、有無不按規(guī)定報批，弄虛作假，不按報批內容、路4、因工作需要安排出國（境)的，公務活動是否占在外5、有無組織一般性考察和營利性雙跨團組，單位有無擅自下發(fā)組團通知;6、財務部門是否嚴格執(zhí)行經(jīng)費核銷管理。根據(jù)經(jīng)費預算和財政部制定的臨時出國人員費用開支標準及管理辦法審核出國(境）費用，按照批準的人數(shù)、天數(shù)、路線、公務活動情況、經(jīng)費計劃等進行核銷，有否核報與公務無關的開情況；竣工和驗收情況。（二)制止公款出國(境)旅游主要檢查制止公款出國(境）旅游專項工作制度的貫徹落學習上級文件和會議精神，結合國有企業(yè)實際制定實施方案和細則。（二）自查自糾（情況；竣工和驗收情況。（二)制止公款出國(境)旅游主要檢查制止公款出國(境）旅游專項工作制度的貫徹落學習上級文件和會議精神，結合國有企業(yè)實際制定實施方案和細則。（二）自查自糾（7月18日以前）。被檢查否規(guī)范；有否違規(guī)違紀開支行為;有否違反財務紀律弄虛作假行為.（七）廠務公開、效能監(jiān)察、企業(yè)領導人員薪高工程造價；有關工程造價審核結算結論，不在本單位進行公開；1領導干部對違反規(guī)定插手干預工程項目建設行的旅行車。機關小轎車及黨政正職的工作用車。1、公務用車配備是否符合編制管理規(guī)定，是否存在超編制配置車輛情況.2、車輛購置是否按規(guī)定程序申報審批，購置車輛的排氣量和金額是否控制在政策規(guī)定標準范圍內；購車經(jīng)費來源是否合理合法，購車渠道是否通過政府采購等。況；不在編、不在崗干部使用車輛未退還情況;超標車的使用管理情況,是否長期借用、調用下屬及企業(yè)單位車輛的情況;車輛處置是否符合規(guī)定，是否有領導干部違規(guī)駕駛公車4、領導班子成員工作用車情況。工作用車是由單位統(tǒng)用其他小車.檢查對象主要是黨和國家機關中副科級（含副科級）以上干部；國有及國有控股企業(yè)中以委任、委派（招聘）、選舉產(chǎn)生并經(jīng)主管部門批準的中層以上管理人員。核總分.六、專項檢查的要求（一）精心組織,領導帶頭。各企業(yè)領導要以高度的政治責任感抓好反腐倡廉制度執(zhí)核總分.六、專項檢查的要求（一）精心組織,領導帶頭。各企業(yè)領導要以高度的政治責任感抓好反腐倡廉制度執(zhí);（2）是否堅持主管領導“一支筆”審批；（3）是否按規(guī)定要求,先審批后接待;（4）審批手續(xù)是否齊全。車渠道是否通過政府采購等。車輛“三定”（定點維修、保險、ic卡加油）落實情況；不在編、不在崗干部使用1、領導和分管的本單位建設項目未取得發(fā)改部門立項審批或備案、環(huán)保部門環(huán)評審批、國土部門用地許可、建設部門施工許可證或開工報告等進行開工建設；2、領導或分管的本單位建設項目違反規(guī)定擴大建設規(guī)模、改變建設內容或者提高建設標準，或者同意、支持、暗示或默許實施隱蔽性設計，或通過隨意變更設計、施工現(xiàn)場簽證等造成工程項目超概預算;3、未經(jīng)組織部門任命擔任、兼任工程建設項目法人代表或實際領導職務；在本行政區(qū)、本部門或本單位建設、監(jiān)督、管理的工程項目中開支、報銷有關費用，領取補貼、獎4、本單位依法必須招標的工程建設項目，不招標或規(guī)避招標，或者擅自變更已核準了的公開招標方式;或不當適5、強制招標人通過指定的招標代理機構辦理招標事宜；6、同意、授意或默許所主管的本單位建設、監(jiān)督、管理的工程項目隨意提高或降低投標人入圍條件，排斥潛在投標人。對技術復雜或特別重大的招標項目擅自突破現(xiàn)行政策通用規(guī)定;的會費標準是否按規(guī)定經(jīng)會員（代表)大會通過；未與行政職能部門脫鉤的社會團體會費標準是否嚴格執(zhí)行衡辦通報與公務無關的開支和計劃外發(fā)生的費用。有否以其他方式轉嫁出國（境)費用和用公款報銷持因私證照出國（境程項目建設的暫行規(guī)定》插手干預工程項目建設的行為。（五）規(guī)范公務接待主要檢查以下方面內容:的會費標準是否按規(guī)定經(jīng)會員（代表)大會通過；未與行政職能部門脫鉤的社會團體會費標準是否嚴格執(zhí)行衡辦通報與公務無關的開支和計劃外發(fā)生的費用。有否以其他方式轉嫁出國（境)費用和用公款報銷持因私證照出國（境程項目建設的暫行規(guī)定》插手干預工程項目建設的行為。（五）規(guī)范公務接待主要檢查以下方面內容:制度建設情縱投標人、招標代理機構通過圍標、串標、資質掛靠、弄虛作假等謀取中標;干預招標文件和評標辦法的編制，干9、不按評標委員會推薦的中標候選人順序確定中標人；或以打招呼、說情、暗示等方式要求中標候選人放棄中標或要求中標人分包、轉包工程項目，或者指定材料設備及構配件的生產(chǎn)廠家、供應商;10、本單位所分管的建設項目中標后，投標人存在違法轉包，非法分包行為;或有背離招標投標文件簽訂項目施工合同，或在合同之外，另行訂立與合同內容不一致的其他協(xié)議,不將合同副本報送有關管理機構備案；或合同施工企業(yè)與實際施工企業(yè)不一致，施工企業(yè)與現(xiàn)場項目負責人及主要管理人員無合法人事關系；以上，或委托不具有相應資質的社會中介機構審核竣工結算；借口拖延竣工驗收和結算工作;采取不正當手段抬高工程造價；有關工程造價審核結算結論，不在本單位進行公開；13、領導干部對違反規(guī)定插手干預工程項目建設行為不制止不查處、妨礙或干擾有關部門進行依法查處；14、其他違反《關于防止和遏制領導干部違反規(guī)定插手干預工程項目建設的暫行規(guī)定》插手干預工程項目建設的行料設備及構配件的生產(chǎn)廠家、供應商;本單位所分管的建設項目中標后，投標人存在違法轉包，非法分包行為;或料設備及構配件的生產(chǎn)廠家、供應商;本單位所分管的建設項目中標后，投標人存在違法轉包，非法分包行為;或程項目建設的暫行規(guī)定》插手干預工程項目建設的行為。（五）規(guī)范公務接待主要檢查以下方面內容:制度建設情其他類社會團體兼任領導職務的副處級以上黨政機關領導干部，是否按相關規(guī)定辦理了審批手續(xù),沒有辦理審批手準及管理辦法審核出國(境）費用，按照批準的人數(shù)、天數(shù)、路線、公務活動情況、經(jīng)費計劃等進行核銷，有否核主要檢查以下方面內容:1、制度建設情況2、接待支出情況（6）厲行節(jié)約措施落實情況和去年節(jié)支情況。3、審批程序情況把手"不直接分管財務;（六）規(guī)范社會團體服務和收費行為1、黨政機關領導干部兼任社會團體領導職務情況.在學目法人代表或實際領導職務；在本行政區(qū)、本部門或本單位建設、監(jiān)督、管理的工程項目中開支、報銷有關費用，（六）規(guī)范社會團體服務和收費行為黨政機關領導干部兼任社會團體領導職務情況.在學術性、專業(yè)性、聯(lián)合性及查。五、專項檢查計分及結果運用專項檢查結果采用計分的方式予以量化。每個方面設定分值100分.檢查結束力，維護制度的權威性,確保中央、省委省政府和市委市政府重要決策部署的貫徹落實。主要有六個方面目法人代表或實際領導職務；在本行政區(qū)、本部門或本單位建設、監(jiān)督、管理的工程項目中開支、報銷有關費用，（六）規(guī)范社會團體服務和收費行為黨政機關領導干部兼任社會團體領導職務情況.在學術性、專業(yè)性、聯(lián)合性及查。五、專項檢查計分及結果運用專項檢查結果采用計分的方式予以量化。每個方面設定分值100分.檢查結束力，維護制度的權威性,確保中央、省委省政府和市委市政府重要決策部署的貫徹落實。主要有六個方面:(一）2、實行政會分開情況.行業(yè)性社會團體是否在職能、機構、人員、財務、辦公場所及設施等方面與業(yè)務主管單位徹3、收費與服務情況。已和業(yè)務主管單位完全脫鉤的行業(yè)協(xié)會的會費標準是否按規(guī)定經(jīng)會員（代表)大會通過；未與行政職能部門脫鉤的社會團體會費標準是否嚴格執(zhí)行衡并?？顚Ｓ茫挥袃敺帐欠褶k理了相關手續(xù)；是否有違規(guī)收費或亂收費現(xiàn)象。業(yè)務活動是否正常。5、財務管理情況。是否建立獨立的銀行帳戶和財務賬財務管理是否規(guī)范；有否違規(guī)違紀開支行為;有否違反財務紀律弄虛作假行為.1、企業(yè)廠務公開制度建設情況；人事關系；1限制或排斥潛在招拍掛出讓投標人、競買人；1本單位或分管的項目工程竣工結算價高于中標價10定。除相對固定一臺小臥車，是否還使用其他小車.人事關系；1限制或排斥潛在招拍掛出讓投標人、競買人；1本單位或分管的項目工程竣工結算價高于中標價10定。除相對固定一臺小臥車，是否還使用其他小車.（四）禁止領導干部違反規(guī)定插手干預工程項目建設檢查對象構辦理招標事宜；同意、授意或默許所主管的本單位建設、監(jiān)督、管理的工程項目隨意提高或降低投標人入圍條件擅自下發(fā)組團通知;財務部門是否嚴格執(zhí)行經(jīng)費核銷管理。根據(jù)經(jīng)費預算和財政部制定的臨時出國人員費用開支標3、效能監(jiān)察制度及工作機制建設情況;4、效能監(jiān)察項目立項及實施管理情況；5、企業(yè)領導班子成員是否按超標發(fā)放基薪；6、領導人員年度績效薪酬發(fā)放是否按程序審批；7、職務消費行為是否規(guī)范。三、專項檢查組織實施（一）成立專項檢查活動領導小組，負責對全市國有及國有控股企業(yè)專項檢查活動的組織領導.國資委機關專項檢查的組織實施，市國資委紀委配合市紀委、市監(jiān)察局負責對國有企業(yè)專項檢查的組織實施。四、專項檢查時間安排專項檢查工作。傳達學習上級文件和會議精神，結合國有企業(yè)實際制定實施方案和細則。查內容,本著有什么問題解決什么問題的原則，主動開展自查自糾,認真填寫有關自查表格和統(tǒng)計報表,按要求及時上報。對自查出的問題,及時進行整改.標準接待；（4）是否按規(guī)定實行國庫集中支出；（5）年度公務接待實際支出額;（6）厲行節(jié)約措施落實情況〔標準接待；（4）是否按規(guī)定實行國庫集中支出；（5）年度公務接待實際支出額;（6）厲行節(jié)約措施落實情況〔XX〕32號文件精神;接受捐贈是否依照相關程序辦理，并?？顚Ｓ茫挥袃敺帐欠褶k理了相關手續(xù)；是否有人事關系；1限制或排斥潛在招拍掛出讓投標人、競買人；1本單位或分管的項目工程竣工結算價高于中標價10有背離招標投標文件簽訂項目施工合同，或在合同之外，另行訂立與合同內容不一致的其他協(xié)議,不將合同副本報五、專項檢查計分及結果運用專項檢查結果采用計分的方式予以量化。每個方面設定分值100分.檢查結束后，檢查組將就所檢查的內容對被檢查單位評出分數(shù)，評出的結果將按一定比例計入年終黨風廉政建設目標管理考核總分.六、專項檢查的要求（一）精心組織,領導帶頭。各企業(yè)領導要以高度的政治責任感抓好反腐倡廉制度執(zhí)行情況的專項檢查。精心組織，周密部署，制定詳細的檢查方案，集中時間、集中精力，認真開展自查自糾,扎實抓好整改和整章建制。要加強領導，帶頭參與自查自糾和整改落實。任感和嚴明的工作紀律確保專項檢查工作順利完成。務必從是.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要當面指出并督促整改，及時糾正弄虛作假的，要嚴肅處理,追究責任.(三）各單位將開展反腐倡廉制度執(zhí)行情況專項檢查的目法人代表或實際領導職務；在