質(zhì)量保證體系模板

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一節(jié)項(xiàng)目特性簡(jiǎn)述 2第二節(jié)施工質(zhì)量控制計(jì)劃 3第三節(jié)樣板工程 13第四節(jié)項(xiàng)目設(shè)備/材料控制 14第五節(jié)分包商評(píng)定程序 17第六節(jié)項(xiàng)目不合格控制 20第七節(jié)核心風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避計(jì)劃 22第一節(jié)項(xiàng)目特性簡(jiǎn)述參考文獻(xiàn)1.1.業(yè)主的招標(biāo)文獻(xiàn)1.2.業(yè)主的質(zhì)量和安全管理規(guī)定1.3.國(guó)家和地方的施工技術(shù)質(zhì)量安全原則和規(guī)范1.4.我司的質(zhì)量和安全管理手冊(cè)1.5.設(shè)計(jì)圖紙和各專業(yè)技術(shù)規(guī)范特性質(zhì)量方面項(xiàng)目施工工序交接界面多，材料采購(gòu)種類多；基坑圍護(hù)、土方開(kāi)挖、鋼筋綁扎、模板制作、混凝土澆筑地坪施工的平整度控制屋面保溫、防水第二節(jié)施工質(zhì)量控制計(jì)劃項(xiàng)目施工質(zhì)量管理過(guò)程項(xiàng)項(xiàng)目施工質(zhì)量管理準(zhǔn)備階段執(zhí)行階段收尾階段項(xiàng)目質(zhì)量管理團(tuán)體組建；研究項(xiàng)目施工圖紙、施工闡明，明確項(xiàng)目施工質(zhì)量管理規(guī)定；3．制訂項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃和編制專業(yè)施工方案或工藝包業(yè)主、管理公司、政府審批；編制項(xiàng)目施工機(jī)具、材料和人員需求規(guī)定和計(jì)劃；組織施工機(jī)具技術(shù)性能測(cè)試和檢查；組織施工人員進(jìn)行技能測(cè)試；組織專業(yè)施工班組進(jìn)行施工前技術(shù)、工藝、質(zhì)量、安全交底；對(duì)設(shè)備材料進(jìn)行施工前檢查和確認(rèn)并按標(biāo)書規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；按標(biāo)書規(guī)定執(zhí)行施工過(guò)程檢查和測(cè)試并統(tǒng)計(jì)；做好施工工序檢查，確保其按規(guī)定交接；統(tǒng)計(jì)施工過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題，就核心問(wèn)題進(jìn)行專項(xiàng)治理和整治，確保類似問(wèn)題不在重犯；整頓施工過(guò)程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)文獻(xiàn)，確保每一道施工工序合格見(jiàn)證資料齊全；按質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定，及時(shí)整頓和匯總項(xiàng)目施工過(guò)程質(zhì)量見(jiàn)證文獻(xiàn)，按業(yè)主、管理公司、本地政府檔案館的規(guī)定整頓成檔；在項(xiàng)目工程師組織下，組織項(xiàng)目有關(guān)質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量管理總結(jié)，確保項(xiàng)目質(zhì)量管理的持續(xù)改善和提高。

2.專業(yè)施工程序2.1質(zhì)量確保程序2.2過(guò)程質(zhì)量執(zhí)行程序方案方案進(jìn)入下道工序業(yè)主監(jiān)理簽字審批技術(shù)交底Operation工序操作班組自檢.工長(zhǎng)互檢專職質(zhì)檢員檢查不合格不合格不合格不合格3.重要分部分項(xiàng)工程管理流程3.1施工專業(yè)工序執(zhí)行過(guò)程3.1.1基礎(chǔ)鋼筋施工工藝執(zhí)行過(guò)程鋼筋位置控制線鋼筋位置控制線鋼筋就位基礎(chǔ)鋼筋柱插筋、基礎(chǔ)梁筋鋼筋驗(yàn)收

3.1.2砌筑工程施工工藝執(zhí)行過(guò)程圈梁（壓頂）鋼筋圈梁（壓頂）鋼筋圈梁混凝土澆筑砌筑驗(yàn)收預(yù)制過(guò)梁安裝立皮數(shù)桿砌筑構(gòu)造柱澆筑混凝土預(yù)埋門窗安裝埋件砌塊澆水潤(rùn)濕每天砌筑高度不超出1.8M（靠尺）托線板檢查垂直度現(xiàn)場(chǎng)攪拌站的設(shè)立砌筑砂漿、構(gòu)造柱圈梁混凝土配合比的貫徹施工放線構(gòu)造柱筋、砼構(gòu)件拉接筋施工方案交底施工準(zhǔn)備（技術(shù)、人員、材料、機(jī)具）監(jiān)理在工程實(shí)施前審批完畢根據(jù)施工圖及砌筑方案作業(yè)隊(duì)有關(guān)人員交底施工方案審批

3.1.4.管道安裝施工工藝執(zhí)行過(guò)程管道預(yù)制管道預(yù)制管道支架預(yù)制管道清潔度檢查管道支架安裝質(zhì)量檢查測(cè)試試壓、沖洗、吹掃復(fù)位油漆交工驗(yàn)收材料檢查、除銹、涂底漆材料進(jìn)場(chǎng)管道安裝管道組裝施工準(zhǔn)備檢測(cè)/返修3.2.重要分部分項(xiàng)工程管理流程3.2.1.混凝土工程管理流程圖（見(jiàn)下圖）拆模后由工程部檢查并填寫評(píng)定表計(jì)算混凝土用量混凝土強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)混凝土澆筑混凝土澆筑方案設(shè)計(jì)混凝土外觀質(zhì)量拆模后由工程部檢查并填寫評(píng)定表計(jì)算混凝土用量混凝土強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)混凝土澆筑混凝土澆筑方案設(shè)計(jì)混凝土外觀質(zhì)量按國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定進(jìn)行，工程部會(huì)同總包及監(jiān)理共同進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并填寫驗(yàn)收單混凝土分供方選擇工程部控制混凝土澆筑量，避免不同標(biāo)號(hào)混凝土混用工程部控制混凝土澆筑量，避免不同標(biāo)號(hào)混凝土混用混凝土進(jìn)場(chǎng)混凝土試塊制作塌落度實(shí)驗(yàn)混凝土質(zhì)量評(píng)定技術(shù)部會(huì)同甲方和監(jiān)理對(duì)試塊進(jìn)行試壓工程部按照日工作計(jì)劃排定混凝土澆筑計(jì)劃，計(jì)算每次澆筑需要混凝土量，負(fù)責(zé)在各項(xiàng)驗(yàn)收通過(guò)后告知混凝土進(jìn)場(chǎng)，同時(shí)監(jiān)督進(jìn)場(chǎng)混凝土質(zhì)量和數(shù)量，監(jiān)督混凝土試塊制作及塌落度實(shí)實(shí)驗(yàn)的進(jìn)行合約預(yù)算部、工程部、技術(shù)部按照質(zhì)價(jià)比及服務(wù)水平選擇現(xiàn)場(chǎng)集中攪拌混凝土合格分供方由技術(shù)部編制，可用于報(bào)價(jià)及現(xiàn)場(chǎng)施工組織合約預(yù)算部、工程部各一份，前者用于報(bào)價(jià)，后者用于現(xiàn)場(chǎng)施工控制產(chǎn)品質(zhì)量確保機(jī)具確保機(jī)具檢測(cè)合格方可使用周檢維修保養(yǎng)方案經(jīng)審批方可實(shí)施方案確保實(shí)施中優(yōu)化總結(jié)基本要素質(zhì)量工作質(zhì)量操作按工藝原則規(guī)定操作過(guò)程確保熟悉圖紙材料原材\半成品檢查原材質(zhì)量確保技術(shù)資料確保人員基本要素質(zhì)量人員素質(zhì)確保執(zhí)行崗位責(zé)任制繪制單線圖繪制單線圖技術(shù)交底、質(zhì)量部檢查、監(jiān)理見(jiàn)證坡口加工、組對(duì)。焊接、無(wú)損檢測(cè)管材進(jìn)場(chǎng)材料部按計(jì)劃采購(gòu),工程部\質(zhì)量部檢查、報(bào)監(jiān)理確認(rèn)技術(shù)部負(fù)責(zé),發(fā)質(zhì)量部和報(bào)監(jiān)理審批按方案工程部、質(zhì)量部監(jiān)督、報(bào)監(jiān)理、業(yè)主確認(rèn)試壓檢查。焊接、無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量部按施工方案、規(guī)范檢查、報(bào)監(jiān)理確認(rèn)按規(guī)范進(jìn)行、報(bào)監(jiān)理、業(yè)主確認(rèn)按規(guī)范進(jìn)行、提交有關(guān)資料審查、辦理移交手續(xù)中間驗(yàn)收、移交清潔、吹掃、檢查4.項(xiàng)目專業(yè)施工方案計(jì)劃表序號(hào)施工方案名稱編寫部門完畢時(shí)間1現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保設(shè)計(jì)技術(shù)部開(kāi)工前5天2現(xiàn)場(chǎng)臨建方案技術(shù)部開(kāi)工前5天3臨水、臨電方案技術(shù)部開(kāi)工前5天4土方開(kāi)挖回填土方案技術(shù)部開(kāi)工前5天6工程測(cè)量方案技術(shù)部開(kāi)工前5天7施工實(shí)驗(yàn)方案技術(shù)部開(kāi)工前5天8砼工程方案技術(shù)部開(kāi)工前7天9安全文明工地策劃安全保衛(wèi)部開(kāi)工前5天10管道工程施工方案技術(shù)部開(kāi)工前7天11模板制作方案技術(shù)部開(kāi)工前7天12鋼筋綁扎方案技術(shù)部開(kāi)工前7天13混凝土澆筑方案技術(shù)部開(kāi)工前7天14磚墻砌筑方案技術(shù)部開(kāi)工前7天15內(nèi)外墻粉刷、保溫、涂料方案技術(shù)部開(kāi)工前7天16腳手架施工方案安全保衛(wèi)部開(kāi)工前7天

第三節(jié)樣板工程1實(shí)施樣板檢測(cè)是質(zhì)量控制的辦法。樣板工程使用產(chǎn)品樣品呈現(xiàn)什么是好質(zhì)量，什么是對(duì)的的工作流程，是控制主材和核心施工流程質(zhì)量的好辦法。2樣板工程是有關(guān)檢測(cè)主材和核心工作流程的辦法，涉及但不限于：重要材料:土建（鋼筋，砼樣品，灌漿料，鋼材和下水道材料等）建筑（屋面，外墻面，地面裝飾層，隔墻，吊頂，門窗等）管材（管道，管件，配件，特殊設(shè)施等）保溫和油漆材料3樣板工程能夠采用實(shí)體樣品和照片統(tǒng)計(jì)。4樣板工程同意流程

第四節(jié)項(xiàng)目設(shè)備/材料控制采購(gòu)概述項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)全部的采購(gòu)，并建立采購(gòu)流程確保采購(gòu)是按照業(yè)主及中國(guó)核五的原則流程來(lái)執(zhí)行的。采購(gòu)必須要按照中國(guó)核五如上流程以及業(yè)主的規(guī)定來(lái)執(zhí)行。除非特別闡明，本項(xiàng)目所使用的全部材料和設(shè)備均為嶄新的最優(yōu)產(chǎn)品。廠商的闡明僅用于擬定質(zhì)量、型號(hào)和特點(diǎn)。其它廠商的同等產(chǎn)品只要滿足原則，視可接受。如果在接受上面有任何的疑問(wèn)，以業(yè)主決定為準(zhǔn)。供貨商清單中國(guó)核五僅向招標(biāo)文獻(xiàn)上許可的供貨商進(jìn)行詢價(jià)。采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)管理合格投標(biāo)商清單。供貨商文獻(xiàn)文獻(xiàn)規(guī)定會(huì)在邀標(biāo)文獻(xiàn)中具體闡明，并在標(biāo)前澄清會(huì)議上由專業(yè)工程師與供貨商加以確認(rèn)。供貨商提供的文獻(xiàn)清單及提交日期應(yīng)當(dāng)輸入供貨商文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)，取名為供貨商文獻(xiàn)清單。在下訂單后，有關(guān)文獻(xiàn)分發(fā)的收條將由文檔控制進(jìn)行保管；該控制員也負(fù)責(zé)將文獻(xiàn)發(fā)放給供貨商。月文獻(xiàn)進(jìn)度報(bào)告將提交項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)供貨商文獻(xiàn)的催促和接受；以確保全部的設(shè)計(jì)文獻(xiàn)能按照給定時(shí)間完畢。運(yùn)輸（如合用）運(yùn)輸在運(yùn)輸指南中具體闡明。搬運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝和運(yùn)輸總包范疇內(nèi)的材料控制涉及設(shè)備和材料的搬運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)和保管?，F(xiàn)場(chǎng)材料控制材料接受和驗(yàn)收；倉(cāng)儲(chǔ)和保管；材料控制和發(fā)放；不符合材料的搬運(yùn)和隔離；危險(xiǎn)材料的搬運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)和管理；會(huì)在邀標(biāo)階段，規(guī)定供貨商明示其供應(yīng)產(chǎn)品搬運(yùn)和保管所需的特殊工藝、涉及工具和流程。供貨商的規(guī)定將在采購(gòu)階段提交總包，用于執(zhí)行?？偘鼤?huì)提供預(yù)制件的搬運(yùn)的方案文獻(xiàn)，涉及重型吊裝。大型或者重型吊裝在執(zhí)行之前需要編制吊裝方案。倉(cāng)儲(chǔ)和保管2.1倉(cāng)庫(kù)設(shè)立合格的專業(yè)管理人員進(jìn)行管理，是物質(zhì)采購(gòu)部經(jīng)理的助手；倉(cāng)庫(kù)將按照采購(gòu)計(jì)劃和進(jìn)度計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行設(shè)立，且必須滿足設(shè)備、材料的儲(chǔ)存條件；庫(kù)位的設(shè)立必須按照倉(cāng)庫(kù)平面布置圖的規(guī)定分區(qū)進(jìn)行，不得混亂，在庫(kù)位不妨礙人員或車輛通行的旁邊設(shè)立標(biāo)示，設(shè)立的標(biāo)示必須寫明設(shè)備、材料的型號(hào)、位號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)等表明其身份和特性的參數(shù)；項(xiàng)目部對(duì)自己采購(gòu)的設(shè)備和材料在入庫(kù)前必須按照采購(gòu)計(jì)劃文獻(xiàn)和設(shè)備材料闡明的規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的入庫(kù)前檢查，對(duì)與采購(gòu)計(jì)劃或設(shè)備材料闡明文獻(xiàn)規(guī)定不相符的材料果斷拒之門外；對(duì)于經(jīng)檢查合格的設(shè)備材料將進(jìn)入指定的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位，入庫(kù)的設(shè)備或材料必須按照其規(guī)定的規(guī)定進(jìn)行寄存，沒(méi)有規(guī)定的最少也必須下墊、上蓋；對(duì)于經(jīng)檢查合格入庫(kù)的設(shè)備材料，倉(cāng)庫(kù)管理人員必須按照規(guī)定的規(guī)定進(jìn)行入庫(kù)登記；申請(qǐng)和領(lǐng)用材料必須填寫領(lǐng)料單并由材料采購(gòu)經(jīng)理和有關(guān)的專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字后才干領(lǐng)用和發(fā)放，發(fā)放時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員必須認(rèn)真核對(duì)所領(lǐng)設(shè)備或材料的規(guī)格型號(hào)和領(lǐng)料單上的一致并交領(lǐng)料人重新核對(duì)無(wú)誤和簽字后方可儲(chǔ)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員在設(shè)備材料管理臺(tái)帳上登記平衡；每月25日前項(xiàng)目部設(shè)備、材料管理員對(duì)庫(kù)存設(shè)備、材料進(jìn)行定時(shí)盤點(diǎn)，及時(shí)將剩余設(shè)備、材料的種類、型號(hào)、數(shù)量報(bào)告給物質(zhì)采購(gòu)部，為下個(gè)月的采供計(jì)劃提供切實(shí)可行的編制根據(jù)，以確保整個(gè)物資采供計(jì)劃的順利編制與實(shí)施，從而實(shí)現(xiàn)物資采供的不間斷性和持續(xù)性。檢查與驗(yàn)收3.1物質(zhì)采購(gòu)部根據(jù)施工進(jìn)度總計(jì)劃，制訂出大型機(jī)械設(shè)備采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，并在每月25-30日根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度狀況制訂出下月物資采購(gòu)計(jì)劃，同時(shí)對(duì)大型設(shè)備采供計(jì)劃進(jìn)行校核、調(diào)節(jié)，確保材料物資供應(yīng)的持續(xù)、及時(shí)和不間斷。我方施工現(xiàn)場(chǎng)材料的采供均采用招標(biāo)采供的方式，通過(guò)材料的招標(biāo)采購(gòu)，達(dá)成減少成本確保工程質(zhì)量，減少返工提高生產(chǎn)效率的目的。抓好材料進(jìn)貨檢查關(guān)，把不合格的材料制止在施工現(xiàn)場(chǎng)以外，避免因不合格材料施工而造成的返工現(xiàn)象的發(fā)生。4.不合格控制程序不合格品發(fā)現(xiàn)不合格品發(fā)現(xiàn)簽發(fā)不合格報(bào)告不合格審查同意進(jìn)入下道工序分析發(fā)生因素檢查執(zhí)行不合格制訂糾正方法和方案合格

第五節(jié)分包商評(píng)定程序目的本程序規(guī)定了對(duì)工程分承包及勞務(wù)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)與控制的職責(zé)和規(guī)定，其目的是分承包商的施工安全、施工質(zhì)量、工程技術(shù)資料、施工進(jìn)度及工程勞務(wù)分包方的勞務(wù)管理水平、勞務(wù)人員的技術(shù)水平、人員素質(zhì)、以往業(yè)績(jī)等等能滿足總承包合同的規(guī)定。范疇本程序合用于公司承接的工程項(xiàng)目中有關(guān)分承包方的選用、評(píng)價(jià)、管理和控制。作流程和控制規(guī)定3.1對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)：3.1.1評(píng)價(jià)前準(zhǔn)備：3.1.1.1資料預(yù)審：涉及營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、法定代表人證明或法定代表人委托/授權(quán)書等；3.1.1.2擬選分承包方質(zhì)量、安全、環(huán)保能力資料/信息收集；涉及擬選分承包方的技術(shù)水平、施工能力、管理狀況、人員素質(zhì)、公司市場(chǎng)信譽(yù)及以往業(yè)績(jī)；3.1.2凡擬在我司承包建安工程或其它工程業(yè)務(wù)的公司,均應(yīng)在我公司人員主持下出示有關(guān)證件，接受資質(zhì)調(diào)查，并由公司工程部填寫《分承包資質(zhì)調(diào)查表》（附表A）；3.1.3按分承包方對(duì)我司的建安工程安全、質(zhì)量影響程度及分包工程量將分承包方分為A、B、C三類：ClassA：分包某一單位工程的土建、安裝、裝飾裝潢工程；ClassB：分包單位工程的分部/分項(xiàng)工程，如基礎(chǔ)土石方、屋面防水工程；ClassC：提供勞務(wù)的分承包方；3.1.4A類分承包方必須進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，從合格分包方名單中選用；B類分承包方可進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)、或嚴(yán)格施工過(guò)程控制和檢查；C3.1.5A類和B3.1.6評(píng)價(jià)方法：3.1.6.1A對(duì)分承包方提供類似工程的以往業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)；由公司工程部組織按照質(zhì)量、安全、環(huán)保管理體系原則對(duì)分承包方進(jìn)行第二方審核；對(duì)分承包方提交的施工方案、技術(shù)方法（涉及質(zhì)量確保方法、安全技術(shù)方法、環(huán)保方法）等文獻(xiàn)進(jìn)行審查承認(rèn)；3.1.6勞務(wù)公司提供的內(nèi)部勞務(wù)能夠不需評(píng)價(jià)，對(duì)于社會(huì)進(jìn)入的勞務(wù)（外部勞務(wù)）由勞務(wù)公司按照本程序進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)；3.1.7公司工程部/項(xiàng)目部根據(jù)《分承包資質(zhì)調(diào)查表》中各項(xiàng)內(nèi)容對(duì)工程分承包方進(jìn)行預(yù)先初評(píng)，從中評(píng)比出適宜的分承包方；3.1.8公司工程部根據(jù)初評(píng)成果，組織質(zhì)量、技術(shù)、安全、環(huán)保、項(xiàng)目部等有關(guān)人員，根據(jù)分包工程技術(shù)的難易程度、規(guī)模、造價(jià)、質(zhì)量、安全、環(huán)保、進(jìn)度規(guī)定，運(yùn)用上述一種或幾個(gè)辦法對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫《分承包方評(píng)價(jià)表》（附表B）；3.1.9公司工程部負(fù)責(zé)將工程分包方的評(píng)價(jià)意見(jiàn)成果報(bào)公司主管項(xiàng)目執(zhí)行副經(jīng)理同意，并負(fù)責(zé)建立各分承包方資料庫(kù)，建立各分承包方名冊(cè)并備案；3.1.10項(xiàng)目部對(duì)分承包方進(jìn)行日常監(jiān)督、管理，工程竣工后，要組織分包工程驗(yàn)收，并評(píng)價(jià)分承包方業(yè)績(jī)（工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保等狀況），擬定其質(zhì)量、安全、環(huán)保、進(jìn)度等保障能力，管理水平穩(wěn)定性、有效性和成本水平與否滿足規(guī)定，并填寫《分承包方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》（附表C）報(bào)送公司工程部；3.1.11公司工程部建立各工程分承包方資料庫(kù)，定時(shí)匯總公布各分承包方名單；3.1.12勞務(wù)公司負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)分包方的崗位技能、專業(yè)工種資質(zhì)進(jìn)行審核，建立各勞務(wù)分包方資料庫(kù)并報(bào)送公司勞開(kāi)工資部備案。3.2分包合同：3.2.1公司工程部在訂立工程分包合同時(shí)，應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際狀況，從合格分承包方中選擇，分包合同應(yīng)明確分包工程的質(zhì)量等級(jí)、安全、工期、環(huán)保、配合、竣工資料/質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等方面的規(guī)定，合同應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；3.2.2各項(xiàng)目部需要使用勞務(wù)隊(duì)伍時(shí)，由公司勞務(wù)部與勞務(wù)分包方訂立合同，合同內(nèi)容要明確作業(yè)內(nèi)容、勞務(wù)單價(jià)構(gòu)成、勞務(wù)費(fèi)用結(jié)算計(jì)付款方式，還要明確施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度、環(huán)保治理、現(xiàn)場(chǎng)文明施工等規(guī)定及違約責(zé)任。3.3對(duì)和各分包方的控制：3.3.1項(xiàng)目部對(duì)分承包工程實(shí)施全過(guò)程控制管理；3.3.2對(duì)分包的重點(diǎn)工程的重點(diǎn)分部，公司總工程師對(duì)分承包方提交的施工方案、技術(shù)方法、安全和環(huán)保方案等文獻(xiàn)進(jìn)行審查承認(rèn)，公司工程部負(fù)責(zé)對(duì)分包方的工程質(zhì)量、技術(shù)、進(jìn)度、安全和環(huán)保、文明施工實(shí)施監(jiān)督管理；3.3.3公司/項(xiàng)目部對(duì)分承包工程在工程質(zhì)量、安全、環(huán)保、進(jìn)度及價(jià)款等方面負(fù)總承包合同有關(guān)控制管理的責(zé)任；3.3.4對(duì)分承包方施工的質(zhì)量、安全、環(huán)保、進(jìn)度、文明施工等不能滿足總承包合同規(guī)定時(shí)，項(xiàng)目部令其限期整治，整治后仍無(wú)明顯改善的，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)書面對(duì)公司工程部報(bào)告，建議組織有關(guān)部門進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，并填寫《評(píng)價(jià)表》；公司項(xiàng)目執(zhí)行副總經(jīng)理訂立意見(jiàn)后決定取消其和各分包方資格，終止合同，辦理清退手續(xù)，并報(bào)公司勞務(wù)部從合格分承包方資料庫(kù)中注消該分包方名單，該分承包方在未按照4.1評(píng)價(jià)程序重新評(píng)價(jià)之前，不得使用；工程竣工后，項(xiàng)目部應(yīng)將和各分承包方統(tǒng)計(jì)（分承包方方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表等）交公司工程部備案。3.4業(yè)主指定的工程分承包方于總承包方也應(yīng)當(dāng)執(zhí)行本程序文獻(xiàn)，對(duì)不能滿足規(guī)定的分承包方，應(yīng)以書面的形式報(bào)告業(yè)主。3.5分包工程驗(yàn)收由公司工程部組織項(xiàng)目部進(jìn)行驗(yàn)收。

第六節(jié)項(xiàng)目不合格控制1.項(xiàng)目部對(duì)不合格控制要符合下列規(guī)定1.1按我司和業(yè)主、監(jiān)理公司、國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，控制不合格人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)；1.2按我司和業(yè)主、監(jiān)理公司、國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，控制不合格物資進(jìn)入項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)；1.3按我司和業(yè)主、監(jiān)理公司、國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁不合格工序未經(jīng)處置而轉(zhuǎn)入下道工序。1.4對(duì)驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和過(guò)程，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行簽別、標(biāo)記、統(tǒng)計(jì)、評(píng)價(jià)、隔離和處置。1.5按我司或業(yè)主、監(jiān)理公司質(zhì)量&安全體系的不合格控制程序的規(guī)定進(jìn)行不合格評(píng)審。1.6不合格處置根據(jù)不合格嚴(yán)重程度，按返工、返修或讓步接受、降級(jí)使用、拒收或報(bào)廢四種狀況解決。構(gòu)成等級(jí)質(zhì)量&安全事故的不合格，應(yīng)按國(guó)家法律、行政法規(guī)進(jìn)行處置。1.7對(duì)經(jīng)我司、業(yè)主、監(jiān)理公司承認(rèn)的可進(jìn)行返修或返工后的產(chǎn)品，應(yīng)按規(guī)定重新進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)，并保存統(tǒng)計(jì)。1.8進(jìn)行不合格讓步接受時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)向業(yè)主、監(jiān)理公司提出書面讓步申請(qǐng)，統(tǒng)計(jì)不合格程度和返修的狀況，雙方簽字確認(rèn)讓步接受合同和原則。1.9對(duì)影響建筑主體構(gòu)造安全和使用功效的不合格，應(yīng)邀請(qǐng)業(yè)主、管理公司代表或監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)人，共同擬定解決方案，報(bào)建設(shè)主管部門同意后按解決方案執(zhí)行。1.10檢查人員必須按規(guī)定保存不合格控制的統(tǒng)計(jì)。2．糾正方法應(yīng)符合下列規(guī)定：2.1對(duì)發(fā)包人或監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)人、質(zhì)量&安全監(jiān)督部門提出的質(zhì)量&安全問(wèn)題，應(yīng)分析因素，制訂糾正方法2.2對(duì)已發(fā)生或潛在的不合格信息，要分析并統(tǒng)計(jì)成果。2.3對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量&安全問(wèn)題或不合格報(bào)告中提及的問(wèn)題，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員鑒定不合格程度，制訂糾正方法。2.4對(duì)嚴(yán)重不合格或重大質(zhì)量&安全事故，必須實(shí)施糾正方法。2.5實(shí)施糾正方法的成果應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人驗(yàn)證并統(tǒng)計(jì)；對(duì)嚴(yán)重不合格或等級(jí)質(zhì)量&安全事故的糾正方法和實(shí)施效果要驗(yàn)證，并報(bào)公司管理層。2.6項(xiàng)目經(jīng)理部或責(zé)任單位應(yīng)定時(shí)評(píng)價(jià)糾正方法的有效性。3．防止方法要符合下列規(guī)定：3.1項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)定時(shí)召開(kāi)質(zhì)量&安全分析會(huì),對(duì)影響工程質(zhì)量&安全潛在因素，采用防止方法。3.2對(duì)可能出現(xiàn)的不合格，要制訂避免再發(fā)生的方法并組織實(shí)施。3.3對(duì)質(zhì)量&安全通病要采用防止方法。3.4對(duì)潛在的嚴(yán)重不合格，要實(shí)施防止方法控制程序.3.5項(xiàng)目經(jīng)理部要定時(shí)評(píng)價(jià)防止方法的有效性.。

第七節(jié)核心風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避計(jì)劃根據(jù)招標(biāo)文獻(xiàn)的工程范疇，項(xiàng)目位置，指出以下的問(wèn)題為