廣安市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理站

-5-廣安市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理站2022年部門預(yù)算編制說明

目錄一、基本職能及主要工作4 （一）市交通質(zhì)監(jiān)站職能簡介4 （二）市交通質(zhì)監(jiān)站2022年重點(diǎn)工作4二、部門構(gòu)成情況6三、收支預(yù)算情況6（一）收入預(yù)算情況7（二）支出預(yù)算情況7四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況7五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況7（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況7（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況8（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況8六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明9七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明9八、政府性基金預(yù)算支出情況說明10九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明10十、其他重要事項(xiàng)的情況說明10（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況10（二）政府采購情況10（三）國有資產(chǎn)占有使用情況10（四）預(yù)算績效情況11十一、名詞解釋11十二、附件12表1部門收支總表12表1-1部門收入總表12表1-2部門支出總表12表2財(cái)政撥款收支預(yù)算總表12表2-1財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）12表3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表13表3-1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表13表3-2一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表13表3-3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表13表4政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表13表4-1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表13表5國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表13表6部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表13表7部門整體支出績效目標(biāo)表13

一、基本職能及主要工作（一）市交通質(zhì)監(jiān)站職能簡介。1.貫徹執(zhí)行國家和上級交通主管部門頒發(fā)的有關(guān)交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督及安全生產(chǎn)監(jiān)督的法律、法規(guī)、方針、政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，制定全市公路、水運(yùn)工程質(zhì)量與安全監(jiān)督有關(guān)制度，經(jīng)市交通運(yùn)輸局批準(zhǔn)后實(shí)施。2.負(fù)責(zé)公路水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)督工作，監(jiān)督、檢查公路工程建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、檢測單位的質(zhì)量保證體系和安全保證體系建立和運(yùn)行情況。3.實(shí)施以綜合督查與專項(xiàng)督查為主的監(jiān)督方式，并運(yùn)用法律和行政手段，制止和糾正影響公路水運(yùn)工程質(zhì)量與施工安全的建設(shè)行為。4.負(fù)責(zé)工程交工驗(yàn)收質(zhì)量檢測與竣工驗(yàn)收質(zhì)量鑒定工作，參加工程交（竣）工驗(yàn)收。5.負(fù)責(zé)公路、水運(yùn)工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，監(jiān)督檢查公路、水運(yùn)工程質(zhì)量事故處理方案及執(zhí)行情況。6.對農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督工作進(jìn)行督導(dǎo)。7.承辦上級交辦的其他工作。（二）市交通質(zhì)監(jiān)站2022年重點(diǎn)工作。

1.加大工程質(zhì)量監(jiān)督抽檢力度。為規(guī)范全市重點(diǎn)公路水運(yùn)工程參建各方責(zé)任主體的質(zhì)量行為，保證工程質(zhì)量，2022年，我站將把重點(diǎn)抽檢作為監(jiān)督工作開展的有力手段，深刻汲取2021年招標(biāo)流標(biāo)經(jīng)驗(yàn)，在2022年盡早開展重點(diǎn)抽檢招標(biāo)工作，確保監(jiān)督抽檢對全市重點(diǎn)公路水運(yùn)項(xiàng)目全覆蓋。通過重點(diǎn)抽檢，一是要加強(qiáng)基樁完整性和墩柱鋼筋保護(hù)層厚度等隱蔽工程的監(jiān)督抽檢；二是要加強(qiáng)實(shí)體質(zhì)量關(guān)鍵項(xiàng)目的監(jiān)督抽檢，如混凝土強(qiáng)度、梁板和墩臺(tái)豎直度等指標(biāo)的監(jiān)督抽檢；三是加強(qiáng)原材料盲樣抽檢力度；四是要加強(qiáng)對全市農(nóng)村公路實(shí)體質(zhì)量的抽檢力度，確保農(nóng)村公路實(shí)體質(zhì)量達(dá)標(biāo)。最后，利用監(jiān)督抽檢結(jié)果，對薄弱環(huán)節(jié)加大監(jiān)管力度，補(bǔ)齊質(zhì)量短板，建設(shè)品質(zhì)工程，打造好四好農(nóng)村路。2.強(qiáng)化第三方試驗(yàn)檢測工作，充分發(fā)揮試驗(yàn)檢測對工程質(zhì)量的基礎(chǔ)保障作用。一是要加強(qiáng)引導(dǎo)各建設(shè)單位積極引進(jìn)第三方試驗(yàn)檢測單位，更好地進(jìn)行質(zhì)量的事前事中控制。二是要加強(qiáng)對試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的管理，重點(diǎn)是對檢測機(jī)構(gòu)人員的履約能力和檢測能力進(jìn)行管控。三是要建立健全試驗(yàn)檢測監(jiān)督檢查制度，采取隨機(jī)抽查、專項(xiàng)檢查等方式，對檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢測行為進(jìn)行督查，促進(jìn)第三方試驗(yàn)檢測工作健康發(fā)展。3.加強(qiáng)教育，提高意識，強(qiáng)化宣傳，構(gòu)建長效機(jī)制。2022年，我站將持續(xù)加大“紅線行動(dòng)”、“平安工地”、“排險(xiǎn)除患”、“高處墜落”、“安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)”等安全生產(chǎn)專項(xiàng)活動(dòng)的宣貫力度，加強(qiáng)對一線員工的安全教育培訓(xùn)力度，建議各項(xiàng)目建設(shè)單位組織各參建單位安全管理人員對相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度進(jìn)行集中培訓(xùn)，以提高思想認(rèn)識。要持續(xù)把國家對安全生產(chǎn)的方針政策和部署要求傳達(dá)到每個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的參建單位，使各單位進(jìn)一步增強(qiáng)安全責(zé)任意識，時(shí)刻把安全生產(chǎn)放到首位，自覺地做好各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作，在全行業(yè)營造良好的安全氛圍。4.加大對質(zhì)量通病的治理。2022年，我站將針對全市在建重點(diǎn)交通建設(shè)項(xiàng)目加強(qiáng)工程質(zhì)量通病治理。督促項(xiàng)目業(yè)主全面梳理建設(shè)項(xiàng)目施工過程中容易出現(xiàn)的質(zhì)量通病，重點(diǎn)關(guān)注橋梁施工中的梁板預(yù)制、預(yù)應(yīng)力鋼筋安裝和張拉、支座安裝，路基工程的高邊坡防護(hù)、軟基處理、臺(tái)背回填、高填方、路基路面防排水施工、路面工程污染以及鋼筋、水泥、瀝青、橡膠支座等主要工程原材料及半成品質(zhì)量通病，加強(qiáng)質(zhì)量通病整治工作，力爭做到各項(xiàng)目針對質(zhì)量通病治理方案合理、設(shè)計(jì)精細(xì)，同時(shí)不斷改進(jìn)施工工藝，特別加強(qiáng)橋梁結(jié)構(gòu)物鋼筋定位施工控制措施。強(qiáng)化現(xiàn)場管理，落實(shí)質(zhì)量通病各項(xiàng)治理措施，保證工程質(zhì)量。5.持續(xù)做好疫情防控和常態(tài)化安全管控工作。2022年，我站將繼續(xù)深入施工一線，督促各單位持續(xù)做好疫情防控各項(xiàng)工作，確保安全。同時(shí)突出工作重點(diǎn)，認(rèn)真查找各重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)中的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)通報(bào)并督促相關(guān)單位采取有效措施限期整改存在的各類安全隱患，確保工程施工安全。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成情況市交通質(zhì)監(jiān)站下屬其他事業(yè)單位1個(gè)，為市交通質(zhì)監(jiān)站機(jī)關(guān),單位內(nèi)設(shè)0個(gè)科室。三、收支預(yù)算情況按照綜合預(yù)算的原則，市交通質(zhì)監(jiān)站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入100.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出9.74萬元、衛(wèi)生健康支出5.36萬元、交通運(yùn)輸支出84.98萬元。市交通質(zhì)監(jiān)站2022年收支預(yù)算總數(shù)100.08萬元，比2021年收支總預(yù)算總數(shù)增加4.87萬元，增加主要原因是年度人員正常晉升工資及預(yù)算增加職工醫(yī)療補(bǔ)助導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加等。（一）收入預(yù)算情況市交通質(zhì)監(jiān)站2022年收入預(yù)算100.08萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入100.08萬元，占100%。（二）支出預(yù)算情況市交通質(zhì)監(jiān)站2022年支出預(yù)算100.08萬元，其中：基本支出100.08萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況市交通質(zhì)監(jiān)站2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算100.08萬元，較2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加4.87萬元。增加主要原因是年度人員正常晉升工資及預(yù)算增加職工醫(yī)療補(bǔ)助導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加等。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入100.08萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出9.74萬元、衛(wèi)生健康支出5.37萬元、交通運(yùn)輸支出84.98萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況市交通質(zhì)監(jiān)站2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款100.08萬元，較2021年預(yù)算數(shù)增加4.87萬元，上升5.12%，增加主要原因是年度人員正常晉升工資及預(yù)算增加職工醫(yī)療補(bǔ)助導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)有所增加等。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出9.74萬元，占9.73%；醫(yī)衛(wèi)生健康支出5.36萬元，占5.37%；交通運(yùn)輸支出84.98萬元，占84.91%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0.06萬元，主要用于市交通質(zhì)監(jiān)站退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為9.68萬元，主要用于市交通質(zhì)監(jiān)站在職人員單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為3.93萬元，主要用于市交通質(zhì)監(jiān)站按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.44萬元，主要用于市交通質(zhì)監(jiān)站職工醫(yī)療補(bǔ)助等支出。5.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為84.98萬元，主要用于市交通質(zhì)監(jiān)站人員經(jīng)費(fèi)支出、日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明市交通質(zhì)監(jiān)站2022年一般公共預(yù)算基本支出100.08萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)76.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他工資福利支出等人員支出。

公用經(jīng)費(fèi)23.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)等日常公用支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明市交通質(zhì)監(jiān)站2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.52萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.52萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算持平。主要原因是當(dāng)年預(yù)算未安排，今年無增減變化。（二）公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算持平。主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)、壓縮接待規(guī)模、厲行節(jié)約。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級相關(guān)部門調(diào)研檢查指導(dǎo)工作、接待各兄弟市州及友好單位交流考察學(xué)習(xí)等。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2021年預(yù)算持平。主要原因是當(dāng)年預(yù)算未安排，今年無增減變化。單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。2022年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛。2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明市交通質(zhì)監(jiān)站2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明市交通質(zhì)監(jiān)站2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2022年，本部門下屬市交通質(zhì)監(jiān)站機(jī)關(guān)等1家單位為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。（二）政府采購情況2022年，市交通質(zhì)監(jiān)站無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年底，市交通質(zhì)監(jiān)站所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，為原廣安市稽征處機(jī)構(gòu)撤銷后由省廳劃撥到市交通運(yùn)輸局車輛，根據(jù)市交通運(yùn)輸局廣市交〔2012〕95號劃撥給交通質(zhì)監(jiān)站車輛一臺(tái)，該車輛已無法正常使用正在報(bào)廢申請中。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。（四）預(yù)算績效情況2022年市交通質(zhì)監(jiān)站開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)，涉及預(yù)算100.08萬元。其中：人員類項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算76.15萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算23.93萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元。十一、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指用于單位退休人員支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為事業(yè)人員支付的醫(yī)療補(bǔ)助支出。

7.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等方面的經(jīng)費(fèi)支出。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)