xxx質(zhì)量保證大綱

密級XXX質(zhì)量保證大綱文件編號：（按公司成文信息規(guī)定的編號要求文件版本：編制 校對 審核 質(zhì)審 標(biāo)審 批準(zhǔn) 顧客/軍代表 Xxx有限公司

文件更改履歷表目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"1概述 1\o"CurrentDocument"1.1總則 1\o"CurrentDocument"1.2范圍 1\o"CurrentDocument"2引用文件 13質(zhì)量目標(biāo)和重點(diǎn)控制環(huán)節(jié) 2\o"CurrentDocument"3.1質(zhì)量目標(biāo) 23.2研制生產(chǎn)過程重點(diǎn)控制環(huán)節(jié) 2\o"CurrentDocument"4管理職責(zé) 2表1質(zhì)量管理職責(zé)表 3\o"CurrentDocument"5資源管理 35.1設(shè)備、設(shè)施管理要求 35.2計(jì)量管理要求 35.3人員培訓(xùn)和資格考核 3\o"CurrentDocument"6文件和記錄的控制 47質(zhì)量信息的管理 4\o"CurrentDocument"7.1質(zhì)量信息管理的要求 4\o"CurrentDocument"7.2質(zhì)量問題管理的要求 4\o"CurrentDocument"8技術(shù)狀態(tài)的管理 5\o"CurrentDocument"8.1技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識 5\o"CurrentDocument"8.2技術(shù)狀態(tài)記實(shí) 6\o"CurrentDocument"8.3技術(shù)狀態(tài)控制 7\o"CurrentDocument"8.4技術(shù)狀態(tài)審核 79設(shè)計(jì)過程質(zhì)量控制 8\o"CurrentDocument"9.1任務(wù)分析 8\o"CurrentDocument"9.2設(shè)計(jì)分析 89.3設(shè)計(jì)輸入要求 8\o"CurrentDocument"9.4“六性”設(shè)計(jì)要求 9\o"CurrentDocument"9.5元器件、零件和材料的選擇和使用要求 10\o"CurrentDocument"9.6軟件通用要求 109.7人機(jī)工程設(shè)計(jì)要求 10\o"CurrentDocument"9.8特性分析控制要求 119.9工藝可行性要求 119.10設(shè)計(jì)輸出要求 11\o"CurrentDocument"9.11設(shè)計(jì)評審要求 12\o"CurrentDocument"9.12設(shè)計(jì)驗(yàn)證要求 12\o"CurrentDocument"9.13設(shè)計(jì)確認(rèn)/定型控制要求 12\o"CurrentDocument"9.14設(shè)計(jì)更改控制 12\o"CurrentDocument"10試制（生產(chǎn)）過程質(zhì)量控制 12\o"CurrentDocument"10.1工藝評審 13\o"CurrentDocument"10.2元器件、零件和原材料的控制 13\o"CurrentDocument"10.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 14\o"CurrentDocument"10.4關(guān)鍵過程控制 14\o"CurrentDocument"10.5特殊過程控制 14\o"CurrentDocument"10.6關(guān)鍵件、重要件的控制 14\o"CurrentDocument"10.7試制、生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查 14\o"CurrentDocument"首件鑒定 15\o"CurrentDocument"產(chǎn)品質(zhì)量評審 15\o"CurrentDocument"裝配質(zhì)量控制 15\o"CurrentDocument"標(biāo)識和可追溯性 16\o"CurrentDocument"產(chǎn)品防護(hù) 16\o"CurrentDocument"過程檢驗(yàn) 16\o"CurrentDocument"不合格品控制 17\o"CurrentDocument"生產(chǎn)更改 17\o"CurrentDocument"試驗(yàn)控制 17\o"CurrentDocument"采購質(zhì)量控制 1812.1采購品質(zhì)量控制 18\o"CurrentDocument"12.2外包質(zhì)量控制 19顧客財(cái)產(chǎn) 19\o"CurrentDocument"售后服務(wù) 191概述Xxx產(chǎn)品依據(jù)。。。（任務(wù)來源描述）。產(chǎn)品具有。。。（產(chǎn)品基本能力描述）本大綱規(guī)定了XX產(chǎn)品研制的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證組織職責(zé)、研制和生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制要求以及質(zhì)量保證措施等內(nèi)容。1.1總則（描述產(chǎn)品研制的總原則），依據(jù)xx的要求，貫徹了xx的方針，技術(shù)上借鑒了XX，新技術(shù)占比，設(shè)計(jì)的可制造性情況。為確保xx產(chǎn)品在研制、生產(chǎn)過程中開展有效的質(zhì)量管理工作，滿足（什么合同、協(xié)議等）的要求，按期順利完成研制生產(chǎn)任務(wù)，特制定此質(zhì)量保證大綱。1.2范圍本大綱規(guī)定了xxx產(chǎn)品研制、生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制與管理的準(zhǔn)則及要求。本大綱適用于xxx產(chǎn)品的研制全過程，包括質(zhì)量工作原則和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，要求進(jìn)行的活動(dòng)，工作程序和所需要的資源等，從而清楚地了解對xxx產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)流程、質(zhì)量控制要求。2引用文件下列文件中的有關(guān)條款通過引用而成為本規(guī)范的條款。GJB150.A-2009軍用設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)方法相關(guān)單項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)GJB190-86特性分類GJB368A-1994備維修性大綱GJB450A-2004裝備可靠性工作通用要求GJB467-1988工序質(zhì)量控制要求GJB571A-2005不合格品管理GJB726A-2004產(chǎn)品標(biāo)識和可溯性要求GJB813-1990可靠性模型的建立和可靠性預(yù)計(jì)GJB841-90故障報(bào)告分析和糾正措施系統(tǒng)GJB907A-2006產(chǎn)品質(zhì)量評審GJB908A-2008首件鑒定GJB909A-2005關(guān)鍵件重要件的質(zhì)量控制GJB939-90外購器材的質(zhì)量管理GJB1269A-2000工藝評審GJB1310A-2004設(shè)計(jì)評審GJB1330-1991軍工產(chǎn)品批次管理的質(zhì)量控制要求GJB1362-1992軍工產(chǎn)品定型程序和要求GJB1371-1992裝備保障性分析GJB1378A-2007裝備以可靠性為中心的維修性分析GJB1406A-2005產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱要求GJB1442A-2006檢驗(yàn)工作要求GJB1443-92產(chǎn)品包裝、裝卸、運(yùn)輸、儲(chǔ)存的質(zhì)量管理要求GJB1710A-2004試驗(yàn)和生產(chǎn)狀態(tài)準(zhǔn)備檢查GJB2366A-2007試制過程的質(zhì)量控制GJB3206-98技術(shù)狀態(tài)管理GJB5852-2006裝備研制風(fēng)險(xiǎn)分析要求GJB/Z1391-2006故障模式、影響及危害性分析指南3質(zhì)量目標(biāo)和重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)3.1質(zhì)量目標(biāo)1） 全面完成xx（合同或任務(wù)）所規(guī)定的各項(xiàng)要求，試制試驗(yàn)一次成功，滿足使用要求；2） 項(xiàng)目研制重要質(zhì)量控制節(jié)點(diǎn)100%得到實(shí)施；3） 項(xiàng)目研制生產(chǎn)各階段不出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；4） 技術(shù)質(zhì)量問題100%完成歸零。3.2研制生產(chǎn)過程重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)、研制特點(diǎn)與質(zhì)量管理重點(diǎn)確定的研制過程重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)如下：1） 研制策劃管理和實(shí)施；2） 試驗(yàn)驗(yàn)證考核和技術(shù)狀態(tài)管理；3） 問題歸零管理；4） “六性”管理；5） 質(zhì)量節(jié)點(diǎn)實(shí)施；6） 研制風(fēng)險(xiǎn)識別與控制。4管理職責(zé)Xx產(chǎn)品質(zhì)量保證組織由XX、XX、XX、xx和xx部門組成。各部門質(zhì)量管理職責(zé)見表1。

表1質(zhì)量管理職責(zé)表序號組織成員部門職 責(zé)1張三設(shè)計(jì)部門由本項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人和各級設(shè)計(jì)人員組成，在項(xiàng)目部門領(lǐng)導(dǎo)下，對項(xiàng)目研制質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保產(chǎn)品的設(shè)計(jì)試驗(yàn)符合（合同/任務(wù)書）、及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理的要求2李四工藝部門由本項(xiàng)目工藝負(fù)責(zé)人及各級工藝人員組成，對產(chǎn)品研制工藝質(zhì)量、工裝質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保工乙技術(shù)方案正確、有效、受控。3王五質(zhì)量部門由本項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各級質(zhì)量工作人員組成，在項(xiàng)目部門領(lǐng)導(dǎo)下策劃產(chǎn)品研制質(zhì)量工作，建立質(zhì)量保證體系，協(xié)調(diào)處理產(chǎn)品研制過程中發(fā)生的質(zhì)量問題。負(fù)責(zé)質(zhì)量問題歸零的歸口管理，負(fù)責(zé)對質(zhì)量問題歸零情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4趙六采購部門由本項(xiàng)目米購負(fù)責(zé)人及各級米購人員組成，負(fù)責(zé)對供方資格審查，協(xié)助零件、原材料入廠驗(yàn)收工作5陳七項(xiàng)目部門項(xiàng)目經(jīng)理對產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，為項(xiàng)目組織總協(xié)調(diào)5資源管理5.1設(shè)備、設(shè)施管理要求工藝部門應(yīng)對設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和試驗(yàn)所需的主要設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行識別，由設(shè)備管理部門制定維護(hù)計(jì)劃，并按要求進(jìn)行維護(hù)和修繕，妥善存管維護(hù)和修繕記錄，確保使用時(shí)能夠提供并滿足要求。5.2計(jì)量管理要求計(jì)量管理部門應(yīng)依據(jù)計(jì)量法律、法規(guī)和質(zhì)量體系程序文件規(guī)定，通過組織、管理、技術(shù)等手段，實(shí)施計(jì)量保障和監(jiān)督，保證裝備研制、試驗(yàn)和維修過程中計(jì)量特性受控，單位統(tǒng)一、量值一致、數(shù)據(jù)可靠，依規(guī)定期檢定、校準(zhǔn)，保持狀態(tài)符合要求。5.3人員培訓(xùn)和資格考核各單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，確定各類人員的能力、資質(zhì)和質(zhì)量意識等培訓(xùn)要求，適時(shí)制定培訓(xùn)計(jì)劃，確保人員能力和意識滿足要求。當(dāng)關(guān)鍵過程不能滿足要求，工藝、參數(shù)或所需技能有較大變化，應(yīng)規(guī)定對有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核的要求。6文件和記錄的控制各部門應(yīng)對產(chǎn)品在研制過程中形成的文件和記錄按GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)7.5條的要求進(jìn)行管理，適時(shí)組織進(jìn)行技術(shù)文件和圖樣一致性檢查，以確保技術(shù)文件和圖樣協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效，防止作廢文件的非預(yù)期使用；確保記錄完整、可追溯，并能證明產(chǎn)品是滿足要求的；對所保留的、作為符合性證據(jù)的文件和記錄應(yīng)予以保護(hù)，防止非預(yù)期更改；產(chǎn)品形成過程中需要的文件和記錄按規(guī)定歸擋。研制過程形成的各種質(zhì)量記錄，按規(guī)定進(jìn)行管理。認(rèn)真做好記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索等工作，保證可追溯性。成套資料應(yīng)符合GJB906的規(guī)定。形成的有關(guān)技術(shù)文件，應(yīng)按項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化大綱的相關(guān)要求進(jìn)行簽署和標(biāo)識，必要時(shí)進(jìn)行版本標(biāo)識，明確其狀態(tài)和可追溯性。7質(zhì)量信息的管理7.1質(zhì)量信息管理的要求產(chǎn)品研制過程中的質(zhì)量信息管理，按GJB1686A—2005《裝備質(zhì)量信息管理通用要求》和XXX《質(zhì)量信息管理XX》的規(guī)定執(zhí)行，工廠在質(zhì)量與檢驗(yàn)檢測部設(shè)立班組支援無人車質(zhì)量信息管理中心，對產(chǎn)品加工、裝配和試驗(yàn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題信息，負(fù)責(zé)收集、傳遞、協(xié)調(diào)處理和結(jié)案。同時(shí)設(shè)立質(zhì)量信息管理分中心，主要分中心為：產(chǎn)品研究院、工藝研究院、物資采購部，各分中心應(yīng)及時(shí)提供、處理信息，并經(jīng)常與質(zhì)量信息管理中心進(jìn)行溝通。認(rèn)真做好信息的收集、分析、處理、傳遞與存貯，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量信息的閉環(huán)管理。在研制過程中發(fā)生重大質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)項(xiàng)目行政指揮師系統(tǒng)、設(shè)計(jì)師系統(tǒng)、工藝師系統(tǒng)、質(zhì)量師系統(tǒng)及有關(guān)單位，書面報(bào)告一般情況下不應(yīng)超過8小時(shí)。可參照GJB1686A執(zhí)行。7.2質(zhì)量問題管理的要求按照GIB841建立項(xiàng)目研制故障處理FRACAS系統(tǒng);FRACAS系統(tǒng)工作職責(zé)包括故障報(bào)告、故障原因分析、糾正措施的確定和驗(yàn)證，以及反饋到設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的程序，質(zhì)量問題的分級分類、以及歸零工作按XXX和《XXX公司質(zhì)量問題管理辦、法》執(zhí)行。7.2.1質(zhì)量問題歸零標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)歸零要做到“定位準(zhǔn)確、機(jī)理清楚、問題復(fù)現(xiàn)、措施有效、舉一反三”。管理歸零要做到“過程清楚、責(zé)任明確、措施落實(shí)、嚴(yán)肅處理、完善規(guī)章”。7.2.2質(zhì)量問題歸零分工設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量問題技術(shù)歸零工作，項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)質(zhì)量問題管理歸零工作，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量問題歸零的歸口管理，并對發(fā)生的質(zhì)量問題歸零情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。7.2.3質(zhì)量問題分類根據(jù)產(chǎn)品級別和故障程度分為重大質(zhì)量問題、嚴(yán)重質(zhì)量問題、一般質(zhì)量問題三類：重大質(zhì)量問題：影響分系統(tǒng)以上(含分系統(tǒng))產(chǎn)品的主重要性能的質(zhì)量問題；嚴(yán)重質(zhì)量問題：對組件級產(chǎn)品性能有影響但不明顯影響分系統(tǒng)以上(含分系統(tǒng))產(chǎn)品的質(zhì)量問題；一般質(zhì)量問題：不明顯影響組件級產(chǎn)品性能的零、部件質(zhì)量問題。7.2.4質(zhì)量問題歸零要求對于嚴(yán)重以上質(zhì)量問題，必須完成技術(shù)歸零報(bào)告和管理歸零報(bào)告。由質(zhì)量部門組織歸零評審，評審組長一般由上級設(shè)計(jì)部門相應(yīng)人員擔(dān)任，評審會(huì)應(yīng)邀請同行專家、科研管理人員、質(zhì)量工程師參加。對于一般質(zhì)量問題，記錄故障發(fā)生時(shí)間地點(diǎn)故障里程、原因分析、故障程度、采取措施舉一反三、責(zé)任單位、歸零情況及效果等內(nèi)容填寫質(zhì)量問題歸零匯總表進(jìn)行歸零。質(zhì)量問題歸零工作報(bào)告的簽署必須完整，涉及合同監(jiān)管的，必須經(jīng)合同監(jiān)管單位代表簽署。外購?fù)鈪f(xié)外擴(kuò)產(chǎn)品的質(zhì)量問題由物資采購部門、外擴(kuò)合同簽訂單位負(fù)責(zé)督促責(zé)任供方完成歸零工作。試制和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)問題的技術(shù)歸零措施和舉一反三措施應(yīng)全面落實(shí)到圖紙、技術(shù)文件和產(chǎn)品實(shí)物上。8技術(shù)狀態(tài)的管理技術(shù)狀態(tài)管理包括技術(shù)狀態(tài)管理策劃、技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識、技術(shù)狀態(tài)控制、技術(shù)狀態(tài)審核、技術(shù)狀態(tài)記實(shí)和報(bào)告。研制過程中，工廠設(shè)計(jì)部門應(yīng)按GJB3206A-2010《技術(shù)狀態(tài)管理》及工廠相關(guān)文件的要求開展技術(shù)狀態(tài)管理，規(guī)定技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識、控制、紀(jì)實(shí)及審核的方法和要求。各相關(guān)單位應(yīng)按照技術(shù)狀態(tài)管理要求開展技術(shù)狀態(tài)管理活動(dòng)，保證技術(shù)狀態(tài)清晰、可控。8.1技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識8.1.1技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)一般包括：Xx裝備、分系統(tǒng)級產(chǎn)品或跨單位、跨部門研制的產(chǎn)品；在風(fēng)險(xiǎn)、安全、完成作戰(zhàn)任務(wù)等方面具有關(guān)鍵特性和重要特性的產(chǎn)品；新研制的產(chǎn)品：接口復(fù)雜的產(chǎn)品：單獨(dú)采購的重要產(chǎn)品：使用和保障方面需著重考慮的產(chǎn)品等。設(shè)計(jì)人員應(yīng)建立本項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)清單。8.1.2技術(shù)狀態(tài)頂和技術(shù)狀態(tài)文件的標(biāo)識除階段標(biāo)識外，技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)和技術(shù)狀態(tài)文件的標(biāo)識按相關(guān)文件要求執(zhí)行。階段標(biāo)識按如下方法執(zhí)行：Xx樣機(jī)研制階段標(biāo)記為“？”狀態(tài)鑒定階段標(biāo)記為“？”8.2技術(shù)狀態(tài)記實(shí)設(shè)計(jì)人員在研制過程中對技術(shù)狀態(tài)文件標(biāo)識、控制、審核過程中的有關(guān)事項(xiàng)和數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄并保持完整信息存儲(chǔ)。形成產(chǎn)品圖祥及技術(shù)文件，技術(shù)說明書、設(shè)計(jì)報(bào)告，“六性”、關(guān)重特性、電磁兼容性、人機(jī)工程等分析報(bào)告，工藝文件，技術(shù)狀態(tài)更改文件等設(shè)計(jì)信息記實(shí)文件。形成試制、裝配、總裝過程中發(fā)生的技術(shù)狀態(tài)更改和工藝更改記錄，試制加工過程中建立關(guān)重件的質(zhì)量跟蹤記錄卡，超差處理情況記錄，材料代用、元器件代用記錄，外購器材質(zhì)量證明文件以及復(fù)驗(yàn)記錄，產(chǎn)品質(zhì)量證明文件或合格證，臺架試驗(yàn)記錄、整車試驗(yàn)記錄、可靠性試驗(yàn)記錄、壽命試驗(yàn)記錄，試驗(yàn)過程中發(fā)生的故障記錄、關(guān)重件故障分析和采取的技術(shù)措施記錄等實(shí)物信息記實(shí)文件。設(shè)計(jì)部門應(yīng)在轉(zhuǎn)階段和定型前，按項(xiàng)目要求技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行總結(jié)，編制技術(shù)狀態(tài)管理報(bào)告，并通過評審等方式進(jìn)行報(bào)告。技術(shù)狀態(tài)管理報(bào)告可納入研制總結(jié)報(bào)告不單獨(dú)成文，應(yīng)包括以下內(nèi)容：項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)管理情況綜述；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、各級配置管理機(jī)構(gòu)等技術(shù)狀態(tài)管理基本信息；技術(shù)狀態(tài)管理項(xiàng)記錄；更改情況；偏離許可、讓步情況；基線記錄；技術(shù)狀態(tài)審核情況：發(fā)現(xiàn)問題及解決情況；對技術(shù)狀態(tài)管理工作改進(jìn)建議等。8.3技術(shù)狀態(tài)控制技術(shù)文件的審簽要求應(yīng)滿足項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化要求，逐級完成審簽。在項(xiàng)目研制過程中利用技術(shù)協(xié)調(diào)卡片來進(jìn)行技術(shù)狀態(tài)協(xié)調(diào)。技術(shù)協(xié)調(diào)卡片中涉及到技術(shù)狀態(tài)更改內(nèi)容的，設(shè)計(jì)人員必須辦理技術(shù)狀態(tài)更改于續(xù)。設(shè)計(jì)文件更改應(yīng)由設(shè)計(jì)部門提出，填寫設(shè)計(jì)文件更改通知單，相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽，并經(jīng)主管項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施更改。對重要的設(shè)計(jì)更改，應(yīng)進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，確保圖樣技術(shù)狀態(tài)完全受控。設(shè)計(jì)更改經(jīng)過評審、驗(yàn)證、確認(rèn)、批準(zhǔn)后實(shí)施更改，對更改情況予以跟蹤，確保所有圖紙(包括相關(guān)方)、相關(guān)技術(shù)文件、相關(guān)聯(lián)零部件均更改到位。技術(shù)狀態(tài)更改實(shí)施分級管理，更改等級分為？、？、？？類，具體更改等級劃分和不同等級更改控制要求，按GJB3206A相關(guān)要求執(zhí)行。本項(xiàng)目一般結(jié)合項(xiàng)目技術(shù)文件存檔的方式實(shí)施基線管理。8.4技術(shù)狀態(tài)審核設(shè)計(jì)部門應(yīng)結(jié)合技術(shù)評審、樣機(jī)試驗(yàn)、歸檔(基線建立)、樣機(jī)鑒定、產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)收、質(zhì)量評審、文件審簽等技術(shù)和管理活動(dòng)開展內(nèi)部技術(shù)狀態(tài)審核。除常規(guī)的功能和物理審核外，還需進(jìn)行結(jié)合質(zhì)量檢查等工作開展以下技術(shù)狀態(tài)管理審核：圖樣和技術(shù)文件是否己經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化檢查和工藝審查，并按項(xiàng)目要求進(jìn)行了審簽；圖樣和技術(shù)文件是否符合“技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃”要求，并齊全有效；可靠性、維修性等要求注入設(shè)計(jì)的情況；元器件、材料是否在合格供方名錄中，是否遵循項(xiàng)目優(yōu)選目錄，合理選擇元器件、標(biāo)準(zhǔn)件、材料等；關(guān)鍵和重要特性的分析資料和關(guān)重件(特性)匯總表：評審中的意見是否落實(shí)到圖樣和技術(shù)文件中；技術(shù)狀態(tài)的更改是否按要求履行了有關(guān)乎程序，并落實(shí)到圖樣和設(shè)計(jì)文件中：協(xié)調(diào)卡片是否齊全、傳遞及時(shí)，是否落實(shí)到設(shè)計(jì)中：原始記錄是否齊全。9設(shè)計(jì)過程質(zhì)量控制9.1任務(wù)分析設(shè)計(jì)部門應(yīng)對產(chǎn)品任務(wù)剖面進(jìn)行分析，確認(rèn)對設(shè)計(jì)最有影響的任務(wù)階段和綜合環(huán)境；通過任務(wù)剖面分析，確定“六性”定量和定性要求，并納入相應(yīng)大綱或規(guī)范中作為設(shè)計(jì)的依據(jù)和評審的標(biāo)準(zhǔn)。9.2設(shè)計(jì)分析設(shè)計(jì)人員對所研制的產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)分析，標(biāo)識和量化產(chǎn)品并符合任務(wù)書要求所必須具有的屬性，確定產(chǎn)品特性、容差及必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求。設(shè)計(jì)分析的基本原則為：設(shè)計(jì)和選用要遵行“通用化、系列化、組合化”的設(shè)計(jì)原則：“六性”和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析作為重要的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則，對可能的各類別故障模式和辨識出的影響項(xiàng)目成敗的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)提出保證措施；遵循最佳裕度設(shè)計(jì)，加強(qiáng)設(shè)計(jì)理論分析和數(shù)字化設(shè)計(jì)，利用數(shù)值模擬仿真技術(shù)，提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)和試驗(yàn)水平：原材料、元器件選用，應(yīng)考慮國產(chǎn)化率及后續(xù)長期、量產(chǎn)的供應(yīng)保證，對電子元器件選用應(yīng)根據(jù)武器裝備使用國產(chǎn)電子元器件100%的目標(biāo)要求以及現(xiàn)行有關(guān)辦法規(guī)定執(zhí)行，對于目前國內(nèi)難以保障的進(jìn)口電子元器件，要明確后續(xù)替代方案。采用標(biāo)準(zhǔn)材料、零部組件、元器件和接口，應(yīng)考慮標(biāo)準(zhǔn)化和通用化，壓縮規(guī)格和品種：工藝可行性作為重要設(shè)計(jì)準(zhǔn)則，工藝師系統(tǒng)和工藝人員應(yīng)參與設(shè)計(jì)分析；對功能、性能、“六性”、成本、進(jìn)度、風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行權(quán)衡，以優(yōu)質(zhì)設(shè)計(jì)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)維護(hù)為原則，對研制過程進(jìn)行設(shè)計(jì)和技術(shù)管理。設(shè)計(jì)分析一般包括：參數(shù)分析；特性分析：執(zhí)行GJB190的規(guī)定；潛在分析：執(zhí)行GJB450A中7.6條；模式、影響和危害性分析CFMEA或FMECA):執(zhí)行GJB450A中7.4條規(guī)定，具體方法可參照GJB/Z1391；可生產(chǎn)性分析:設(shè)計(jì)人員從產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)到工程設(shè)計(jì)結(jié)束都要進(jìn)行可生產(chǎn)性分析，使產(chǎn)品在滿足研制任務(wù)書的前提下，工藝可行、生產(chǎn)成本低，便于制造、使用和維修。9.3設(shè)計(jì)輸入要求設(shè)計(jì)部門應(yīng)確定產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入要求，并從研制合同／研制任務(wù)書需求、裝備功能，數(shù)據(jù)整理分析，型號資料分析，法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范分析等方面充分識別產(chǎn)品的需求。具體要求如下：設(shè)計(jì)部門進(jìn)行技術(shù)策劃，制定研制大綱，確定產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入要求，包括產(chǎn)品的功能和性能、可靠性、維修性、安全性、保障性、環(huán)境條件等要求，以前類似設(shè)計(jì)的信息，有關(guān)的法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及工藝等要求。研制大綱應(yīng)進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。進(jìn)行通用質(zhì)量策劃等項(xiàng)目策劃工作；明確技術(shù)路線，“六性”定量或定性要求，需遵循的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求等；對產(chǎn)品的需求進(jìn)行全面轉(zhuǎn)化，結(jié)合研制任務(wù)策劃，制定研制任務(wù)書或設(shè)計(jì)要求，進(jìn)一步確定設(shè)計(jì)輸入。設(shè)計(jì)輸入應(yīng)形成文件并進(jìn)行評審?！傲浴痹O(shè)計(jì)要求設(shè)計(jì)部門對“六性”工作進(jìn)行系統(tǒng)策劃，制定項(xiàng)目“六性”工作計(jì)劃或大綱。具體如下：可靠性要求制定可靠性工作計(jì)劃，按GJB450開展可靠性建模、可靠性指標(biāo)分配、可靠性預(yù)計(jì)、可靠性分析、單點(diǎn)故障識別與控制、可靠性評估、可靠性設(shè)計(jì)等工作，確?？煽啃灾笜?biāo)要求的實(shí)現(xiàn)。維修性要求制定維修性工作計(jì)劃，按GJB368要求開展明確維修性要求或指標(biāo)、制定維修性設(shè)計(jì)準(zhǔn)則、明確和實(shí)施維修性驗(yàn)證或試驗(yàn)項(xiàng)目、進(jìn)行維修性任務(wù)分析(MAT)、提出并解決維修性薄弱環(huán)節(jié)等工作，在總體結(jié)構(gòu)、布置，分系統(tǒng)設(shè)計(jì)等方面進(jìn)行充分考慮，確保維修性指標(biāo)要求的實(shí)現(xiàn)。保障性要求制定保障性工作計(jì)劃，按GJB3872、GJBl371、GJB6600等要求開展明確保障性要求或指標(biāo)、制定保障方案、保障性試驗(yàn)與評價(jià)等工作。保障性設(shè)計(jì)應(yīng)使裝備具有標(biāo)準(zhǔn)化、通用化，保障設(shè)備配套方案應(yīng)簡化品種，減少專用工具和設(shè)備的品種及數(shù)量，在維修工具設(shè)備中，標(biāo)準(zhǔn)化、通用化工具設(shè)備的件數(shù)占其工具設(shè)備總件數(shù)的比例不得少于75%，保證系統(tǒng)的設(shè)計(jì)恃性和計(jì)劃所需的保障資源能滿足平時(shí)和戰(zhàn)時(shí)達(dá)到最佳的費(fèi)效比，滿足平戰(zhàn)結(jié)合的需要，提高裝備的戰(zhàn)備完好性和任務(wù)成功性，降低維修人力與保障資源費(fèi)用。測試性要求按照GJB2547將測試性要求或指標(biāo)分配到各層次及可互換單元，對測試性要求要進(jìn)行分析、論證與權(quán)衡，制定的測試方案應(yīng)與維修、保障方案相協(xié)調(diào)，并有防差錯(cuò)措施。對產(chǎn)品的檢測、故障診斷等測試性功能設(shè)計(jì)，采取簡便、快速的檢測方案和在線檢測。測試設(shè)備應(yīng)采用組合設(shè)計(jì)和模塊設(shè)計(jì)，測試驗(yàn)證應(yīng)盡量結(jié)合可靠性、維修性等研制試驗(yàn)進(jìn)行。安全性要求制定安全性工作計(jì)劃，按照GJB900確定研制階段安全性工作的控制要求，開展安全性設(shè)計(jì)，應(yīng)符《xxx》中的相關(guān)要求，系統(tǒng)具備防誤操作功能。進(jìn)行安全性、可靠性、維修性、功能性能等綜合權(quán)衡分析，分析將安全性作為首要要求考慮：通信分系統(tǒng)安全性要求符合GJB663A2012軍用通信系統(tǒng)安全通用要求的相關(guān)規(guī)定。需要時(shí)，應(yīng)按任務(wù)剖面，開展單系統(tǒng)和多系統(tǒng)流程組合下的安全性風(fēng)險(xiǎn)識別、危險(xiǎn)源和危險(xiǎn)因素識別，確定安全性關(guān)鍵系統(tǒng)或部位，評價(jià)各種危險(xiǎn)的嚴(yán)重性、可能性，以確定影響設(shè)計(jì)安全性的異常情況并采取保證安全的有效措施。環(huán)境適應(yīng)性要求制定環(huán)境適應(yīng)性工作計(jì)劃，按照GJB4239開展環(huán)境管理、環(huán)境預(yù)示、測試與評估、環(huán)境效應(yīng)分析、環(huán)境條件制定、環(huán)境適應(yīng)性設(shè)計(jì)、環(huán)境試驗(yàn)、環(huán)境適應(yīng)性評定等工作，在產(chǎn)品研制過程中系統(tǒng)、全面、合理、有效地進(jìn)行環(huán)境設(shè)計(jì)、試驗(yàn)和評價(jià)。針對研制風(fēng)險(xiǎn)分析識別xxx產(chǎn)品長期在xxxx環(huán)境工作、xx條件下使用、有xx風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)措施。9.5元器件、零件和材料的選擇和使用要求設(shè)計(jì)人員按GJB450中的規(guī)定選擇和使用元器件、零件和原材料。優(yōu)先選用公司合格供應(yīng)方名錄下的企業(yè)產(chǎn)品，對于非本企業(yè)合格供應(yīng)商名錄下的企業(yè)，應(yīng)對供應(yīng)商產(chǎn)品及供應(yīng)商能力進(jìn)行考察。對于難于尋到的元器件、零件和原材料按GJB/Z35的要求開展元器件降額設(shè)計(jì)。9.6軟件通用要求軟件研制符合GJB2786A-2009《軍用軟件開發(fā)通用要求》相關(guān)要求，實(shí)施軟件工程化管理，確定并實(shí)施軟件需求分析、設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)、測試、文檔編制、配置管理、驗(yàn)收、交付；軟件文檔編制及管理符合GJB438B-2009《軍用軟件開發(fā)文檔通用要求》相關(guān)規(guī)定：軟件：研制過程控制遵循GJBS000A-2008《軍用軟件研制能力成熟度模型》相關(guān)要求。9.7人機(jī)工程設(shè)計(jì)要求設(shè)計(jì)人員的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研制、試驗(yàn)與評價(jià)工作應(yīng)遵守人機(jī)工程學(xué)，在必要情況下應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)制定相應(yīng)的人機(jī)工程大綱，并按照人機(jī)工程大綱開展人機(jī)工程分析等工作。9.8特性分析控制要求按照GIB190進(jìn)行產(chǎn)品特性分析、劃定特性類別，明確關(guān)鍵件、重要件項(xiàng)目及關(guān)鍵、重要特性。開展特性分析時(shí)應(yīng)按GJB190《特性分類》要求，在劃定特性類別之前，應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行特性分析（即技術(shù)指標(biāo)分析、設(shè)計(jì)分析和選定檢定單元）提出特性分析資料，并征集有關(guān)部門的意見。按照GJB909的規(guī)定對關(guān)鍵件（特性）和重要要件（特性）實(shí)施質(zhì)量控制；研制過程中反復(fù)出現(xiàn)問題的零部件，本項(xiàng)目視同關(guān)重件進(jìn)行管理。9.9工藝可行性要求在技術(shù)方案論證、設(shè)計(jì)同期開展工藝可行性分析和評價(jià)；通過比較、權(quán)衡和最化分析，確定合理、優(yōu)化、經(jīng)濟(jì)的工藝方案；在保證滿足產(chǎn)品要求的前提下，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)簡單、優(yōu)化、低成本，保證工藝的工藝可行性。設(shè)計(jì)輸出要求設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的輸出，并在輸出前得到批準(zhǔn)。輸出內(nèi)容主要包括：1） 圖楊相符的產(chǎn)品，完整的設(shè)計(jì)圖樣，含原理圖、系統(tǒng)圖、工程圖、包裝圖、安裝圖等；2） 完整的技術(shù)文件，含設(shè)計(jì)說明書、計(jì)算書、各類分析報(bào)告、制造與驗(yàn)收規(guī)范、外購?fù)鈪f(xié)件入廠復(fù)驗(yàn)規(guī)范（技術(shù)條件）、設(shè)計(jì)規(guī)范、各類試驗(yàn)大綱和試驗(yàn)報(bào)告、電磁兼容大綱及測試報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)告、使用說明書等；還要按照策劃的要求提供可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等分析報(bào)告；3） 工藝總方案和工藝規(guī)程等工藝文件：4） 編制關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）項(xiàng)目明細(xì)表，在相應(yīng)圖樣、技術(shù)文件（含工藝文件〉上作相應(yīng)的關(guān)重件（特性）的標(biāo)識；5） 采購清單或明細(xì)；產(chǎn)品所必須的保障方案和資源的要求，如產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)、用戶資料、診斷指南、培訓(xùn)教程等。6） 所有設(shè)計(jì)、開發(fā)輸出必須滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入要求，并履行相應(yīng)的審簽、批準(zhǔn)手續(xù)。設(shè)計(jì)評審要求應(yīng)根據(jù)研制合同、研制任務(wù)書、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及技術(shù)和管理要求開展設(shè)計(jì)評審。具體按GJB1310有關(guān)要求，實(shí)施分系統(tǒng)方案及工程設(shè)計(jì)評審，并應(yīng)邀請相關(guān)方代表參加評審。根據(jù)本項(xiàng)目研制特點(diǎn)，方案及工程設(shè)計(jì)評審時(shí)，應(yīng)對問題的改進(jìn)、解講情況進(jìn)行報(bào)告。設(shè)計(jì)驗(yàn)證要求設(shè)計(jì)驗(yàn)證是通過提供客觀證據(jù)對設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入要求的認(rèn)定，分為試驗(yàn)驗(yàn)證和獨(dú)立的設(shè)計(jì)驗(yàn)證。研制階段設(shè)計(jì)驗(yàn)證工作通過設(shè)計(jì)復(fù)核復(fù)算、設(shè)計(jì)規(guī)范比對、評審、試驗(yàn)驗(yàn)證等方法進(jìn)行。本項(xiàng)目應(yīng)對所有新設(shè)計(jì)、改進(jìn)設(shè)計(jì)、尚未通過試驗(yàn)考核技術(shù)參數(shù)、影響項(xiàng)目成本和安全性關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證。設(shè)計(jì)確認(rèn)/定型控制要求按照GJB1362A及其他有關(guān)定型（鑒定）規(guī)定，開展性能試驗(yàn)、狀態(tài)鑒定、作戰(zhàn)試驗(yàn)、列裝定型等定型（鑒定）工作。工廠和相關(guān)配套單位按照經(jīng)過評審的試驗(yàn)大綱開展試驗(yàn)，并對功能性能、“六性”等進(jìn)行評價(jià)。工廠按要求完成xx產(chǎn)品，并通過試驗(yàn)后，按GJB1362A、GJB/Zl70等相關(guān)要求完成全套技術(shù)文件和資料，并按要求開展樣機(jī)鑒定、狀態(tài)鑒定和列裝定型。設(shè)計(jì)更改控制設(shè)計(jì)人員進(jìn)行的設(shè)計(jì)更改應(yīng)可控，可按XX公司《設(shè)計(jì)開發(fā)控制xx規(guī)定》或按GJB3206實(shí)施設(shè)計(jì)更改控制的具體要求。10試制（生產(chǎn)）過程質(zhì)量控制試制過程包括試制策劃、工藝準(zhǔn)備、試制準(zhǔn)備、試制過程質(zhì)量控制、生產(chǎn)更改控制等活動(dòng)，試制和生產(chǎn)過程質(zhì)量控制應(yīng)滿足GJB467、GJB2366和《試制前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查控制程序》等工廠控制文件的要求。按照試驗(yàn)大綱、試驗(yàn)指導(dǎo)書及臺架試驗(yàn)規(guī)范、批準(zhǔn)的試驗(yàn)程序和試驗(yàn)操作規(guī)程等組織實(shí)施試驗(yàn)。參試人員要“五定”（定人員、定崗位、定職責(zé)、定協(xié)同關(guān)系、定儀器設(shè)備），試驗(yàn)中準(zhǔn)確采集數(shù)據(jù)，指定專人做好試驗(yàn)全過程記錄，包括試驗(yàn)條件、試驗(yàn)實(shí)施情況、故障情況、故障分析、試驗(yàn)結(jié)果等；試驗(yàn)中發(fā)生故障要暫停試驗(yàn)，不允許帶故障進(jìn)行試驗(yàn)，通過試驗(yàn)-分析-改進(jìn)-試驗(yàn)的方法，逐漸達(dá)到預(yù)定可靠性目標(biāo)。處理試驗(yàn)過程出現(xiàn)的異常，采取改進(jìn)措施后要進(jìn)行必要的回歸試驗(yàn)驗(yàn)證。試驗(yàn)結(jié)束后，對試驗(yàn)記錄進(jìn)行編號，對測試結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，報(bào)告試驗(yàn)實(shí)施情況、試驗(yàn)中故障及處理情況、可靠性評佑方法及結(jié)果等，全面總結(jié)試驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)、結(jié)果，并編制試驗(yàn)報(bào)告。設(shè)計(jì)部門、生產(chǎn)運(yùn)營部開展試制前應(yīng)進(jìn)行策劃工作，制定試制工作計(jì)劃，明確產(chǎn)品試制工作進(jìn)度安排，明確試制過程質(zhì)量控制活動(dòng)節(jié)點(diǎn)安排。生產(chǎn)管理部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度要求編制生產(chǎn)計(jì)劃，編制過程中既要考慮完成預(yù)定計(jì)劃進(jìn)度，也要留有余地。當(dāng)進(jìn)度與質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)應(yīng)做到進(jìn)度服從質(zhì)量，并修改生產(chǎn)計(jì)劃。試制過程堅(jiān)持文明生產(chǎn)，試制件的生產(chǎn)環(huán)境必須滿足生產(chǎn)和工藝要求。試制過程按GJB726A-2004和GJB1443-1992要求做好產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理、產(chǎn)品防護(hù)工作，合格證或質(zhì)量證明書應(yīng)隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，確保產(chǎn)品試制過程符合已批準(zhǔn)的工藝規(guī)程，工藝師系統(tǒng)要做好工藝紀(jì)律檢查工作。對參加試制的技術(shù)人員和操作工人進(jìn)行技術(shù)交底或?qū)ｍ?xiàng)技術(shù)培訓(xùn)。關(guān)鍵工序、特種工藝、檢驗(yàn)和試驗(yàn)操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。工藝評審依據(jù)GJB1269A—2000《工藝評審》要求進(jìn)行評審，包括對車體定位臺及工裝設(shè)計(jì)的評審，重點(diǎn)對工藝設(shè)計(jì)的正確性、先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性、可行性和可檢驗(yàn)性進(jìn)行分析、審查和評議，特別對特種工藝、關(guān)鍵件、重要件、關(guān)鍵工序文件，并針對項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行工藝檢查和過程控制確認(rèn)。對工藝評審中的專家意見及建議進(jìn)行分析，采取措施，落實(shí)到生產(chǎn)加工過程中。元器件、零件和原材料的控制按照GJB1404A-1992《器材供應(yīng)單位質(zhì)量保證能力的評定》和工廠外部供方管理程序要求，應(yīng)組織對XX產(chǎn)品供方進(jìn)行評價(jià)和選擇。對一次性或少量的一般性的采購，可通過檢驗(yàn)驗(yàn)證，對實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)。凡涉及到原材料代用的，必須在保證滿足設(shè)計(jì)和制造技術(shù)要求的前提下，按照工廠關(guān)于代用控制程序要求，由物資部門提出，經(jīng)設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量和生產(chǎn)部門同意后，并明確后續(xù)采購保障措施才允許代用。關(guān)鍵原材料原則上不能代用。如顧客方或合同監(jiān)管方另有要求的，按其要求執(zhí)行。根據(jù)工廠關(guān)于外購?fù)鈪f(xié)過程控制相予要求，所有原材料、外購配套件進(jìn)廠均進(jìn)行復(fù)驗(yàn)并要求有合格證或質(zhì)量證明，由檢驗(yàn)員按照工廠下發(fā)的《？有色金屬進(jìn)廣復(fù)驗(yàn)技術(shù)要求》、《？？黑色金屬進(jìn)廠復(fù)驗(yàn)技術(shù)條件要求》等對入廠的器件、零件和原材料進(jìn)行常規(guī)復(fù)驗(yàn)和專項(xiàng)復(fù)驗(yàn)，合格并開具復(fù)驗(yàn)合格證明后方自旨在廠內(nèi)流轉(zhuǎn)。基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境用于試制的場所應(yīng)滿足生產(chǎn)需要。用于試制的設(shè)備應(yīng)完好，工裝、計(jì)量器具經(jīng)鑒定合格，并在有效期內(nèi)使用。應(yīng)識別出影響產(chǎn)品和過程質(zhì)量的環(huán)境，如噪聲、溫度、濕度、清潔度、防靜電等，進(jìn)行監(jiān)控確保滿足要求，并留存記錄。關(guān)鍵過程控制根據(jù)產(chǎn)品特性和過程，對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度識別關(guān)鍵過程，編制“關(guān)鍵過程(工序)目錄”，對關(guān)鍵過程工藝文件、過程記錄上進(jìn)行標(biāo)識，關(guān)鍵工序序號前加蓋“關(guān)鍵工序”印章，現(xiàn)場應(yīng)有標(biāo)識牌標(biāo)識，對關(guān)鍵件、重要件要通過建立質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施重點(diǎn)控制，要確保工、夾、量、模具及非標(biāo)設(shè)備齊全、合格、滿足技術(shù)條件中所規(guī)定的精度要求。對關(guān)鍵和重要件的控制要符合GJB909A-2005《關(guān)鍵件和重要件的質(zhì)量控制》的規(guī)定，對首件進(jìn)行自檢和專檢，一般對關(guān)鍵特性和重要特性實(shí)施100%檢驗(yàn)并記錄，如由于產(chǎn)品特點(diǎn)和批量不能實(shí)施100%檢驗(yàn)的，需在相關(guān)工藝文件中進(jìn)行說明，明確抽樣方案或具體的驗(yàn)證方法，并征得顧客同意。特殊過程控制對直觀不易發(fā)現(xiàn)、不易測量或不能經(jīng)濟(jì)地測量產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量特性的特殊過程，必須按照人、機(jī)、料、法、環(huán)、測各環(huán)節(jié)進(jìn)行綜合評價(jià)確認(rèn)，留有必要的記錄。確認(rèn)的過程必須符合GJB9001C-2017《質(zhì)量管理體系要求》中8.5.1f)的規(guī)定，確保過程能力滿足最終產(chǎn)品質(zhì)量。關(guān)鍵件、重要件的控制設(shè)計(jì)部門在產(chǎn)品研制過程中確定產(chǎn)品的關(guān)鍵件和重要件，并按按照相關(guān)要求進(jìn)行標(biāo)記，試生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵件、重要件控制按公司《XXX規(guī)定》或GJB909的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。試制、生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查當(dāng)生產(chǎn)、工藝、采購、檢驗(yàn)、設(shè)備等相關(guān)部門依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、工藝文件、質(zhì)量文件要求完成準(zhǔn)備工作就緒后，設(shè)計(jì)部門、生產(chǎn)運(yùn)營部組織進(jìn)行試制和生產(chǎn)前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查。試制和生產(chǎn)前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查依據(jù)GJB1710A-2004《試制和生產(chǎn)前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查》和工廠相關(guān)程序文件要求進(jìn)行，檢查通過后可安排試制。試制單位應(yīng)對檢查組檢查中提出的問題，進(jìn)行認(rèn)真分析，采取措施進(jìn)行糾正。在對設(shè)計(jì)文件、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)設(shè)施與設(shè)備、人員配備、工藝準(zhǔn)備、外購器材、生產(chǎn)環(huán)境條件、質(zhì)量控制手段等方面的工作進(jìn)行全面檢查合格后，方可正式投產(chǎn)。首件鑒定工藝部門應(yīng)按照GJB908A-2008《首件鑒定》及工廠《首件鑒定程序》的規(guī)定，按計(jì)劃編制首件鑒定項(xiàng)目和鑒定內(nèi)容，在首件生產(chǎn)完成后組織進(jìn)行首件鑒定，以確定生產(chǎn)工藝和設(shè)備能否生產(chǎn)出符合設(shè)計(jì)要求的產(chǎn)品。產(chǎn)品質(zhì)量評審按照GJB907A-2006《產(chǎn)品質(zhì)量評審》和工廠-《產(chǎn)品質(zhì)量評審程序》要求開展產(chǎn)品質(zhì)量評審，主要活動(dòng)要求：a） 產(chǎn)品交付前，應(yīng)對其研制質(zhì)量及制造過程的質(zhì)量保證情況進(jìn)行評審?？傃b完成后，按照產(chǎn)品制造與驗(yàn)收規(guī)范要求，進(jìn)行出廠試驗(yàn)，試驗(yàn)通過后，生產(chǎn)運(yùn)營部向質(zhì)量師系統(tǒng)提出質(zhì)量評審申請。b） 評審工作應(yīng)按照研制計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行。c） 產(chǎn)品質(zhì)量評審工作由質(zhì)量部門組織實(shí)施，質(zhì)量與檢驗(yàn)檢測部代表質(zhì)量部門辦公室組織技術(shù)、生產(chǎn)等相關(guān)單位開展質(zhì)量評審資料的準(zhǔn)備工作，并邀請相關(guān)方參加質(zhì)量評審。d） 質(zhì)量與檢驗(yàn)檢測部負(fù)責(zé)組織二級單位對評審提出的意見和建議進(jìn)行分析、處置，對其過程及結(jié)果進(jìn)行跟蹤管理，保留相關(guān)記錄。裝配質(zhì)量控制設(shè)計(jì)人員應(yīng)繪制裝配圖紙，編制適宜的技術(shù)條件、作業(yè)指導(dǎo)書等，保證裝配質(zhì)量按照控制的要求進(jìn)行。10.10.1總裝前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查總裝前，生產(chǎn)、工藝、采購、檢驗(yàn)、設(shè)備、場地等各方面依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、工藝文件質(zhì)量文件的要求完成準(zhǔn)備工作后，進(jìn)行總裝前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查。重點(diǎn)檢查設(shè)計(jì)文件、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)設(shè)施與設(shè)備、人員配備、工藝準(zhǔn)備、外購器材、質(zhì)量控制等各方面準(zhǔn)備情況是否具備總裝開工條件。總裝單位負(fù)責(zé)對檢查組檢查中提出的問題進(jìn)行分析，并采取措施進(jìn)行整改，整改工作經(jīng)驗(yàn)證合格后轉(zhuǎn)入總裝工作階段。10.10.2總裝過程控制a） 交付總裝的產(chǎn)品必須有產(chǎn)品交接單、裝箱清單、質(zhì)量證明文件和配套明細(xì)表等資料。b） 所有交付總裝的產(chǎn)品原則上實(shí)行100%檢驗(yàn)。對試制過程中發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題，必須及時(shí)完成問題歸零，沒有解決措施或性能指標(biāo)達(dá)不到要求的產(chǎn)品不準(zhǔn)交付總裝。c） 嚴(yán)格按照產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣、裝配技術(shù)條件及總裝裝配工藝流程卡等要求進(jìn)行裝配及試驗(yàn)，確?？傃b質(zhì)量并保持各項(xiàng)總裝工作記錄。參加總裝的人員應(yīng)具備相應(yīng)的技術(shù)資格，持證上崗。項(xiàng)目各級技術(shù)系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)總裝現(xiàn)場工作需要選派技術(shù)人員參加總裝工作。技術(shù)服務(wù)人員對本系統(tǒng)在總裝中暴露的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造缺陷應(yīng)及時(shí)反饋、認(rèn)真分析原因并采取有效措施給予解決?？傃b現(xiàn)場技術(shù)保障組協(xié)助總裝單位質(zhì)量師、質(zhì)量管理部門對總裝過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和記錄。操作人員按規(guī)定做好操作記錄，有數(shù)值檢驗(yàn)要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目必須填寫實(shí)測數(shù)據(jù)。承制單位應(yīng)妥善保存原始記錄并歸檔。各相關(guān)單位應(yīng)及時(shí)對總裝過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行分析處理，必要時(shí)進(jìn)行問題歸零。標(biāo)識和可追溯性依據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和使用需要，接GJB726A-2004《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性要求》的有關(guān)規(guī)定對研制過程的各類產(chǎn)品、產(chǎn)品狀態(tài)、可追溯性等采用適宜的方法進(jìn)行標(biāo)識。對于容易混淆的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識：檢驗(yàn)后的產(chǎn)品標(biāo)識產(chǎn)品狀態(tài)；應(yīng)識別產(chǎn)品的可追溯性要求，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。產(chǎn)品防護(hù)器材、零件和原材料在貯存、搬運(yùn)或制造過程中，取必要的防護(hù)措施，按公司《XXX》文件執(zhí)行。按GJB1443的要求，對產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付等活動(dòng)進(jìn)行控制；確保不降低產(chǎn)品特性，安全交付到指定地點(diǎn)的要求。過程檢驗(yàn)應(yīng)編制檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)卡片，用于指導(dǎo)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)。檢驗(yàn)工作過程控制應(yīng)執(zhí)行GJB1442A-2006《檢驗(yàn)工作要求》的規(guī)定。凡涉及接口尺寸、尺寸鏈、關(guān)重要素的試制件應(yīng)實(shí)行全數(shù)全尺寸檢驗(yàn)，并做好實(shí)測記錄，保證可追溯性。必要時(shí)，設(shè)計(jì)部門應(yīng)提供記錄控制清單。試制件首件必須經(jīng)自檢、專檢，確認(rèn)合格后繼續(xù)加工。實(shí)施全過程檢驗(yàn)并記錄。上道工序產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，方可流入下道工序，對沒有合格證或相關(guān)質(zhì)量證明的產(chǎn)品，下道工序?qū)嵤﹩挝挥袡?quán)拒絕接受；讓步接收必須按規(guī)定辦理審批手續(xù)。檢驗(yàn)人員嚴(yán)格監(jiān)督試制工藝的貫徹實(shí)施。7） 檢測量具、儀器、儀表應(yīng)經(jīng)周期鑒定合格，并在有效期內(nèi)使用。8） 操作工人按規(guī)定做好操作記錄，檢驗(yàn)員填寫檢測數(shù)據(jù)并做好臺帳記錄。生產(chǎn)單位及檢驗(yàn)部門應(yīng)妥善保存原始記錄，定期歸檔。9） 對于所生產(chǎn)部（組）件需進(jìn)行臺架調(diào)試、測試、試驗(yàn)的項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行臺架檢驗(yàn)試驗(yàn)，并將調(diào)試、測試、試驗(yàn)結(jié)果形成試驗(yàn)報(bào)告。10）產(chǎn)品經(jīng)加工、檢驗(yàn)、試驗(yàn)滿足設(shè)計(jì)要求后，各單位應(yīng)及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量評審或組織相關(guān)人員組成產(chǎn)品驗(yàn)收組進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收，產(chǎn)品驗(yàn)收結(jié)果要形成產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告。11）研制生產(chǎn)過程中，要加強(qiáng)對“首件二檢制”和“三自一控”制度的監(jiān)督檢查力度，對因沒有執(zhí)行“首件二檢制”而導(dǎo)致產(chǎn)品批量報(bào)廢的現(xiàn)象，工廠將對責(zé)任單位、責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)格考核。不合格品控制按照GIB571《不合格品管理》和工廠《不合格品控制程序》要求，堅(jiān)持“二不放過”的原則，進(jìn)行分級分類處理，對關(guān)鍵特性不合格產(chǎn)品原則上不予利用。不合格品讓步接收僅適用于試制件，試制產(chǎn)品所借用的定型產(chǎn)品必須是合格品。不合格品超差使用，嚴(yán)格實(shí)行設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)制，涉及主要接口尺寸的超差處理必須報(bào)上一級設(shè)計(jì)部門批準(zhǔn)；超差使用要嚴(yán)格履行審批于續(xù)。對不合格品處理實(shí)行“三不放過”（即原因不清不放過，責(zé)任不明不放過，糾正措施不落實(shí)不放過）的原則，督促做好記錄。確認(rèn)的廢品應(yīng)作明顯標(biāo)識，并及時(shí)隔離或銷毀，防止非預(yù)期的使用。產(chǎn)品交付總裝后發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)，還應(yīng)按型號質(zhì)量問題管理的要求，提供歸零報(bào)告。生產(chǎn)更改生產(chǎn)單位生產(chǎn)過程中因?yàn)閳龅?、設(shè)備、人員的變化，原工藝路線的加工能力不能滿足要求，工藝路線需臨時(shí)調(diào)整時(shí)，原生產(chǎn)單位應(yīng)提出工藝路線臨時(shí)調(diào)整申請，征得工藝、生產(chǎn)管理、檢驗(yàn)等部門同意后方可實(shí)施。在工廠內(nèi)部進(jìn)行工藝臨時(shí)調(diào)整，由工藝部門出具調(diào)整后的工藝；當(dāng)這種臨時(shí)更改長期有效需要固化時(shí)，由工藝部門下發(fā)工藝更改通知單，并督促工藝更改到位。當(dāng)因?yàn)楣S加工能力不足需要產(chǎn)品外擴(kuò)時(shí)，按《外擴(kuò)過程控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。11試驗(yàn)控制按設(shè)計(jì)部門編制的經(jīng)過批準(zhǔn)的鑒定試驗(yàn)任務(wù)書和試驗(yàn)大綱進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)大綱一般要符合GJB1452A-2004《大型試驗(yàn)質(zhì)量管理要求》的規(guī)定，并滿足技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的要求。11.1編制試驗(yàn)大綱并評審依據(jù)試驗(yàn)測試項(xiàng)目要求，編制試驗(yàn)大綱和試驗(yàn)指導(dǎo)書等，明確試驗(yàn)?zāi)康?、使用環(huán)