測(cè)繪程序文件

受控狀態(tài)：受控編號(hào)：河北省測(cè)繪資料檔案館程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：HBSCHDNG/CX—A/0審核：同意：9月1日公布9月8日實(shí)施公布令我司根據(jù)GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》建立的《程序文獻(xiàn)匯編》A版，共有11個(gè)控制程序，經(jīng)審定，自8月18日起實(shí)施。各職能部門(mén)全體與質(zhì)量有關(guān)的人員必須認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。各職能部門(mén)和各級(jí)執(zhí)行程序的有關(guān)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)本程序文獻(xiàn)，并規(guī)定熟悉和理解。與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)，均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序的規(guī)定。運(yùn)行根據(jù)告知單規(guī)定的修改內(nèi)容進(jìn)行修改，無(wú)修改告知的任何修改均屬無(wú)效。館長(zhǎng)：程序文獻(xiàn)目錄序號(hào)文獻(xiàn)編號(hào)文獻(xiàn)名稱1CX-4.2.3-01-文獻(xiàn)控制程序2CX-4.2.4-02-質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序3CX-7.2-03-與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序4CX-7.5-04-測(cè)量工程過(guò)程控制程序5CX-7.5-05-測(cè)繪成果管理與提供過(guò)程控制程序6CX-7.5-06-測(cè)繪成果匯交過(guò)程控制程序7CX-7.5-07-衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)過(guò)程控制程序8CX-8.2.1-08-顧客滿意度調(diào)查管理程序9CX-8.2.2-09-內(nèi)部審核控制程序10CX-8.2.4-10-檢查和測(cè)量控制程序11CX-8.3-11-不合格品控制程序12CX-8.5.2-12-糾正和防止方法控制程序程序文獻(xiàn)修改統(tǒng)計(jì)序號(hào)修改文獻(xiàn)名稱頁(yè)碼修改內(nèi)容修改日期修改人河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào)：CX-7.2-03-3、與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序修改版次：A共3頁(yè)第1頁(yè)1目的明確顧客的規(guī)定。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目招標(biāo)、投標(biāo)文獻(xiàn)和中標(biāo)合同文獻(xiàn)的合理性、可行性進(jìn)行評(píng)審，以擬定我館與否含有滿足顧客規(guī)定的能力，維護(hù)我館的正當(dāng)權(quán)益。2合用范疇本程序合用于對(duì)顧客規(guī)定的識(shí)別，與顧客訂立的合同文獻(xiàn)的評(píng)審，合同推行過(guò)程中合同變更的審批及與顧客的溝通。3職責(zé)3.1館長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同評(píng)審成果的審查同意。3.2各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同評(píng)審具體組織工作和合同洽談、訂立的具體聯(lián)系及協(xié)調(diào)工作。3.3辦公室及有關(guān)部門(mén)參加對(duì)標(biāo)書(shū)、合同評(píng)審工作，并訂立意見(jiàn)。3.4辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)標(biāo)書(shū)、合同評(píng)審文獻(xiàn)、資料的保存和歸檔。4工作程序4.1招標(biāo)信息4.1.1根據(jù)篩選過(guò)的招標(biāo)信息，有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)購(gòu)置標(biāo)書(shū)，確認(rèn)招標(biāo)文獻(xiàn)與否齊全，招標(biāo)文獻(xiàn)內(nèi)容與否明確、完整及招標(biāo)文獻(xiàn)的有效性。4.2招標(biāo)文獻(xiàn)的評(píng)審4.2.1各部門(mén)組織有關(guān)人員對(duì)招標(biāo)文獻(xiàn)進(jìn)行審核并負(fù)責(zé)對(duì)合同文獻(xiàn)的合理性，重要條款的法律根據(jù)及招標(biāo)文獻(xiàn)的有效性進(jìn)行評(píng)定。4.2.2評(píng)審內(nèi)容涉及：a)風(fēng)險(xiǎn)分析與預(yù)期利潤(rùn)；b)合同草案；c)合同價(jià)款構(gòu)成及結(jié)算方式；技術(shù)、質(zhì)量、工藝和工期規(guī)定；d)組織履約能力、技術(shù)資格；f)顧客及投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況；g)項(xiàng)目所在地自然及經(jīng)濟(jì)狀況；h)其它特殊規(guī)定、不合理的條款及標(biāo)書(shū)外的口頭規(guī)定的解決。4.2.3各部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)審統(tǒng)計(jì)，并組織填寫(xiě)《招標(biāo)文獻(xiàn)評(píng)審表》，報(bào)館長(zhǎng)審核同意。4.3投標(biāo)立項(xiàng)：有關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《項(xiàng)目立項(xiàng)審批報(bào)告》，內(nèi)容為：a)項(xiàng)目狀況；b)項(xiàng)目概況；河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào)：CX-7.2-03-河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào)：CX-7.2-03-3、與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序修改版次：A共3頁(yè)第2頁(yè)c)投標(biāo)分析；d)編標(biāo)方案（編標(biāo)預(yù)算、編標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃、編標(biāo)人員、編標(biāo)地點(diǎn)）；e)項(xiàng)目實(shí)施方式（自營(yíng)、聯(lián)營(yíng)、分包）；f)其它狀況；g)立項(xiàng)狀況。《項(xiàng)目立項(xiàng)審批報(bào)告》，經(jīng)館長(zhǎng)審核同意后生效。4.4編標(biāo)4.4.1各部門(mén)負(fù)責(zé)組織編標(biāo)班子，協(xié)調(diào)編標(biāo)事宜，編寫(xiě)投標(biāo)文獻(xiàn)并負(fù)責(zé)審核。4.4.2各有關(guān)部門(mén)根據(jù)顧客安排，組織有關(guān)人員參加招標(biāo)單位召開(kāi)的項(xiàng)目實(shí)地考察和標(biāo)前答疑會(huì)，寫(xiě)出考察報(bào)告。其調(diào)查與統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容以下；a)顧客管理水平與支付能力；b)項(xiàng)目所在地的水、電、道路、地質(zhì)、地貌、水文氣候及本地社會(huì)環(huán)境狀況；c)本地材料的料源、運(yùn)輸?shù)葼顩r。4.4.3各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算標(biāo)價(jià)、技術(shù)文獻(xiàn)的編制，內(nèi)容為：a)報(bào)價(jià)文獻(xiàn)；b)項(xiàng)目概況；c)技術(shù)設(shè)計(jì)方案；d)新規(guī)范、新技術(shù)計(jì)劃；e)財(cái)務(wù)狀況。4.5投標(biāo)文獻(xiàn)評(píng)審4.5.1標(biāo)書(shū)編制完畢后，有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)投標(biāo)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審。4.5.2評(píng)審內(nèi)容涉及：a)投標(biāo)報(bào)價(jià)的合理性、科學(xué)性；b)技術(shù)設(shè)計(jì)的可行性、先進(jìn)性；c)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)問(wèn)題；d)法律方面與否符合有關(guān)《產(chǎn)品合同》的規(guī)定及其它有關(guān)法律法規(guī)；e)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)及防備；f)投標(biāo)文獻(xiàn)的精確性、完整性和規(guī)范性；g)優(yōu)惠條件。4.5.3各部門(mén)負(fù)責(zé)做好評(píng)審統(tǒng)計(jì)，并組織填寫(xiě)《投標(biāo)文獻(xiàn)評(píng)審報(bào)告》，報(bào)館長(zhǎng)審核同意。全部參加評(píng)審的人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容保密。4.6合同訂立前的評(píng)審合同訂立前，有關(guān)部門(mén)組織對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，重要是解決合同中的內(nèi)容與投標(biāo)書(shū)河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào)：CX-7.2-03-3、與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序修改版次：A共3頁(yè)第3頁(yè)不一致或因時(shí)間變化帶來(lái)的問(wèn)題。4.6.1由對(duì)應(yīng)部門(mén)提供的評(píng)審文獻(xiàn)有：合同草案及附件；投標(biāo)文獻(xiàn)；有關(guān)法律、法規(guī)文獻(xiàn)；中標(biāo)告知書(shū)。4.6.2評(píng)審內(nèi)容a)顧客的各項(xiàng)規(guī)定與否在合同中明確規(guī)定；b)與否充足明確和充足理解顧客的規(guī)定；c)與投標(biāo)中不一致的問(wèn)題與否得到解決；d)與否含有滿足合同規(guī)定的能力。4.6.3對(duì)應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)審統(tǒng)計(jì)，并組織填寫(xiě)《合同評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》，報(bào)館長(zhǎng)審核同意后訂立合同。4.7合同更改4.7.1合同推行過(guò)程，如合同內(nèi)容本身發(fā)生較大變化或顧客提出較大的合同更改（即對(duì)工期、質(zhì)量原則、合同價(jià)格的更改和重大設(shè)計(jì)變更），對(duì)應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按本程序第4.6條款對(duì)合同更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)《合同變更統(tǒng)計(jì)表》，并交館長(zhǎng)審核同意后。由有關(guān)部門(mén)與顧客聯(lián)系修改合同。4.7.2合同推行過(guò)程中，如我館對(duì)工期、技術(shù)、工藝、材料等有較大的更改規(guī)定，由對(duì)應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按本程序第4.6條款對(duì)合同更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審填寫(xiě)《合同變更統(tǒng)計(jì)表》，與顧客協(xié)商后交館長(zhǎng)審核同意，并與顧客聯(lián)系修改合同。4.7.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)及時(shí)向有關(guān)職能部門(mén)發(fā)送《合同變更告知單》。4.8對(duì)應(yīng)部門(mén)保存全部合同評(píng)審統(tǒng)計(jì)，并負(fù)責(zé)建立《合同臺(tái)帳》和《投標(biāo)臺(tái)帳》。5質(zhì)量統(tǒng)計(jì)a)招標(biāo)文獻(xiàn)評(píng)審表 b)項(xiàng)目立項(xiàng)審批報(bào)告 c)投標(biāo)文獻(xiàn)評(píng)審報(bào)告 d)合同評(píng)審統(tǒng)計(jì)表 e)合同變更統(tǒng)計(jì)表 f)合同變更告知單 g)合同臺(tái)帳 h)投標(biāo)臺(tái)帳 i)項(xiàng)目任務(wù)單 河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào):CX-7.5-04-4、測(cè)量工程過(guò)程控制程序修改版次：A共4頁(yè)第1頁(yè)1目的對(duì)影響測(cè)量產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制,以確保測(cè)量產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的需要。2合用范疇合用于測(cè)量過(guò)程控制。3職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)：a)編制《測(cè)量技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)》，制訂作業(yè)規(guī)則或規(guī)范；b)提供有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、原則或規(guī)定的有效版本，監(jiān)督和檢查測(cè)量作業(yè)過(guò)程中的測(cè)量質(zhì)量；c)監(jiān)督測(cè)量工程合同的執(zhí)行和完畢狀況，協(xié)調(diào)、督促、控制工程進(jìn)度，完畢測(cè)量計(jì)劃；d)擬定特殊(或核心)過(guò)程，并對(duì)有關(guān)操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。e)擬定有關(guān)過(guò)程所配備的儀器設(shè)備,并制訂核心（或特殊）設(shè)備的操作規(guī)程，并進(jìn)行培訓(xùn)；f)及時(shí)提供符合工程規(guī)定的測(cè)量成果；g)負(fù)責(zé)測(cè)量過(guò)程的檢查，對(duì)不合格品進(jìn)行鑒定；h)對(duì)設(shè)備、儀器做好維護(hù)、保養(yǎng)；i)項(xiàng)目實(shí)施前，要對(duì)儀器進(jìn)行檢校和維修，確保儀器處在良好狀態(tài)；j)提供合用的儀器設(shè)備，確保符合工程精確度并實(shí)施各工序質(zhì)量檢查；。k)負(fù)責(zé)按照《技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)》實(shí)施測(cè)量工作，確保測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)范和顧客的規(guī)定。l)確保項(xiàng)目作業(yè)過(guò)程的安全管理，做到文明施工。河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào):CX-7.5-04-4、測(cè)量工程過(guò)程控制程序修改版次：A共4頁(yè)第2頁(yè)4工作程序b)地理信息系統(tǒng)工程過(guò)程流程圖4.1b)地理信息系統(tǒng)工程過(guò)程流程圖a）航測(cè)、工程測(cè)量過(guò)程流程圖收集資料編制技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)收集資料編制技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)**數(shù)據(jù)解決系統(tǒng)集成提交成果**檢查驗(yàn)收**檢查修改成果上交提供甲方/存檔**檢查驗(yàn)收埋石踏勘、選點(diǎn)編制技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)**控制測(cè)量調(diào)繪收集資料數(shù)據(jù)采集、編輯注：**核心過(guò)程4.2測(cè)量準(zhǔn)備的控制測(cè)量準(zhǔn)備涉及技術(shù)準(zhǔn)備、儀器準(zhǔn)備和現(xiàn)場(chǎng)條件準(zhǔn)備。4.2.1技術(shù)準(zhǔn)備a)技術(shù)業(yè)務(wù)部收集資料，編制《技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)》，經(jīng)主管部門(mén)同意后實(shí)施。河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào):CX-7.5-04-4、測(cè)量工程過(guò)程控制程序修改版次：A共4頁(yè)第3頁(yè)b)根據(jù)《技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)》設(shè)計(jì)控制網(wǎng)等準(zhǔn)備工作。4.2.2現(xiàn)場(chǎng)條件準(zhǔn)備a)在承接到工程項(xiàng)目時(shí)，由館擬定該項(xiàng)目的工程負(fù)責(zé)人，并報(bào)館長(zhǎng)同意。b)測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)立應(yīng)遵照本地有關(guān)政策法規(guī)以及顧客的規(guī)定，做到文明安全施工。4.2.3儀器設(shè)備測(cè)量所使用的儀器,必須通過(guò)國(guó)家承認(rèn)的檢查單位檢定,并出具該儀器檢定合格證.在測(cè)量實(shí)施之前,儀器需保持良好狀態(tài).4.3測(cè)量過(guò)程控制4.3.1測(cè)量?jī)x器的控制a)做好測(cè)量?jī)x器的“管、用、保、修”工作，使儀器處在良好狀態(tài)，滿足工程能力的使用規(guī)定。b)使用合格的檢查、測(cè)量設(shè)備,按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序》規(guī)定執(zhí)行。4.3.2測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)的控制測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)按照《技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)》的規(guī)定進(jìn)行作業(yè),必須嚴(yán)格按照《技術(shù)規(guī)程》文明施工,通過(guò)施工現(xiàn)場(chǎng)綜合考證的檢查鑒定活動(dòng)加以控制。4.3.3各過(guò)程原則化的控制多種過(guò)程的實(shí)施、控制、項(xiàng)目活動(dòng)均應(yīng)符合各項(xiàng)規(guī)范規(guī)定。4.3.4生產(chǎn)作業(yè)前技術(shù)培訓(xùn)每一種工程開(kāi)始前,工程負(fù)責(zé)人應(yīng)組織作業(yè)人員學(xué)習(xí)掌握有關(guān)的技術(shù)文獻(xiàn)、規(guī)范、操作規(guī)程以及施工作業(yè)的具體規(guī)定，工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行具體的技術(shù)培訓(xùn)，提供操作規(guī)程等技術(shù)文獻(xiàn)。4.3.5重要工序、核心部位的控制a)由有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)組織對(duì)工程質(zhì)量有重要影響的重要工序核心部位進(jìn)行識(shí)別和管理。b)重要工序核心控制的計(jì)劃和規(guī)定應(yīng)在《技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)》或質(zhì)量原則中予以明確規(guī)河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào):CX-7.5-04-4、測(cè)量工程過(guò)程控制程序修改版次：A共4頁(yè)第4頁(yè)定和具體闡明。4.3.6工程產(chǎn)品重要工序控制a）控制測(cè)量b）測(cè)圖制圖c）衛(wèi)星定位基準(zhǔn)站建設(shè)與維護(hù)4.3.7施工測(cè)量控制控制測(cè)量完畢后，由專人檢查合格后，方可提交成果；數(shù)據(jù)采集、編圖進(jìn)行三級(jí)檢查合格后，方可提交成果。4.3.8檢查和實(shí)驗(yàn)的控制過(guò)程產(chǎn)品及最后產(chǎn)品的檢查，按《檢查和測(cè)量控制程序》進(jìn)行。如發(fā)生不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。安全與文明施工控制有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)施工作業(yè)環(huán)境與安全防護(hù)的檢查、監(jiān)督。確保測(cè)量過(guò)程安全文明作業(yè)。4.3.10技術(shù)資料控制1)項(xiàng)目工程技術(shù)資料由技術(shù)業(yè)務(wù)部資料管理員負(fù)責(zé)整頓、保存。2)有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)資料管理員對(duì)項(xiàng)目工程技術(shù)資料進(jìn)行檢查監(jiān)控，執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)控制程序》。5有關(guān)文獻(xiàn)a)統(tǒng)計(jì)控制程序 b)糾正和防止方法控制程序 c)不合格品控制程序 d)檢查和測(cè)量控制程序 e)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備控制程序 6統(tǒng)計(jì)測(cè)量統(tǒng)計(jì)河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào):CX-7.5-05-5、測(cè)繪成果管理與提供過(guò)程控制程序修改版次：A共2頁(yè)第1頁(yè)1目的對(duì)測(cè)繪成果信息公布全過(guò)程進(jìn)行控制,以確保測(cè)繪成果信息發(fā)充滿足顧客的需要。2合用范疇合用于測(cè)繪成果信息接受、收集、整頓、保管、統(tǒng)計(jì)、分析、公布過(guò)程控制。3職責(zé)3.1基礎(chǔ)成果部負(fù)責(zé)：a)編制《測(cè)繪成果目錄》，并上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)；b)按照國(guó)家有關(guān)的原則及法律法規(guī)對(duì)測(cè)繪成果進(jìn)行管理、提供、信息公布，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進(jìn)行控制；c)擬定有關(guān)過(guò)程所配備的儀器設(shè)備及設(shè)施,并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)；d)負(fù)責(zé)測(cè)繪成果信息的檢查，對(duì)不合格品進(jìn)行控制；e)按期上報(bào)測(cè)繪統(tǒng)計(jì)報(bào)表。3.2各有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助基礎(chǔ)成果部按期報(bào)送測(cè)繪成果提供統(tǒng)計(jì)報(bào)表。4工作程序4.1測(cè)繪成果信息公布過(guò)程流程圖測(cè)繪成果測(cè)繪成果信息公布流程圖資料收集目錄編制信息公布審查準(zhǔn)備工作河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào):CX-7.5-05-5、測(cè)繪成果管理與提供過(guò)程控制程序修改版次：A共2頁(yè)第2頁(yè)4.2測(cè)繪成果信息公布過(guò)程測(cè)繪成果信息公布涉及資料收集、數(shù)據(jù)加工、目錄編制、信息公布。4.2.1資料收集由資料匯交單位提供測(cè)繪成果的目錄信息。4.2.2數(shù)據(jù)加工及目錄編制將采集的目錄信息按類別進(jìn)行信息解決，并編制對(duì)應(yīng)的圖表。4.2.3信息公布資料管理員對(duì)編制的信息目錄和對(duì)應(yīng)的圖表進(jìn)行檢查，確認(rèn)無(wú)誤后，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)公布信息。4.3產(chǎn)品防護(hù)4.3.1標(biāo)記：每一產(chǎn)品標(biāo)記均采用適宜的標(biāo)記辦法，確保其適宜、完整。4.3.2貯存：根據(jù)不同產(chǎn)品質(zhì)量特性的規(guī)定，分別采用適宜的貯存辦法，確保產(chǎn)品在貯存過(guò)程中安全、完好。4.3.3保護(hù)：按照測(cè)繪產(chǎn)品保護(hù)的有關(guān)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行保護(hù)，配備對(duì)應(yīng)的安全、監(jiān)控、監(jiān)測(cè)等設(shè)施，確保產(chǎn)品實(shí)體安全和信息安全。4.4不合格品控制4.4.1對(duì)接受的產(chǎn)品：經(jīng)檢查不合格的，采用退回修改方法。5有關(guān)文獻(xiàn)a)統(tǒng)計(jì)控制程序 b)糾正和防止方法控制程序 c)不合格品控制程序 d)檢查和測(cè)量控制程序 e)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序 6統(tǒng)計(jì)a)測(cè)繪成果目錄河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào):CX-7.5-06-6、測(cè)繪成果匯交過(guò)程控制程序修改版次：A共3頁(yè)第1頁(yè)1目的對(duì)測(cè)繪成果匯交與管理全過(guò)程進(jìn)行控制,以確保測(cè)繪成果匯交工作滿足顧客的需要。2合用范疇合用于測(cè)繪成果匯交接受、收集、整頓、保管、統(tǒng)計(jì)、分析、公布過(guò)程控制。3職責(zé)3.1基礎(chǔ)成果部負(fù)責(zé)：a)編制《匯交測(cè)繪成果目錄》，并上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)；b)按照有關(guān)的原則及法律法規(guī)對(duì)匯交單位匯交的測(cè)繪成果進(jìn)行接受、審查、管理、信息公布、應(yīng)用開(kāi)發(fā)，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進(jìn)行控制；c)擬定有關(guān)過(guò)程所配備的儀器設(shè)備及設(shè)施,并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)；d)負(fù)責(zé)匯交測(cè)繪成果信息的檢查，對(duì)不合格品進(jìn)行控制；e)按期上報(bào)匯交測(cè)繪成果統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。3.2各有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助基礎(chǔ)成果部按期報(bào)送匯交測(cè)繪成果統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。4工作程序4.1匯交測(cè)繪成果管剪公布過(guò)程流程圖河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào):CX-7.5-06-6、測(cè)繪成果匯交過(guò)程控制程序修改版次：A共3頁(yè)第2頁(yè)4.2匯交測(cè)繪成果管剪公布過(guò)程測(cè)繪成果匯交管剪公布涉及資料收集、匯交成果審查、目錄編制、信息公布、統(tǒng)計(jì)分析、應(yīng)用開(kāi)發(fā)。4.2.1資料收集由成果匯交單位提供匯交測(cè)繪成果的副本及其它資料。4.2.2匯交成果審查審查分為初審、復(fù)審兩個(gè)階段。初審規(guī)定完全檢查匯交資料的完整性、規(guī)范性，部分抽查數(shù)據(jù)的可用性并出具《地理信息成果匯交審查告知書(shū)》；復(fù)審階段重要針對(duì)初審意見(jiàn)進(jìn)行復(fù)核，對(duì)匯交不完整的資料逐個(gè)進(jìn)行檢查統(tǒng)計(jì)，開(kāi)具《地理信息成果匯交補(bǔ)正告知》并告知匯交單位補(bǔ)交成果資料，待資料補(bǔ)齊并檢查合格后，出具《地理信息項(xiàng)目成果匯交憑證》。4.2.3信息公布由測(cè)繪成果管理處對(duì)《地理信息項(xiàng)目成果匯交憑證》進(jìn)行審核、簽字、蓋章，并告知我館及時(shí)更新成果匯交目錄及成果數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)完整資料進(jìn)行整頓、編目、備份工作，通過(guò)《河北省地理信息資源查詢系統(tǒng)》進(jìn)行匯交成果目錄的網(wǎng)絡(luò)公布。4.3產(chǎn)品防護(hù)4.3.1標(biāo)記：每一產(chǎn)品標(biāo)記均采用適宜的標(biāo)記辦法，確保其適宜、完整。4.3.2貯存：根據(jù)不同產(chǎn)品質(zhì)量特性的規(guī)定，分別采用適宜的貯存辦法，確保產(chǎn)品在貯存過(guò)程中安全、完好。4.3.3保護(hù)：按照測(cè)繪產(chǎn)品保護(hù)的有關(guān)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行保護(hù)，配備對(duì)應(yīng)的安全、監(jiān)控、監(jiān)測(cè)等設(shè)施，確保產(chǎn)品實(shí)體安全和信息安全。4.4不合格品控制4.4.1對(duì)接受的產(chǎn)品：經(jīng)檢查不合格的，采用退回修改方法。5有關(guān)文獻(xiàn)a)統(tǒng)計(jì)控制程序 河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào):CX-7.5-06-6、測(cè)繪成果匯交過(guò)程控制程序修改版次：A共3頁(yè)第3頁(yè)b)糾正和防止方法控制程序c)不合格品控制程序 d)檢查和測(cè)量控制程序 e)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序 6統(tǒng)計(jì)a)匯交測(cè)繪成果目錄b)地理信息成果匯交審查告知書(shū)c)地理信息成果匯交補(bǔ)正告知d)地理信息項(xiàng)目成果匯交憑證河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào):CX-7.5-07-7、衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)過(guò)程控制程序修改版次：A共5頁(yè)第1頁(yè)1目的對(duì)衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)全過(guò)程進(jìn)行控制,以確保衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)及最后成果滿足顧客的需要。2合用范疇合用于衛(wèi)星定位應(yīng)用類項(xiàng)目的下達(dá)、準(zhǔn)備、實(shí)施、最后成果評(píng)定、交付、歸檔過(guò)程控制。3職責(zé)3.1衛(wèi)星定位應(yīng)用部負(fù)責(zé)：a)結(jié)合顧客規(guī)定編制項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)，并上報(bào)館領(lǐng)導(dǎo)審核；b)按照國(guó)家有關(guān)的原則及法律法規(guī)開(kāi)展衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進(jìn)行控制；c)擬定有關(guān)過(guò)程所配備的儀器設(shè)備及設(shè)施,并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)；d)負(fù)責(zé)成果質(zhì)量的檢查，對(duì)不合格品進(jìn)行控制。3.2各有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助衛(wèi)星定位應(yīng)用部完畢衛(wèi)星定位應(yīng)用項(xiàng)目。4工作程序4.1衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)過(guò)程流程圖河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào):CX-7.5-07-7、衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)過(guò)程控制程序修改版次：A共5頁(yè)第2頁(yè)4.2項(xiàng)目任務(wù)下達(dá)合同合同訂立或顧客規(guī)定接受后,經(jīng)館長(zhǎng)同意，視狀況對(duì)該項(xiàng)目編制技術(shù)方案，報(bào)副館領(lǐng)導(dǎo)同意執(zhí)行。按照館下達(dá)《任務(wù)告知書(shū)》進(jìn)行作業(yè)。4.3項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程策劃（準(zhǔn)備）4.3.1指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制訂《技術(shù)方案》同意后（必要時(shí)），由衛(wèi)星定位應(yīng)用部推薦項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)分管副館長(zhǎng)審批。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃、完畢項(xiàng)目規(guī)定任務(wù)及確保產(chǎn)品質(zhì)量的組織者和責(zé)任者，應(yīng)符合崗位任職條件規(guī)定，必須清晰項(xiàng)目?jī)?nèi)涵及特殊規(guī)定。4.3.2制訂工作計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會(huì)同有關(guān)人員結(jié)合項(xiàng)目具體狀況，合理配備人力資源，制訂項(xiàng)目計(jì)劃，涉及各階段時(shí)間安排、人員分工和質(zhì)量確保方法等，并報(bào)分管副館長(zhǎng)同意。4.3.3實(shí)施前準(zhǔn)備工作a)根據(jù)項(xiàng)目需求，按《河北省衛(wèi)星定位綜合服務(wù)系統(tǒng)控制中心機(jī)房管理規(guī)定》有關(guān)內(nèi)容規(guī)定，合理配備符合原則規(guī)定的設(shè)備儀器，設(shè)備儀器管理人員會(huì)同作業(yè)人員備齊所需設(shè)備儀器及其它材料；b)當(dāng)項(xiàng)目需要而使用新的軟件時(shí)，應(yīng)事先對(duì)采用的軟件進(jìn)行驗(yàn)證、試用；c)項(xiàng)目實(shí)施前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須組織作業(yè)組全體組員學(xué)習(xí)、理解項(xiàng)目的概況和規(guī)定，確保項(xiàng)目實(shí)施順利開(kāi)展。4.4項(xiàng)目實(shí)施根據(jù)《技術(shù)方案》以及有關(guān)作業(yè)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范，組織項(xiàng)目組人員實(shí)施項(xiàng)目的全過(guò)程。4.4.1數(shù)據(jù)管理4.4.1.1數(shù)據(jù)存儲(chǔ)衛(wèi)星定位綜合服務(wù)系統(tǒng)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)為觀察數(shù)據(jù)，涉及GNSS原始觀察數(shù)據(jù)，RINEX河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào):CX-7.5-07-7、衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)過(guò)程控制程序修改版次：A共5頁(yè)第3頁(yè)格式數(shù)據(jù)和氣象數(shù)據(jù)，并且應(yīng)定時(shí)對(duì)觀察數(shù)據(jù)進(jìn)行全方面檢查，出現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采用方法，確保數(shù)據(jù)的完整。4.4.1.2數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查采用GNSS數(shù)據(jù)預(yù)解決軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量分析，填寫(xiě)站點(diǎn)數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)表，數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)滿足下列規(guī)定：a)MP1<0.4m，MP2<0.5m；b)SNR(L1)：35-55,SNR(L2)：25-55；c)DAR>=85%。4.4.1.3數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份按照《中華人民共和國(guó)測(cè)繪成果管理?xiàng)l例》執(zhí)行，備份方式以自動(dòng)備份為主，備份數(shù)據(jù)應(yīng)有完整的統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)。4.4.2數(shù)據(jù)解算4.4.2.1數(shù)據(jù)解決軟件及參數(shù)設(shè)立參考《全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)持續(xù)運(yùn)行基準(zhǔn)站網(wǎng)技術(shù)規(guī)范》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4.2.2基準(zhǔn)站網(wǎng)坐標(biāo)系統(tǒng)（國(guó)家或者區(qū)域）應(yīng)統(tǒng)一采用國(guó)家大地坐標(biāo)系（CGCS）?；鶞?zhǔn)站網(wǎng)原始觀察值應(yīng)采用國(guó)際協(xié)調(diào)時(shí)間(UTC)統(tǒng)計(jì)和存儲(chǔ)。4.4.2.3基準(zhǔn)站網(wǎng)坐標(biāo)框架應(yīng)定時(shí)進(jìn)行維護(hù)，應(yīng)在國(guó)家坐標(biāo)框架下定時(shí)更新坐標(biāo)成果，并與國(guó)際IGS站進(jìn)行聯(lián)合解算，建立于國(guó)際坐標(biāo)框架之間的聯(lián)系。4.4.2.4根據(jù)國(guó)家坐標(biāo)框架變化及時(shí)更新，其中基準(zhǔn)站網(wǎng)內(nèi)個(gè)別基準(zhǔn)站發(fā)生明顯位移（平面位置變化超出2cm或高程變化超出3cm）時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新基準(zhǔn)站坐標(biāo)。當(dāng)累計(jì)更新數(shù)量達(dá)成30%時(shí)，應(yīng)進(jìn)行全網(wǎng)更新。4.5項(xiàng)目成果的最后質(zhì)量評(píng)定為了確保播發(fā)的數(shù)據(jù)能滿足顧客的需求，需要對(duì)解算的數(shù)據(jù)以及播發(fā)的數(shù)據(jù)的精度進(jìn)行精度評(píng)定，評(píng)定的內(nèi)容分為基準(zhǔn)站坐標(biāo)精度的評(píng)定以及RTK定位精度的評(píng)定。河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào):CX-7.5-07-7、衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)過(guò)程控制程序修改版次：A共5頁(yè)第4頁(yè)4.5.1基準(zhǔn)站坐標(biāo)精度的評(píng)定在覆蓋區(qū)域內(nèi)或外延70km范疇內(nèi)均勻測(cè)設(shè)已知控制點(diǎn)。可根據(jù)狀況設(shè)定靜態(tài)聯(lián)測(cè)觀察時(shí)段長(zhǎng)以及采樣間隔。內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)解決將相鄰基準(zhǔn)站的觀察數(shù)據(jù)與靜態(tài)觀察點(diǎn)數(shù)據(jù)采用IGS精密星歷，運(yùn)用高精度GPS數(shù)據(jù)解決軟件分析，起算成果為基準(zhǔn)站點(diǎn)的坐標(biāo)。將計(jì)算得到控制點(diǎn)成果與已有的控制點(diǎn)成果進(jìn)行比較，評(píng)定靜態(tài)解決精度。4.5.2RTK定位精度的評(píng)定RTK定位精度評(píng)定分為內(nèi)符合精度評(píng)定和外符合精度評(píng)定兩類。4.5.3對(duì)內(nèi)符合精度評(píng)定和外符合精度評(píng)定，執(zhí)行《精度評(píng)定原則》。4.6項(xiàng)目成果的驗(yàn)收及交付通過(guò)數(shù)據(jù)中心的解決，播發(fā)給顧客的數(shù)據(jù)都是符合精度原則的，因此顧客實(shí)時(shí)接受的差分?jǐn)?shù)據(jù)都是高精度且能滿足定位需要的。4.7資料歸檔4.7.1歸檔資料應(yīng)齊全完整，內(nèi)容真實(shí)；4.7.2所使用的書(shū)寫(xiě)材料應(yīng)不易褪色，利于長(zhǎng)久保存；4.7.3按內(nèi)容和時(shí)間先后排列；4.7.4應(yīng)編寫(xiě)資料歸檔目錄，方便于資料查詢。4.8產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制4.8.1標(biāo)記：每一產(chǎn)品標(biāo)記均采用適宜的標(biāo)記辦法，確保其適宜、完整及唯一。4.8.2貯存：根據(jù)不同產(chǎn)品質(zhì)量特性的規(guī)定，分別采用適宜的貯存辦法，確保產(chǎn)品在貯存過(guò)程中安全、完好。4.8.3保護(hù)：為確保向顧客播發(fā)數(shù)據(jù)的可靠性和穩(wěn)定性，按照有關(guān)對(duì)衛(wèi)星定位綜合服務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行保護(hù)，配備對(duì)應(yīng)的安全、監(jiān)控、監(jiān)測(cè)等設(shè)施，確保系統(tǒng)實(shí)體安全和播發(fā)信息安全。4.9不合格品控制4.9.1對(duì)生成的產(chǎn)品：經(jīng)檢查不合格的，采用退回修改方法，并執(zhí)行《不合格品控制程序》。河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào):CX-7.5-07-7、衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)過(guò)程控制程序修改版次：A共5頁(yè)第5頁(yè)5有關(guān)文獻(xiàn)a)文獻(xiàn)控制程序b)統(tǒng)計(jì)控制程序 c)檢查和測(cè)量控制程序 d)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序e)不合格品控制程序f)糾正和防止方法控制程序 6統(tǒng)計(jì)a)任務(wù)告知書(shū)b)技術(shù)方案 c)檢查統(tǒng)計(jì) d)驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)、報(bào)告e)其它有關(guān)統(tǒng)計(jì)河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào)：CX-8.2.1-08-8、顧客滿意度調(diào)查管理程序修改版次：A共2頁(yè)第1頁(yè)1目的監(jiān)控顧客的滿意度，為評(píng)價(jià)我館質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)及持續(xù)改善提供信息。2合用范疇合用于我館全部工程、服務(wù)對(duì)顧客滿意程度的調(diào)查管理。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行收集、分析，擬定顧客的需求和盼望，會(huì)同有關(guān)部門(mén)采用對(duì)應(yīng)方法。3.2各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系、回訪，組織解決顧客投訴，并將顧客反饋信息及顧客規(guī)定及時(shí)告知給館長(zhǎng)。3.3有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，對(duì)工程質(zhì)量和服務(wù)進(jìn)行分析。4工作程序4.1信息收集的渠道，能夠是口頭的或書(shū)面的，涉及：a）顧客的投訴或埋怨。b）與顧客的直接溝通（走訪、座談、電話等）。c）問(wèn)卷和調(diào)查。d）有關(guān)的市場(chǎng)或消費(fèi)者組織以及媒體的報(bào)告。4.2收集信息的內(nèi)容涉及：a）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的顧客反映。b）顧客規(guī)定和合同信息。c）市場(chǎng)需求。4.3分析評(píng)價(jià)的時(shí)間4.3.1辦公室根據(jù)收集的信息，每年評(píng)價(jià)一次。4.3.2臨時(shí)性評(píng)價(jià)根據(jù)實(shí)際狀況的需要。4.4顧客信息的收集、分析、解決。4.4.1辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意與否的信息，作為對(duì)質(zhì)量體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，并及時(shí)理解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求，反饋給有關(guān)部門(mén)。4.4.2對(duì)顧客以回訪、信函、電話等方式進(jìn)行咨詢，提供建議，由有關(guān)部門(mén)專人解答、統(tǒng)計(jì)。臨時(shí)不能解答的，要做好具體統(tǒng)計(jì)并由有關(guān)部門(mén)研究后予以回復(fù)將以上資料整頓好加以保管。4.4.3如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行因素分析，視狀況發(fā)出《糾正和防止方法解決單》，并跟蹤實(shí)施效果，做好具體統(tǒng)計(jì)、歸檔。4.4.4每年最少進(jìn)行一次向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查信息反饋表》，調(diào)查顧客對(duì)我館提供服務(wù)的滿意程度，收集整頓有關(guān)意見(jiàn)和建議，并進(jìn)行整治。河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào)：CX-8.2.1-08-8、顧客滿意度調(diào)查管理程序修改版次：A共2頁(yè)第2頁(yè)4.4.5對(duì)顧客的投訴，填寫(xiě)《顧客投訴統(tǒng)計(jì)表》并及時(shí)與顧客溝通，并根據(jù)狀況采用糾正、防止方法。4.4.6辦公室對(duì)糾正、防止方法的實(shí)施狀況進(jìn)行驗(yàn)證。4.5顧客檔案的建立建立《顧客檔案》，具體統(tǒng)計(jì)其名稱、地址、電話、聯(lián)系人，方便理解顧客的將來(lái)規(guī)定及時(shí)做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。5有關(guān)文獻(xiàn)a)糾正和防止方法控制程序 6統(tǒng)計(jì)a)糾正和防止方法解決單 b)顧客滿意程度調(diào)查信息反饋表 c)顧客投訴統(tǒng)計(jì)表 d)顧客檔案 河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào)：CX-8.2.2-09-9、內(nèi)部審核控制程序修改版次：A共3頁(yè)第1頁(yè)1目的為了檢查我司質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性和運(yùn)行的有效性。2范疇合用于我司質(zhì)量管理體系覆蓋的全部部門(mén)、場(chǎng)合及領(lǐng)導(dǎo)層。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)管理內(nèi)部審核管理工作。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織并主持內(nèi)部審核活動(dòng)。3.3各部門(mén)配合內(nèi)部審核，并對(duì)本部門(mén)不合格項(xiàng)制訂糾正方法，負(fù)責(zé)實(shí)施。4工作程序4.1辦公室根據(jù)管理者代表批示編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審準(zhǔn)執(zhí)行。內(nèi)部審核每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不允許超出12個(gè)月，遇有下列特殊狀況時(shí)增加內(nèi)部審核次數(shù)：4.1.1組織構(gòu)造發(fā)生重大變化時(shí)；4.1.2項(xiàng)目發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)；4.1.3顧客有重大投訴時(shí)。4.2審核準(zhǔn)備4.2.1管理者代表挑選有資格的內(nèi)部審核員構(gòu)成內(nèi)部審核組，并任命一名內(nèi)部審核組長(zhǎng)。4.2.2內(nèi)部審核組長(zhǎng)根據(jù)編制《內(nèi)部審核算施計(jì)劃》，報(bào)管理者代表同意后，在內(nèi)部審核前5天由辦公室告知受審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，受審核部門(mén)根據(jù)《內(nèi)部審核算施計(jì)劃》做好審核準(zhǔn)備工作。4.2.3內(nèi)部審核構(gòu)組員首先熟悉受審核部門(mén)、所涉及到的文獻(xiàn)及職責(zé)，編制內(nèi)部審核檢查表。4.3內(nèi)審實(shí)施參加，內(nèi)部審核組長(zhǎng)主持并布置內(nèi)部審河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào)：CX-8.2.2-09-9、內(nèi)部審核控制程序修改版次：A共3頁(yè)第2頁(yè)核工作，明確內(nèi)部審核的目的和規(guī)定，并規(guī)定受審部門(mén)負(fù)責(zé)人配合內(nèi)部審4.3.1召開(kāi)內(nèi)部審核初次會(huì)議，內(nèi)審員、被審核單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員核工作。參加初次會(huì)議的人員在《首、末次會(huì)議簽到統(tǒng)計(jì)表》中簽到，辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議統(tǒng)計(jì)。4.3.2內(nèi)部審核小組的組員不得審核組員自己所在的部門(mén)。4.3.3內(nèi)部審核按照《內(nèi)部審核算施計(jì)劃》和《內(nèi)部審核檢查表》實(shí)施審核。4.3.4內(nèi)部審核通過(guò)座談、查閱文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)、檢查現(xiàn)場(chǎng)等方式進(jìn)行，并將狀況統(tǒng)計(jì)在《內(nèi)部審核檢查表》中，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，應(yīng)出具《不合格報(bào)告單》并交被審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn),以確保不合格項(xiàng)得到部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確實(shí)認(rèn)。4.3.5審核結(jié)束，召開(kāi)內(nèi)部審核末次會(huì)議，內(nèi)部審核組長(zhǎng)主持公布內(nèi)部審核狀況，涉及不合格項(xiàng)報(bào)告單數(shù)量分布等，內(nèi)部審核末次會(huì)議要簽到。4.4審核后處置4.4.1《不合格項(xiàng)報(bào)告單》由辦公室在審核后的兩天內(nèi)，下發(fā)到有關(guān)責(zé)任部，制訂糾正方法，執(zhí)行《糾正方法控制程序》。4.4.2內(nèi)部審核組長(zhǎng)要在一周內(nèi)向管理者代表提交《內(nèi)部審核報(bào)告》。內(nèi)部審核報(bào)告應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性做出客觀評(píng)價(jià)并提出改善建議。4.4.3內(nèi)部審核員對(duì)被審核部門(mén)制訂的改善方法要實(shí)施跟蹤驗(yàn)證，對(duì)其實(shí)施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。并在不合格報(bào)告單對(duì)應(yīng)欄上訂立意見(jiàn)并簽名。4.5內(nèi)部審核成果是管理評(píng)審輸入的內(nèi)容。4.6內(nèi)部審核文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)，均由辦公室歸檔管理保存，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》和《統(tǒng)計(jì)控制程序》。5有關(guān)文獻(xiàn)河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào)：CX-8.2.2-09-9、內(nèi)部審核控制程序修改版次：A共3頁(yè)第3頁(yè)5.1《文獻(xiàn)控制程序》5.2《統(tǒng)計(jì)控制程序》5.3《糾正方法控制程序》5.4《防止方法控制程序》6質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1《內(nèi)部審核算施計(jì)劃》6.2《審核檢查表》6.3《內(nèi)審不合格報(bào)告》6.4《內(nèi)部審核報(bào)告》6.5《內(nèi)審不合格分布表》6.6《首/末次會(huì)議簽到表》-河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào)：CX-8.2.2-10-13檢查和測(cè)量控制程序修改版次：A共2頁(yè)第1頁(yè)1目的對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、測(cè)量過(guò)程、測(cè)量成果進(jìn)行檢查和測(cè)量，避免不合格采購(gòu)產(chǎn)品投入使用；避免未經(jīng)檢查、測(cè)量并得出結(jié)論的工程、產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序，避免其非預(yù)期使用。確保產(chǎn)品質(zhì)量符合預(yù)定規(guī)定。2合用范疇合用于產(chǎn)品采購(gòu)過(guò)程、測(cè)量過(guò)程、測(cè)繪產(chǎn)品的全過(guò)程。3職責(zé)3.1分管副館長(zhǎng)是檢查、測(cè)量的主管領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)對(duì)檢查、測(cè)量工作的監(jiān)督，領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)工作。3.2有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)承建的全部工程項(xiàng)目過(guò)程的檢查和測(cè)量，或?qū)z查和測(cè)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查和管理，檢查合格后提交第三方驗(yàn)收。3.3辦公室負(fù)責(zé)對(duì)材料進(jìn)貨驗(yàn)證和檢查。4工作程序4.1進(jìn)貨檢查進(jìn)貨檢查和驗(yàn)證按采購(gòu)合同的規(guī)定進(jìn)行檢查。4.1.1但凡購(gòu)進(jìn)的材料、設(shè)備儀器，均應(yīng)進(jìn)行檢查。4.1.2未經(jīng)檢查合格的材料、設(shè)備儀器不準(zhǔn)投入使用。4.2產(chǎn)品檢查根據(jù)《測(cè)繪成果質(zhì)量檢查與驗(yàn)收》GB/T24356-《技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)》及《補(bǔ)充規(guī)定》過(guò)程、產(chǎn)品檢查和控制質(zhì)檢員按對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品檢查根據(jù)對(duì)作業(yè)各過(guò)程進(jìn)行檢查，實(shí)施二級(jí)檢查。4.3.1一級(jí)檢查是對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中各道工序的成果質(zhì)量的檢查，又稱為過(guò)程檢查：a）過(guò)程檢查由各生產(chǎn)部門(mén)完畢，檢查人員的資格由館發(fā)文確認(rèn)。特殊狀況下，負(fù)責(zé)人可臨時(shí)指定含有能力的作業(yè)員協(xié)助檢查；b）對(duì)每一道工序的全部成果100%檢查，對(duì)各道工序的成果都檢查（如多種統(tǒng)計(jì)手薄、多種計(jì)算手薄、全部圖例薄和點(diǎn)之記等）；c）過(guò)程檢查涉及對(duì)作業(yè)使用的外業(yè)儀器及噴圖儀、掃描儀等設(shè)備的檢查，檢查作業(yè)員有無(wú)填寫(xiě)《測(cè)量?jī)x器（設(shè)備）檢查、校準(zhǔn)單》，親自操作儀器、查看與否處在校準(zhǔn)狀態(tài)；d）過(guò)程檢查人員要填寫(xiě)《檢查驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)表》，并在合格的成果上簽名或批注意見(jiàn)。4.3.2二級(jí)檢查是在一級(jí)檢查合格并有檢查統(tǒng)計(jì)的前提下，由館專職質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)一級(jí)合格的部分測(cè)量成果進(jìn)行全方面質(zhì)量檢查，作為最后檢查：a）最后檢查人員的資格由館發(fā)文獻(xiàn)確認(rèn)，特殊狀況下，可臨時(shí)抽調(diào)含有過(guò)程檢查河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào)：CX-8.2.2-10-13檢查和測(cè)量控制程序修改版次：A共2頁(yè)第2頁(yè)資格的人協(xié)助檢查；b）最后檢查采用隨機(jī)抽樣檢查辦法，按10%--30%的比例在同一道工序的全部成果中隨機(jī)抽出樣本，對(duì)這些樣本進(jìn)行全方面檢查。但對(duì)控制測(cè)量的成果必須是100%的檢查；c）最后檢查要檢查最后成果的齊全性和完整性；d）最后檢查人員在某個(gè)質(zhì)量問(wèn)題上與中心的認(rèn)識(shí)有分歧、發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由分管副館長(zhǎng)協(xié)調(diào)解決；e）交付給顧客的測(cè)量成果，必須是經(jīng)最后檢查合格的成果。4.4產(chǎn)品驗(yàn)收內(nèi)部檢查：即我館組織的內(nèi)部檢查。第三方驗(yàn)收：由甲方聘任含有對(duì)應(yīng)資質(zhì)的部門(mén)、專家組進(jìn)行驗(yàn)收或由行政主管部門(mén)指定的權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。各部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)檢查驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)，并做好保管工作。4.5對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格品或不合格工序，及時(shí)隔離、統(tǒng)計(jì)、評(píng)審和處置，執(zhí)行《不合格品控制程序》。5有關(guān)文獻(xiàn)a)不合格品控制程序b)統(tǒng)計(jì)控制程序c)內(nèi)部審核程序6統(tǒng)計(jì)a)測(cè)量?jī)x器（設(shè)備）檢查、校準(zhǔn)單b)測(cè)量?jī)x器臺(tái)帳c)檢查驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)表河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào)：CX-8.3-11-不合格品控制程序修改版次：A共2頁(yè)第1頁(yè)1目的對(duì)不合格品的標(biāo)記、評(píng)審、報(bào)告、處置、進(jìn)行恰當(dāng)解決，避免不合格品流入下道工序或交付使用，避免在評(píng)審作出決定之前被誤用或誤交付。2合用范疇本程序合用于采購(gòu)產(chǎn)品、顧客財(cái)產(chǎn)、過(guò)程成果、最后成果的不合格品進(jìn)行控制。3職責(zé)3.1分管副館長(zhǎng)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)嚴(yán)重不合格成果進(jìn)行評(píng)審，以及嚴(yán)重不合格品的解決方案的審定。3.2各有關(guān)部門(mén)對(duì)不合格成果進(jìn)行評(píng)審和解決方案的審定。3.3各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)過(guò)程不合格品解決方案的制訂，對(duì)不合格品實(shí)施處置。3.4辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的不合格品的處置。4工作程序4.1對(duì)不合格品的評(píng)審4.1.1對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審的根據(jù)是：《測(cè)繪成果質(zhì)量檢查與驗(yàn)收》GB/T24356-。4.1.2對(duì)不合格品的識(shí)別和確認(rèn)的人員，應(yīng)是館發(fā)文獻(xiàn)確認(rèn)的含有過(guò)程檢查、最后檢查資格的人員，必須含有判斷和處置不合格品的專業(yè)知識(shí)和能力。4.1.3當(dāng)測(cè)量成果的質(zhì)量特性未滿足成果的規(guī)定時(shí)為不合格品。4.1.4不合格品的鑒定準(zhǔn)則a)若單位測(cè)量成果（涉及4D成果）中出現(xiàn)1個(gè)嚴(yán)重缺點(diǎn)，則該單位測(cè)量成果鑒定為不合格品；b）單位測(cè)量成果分幾項(xiàng)各按100分制打分后加權(quán)綜合評(píng)分的成果（涉及4D成果），若中有一項(xiàng)打分值不大于60分，則該單位測(cè)量成果鑒定為不合格；c）我館采購(gòu)的屬于成果一部分的材料、顧客的財(cái)產(chǎn)中，若重要質(zhì)量特性不滿足規(guī)定規(guī)定且不合用，則鑒定為不合格；d）協(xié)作單位提交的測(cè)量成果中凡出現(xiàn)上述a、b中任何一條的均鑒定為不合格。4.2不合格品的識(shí)別、標(biāo)記及隔離4.2.1我館采購(gòu)的材料、儀器、設(shè)備，通過(guò)辦公室的到貨檢查進(jìn)行識(shí)別。對(duì)顧客對(duì)財(cái)產(chǎn)（涉及協(xié)作單位的），通過(guò)接受部門(mén)的檢查驗(yàn)收進(jìn)行識(shí)別。若發(fā)現(xiàn)不合格品，在《設(shè)備驗(yàn)收單》填寫(xiě)，對(duì)應(yīng)部門(mén)通過(guò)粘貼“不合格品”標(biāo)簽予以標(biāo)記，并隔離寄存。4.2.2生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)制作的過(guò)程成果、最后成果（涉及協(xié)作單位的），通過(guò)過(guò)程檢查、最后檢查（兩極檢查）進(jìn)行識(shí)別。若發(fā)現(xiàn)不合格品，在《檢查驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)表》填寫(xiě)，由對(duì)應(yīng)的檢查部門(mén)通過(guò)粘貼“不合格品”標(biāo)簽予以標(biāo)記，并隔離寄存。4.2.3上述的到貨檢查、檢查驗(yàn)收以及兩極檢查（涉及航內(nèi)）工作，各檢查人員要認(rèn)真填寫(xiě)有關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表格，即《設(shè)備驗(yàn)收單》、《檢查驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)表》、等，所屬部門(mén)要收河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào)：CX-8.3-11-不合格品控制程序修改版次：A共2頁(yè)第2頁(yè)集、整頓和保存，保存期三年。4.3不合格品的處置4.3.1凡屬4.1.4條a的測(cè)量成果不合格品（涉及協(xié)作單位的）必須進(jìn)行返工，消除缺點(diǎn)，以達(dá)成合格品的規(guī)定。4.3.2凡屬4.1.4條b（涉及協(xié)作單位的）的，則該項(xiàng)不合格必須返工，直到滿足測(cè)量成果質(zhì)量規(guī)定為止。4.3.3以上兩種處置，檢查人員必須認(rèn)真填寫(xiě)《不合格品處置、復(fù)檢統(tǒng)計(jì)表》，作出切實(shí)可行的解決決定交與作業(yè)員。作業(yè)員對(duì)不合格品解決后，在表中認(rèn)真填寫(xiě)處置狀況概述欄并簽名，經(jīng)部門(mén)復(fù)檢簽注意見(jiàn)后交中心驗(yàn)證。中心應(yīng)保存《不合格的處置、復(fù)檢統(tǒng)計(jì)表》，保存期三年。4.3.4以上兩種處置經(jīng)中心驗(yàn)證仍不能達(dá)成合格品或滿足使用規(guī)定時(shí)，采用拒收或報(bào)廢。4.3.5對(duì)我館采購(gòu)的軟、硬件產(chǎn)品的不合格品，由辦公室負(fù)責(zé)與供方協(xié)商換貨或退貨。4.3.6對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)（涉及協(xié)作單位）的不合格品，由接受部門(mén)負(fù)責(zé)與顧客或協(xié)作單位協(xié)商，規(guī)定提供合格品，以確保我館的測(cè)量成果質(zhì)量合格。4.3.7對(duì)我館已交付的測(cè)量成果的不合格品，由對(duì)應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)與顧客或上級(jí)部門(mén)協(xié)商，擬定解決方案并組織實(shí)施。分管副館長(zhǎng)、部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)并監(jiān)督檢查其實(shí)施狀況，確保我館的測(cè)量成果質(zhì)量合格，滿足顧客規(guī)定。4.4航測(cè)內(nèi)業(yè)生產(chǎn)特別規(guī)定考慮內(nèi)業(yè)生產(chǎn)工序多和作業(yè)員多的特點(diǎn)，為避免不合格品的出現(xiàn)或少出現(xiàn)，我館特編制《數(shù)字產(chǎn)品制作工序單》，規(guī)定作業(yè)員領(lǐng)到生產(chǎn)任務(wù)后，首先對(duì)原始資料進(jìn)行檢查，認(rèn)真填寫(xiě)工序單。對(duì)不符合規(guī)范規(guī)定、不滿足測(cè)圖規(guī)定的原始資料予以退圖，為確保自己的作業(yè)質(zhì)量奠定基礎(chǔ)。規(guī)定各工種作業(yè)員真實(shí)統(tǒng)計(jì)自己作業(yè)過(guò)程的質(zhì)量狀況，確保成果的質(zhì)量符合規(guī)定的規(guī)定。4.5不合格品統(tǒng)計(jì)的管理不合格品（工序）統(tǒng)計(jì)由各部門(mén)按《統(tǒng)計(jì)控制程序》進(jìn)行保存和管理。5有關(guān)文獻(xiàn)a)統(tǒng)計(jì)控制程序6統(tǒng)計(jì)a)不合格品處置、復(fù)檢統(tǒng)計(jì)表b)數(shù)字產(chǎn)品制作工序單河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào)：CX-8.3-12-糾正和防止方法控制程序修改版次：A共3頁(yè)第1頁(yè)1目的為提高產(chǎn)品質(zhì)量和加強(qiáng)質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性和效率，必須不停謀求對(duì)過(guò)程改善的機(jī)會(huì)，對(duì)存在和潛在的不合格進(jìn)行因素分析，消除已發(fā)生的和潛在的不合格因素，避免和防止不合格再發(fā)生。2合用范疇合用于我館測(cè)量產(chǎn)品形成過(guò)程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中不合格的糾正、防止和改善。3職責(zé)3.1管理者代表：負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)所制訂的糾正和防止方法計(jì)劃進(jìn)行審批。3.2館長(zhǎng)：負(fù)責(zé)組織制訂嚴(yán)重不合格產(chǎn)品或嚴(yán)重不合格工序制訂糾正和防止方法計(jì)劃。3.3辦公室：負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中發(fā)生的和可能發(fā)生的不合格制訂糾正和防止方法計(jì)劃，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證的管理組織工作。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)制訂本部門(mén)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)的糾正和防止方法計(jì)劃，并具體組織實(shí)施和改善。工作程序：4.1不合格信息的來(lái)源和收集4.1.1辦公室提供外購(gòu)材料、設(shè)備器具在進(jìn)場(chǎng)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品。4.1.2辦公室、各業(yè)務(wù)部門(mén)收集到的顧客意見(jiàn)，在測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格工序和成果的不合格。4.1.3成果交付后顧客的投訴，以及在工程回訪中得到的有關(guān)質(zhì)量方面的意見(jiàn)。4.1.4內(nèi)部審核及外審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。4.1.5由各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量作業(yè)中存在的或潛在的不合格進(jìn)行調(diào)查和評(píng)審。4.2糾正方法的制訂與實(shí)施4.2.1由各有關(guān)責(zé)任部門(mén)分析不合格品或不合格工序及內(nèi)審中不符合項(xiàng)所產(chǎn)生的因素，并擬定避免再發(fā)生應(yīng)采用的糾正方法；顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由辦公室責(zé)成責(zé)任部門(mén)分析因素并擬定應(yīng)采用的糾正方法；凡出現(xiàn)下列狀況，應(yīng)提請(qǐng)辦公室審定糾正方法：a)測(cè)量作業(yè)過(guò)程中多次發(fā)生的返工；b)發(fā)生大量的相似類型的工序不合格；c)顧客多次提出的質(zhì)量問(wèn)題；d)通過(guò)評(píng)審擬定為嚴(yán)重不合格。4.2.2由責(zé)任部門(mén)對(duì)擬定的糾正方法制訂具體的實(shí)施計(jì)劃，涉及實(shí)施的環(huán)節(jié)和日程安排；對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)所制訂的糾正方法計(jì)劃，以及嚴(yán)重不合格品或不合格河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào)：CX-8.3-12-糾正和防止方法控制程序修改版次：A共3頁(yè)第2頁(yè)工序所制訂的糾正方法計(jì)劃，由管理者代表負(fù)責(zé)審批。4.2.3責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人在糾正方法計(jì)劃完畢后，將完畢狀況及成果填寫(xiě)在《糾正方法計(jì)劃》中“糾正方法已完畢”一項(xiàng)，并告知對(duì)應(yīng)部門(mén)。4.2.4有關(guān)質(zhì)量體系的糾正方法由辦公室按《內(nèi)部審核程序》，《管理評(píng)審程序》進(jìn)行。4.2.5測(cè)量作業(yè)過(guò)程中對(duì)普通不合格品的糾正方法，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并評(píng)審所采用方法的實(shí)施效果，在《糾正方法計(jì)劃》中訂立意見(jiàn)和簽字。4.2.5.1測(cè)量作業(yè)過(guò)程中對(duì)嚴(yán)重不合格采用的糾正方法，由分管副館長(zhǎng)或辦公室進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并評(píng)審所采用方法的實(shí)施效果，在《糾正方法計(jì)劃》中訂立意見(jiàn)和簽字。4.2.5.2由辦公室負(fù)責(zé)將驗(yàn)證后填報(bào)的《糾正方法計(jì)劃》送至有關(guān)部門(mén)和管理者代表。4.2.5.3通過(guò)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)已制訂的糾正方法不能消除不合格因素，由分管副館長(zhǎng)或辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)重新分析因素，重新評(píng)價(jià)并擬定需采用的方法，重新制訂糾正方法計(jì)劃，并對(duì)實(shí)施成果進(jìn)行驗(yàn)證和再評(píng)審。4.2.5.4有關(guān)質(zhì)量體系的糾正方法和實(shí)施及效果驗(yàn)證，按《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行。防止方法的制訂和實(shí)施4.3.1潛在不合格因素的信息來(lái)源重要有下列幾個(gè)方面：a)測(cè)量人員日常作業(yè)統(tǒng)計(jì)中的質(zhì)量問(wèn)題；b)各職能部門(mén)對(duì)本部門(mén)工作中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題；c)在內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題；d)辦公室在組織工程服務(wù)（回訪）中，顧客提出的質(zhì)量問(wèn)題。4.3.2信息的收集和整頓a)質(zhì)管辦負(fù)責(zé)收集內(nèi)部審核成果并匯總整頓；b)各部門(mén)負(fù)責(zé)收集有關(guān)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程、作業(yè)、服務(wù)、報(bào)告、顧客意見(jiàn)，并填寫(xiě)《質(zhì)量信息調(diào)查表》。4.3.3辦公室負(fù)責(zé)組織各業(yè)務(wù)部門(mén)定時(shí)（六個(gè)月一次）對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行研究分析，涉及質(zhì)量管理體系審核成果、供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、檢查和測(cè)量統(tǒng)計(jì)、顧客投訴意見(jiàn)等，以擬定潛在不合格及其因素，提出防止的項(xiàng)目；防止方法計(jì)劃由辦公室負(fù)責(zé)制訂，報(bào)管理者代表同意后，下達(dá)成有關(guān)部門(mén)，并配備必要的資源。4.3.4責(zé)任部門(mén)按“防止方法計(jì)劃”具體實(shí)施，完畢后反饋給辦公室。4.3.5防止方法的效果驗(yàn)證4.3.5.1辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)各部門(mén)實(shí)施的防止方法進(jìn)行跟蹤定時(shí)驗(yàn)證和評(píng)價(jià)其有效性，并在《防止方法計(jì)劃》中做出結(jié)論，確將防止方法的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。4.3.5.2防止方法效果未達(dá)成規(guī)定規(guī)定，應(yīng)重新評(píng)價(jià)、重新擬定擬采用的方法；《防止方法計(jì)劃》由質(zhì)管辦重新制訂，報(bào)管理者代表同意后下達(dá)責(zé)任部門(mén)執(zhí)行。4.3.6對(duì)擬定有效的方法或辦法，應(yīng)及時(shí)納入有關(guān)管理制度或作業(yè)文獻(xiàn)采納，以保持體系過(guò)程和產(chǎn)品的持續(xù)改善。河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào)：CX-8.3-12-糾正和防止方法控制程序修改版次：A共3頁(yè)第3頁(yè)4.3.7對(duì)防止方法引發(fā)的文獻(xiàn)更改按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。4.3.8有關(guān)質(zhì)量管理體系中的防止方法由辦公室進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、評(píng)價(jià)其有效性，并交管理評(píng)審，并負(fù)責(zé)有關(guān)改善糾正和防止方法的文獻(xiàn)及統(tǒng)計(jì)的收集、整頓和保存。5有關(guān)文獻(xiàn)a)文獻(xiàn)控制程序b)測(cè)量工程過(guò)程控制程序c)檢查測(cè)量控制程序d)不合格品控制程序e)內(nèi)部審核程序6質(zhì)量統(tǒng)計(jì)a)糾正方法計(jì)劃b)質(zhì)量信息調(diào)查表c)防止方法計(jì)劃河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào):CX-4.2.3-01-1、文獻(xiàn)控制程序修改版次:A共3頁(yè)第1頁(yè)1、目的對(duì)我館范疇內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)進(jìn)行有效的控制，確保各有關(guān)場(chǎng)合使用的文獻(xiàn)均為有效版本，避免作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用。2、合用范疇本程序合用于我館全部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)控制以及對(duì)外來(lái)文獻(xiàn)的管理控制。3、職責(zé)3.1館長(zhǎng)：負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的同意、公布。3.2管理者代表：負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，并負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的審核以及《程序文獻(xiàn)》的審核同意。3.3辦公室：負(fù)責(zé)我館質(zhì)量管理文獻(xiàn)的收集、編目、發(fā)放、更改和管理；涉及外來(lái)文獻(xiàn)的發(fā)放和管理；負(fù)責(zé)定時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的評(píng)審工作，定時(shí)評(píng)審現(xiàn)行有效文獻(xiàn)目錄清單，并對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行標(biāo)記。3.4各職能部門(mén)：負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的本部門(mén)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)文獻(xiàn)的編制、發(fā)放、更改和管理。4、工作程序4.1文獻(xiàn)的分類編號(hào)4.1.1文獻(xiàn)的分類和編號(hào)按以下規(guī)定進(jìn)行：a)質(zhì)量管理手冊(cè)HBSCHDAG/SC-修改版次：AHBSCHDAG:河北省測(cè)繪資料檔案館SC-:質(zhì)量管理手冊(cè)b)程序文獻(xiàn)CXc)統(tǒng)計(jì)表格JLd)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)ZYe)部門(mén)、崗位職責(zé)--ZZf)制度—ZDg)有關(guān)法律法規(guī)清單質(zhì)量管理手冊(cè)—SC 程序文獻(xiàn)—CX 統(tǒng)計(jì)表格--JL河北省測(cè)繪資料檔案館編號(hào):CX-4.2.3-01-1、文獻(xiàn)控制程序修改版次:A共3頁(yè)第2頁(yè)指導(dǎo)書(shū)—ZY 制度—ZD 職責(zé)—ZZ法律法規(guī)清單—FFLh)部門(mén)代碼：辦公室—BG 衛(wèi)星定位部—WD 基礎(chǔ)成果部—JC4.1.2文獻(xiàn)在出版或刊印后，應(yīng)編制一種登記號(hào)，方便在發(fā)放使用時(shí)加以區(qū)別。文獻(xiàn)分為受控文獻(xiàn)和非受控文獻(xiàn)。受控文獻(xiàn)，必須加蓋“受控”印章；非受控文獻(xiàn)只編登記號(hào)，在發(fā)放修改時(shí)原文獻(xiàn)不予以收回。4.2文獻(xiàn)的同意和公布4.2.1全部文獻(xiàn)公布前，須有受權(quán)人員的審批，確保其內(nèi)容的精確性和合用性，內(nèi)容對(duì)的、清晰、完整，且易于理解。未經(jīng)注明編制、審核、同意的文獻(xiàn)為無(wú)效文獻(xiàn)。4.2.2《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文獻(xiàn)》和質(zhì)量有關(guān)的其它文獻(xiàn)按其各級(jí)權(quán)限分別由館長(zhǎng)、管理者代表及有關(guān)職能部門(mén)同意后，方可公布。4.3文獻(xiàn)的發(fā)放4.3.1受控文獻(xiàn)的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)人同意后，按發(fā)放范疇發(fā)放。4.3.2文獻(xiàn)領(lǐng)用者在《文獻(xiàn)發(fā)放（回收）記錄表》簽字后，領(lǐng)取標(biāo)有不同分發(fā)號(hào)的受控文獻(xiàn)。4.3.3文獻(xiàn)持有者的文獻(xiàn)嚴(yán)重破損而影響使用時(shí)，應(yīng)向質(zhì)管辦申請(qǐng)更換手續(xù)，交回破損文獻(xiàn)，補(bǔ)發(fā)新文獻(xiàn)。新文獻(xiàn)需另編文獻(xiàn)分發(fā)號(hào)。辦公室將破損文獻(xiàn)銷毀。4.3.4當(dāng)文獻(xiàn)使用人將文獻(xiàn)丟失后，應(yīng)辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中做出闡明。辦公室在補(bǔ)發(fā)文獻(xiàn)時(shí)，應(yīng)予以新的登記號(hào)，并注明丟失登記號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文獻(xiàn)的登記號(hào)告知各部門(mén)，避免誤用。4.4文獻(xiàn)的更改4.4.1文獻(xiàn)需要更改時(shí)，應(yīng)由文獻(xiàn)更改提出人和文獻(xiàn)更改提出部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《文獻(xiàn)更改審批表》，闡明更改理由，對(duì)重要更改應(yīng)附充足的根據(jù)闡明。4.4.2對(duì)更改的文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，文獻(xiàn)更改的審核、同意普通由原審批人進(jìn)行,當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗位的人員審批。該接替審批人員應(yīng)獲得授權(quán)并附有所需的背景資料。4.4.3文獻(xiàn)更改同意后，由文獻(xiàn)原管理部門(mén)實(shí)施更改，文獻(xiàn)更改時(shí)，注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間，并按《文獻(xiàn)發(fā)放記錄表》的名單發(fā)放更改后的文獻(xiàn)，同時(shí)收回作廢的舊文獻(xiàn)。對(duì)重要的文獻(xiàn)要填寫(xiě)《文獻(xiàn)更改統(tǒng)計(jì)》。4.5文獻(xiàn)的換版與作廢4.5.1文獻(xiàn)經(jīng)多次更改和文獻(xiàn)需進(jìn)