測(cè)量管理體系記錄表

年度測(cè)量管理體系質(zhì)量目的編號(hào)：CX-01-02序號(hào)公司質(zhì)量目的部門質(zhì)量目的目的值工作方法責(zé)任崗位（人）完畢時(shí)間編制：審核：同意：日期：質(zhì)量目的完畢狀況統(tǒng)計(jì)分析統(tǒng)計(jì)編號(hào)：CX-01-03序號(hào)部門質(zhì)量目的計(jì)劃目的值實(shí)際值完畢狀況未完畢因素分析及采用方法責(zé)任崗位（人）編制：審核：同意：日期：測(cè)量管理體系管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：CX-02-01評(píng)審會(huì)議時(shí)間評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)主持人評(píng)審會(huì)議目的參加評(píng)審人員評(píng)審內(nèi)容：注：為了提高管理評(píng)審的效率，評(píng)審內(nèi)容普通由本體系主管部門，根據(jù)公司實(shí)際狀況匯總出幾個(gè)方面的議題，共參加評(píng)審會(huì)議的有關(guān)人員準(zhǔn)備會(huì)議材料。編制：審核：審批：日期：測(cè)量管理體系管理評(píng)審會(huì)議統(tǒng)計(jì)編號(hào)：CX-02-02評(píng)審會(huì)議時(shí)間評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)評(píng)審會(huì)議目的參加評(píng)審人員評(píng)審會(huì)議紀(jì)要：統(tǒng)計(jì)人：審核：審批：日期：測(cè)量管理體系管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：CX-02-03主持人管理評(píng)審地點(diǎn)管理評(píng)審日期管理評(píng)審形式管理評(píng)審參加人員管理評(píng)審目的管理評(píng)審內(nèi)容管理評(píng)審結(jié)論管理評(píng)審決策其它編寫：審核：同意：日期：年度培訓(xùn)計(jì)劃單位：編號(hào)：CX-03-01序號(hào)培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)目的培訓(xùn)辦法培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)費(fèi)用負(fù)責(zé)人填報(bào)人：審核人：主管領(lǐng)導(dǎo)：填報(bào)日期：培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)編號(hào)：CX-03-02培訓(xùn)單位培訓(xùn)類別總?cè)藬?shù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)教師培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)人簽字：?jiǎn)挝唬ü拢┳ⅲ号嘤?xùn)統(tǒng)計(jì)中應(yīng)附簽到表單位測(cè)量管理體系文獻(xiàn)清單編號(hào)：CX-04-01序號(hào)文獻(xiàn)名稱編號(hào)版號(hào)公布日期實(shí)施日期同意人保存部門或持有人文獻(xiàn)形式備注12367810填表規(guī)定：1.有效文獻(xiàn)涉及手冊(cè)和程序文獻(xiàn)、國(guó)家技術(shù)原則和規(guī)程規(guī)范、高度過(guò)程控制規(guī)范、崗位或測(cè)量設(shè)備操作規(guī)程、軟件操作手冊(cè)、自編作業(yè)指導(dǎo)書、與測(cè)量體系有關(guān)的管理制度。一定要是現(xiàn)行有效的版本。2.有效文獻(xiàn)一定要梳理齊全、完整，每個(gè)單位都應(yīng)有高度過(guò)程控制規(guī)范、崗位或測(cè)量設(shè)備操作規(guī)程，沒(méi)有的要組織編寫。3.對(duì)于紙質(zhì)版的有效文獻(xiàn)要有各單位負(fù)責(zé)人簽字同意，要有受控章、分發(fā)號(hào)等唯一性標(biāo)記。受控文獻(xiàn)發(fā)放回收記錄表編號(hào)：CX-04-02序號(hào)文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號(hào)分發(fā)號(hào)公布日期實(shí)施日期領(lǐng)取日期領(lǐng)取人簽字回收日期回收因素經(jīng)辦人123456789101112文獻(xiàn)更改審批表編號(hào)：CX-04-03文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號(hào)修改部門修改理由修改內(nèi)容修改前修改后條款號(hào)內(nèi)容條款號(hào)內(nèi)容申請(qǐng)人/時(shí)間同意人/時(shí)間測(cè)量軟件臺(tái)賬單位名稱:編號(hào)：CX-05-01序號(hào)軟件名稱編號(hào)/版本號(hào)使用單位使用崗位編制單位重要功效描述測(cè)試（確認(rèn)）日期測(cè)試（確認(rèn)）人備份/管理人備份日期備份地點(diǎn)1234567891011121314151617181920測(cè)量軟件測(cè)試確認(rèn)統(tǒng)計(jì)編號(hào)：CX-05-02軟件名稱開發(fā)單位使用部門軟件重要功效驗(yàn)證人驗(yàn)證日期測(cè)試統(tǒng)計(jì)測(cè)試人測(cè)試日期使用部門意見(jiàn)成果評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)人評(píng)價(jià)日期同意同意人同意日期測(cè)量軟件更改申請(qǐng)編號(hào)：CX-05-03資產(chǎn)編號(hào)開發(fā)單位軟件名稱使用地點(diǎn)測(cè)試統(tǒng)計(jì)更改因素更改內(nèi)容申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間同意意見(jiàn)同意人同意時(shí)間接受時(shí)間完畢時(shí)間測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)賬編號(hào)：CX-08-01序號(hào)管理類別測(cè)量設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)測(cè)量范疇最大允許誤差/精確度等級(jí)/不擬定度生產(chǎn)廠出廠編號(hào)公司自編號(hào)使用部門安裝位置狀態(tài)確認(rèn)間隔（月）溯源機(jī)構(gòu)溯源日期使用期溯源方式檢定/校準(zhǔn)成果確認(rèn)結(jié)論確認(rèn)人確認(rèn)時(shí)間備注精確度等級(jí)/最大誤差/測(cè)量不擬定度闡明：1.“檢定/校準(zhǔn)成果”填寫檢定/校準(zhǔn)證書上給出的測(cè)量成果，檢定證書填精確度等級(jí)，校準(zhǔn)證書填最大示值誤差或不擬定度。未做合格鑒定的校準(zhǔn)證書，需填寫“見(jiàn)驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)（驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)編號(hào)）”。2.“管理類別”為測(cè)量設(shè)備分類管理的代碼（A、B、C）。3.“狀態(tài)”為該測(cè)量設(shè)備的目前狀態(tài)，如：在用、備用、封存等。4.“備注欄”需要時(shí)，普通填寫本測(cè)量設(shè)備需要特別提示的內(nèi)容：如已降級(jí)使用到X級(jí)別、計(jì)量驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)編號(hào)等。5.“溯源日期”填寫本測(cè)量設(shè)備近來(lái)一次的檢定/校準(zhǔn)日期。 原則物質(zhì)臺(tái)賬編號(hào)：CX-08-02序號(hào)名稱編號(hào)規(guī)格入庫(kù)時(shí)間領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用時(shí)間生產(chǎn)單位定值時(shí)間使用期證書編號(hào)重要參數(shù)指標(biāo)名稱給定值不擬定度名稱給定值不擬定度名稱給定值不擬定度名稱給定值不擬定度名稱給定值不擬定度名稱給定值不擬定度測(cè)量設(shè)備封存/啟封申請(qǐng)表申請(qǐng)單位：編號(hào)：CX-08-03序號(hào)測(cè)量設(shè)備名稱制造商編號(hào)設(shè)備使用位置申請(qǐng)內(nèi)容封存/啟封因素備注申請(qǐng)單位意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：申請(qǐng)日期：審批單位意見(jiàn)：審批人：審批日期：計(jì)量規(guī)定導(dǎo)出統(tǒng)計(jì)編號(hào)：CX-08-04測(cè)量過(guò)程名稱使用單位導(dǎo)出日期導(dǎo)出人識(shí)別客戶測(cè)量規(guī)定1.1提出測(cè)量規(guī)定的根據(jù)1.2被測(cè)對(duì)象參數(shù)的技術(shù)指標(biāo)2、轉(zhuǎn)化為測(cè)量過(guò)程的計(jì)量規(guī)定：3、導(dǎo)出測(cè)量設(shè)備計(jì)量規(guī)定：現(xiàn)場(chǎng)配備的測(cè)量設(shè)備：測(cè)量設(shè)備名稱測(cè)量范疇精確度等級(jí)最大允許誤差分辨率應(yīng)配實(shí)配5、結(jié)論：環(huán)境溫度、濕度監(jiān)視統(tǒng)計(jì)CX-09-01使用部門：監(jiān)測(cè)地點(diǎn)：溫度規(guī)定：濕度規(guī)定：編制：審核：同意：日期統(tǒng)計(jì)時(shí)間溫度（℃）濕度（%RH）統(tǒng)計(jì)人測(cè)量設(shè)備合格供方評(píng)審統(tǒng)計(jì)評(píng)審統(tǒng)計(jì)序號(hào)：編號(hào)：CX-10-01測(cè)量設(shè)備供方單位名稱公司性質(zhì)單位地址聯(lián)系方式評(píng)審內(nèi)容生產(chǎn)資質(zhì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：發(fā)證單位：使用期：國(guó)家規(guī)定的有關(guān)許可證明（合用時(shí)）計(jì)量器具型式同意證書：發(fā)證單位：使用期：獲得防爆合格證書質(zhì)量確保能力證明材料計(jì)量確保能力獲取的測(cè)量管理體系證書發(fā)證單位：產(chǎn)品質(zhì)量供方售后服務(wù)質(zhì)量產(chǎn)品到貨驗(yàn)收狀況產(chǎn)品在使用過(guò)程中與否出現(xiàn)質(zhì)量異議，與否對(duì)我公司造成影響計(jì)量規(guī)定測(cè)量設(shè)備名稱使用單位的規(guī)定產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)與否滿足規(guī)定評(píng)審結(jié)論：口納入合格供方口保持合格供方口取消合格供方工作單位部門職務(wù)評(píng)審人簽字評(píng)審日期主管單位蓋章外部服務(wù)供方評(píng)審統(tǒng)計(jì)編號(hào)：CX-10-02供方單位名稱公司性質(zhì)單位地址聯(lián)系方式提供服務(wù)：評(píng)價(jià)內(nèi)容資質(zhì)評(píng)價(jià)公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照無(wú)□有□使用期：年月日法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)授權(quán)證書（或檢測(cè)服務(wù)認(rèn)證證書）及授權(quán)項(xiàng)目（附件）無(wú)□有□使用期：年月日國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證證書及授權(quán)（附件）無(wú)□有□使用期：年月日其它認(rèn)證證書無(wú)□有□服務(wù)評(píng)價(jià)檢定/校準(zhǔn)質(zhì)量較好□普通□差□服務(wù)態(tài)度較好□普通□差□信息反饋很及時(shí)□及時(shí)□普通□能力評(píng)價(jià)檢定/校準(zhǔn)人員資質(zhì)有□無(wú)□檢定/校準(zhǔn)范疇能否滿足公司規(guī)定能滿足□不能滿足□價(jià)格評(píng)價(jià)檢定/校準(zhǔn)價(jià)格有優(yōu)勢(shì)□普通□差□評(píng)審成果及建議:評(píng)審人：評(píng)審日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽字：日期：蓋章測(cè)量管理體系外部合格供方名單編號(hào)：CX-10-03序號(hào)單位名稱地址公司性質(zhì)電話聯(lián)系人采購(gòu)測(cè)量設(shè)備類別評(píng)審表序號(hào)123456789101112編制：審核：同意：日期：測(cè)量管理體系外部服務(wù)供方名單編號(hào)：CX-10-04序號(hào)單位名稱服務(wù)內(nèi)容授權(quán)證書使用期實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證使用期其它有關(guān)資質(zhì)使用期(如果有)聯(lián)系方式評(píng)審表序號(hào)編制：審核：同意：日期：測(cè)量設(shè)備計(jì)量驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)使用部門：編號(hào):CX-11-01設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)精確度等級(jí)/MPE/U測(cè)量范疇制造商設(shè)備編號(hào)使用地點(diǎn)管理類別□A類□B類□C類計(jì)量驗(yàn)證計(jì)量規(guī)定用途依據(jù)精確度等級(jí)/MPE/U其它規(guī)定計(jì)量特性溯源機(jī)構(gòu)證書編號(hào)使用期證書驗(yàn)證數(shù)據(jù):驗(yàn)證結(jié)論驗(yàn)證人驗(yàn)證日期標(biāo)記□合格□限用□停用年月測(cè)量設(shè)備檢定校準(zhǔn)計(jì)劃及完畢狀況一覽表部門名稱：編號(hào)：CX-11-02序號(hào)使用單位測(cè)量設(shè)備名稱檢定部門檢定數(shù)量檢定數(shù)量備注A類B類計(jì)劃實(shí)際送檢率%計(jì)劃實(shí)際送檢率%測(cè)量設(shè)備確認(rèn)間隔評(píng)審統(tǒng)計(jì)編號(hào)：CX-12-01評(píng)審目的合理擬定或調(diào)節(jié)測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔，確保測(cè)量設(shè)備計(jì)量特性持續(xù)滿足計(jì)量規(guī)定評(píng)審根據(jù)《計(jì)量確認(rèn)間隔管理程序》《測(cè)量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)月統(tǒng)計(jì)表》《計(jì)量器具檢定周期擬定原則和辦法》JJF1139-評(píng)審統(tǒng)計(jì):評(píng)審結(jié)論：評(píng)審人：日期：********公司測(cè)量設(shè)備確認(rèn)間隔一覽表（*****年）編號(hào):CX-12.02序號(hào)測(cè)量設(shè)備名稱管理類別溯源單位使用條件確認(rèn)間隔ABC（月）測(cè)量設(shè)備確認(rèn)間隔變更申請(qǐng)表編號(hào)：CX-12-03申請(qǐng)單位:序號(hào)測(cè)量設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格測(cè)量范疇精確度等級(jí)制造商申請(qǐng)前確認(rèn)間隔申請(qǐng)確認(rèn)間隔申請(qǐng)變更因素：申請(qǐng)單位意見(jiàn):主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日主管部門意見(jiàn)：主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查表編號(hào)：CX-14-01顧客單位聯(lián)系人得分外購(gòu)測(cè)量設(shè)備質(zhì)量及服務(wù)測(cè)量設(shè)備供貨及時(shí)性的滿意程度測(cè)量設(shè)備的質(zhì)量及使用穩(wěn)定性的滿意程度廠家對(duì)測(cè)量設(shè)備安裝、維護(hù)及提供技術(shù)支持滿意程度工作質(zhì)量對(duì)能源、物資計(jì)量的滿意程度不滿意事實(shí)：對(duì)測(cè)量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)質(zhì)量的滿意程度：不滿意事實(shí)：對(duì)產(chǎn)品(原材料、成品)化檢查質(zhì)量的滿意程度不滿意事實(shí)：對(duì)測(cè)量設(shè)備維護(hù)檢修質(zhì)量的滿意程度不滿意事實(shí)：服務(wù)質(zhì)量對(duì)服務(wù)態(tài)度的滿意程度不滿意事實(shí)：對(duì)服務(wù)技術(shù)水平的滿意程度不滿意事實(shí)：對(duì)解決計(jì)量糾紛的滿意程度不滿意事實(shí)：其它意見(jiàn)、規(guī)定或建議：注：1、滿意為（9-10分）；較滿意為（6-8）分；基本滿意為（3-5）分；基本不滿意（0-2）分2、對(duì)不滿意事實(shí)、意見(jiàn)、規(guī)定或建議可另附紙。外部顧客滿意程度調(diào)查表編號(hào)：CX-14-02顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人訂購(gòu)產(chǎn)品數(shù)量對(duì)我司產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度：1、質(zhì)量（權(quán)重30%）：□很滿意□滿意□普通□不滿意打分：得分：2、價(jià)格（權(quán)重20%）：□很滿意□滿意□普通□不滿意打分：得分：3、交貨期（權(quán)重10%）：□很滿意□滿意□普通□不滿意打分：得分：4、售后服務(wù)（權(quán)重10%）：□很滿意□滿意□普通□不滿意打分：得分：5、物資計(jì)量數(shù)據(jù)精確性（權(quán)重10%）：□很滿意□滿意□普通□不滿意打分：得分：6、產(chǎn)品質(zhì)量檢查數(shù)據(jù)精確性（權(quán)重10%）：□很滿意□滿意□普通□不滿意打分：得分：7、（權(quán)重10%）：□很滿意□滿意□普通□不滿意打分：得分：最后得分：評(píng)分原則：對(duì)顧客滿意程度的調(diào)查共分為“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、人員素質(zhì)”6部分，權(quán)重分別為“30%、20%、20%、10%、10%、10%”，總分合計(jì)100分。2、每個(gè)分項(xiàng)的打分，“很滿意”打分在100-90分之間”，“滿意”打分在89-80分之間；“普通”打分在79-70分之間；“不滿意”打分在70-0分之間。每項(xiàng)的得分=打分ⅹ權(quán)重。例如：“質(zhì)量”選擇“很滿意”打分98分，則“質(zhì)量”的得分=98ⅹ30%=29.4分。3、最后得分為各項(xiàng)得分之和。請(qǐng)指出我們的問(wèn)題和您的盼望顧客簽名(蓋章)：日期：年月日請(qǐng)貴單位填好此調(diào)查表并于2周內(nèi)傳回我公司（********有限公司）銷售部，電傳：測(cè)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃編號(hào)：CX-15-01審核目的擬定公司測(cè)量管理體系相對(duì)于原則及規(guī)范規(guī)定的符合性、適宜性和有效性。審核根據(jù)1、GB/T19022：/ISO10012：《測(cè)量管理體系、測(cè)量過(guò)程和測(cè)量設(shè)備的規(guī)定》2、公司測(cè)量管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)及作業(yè)指導(dǎo)書3、合用的法律法規(guī)審核范疇審核構(gòu)組員組長(zhǎng)：組員：審核日期第一組受審核部門/有關(guān)條款第二組受審核部門/有關(guān)條款第…組受審核部門/有關(guān)條款編制：審核：同意：年月日測(cè)量管理體系內(nèi)審檢查表編號(hào)：CX-15-02受審核單位審核日期審核員審核根據(jù)GB/T19022—/ISO10012:；有關(guān)計(jì)量法律法規(guī)我司編制的測(cè)量管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)及作業(yè)文獻(xiàn)序號(hào)條款號(hào)審核要點(diǎn)審核統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)1*4計(jì)量法治規(guī)定，抽查強(qiáng)制檢定計(jì)劃及計(jì)劃實(shí)施狀況檢查應(yīng)納入體系的測(cè)量過(guò)程及測(cè)量設(shè)備與否納入，并錄入到測(cè)量過(guò)程和測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)賬中25.1查組織架構(gòu)圖及職責(zé)分工，各部門重要職責(zé)規(guī)定與否清晰，主管人員與否理解和貫徹。3*5.2與否把外部、內(nèi)部顧客對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程的規(guī)定轉(zhuǎn)化為計(jì)量規(guī)定。體系滿足顧客計(jì)量規(guī)定的證據(jù)4*5.3質(zhì)量目的與否可測(cè)量，應(yīng)規(guī)定測(cè)量過(guò)程的性能鑒定客觀準(zhǔn)則、程序及控制公司各層次質(zhì)量目的的統(tǒng)計(jì)分析、考核5*5.4管理評(píng)審應(yīng)按計(jì)劃的間隔進(jìn)行，評(píng)審計(jì)劃及評(píng)審輸入合理、全方面；會(huì)議紀(jì)要中最高管理者、管代及各部門參加；評(píng)審報(bào)告輸出改善規(guī)定。運(yùn)用管理評(píng)審成果對(duì)體系改善采用的全部方法的證據(jù)66.1.1查崗位闡明書或作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定了測(cè)量管理體系有關(guān)人員的職責(zé)規(guī)定76.1.2查公司和各單位年度測(cè)量管理人員培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)實(shí)施統(tǒng)計(jì)、培訓(xùn)有效性評(píng)審統(tǒng)計(jì)86.2.1管理文獻(xiàn)和技術(shù)性文獻(xiàn)（作業(yè)指導(dǎo)書、檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范等）應(yīng)得到評(píng)審和確認(rèn)，并受控發(fā)放，有關(guān)崗位易獲得并使用有效版本。96.2.2檢查測(cè)量軟件臺(tái)賬，檢查新增或更改后測(cè)量軟件啟用前的測(cè)試、確認(rèn)、同意統(tǒng)計(jì)106.2.3查各單位建立了測(cè)量管理體系統(tǒng)計(jì)清單，抽查當(dāng)班和崗位的重要?dú)v史統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)編制、填寫及保存與否滿足規(guī)定116.2.4檢查在用測(cè)量設(shè)備應(yīng)有計(jì)量確認(rèn)標(biāo)記，標(biāo)記完整、清晰、信息對(duì)的；技術(shù)程序采用編號(hào)標(biāo)記和受控使用126.3.1查測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)賬信息齊全、精確、測(cè)量設(shè)備經(jīng)計(jì)量確認(rèn)并標(biāo)記、用于監(jiān)視影響量的測(cè)量設(shè)備應(yīng)涉及在測(cè)量體系內(nèi)；測(cè)量設(shè)備入庫(kù)、處置、搬運(yùn)貯存、發(fā)放分類管理和使用控制等按規(guī)定實(shí)施；原則物質(zhì)按規(guī)定建立臺(tái)賬，有使用期內(nèi)的證書，證書給出了標(biāo)稱值和不擬定度信息136.3.2開展精密測(cè)量、檢測(cè)或測(cè)量設(shè)備檢定或校準(zhǔn)時(shí)，環(huán)境條件應(yīng)符合技術(shù)規(guī)范規(guī)定146.4查提供測(cè)量設(shè)備的外部供方選擇、評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)，查測(cè)量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)及授權(quán)項(xiàng)目，與否選擇合格方進(jìn)行采購(gòu)和服務(wù)15*7.1.1檢查核心測(cè)量參數(shù)所配用測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)的有效統(tǒng)計(jì)（檢定/校準(zhǔn)證書）按公司規(guī)定的計(jì)量驗(yàn)證方式檢查測(cè)量設(shè)備的計(jì)量驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)，驗(yàn)證過(guò)程對(duì)的，滿足規(guī)定16*7.1.2測(cè)量設(shè)備確認(rèn)間隔的規(guī)定或更改應(yīng)有評(píng)審統(tǒng)計(jì)，應(yīng)定時(shí)評(píng)審確認(rèn)間隔。檢核對(duì)不合格測(cè)量設(shè)備評(píng)審確認(rèn)間隔的統(tǒng)計(jì)17*7.1.3檢核對(duì)測(cè)量設(shè)備上調(diào)節(jié)裝置采用防護(hù)方法的實(shí)施狀況18*7.1.4檢查測(cè)量設(shè)備檢/校原始統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)齊全、精確檢查計(jì)量確認(rèn)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)生、保存、修改、刪除符合程序文獻(xiàn)規(guī)定19*7.2.1查測(cè)量過(guò)程管理臺(tái)賬，過(guò)程識(shí)別齊全、信息精確每個(gè)高度控制測(cè)量過(guò)程的完整規(guī)范均應(yīng)涉及設(shè)備標(biāo)記、操作程序、軟件、環(huán)境條件、操作者能力和其它影響量20*7.2.2檢查高度控制的測(cè)量過(guò)程計(jì)量導(dǎo)出統(tǒng)計(jì)，計(jì)量規(guī)定來(lái)源精確，導(dǎo)出辦法對(duì)的，導(dǎo)出結(jié)論用于測(cè)量設(shè)備配備或驗(yàn)證與否滿足規(guī)定對(duì)高度控制的測(cè)量過(guò)程應(yīng)有完整的測(cè)量過(guò)程規(guī)范，形成文獻(xiàn)并確認(rèn)有效對(duì)高度控制的測(cè)量過(guò)程進(jìn)行有效性確認(rèn)21*7.2.3檢查高度控制的測(cè)量過(guò)程、測(cè)量設(shè)備、操作規(guī)程、環(huán)境條件、人員、成果報(bào)告、過(guò)程監(jiān)視持續(xù)受控22*7.2.4抽查測(cè)量過(guò)程統(tǒng)計(jì)并證明其符合性，統(tǒng)計(jì)的形成、修改、出具和刪除符合程序文獻(xiàn)規(guī)定237.3.1測(cè)量設(shè)備開展自校準(zhǔn)和高度控制測(cè)量過(guò)程，在確認(rèn)有效前完畢測(cè)量不擬定度的分析，評(píng)定辦法對(duì)的，考慮了全部影響量24*7.3.2檢查量值溯源合理、正當(dāng)?shù)挠行ёC件，公司按規(guī)定建立了最高計(jì)量原則，并按規(guī)定溯源到SI單位，檢定規(guī)程/校準(zhǔn)規(guī)范版本有效，檢定人員含有資質(zhì)，按規(guī)定保存溯源統(tǒng)計(jì)公司自校量值溯源鏈滿足規(guī)定，原則器經(jīng)檢定/校準(zhǔn)并在使用期內(nèi)，校準(zhǔn)規(guī)范審批有效，校準(zhǔn)人員含有資質(zhì)，統(tǒng)計(jì)、證書信息齊全258.2.1運(yùn)用審核、監(jiān)視和其它合用技術(shù)擬定體系的適宜性和有效性26*8.2.2有顧客滿意度獲得、監(jiān)視和使用辦法，檢查顧客投訴如何處置。顧客滿意度監(jiān)測(cè)成果，與否達(dá)成質(zhì)量目的的規(guī)定27*8.2.3按文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行了內(nèi)部審核，審核計(jì)劃、檢查表、審核報(bào)告真實(shí)齊全，達(dá)成了閉環(huán)管理和持續(xù)改善內(nèi)審人員應(yīng)含有內(nèi)審員資質(zhì)，不審自己負(fù)責(zé)的區(qū)域28*8.2.4按規(guī)定的程序和時(shí)間間隔，對(duì)計(jì)量確認(rèn)和測(cè)量過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視并有監(jiān)視統(tǒng)計(jì)監(jiān)視活動(dòng)使用了核查原則、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等辦法，有統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)298.3.1發(fā)現(xiàn)體系任何不合格，能立刻采用方法30*8.3.2對(duì)不合格測(cè)量過(guò)程進(jìn)行了標(biāo)記，采用了必要的糾正和糾正方法因不合格更改測(cè)量過(guò)程，新方案使用邁進(jìn)行了有效確認(rèn)31*8.3.3對(duì)不合格測(cè)量設(shè)備、限用測(cè)量設(shè)備與否進(jìn)行了標(biāo)記或隔離。詢問(wèn)不合格測(cè)量設(shè)備的處置方式，對(duì)不合格測(cè)量設(shè)備出具的數(shù)據(jù)與否進(jìn)行了評(píng)審/追溯328.4.1體系改善與否根據(jù)審核、管理評(píng)審、顧客反饋等33*8.4.2對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格，責(zé)任單位識(shí)別了因素，采用了糾正方法并驗(yàn)證有效性現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證外審提出的不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)采用糾正方法的有效性34*8.4.3對(duì)可能出現(xiàn)的不合格，責(zé)任單位分析因素，采用了防止方法對(duì)防止方法有效性進(jìn)行了評(píng)審35備注闡明：1.受審核單位無(wú)該項(xiàng)活動(dòng)時(shí)，在該項(xiàng)“審核統(tǒng)計(jì)”欄用“/”表達(dá)。2.“評(píng)價(jià)”欄填寫結(jié)論：符合打“√”；基本符合打“○”；不符合打“×”；觀察項(xiàng)以“△”表達(dá)。3．本檢查表經(jīng)審核組長(zhǎng)同意后有效，并作為審核統(tǒng)計(jì)存檔。4.帶*號(hào)項(xiàng)為重點(diǎn)審核要素。5、“備注欄”GB/T19022—/ISO10012:未能涵蓋的內(nèi)容。內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：CX-15-03受審核部門陪伴人員不符合事實(shí)描述：不符合規(guī)范、手冊(cè)或程序文獻(xiàn)：條款號(hào)：不符合類型：文獻(xiàn)不符合；實(shí)施不符合；效果不符合；不符合程度：重要不符合；次要不符合。審核員（簽名）：審核組長(zhǎng)（簽名）：受審方代表（簽名）：日期：日期：因素分析：糾正方法：預(yù)計(jì)完畢日期：；負(fù)責(zé)人簽名：審核員確認(rèn)簽名：糾正方法完畢狀況：負(fù)責(zé)人簽名：日期：糾正方法跟蹤及有效性驗(yàn)證：審核組長(zhǎng)簽名：日期：注：在不符合類型和不符合程度中各選擇一項(xiàng)測(cè)量管理體系內(nèi)審報(bào)告編號(hào)：CX-15-04審核目的：審核范疇：審核根據(jù)：審核日期：審核過(guò)程綜述：序號(hào)不符合描述不符合條款責(zé)任部門不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（涉及：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)