生態(tài)經(jīng)濟林項目可行性研究報告

建設2800可行性爭論報告寧夏惠農(nóng)縣金禾吉利農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責任公司二00目 錄第一章 工程背7國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)進展7國家產(chǎn)業(yè)政8產(chǎn)業(yè)進展規(guī)10工程由來和簡10工程由11工程簡12工程提出的必要性和依12工程提出的必要141.3..2工程建設的依14其次章 工程建設的有利條件和阻礙15 工程區(qū)概況及工程建設所需自然資濟和社會環(huán)境分析、建設地點選15工程區(qū)概15工程建設的有利條16政策條16氣候條16水資源條16２土壤條17經(jīng)營治理條17市場條17主要阻礙因素及解決方17主要阻礙因17解決方18第三章 產(chǎn)品市場需求推想與銷19市場推想和現(xiàn)有生產(chǎn)力氣估量、供求關(guān)系分析-------19產(chǎn)品競爭力氣和進入國內(nèi)外市場的前景----------------19產(chǎn)品銷售方案、營銷策19銷售隊伍、網(wǎng)20第四章 工程建設規(guī)摸、建設內(nèi)容及實施進度---------------21建設標21建設規(guī)22主要產(chǎn)品品種的選22建設任務和建設內(nèi)22工程實施進24第五章 勞動組織、治理與運行管24３勞動定員、人員素養(yǎng)、人員24５.１.１勞動定24５.１.２人員素養(yǎng)24５.１.３人員培24\l“_TOC_250009“組織治理機24\l“_TOC_250008“經(jīng)營治理模24\l“_TOC_250007“管護制度和措24\l“_TOC_250006“管護人員和經(jīng)24\l“_TOC_250005“第六章 環(huán)境保護26\l“_TOC_250004“6.1 生態(tài)環(huán)境影響評價、主要污染源、與污染物-------------26\l“_TOC_250003“第七章 投資估算及資金籌27\l“_TOC_250002“投資估277.1.1依277.1.2估27\l“_TOC_250001“資金來源及籌28申請中心財政資28地方財政配套力氣分29單位和群眾自籌力氣分29銀行貸款牢靠性分29\l“_TOC_250000“資金使用和治理29４第八章 效益分31８.１勞動生產(chǎn)31本錢費用估31本錢估算依31外購原材31外購燃料及動328.2.4工32修理32折舊32攤銷費 33財務費33其他費8.2.10總本錢估算的結(jié)33損益估34銷售收34銷售稅金及附34利潤總34所得34盈余公積金和公益34財務評35盈利力氣分35５清償力氣分36財務狀況評36不確定性分37盈虧平衡分37敏感性分37社會效益分38生態(tài)效益分39第九章 結(jié)論和建40９.１ 結(jié)40９.２ 建41第十章附42６第一章 工程背景國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)進展規(guī)劃國家產(chǎn)業(yè)政策國家為了進展生態(tài)林業(yè)，加快林業(yè)進展的步伐，鼓舞各類資本投入林業(yè)生態(tài)建設，國務院003年625中心國務院關(guān)于加快林業(yè)進展的打算態(tài)建設，維護生態(tài)安全，是二十一世紀人類面臨的共同主題，也是我國經(jīng)濟社會可持續(xù)進展的重要根底。全面建設小康社會，加快推動社會主義現(xiàn)代化，必需走生產(chǎn)進展、生活富有、生態(tài)良好的文明進展道路，實現(xiàn)經(jīng)濟進展與人口、資源、環(huán)境的協(xié)調(diào)，實現(xiàn)人與自然的和諧相處。森林是陸地生態(tài)系統(tǒng)的主體，林業(yè)是一項重要的公益事業(yè)和根底產(chǎn)業(yè)，擔當著生態(tài)建設和林產(chǎn)品供給的重要任務，做好林業(yè)工作意義格外重為此，必需把林業(yè)建設放在更加突出的位置。在全面建設小康社會、加快推動社會主義現(xiàn)代化的進程中，必需高度重視和加強林業(yè)工作，努力使我國林業(yè)有一個大的進展。在貫徹可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略中，要賜予林業(yè)以重要地位；在生態(tài)建設中，要賜予林業(yè)以首要地位；在西部大開發(fā)中，要賜予林業(yè)以根底地位。并且鼓舞各類投資主體進展林業(yè)開發(fā)建設。放手進展非公有制林業(yè)。國家鼓舞各種社會主體跨全部制、跨行業(yè)、跨地區(qū)投資７外國投資者、企事業(yè)單位和機關(guān)團體的干部職工等，都可單獨或合伙參與林業(yè)開發(fā)，從事林業(yè)建設。要進一步明確非公有制林業(yè)的法律地位，切實落實“誰造誰有、合造共有”的政策。統(tǒng)一稅費政策、資源利用政策和投融資政策，為各種林業(yè)經(jīng)營主體制造公正競爭的環(huán)境。產(chǎn)業(yè)進展規(guī)劃惠農(nóng)縣政府為了改善生態(tài)環(huán)境，實施可持續(xù)進展戰(zhàn)略，制定了《惠農(nóng)縣生態(tài)環(huán)境建設總體規(guī)失、防治荒漠化，制造秀麗的生產(chǎn)和生活環(huán)境，實現(xiàn)經(jīng)濟和社會的可持續(xù)進展為總目標，30年左右的時間，發(fā)動和組織全縣人民大力開展植樹造林，治理水土流失，防治沙漠化，建設生態(tài)農(nóng)業(yè)，改善農(nóng)民的生產(chǎn)和生活條件，完成一批對改善全縣生態(tài)環(huán)030年，使全縣宜林地全部得到綠化，水土流失根本得到治理，草場植被得到有效恢復，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境顯著改善，群眾生活水平有較大幅度的提高，為全縣經(jīng)濟持續(xù)、快速、安康進展創(chuàng)造一個良好的生態(tài)環(huán)境。001年起到2023年，用5年的時間，堅決把握住人為因素產(chǎn)生的水土流失現(xiàn)象，根本遏制生態(tài)環(huán)境不斷惡化的勢頭。生態(tài)環(huán)境特別惡劣的紅果子工業(yè)８區(qū)和黃河河灘的水土流失、荒漠化治理初見成效。主要建設任務是：到202310104.5萬畝，全縣森林掩蓋率到達15%以上。實行切實措施，堅決制止毀林毀草開荒造田，逐步將黃河河灘退耕還林還草。支持治理區(qū)域農(nóng)民改善生產(chǎn)和生活條件，調(diào)整經(jīng)濟構(gòu)造，進展節(jié)水澆灌農(nóng)業(yè)，推廣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，提高糧食生產(chǎn)水平，減輕日益增加的社會經(jīng)濟活動對自然生態(tài)環(huán)境的壓力，提高生態(tài)環(huán)境的持續(xù)承受力氣。在賀蘭山東麓、黃河河灘、以及引黃灌區(qū)建設一批水土保持、節(jié)水澆灌、封灘育林育草工程。本工程進展經(jīng)濟林符合惠農(nóng)縣“西林、中菜、東?！鞭r(nóng)業(yè)經(jīng)濟構(gòu)造布局，也符合惠農(nóng)縣優(yōu)勢經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)帶總體規(guī)劃提出的經(jīng)果林向沿山一帶進展的要求。進展以紅棗和葡萄〔美國紅緹〕為主的經(jīng)濟林，有很多有利條件?；蒉r(nóng)縣近十年經(jīng)濟林進展速度很5000余畝，但由于受國內(nèi)果品市場和品種老化等因素的影響，雖然果品產(chǎn)量不斷提高，但價格始終下跌，果農(nóng)增產(chǎn)不增收，導致大面積砍挖果格上漲，惠農(nóng)縣準時調(diào)整經(jīng)濟構(gòu)造，制定優(yōu)待政策，鼓舞農(nóng)民大20233.2著全區(qū)枸杞面積的擴大，價格卻逐年下降。今后經(jīng)濟林的進展只能在提高產(chǎn)量和質(zhì)量上下功夫，在銷售和加工上作文章。沿山一９帶經(jīng)濟林的進展主要以小雜果為主，尤其是進展棗樹有很多有利的條件：一是該區(qū)有很多野生酸棗資源可直接用來嫁接紅棗；二是棗樹耐干旱工程由來和簡述工程由來惠農(nóng)縣金禾吉利農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限責任公司成99年，是由煤炭加工和開采業(yè)投資林業(yè)的私營企業(yè)。為了響應國家大力進展生態(tài)林和經(jīng)果業(yè)的號召，緊緊抓住西部大開發(fā)和退耕還林的進展機遇，實施公司多元化進展戰(zhàn)略，樂觀投身于林業(yè)建設?，F(xiàn)2800畝，擬進展經(jīng)濟林建設。工程區(qū)進展經(jīng)濟林對加強惠農(nóng)縣生態(tài)林業(yè)建設有格外重要的意義。工程區(qū)位于惠農(nóng)縣西面，近幾年，每到冬、春季節(jié)，西北風攜帶著大量的沙塵，給人民生產(chǎn)、生活帶來很多不便，依據(jù)全01態(tài)環(huán)境建設的重點，近兩年已201省道兩側(cè)營造生態(tài)防護林2023，對改善周邊地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，加快惠農(nóng)縣生態(tài)林業(yè)建設，有樂觀的促進作用。進展經(jīng)濟林，也是開發(fā)利用荒地資源，防風、固沙、增加收入的一條重要途徑。由于當?shù)囟⒋杭撅L沙天氣多，地表缺乏植１０被，土壤沙化較嚴峻，簡潔形成沙塵天氣，種植農(nóng)作物也受到很大限制，難以取得較高的收入，而進展以棗為主的經(jīng)濟林既能防風固沙又能取得較高的經(jīng)濟效益。依據(jù)全縣生態(tài)環(huán)境建設規(guī)劃和優(yōu)勢經(jīng)濟林進展規(guī)劃的要求，依靠科技，將該地區(qū)建成即有生態(tài)效益又有經(jīng)濟和社會效益的綜合林業(yè)園區(qū)。依據(jù)該地區(qū)干旱少雨，風大沙多等特點，結(jié)合土地條件，本著因地制宜，適地適樹的原則，進展棗、枸杞、鮮食葡萄等多種果樹，增加經(jīng)濟效益。工程簡介建設單位簡介本工程建設單位為：惠農(nóng)縣金禾吉利農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限責任999的一家以農(nóng)林業(yè)為主的有限責任公1840616982800畝土地的使用權(quán)。公司還有年售收入720萬元。公司自成立以來，立足于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，大搞73目區(qū)內(nèi)的道路、供電、供水及辦公設施等根底設施投資。多年來公司經(jīng)營狀況良好，效益顯著，為本工程的全面實施奠定了良好的根底。１１工程簡介01省道西側(cè)。28003005001500500畝。835.79744.74萬元，28.8062.25萬元。資金來源：固定資產(chǎn)投資企業(yè)自533.54萬元〔其中包括84.00萬元，申請國家有償國撥資200萬40萬元。流淌資金企業(yè)自18.6943.56萬元。工程經(jīng)濟效益622.50萬元，實現(xiàn)利潤總134.17萬元。工程社會效益：植樹造2800畝，上繳稅金31.13萬元，120工程提出的必要性和依據(jù)工程提出的必要性由于受自然條件限制，加之經(jīng)濟開發(fā)過程中人為因素影響，目前惠農(nóng)縣生態(tài)環(huán)境從總體上尚未扭轉(zhuǎn)不斷惡化的勢頭，是全區(qū)生態(tài)問題最突出、生態(tài)系統(tǒng)最脆弱的縣市之一，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：１２水土流失日趨嚴峻。由于治理難度大，速度慢，生態(tài)環(huán)境建設的投入缺乏，生態(tài)環(huán)境保護意識薄弱等緣由，導致水土流202年底，全縣待治理水土流失面88.65萬畝，占全縣總面積61.3%。其中：賀蘭山山地水土流失面積56.1萬畝，占全縣總面積的38.8%，賀蘭山東麓山前洪積扇臺地及黃河河灘地水土流失面積32.4萬畝，占全縣總面積22.4%。土地沙化形勢仍格外嚴峻僅是銀川平原最大的風口，與賀蘭山距離較近，由于植被稀有，氣候干旱少雨以及灌區(qū)農(nóng)田林網(wǎng)遭到“天?！毕麥缧缘钠茐模蒉r(nóng)縣沙漠化土2013.8%。植被與生物多樣性的破壞嚴峻。由于開礦、濫墾和亂牧等活動，植被破壞嚴峻，大大降低了防風固沙、蓄水保土、修養(yǎng)水源、凈化空氣、保護生物多樣性等生態(tài)功能。生態(tài)環(huán)境的惡化展。災難頻繁，干旱、霜凍、冰雹、大風、沙暴、山洪等氣象災難發(fā)生頻率107-10年發(fā)生1次到目前１３1-27、8、9月雨量相對集中時常常發(fā)生。干熱風也時有發(fā)生，給工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來嚴峻的損失。二是由于防護林體系不完善，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件日趨惡劣，農(nóng)村經(jīng)濟增長緩縵。三是由于植被稀有，降水量小，造成土地沙化和水土流失，惠農(nóng)縣每年水土流失到達155.7萬噸。惡化的生態(tài)環(huán)境不僅制約著惠農(nóng)縣經(jīng)濟、社會進展，同時也給黃河下游地區(qū)造成很大的危害。為了有效地改善惠農(nóng)縣的生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，改善地區(qū)投資環(huán)境，本工程的建設是格外必要的。1.3..2 工程建設的依據(jù)1.3.2.1003年6月25跨行業(yè)、跨地區(qū)投資進展林業(yè)。凡有力氣的農(nóng)戶、城鎮(zhèn)居民、科技人員、私營企業(yè)主、外國投資者、企事業(yè)單位和機關(guān)團體的干部職工等，都可單獨或合伙參與林業(yè)開發(fā)，從事林業(yè)建設。1.3.2.1業(yè)區(qū)和黃河河灘的水土流失、荒漠化治理初見成效。主要治理水土10104.5１４萬畝，全縣森林掩蓋率到達15%以上。其次章 工程建設的有利條件和阻礙因素 工程區(qū)概況及工程建設所需自然資境分析、建設地點選擇工程區(qū)概況惠農(nóng)縣概況惠農(nóng)縣地處寧夏最北端，位于東徑106°1106°5;北緯38°439°2西靠賀蘭山與內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善左旗接壤，北與內(nèi)蒙古自治區(qū)１５63平方144.51090-1300m之間。全縣東西長，南北短，地勢呈西南向東北傾斜，按自然要素組合分為三局部。西部為賀蘭山山地，52的40.3%;賀蘭山東麓到第三排水溝以西為山前洪積扇36.325.1%,適宜放牧和進展林果業(yè)；第三排水是我縣的農(nóng)作物生產(chǎn)5034.6%。本縣氣區(qū),總的特征為干旱少雨、蒸發(fā)猛烈、冬長夏短、晝夜溫差大，171.9毫米，多集中在七、八、九三個月，年平794.94.63083.5143天。降水稀有，干旱頻繁是制約農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)進展的主要因素。工程區(qū)概況本工程建設地區(qū)位于賀蘭山東麓，惠農(nóng)縣簡泉農(nóng)場16.3萬畝，屬于規(guī)劃的林業(yè)進展區(qū)域。該地區(qū)目前已開發(fā)的土地主要為惠農(nóng)縣簡泉農(nóng)場的農(nóng)業(yè)用地和局部防風林建設，還有集體和私人開發(fā)的小面積經(jīng)果林。大局部的土地還未開發(fā)利用。工程建設的有利條件１６政策條件本工程符合國家大力進展生態(tài)林建設的產(chǎn)業(yè)政策和惠農(nóng)縣的生態(tài)建設的規(guī)劃，屬于國家重點扶持的建設工程。氣候條件本工程建設區(qū)屬典型的大陸性氣候，為溫帶干旱氣候區(qū)，氣候特點為：光照充分，熱量豐富，干旱少雨、蒸發(fā)猛烈，晝夜溫085180mm7、8、98.5℃，冬季-3035150天，自然災難主要是冬、春季西北風，沙塵暴和霜凍。是自治區(qū)果樹區(qū)劃中確立的果樹適宜區(qū)。水資源條件工程區(qū)地下水資源豐富，且水質(zhì)良好，地下水-30m，開采條件較好10-20萬3-5克/5km，可利用簡泉農(nóng)場已建成的引黃澆灌渠網(wǎng)進展?jié)补?。本工程區(qū)具備良好的澆灌條件，滿足經(jīng)濟林建設的用水要求。土壤條件1090-1300m１７植被以漠草原植被為主，有貓頭刺、酸棗，刺旋花和禾本科雜草等。土壤經(jīng)熟化改造后，適合建設經(jīng)果林。經(jīng)營治理條件本公司已具有多年的果樹種植和治理閱歷，并與自治區(qū)和石嘴山市的農(nóng)業(yè)、林業(yè)科研院全部良好的協(xié)作關(guān)系?？衫帽竟炯夹g(shù)人員的技術(shù)力氣和依托科研院所的科研力氣，解決工程建設和經(jīng)營中的技術(shù)問題。市場條件本公司多年從事林產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，與自治區(qū)和周邊地區(qū)的客商建立了長期穩(wěn)定的銷售關(guān)系，銷售網(wǎng)絡和銷售渠道已涉及銀川、吳忠、固原、烏海、蘭州、西安等地。近幾年除銷售自產(chǎn)的產(chǎn)品外，還銷售其他生產(chǎn)商的產(chǎn)品，銷售業(yè)績逐年上升。主要阻礙因素及解決方案主要阻礙因素阻礙本工程實施和正常經(jīng)營的因素主要有：澆灌用水、氣候災難〔風沙、凍害病蟲害防治等。解決方案澆灌用水：本工程建設澆灌機要。氣候災難：300畝防風固沙林，可以有效地削減風沙對經(jīng)濟１８林的侵害。霜凍：冬季如氣溫過低，將對掩埋過冬的葡萄造成凍災。采取增加掩埋土層的厚度和燃燒禾草增加溫度的方法解決。病蟲害：嚴格依據(jù)果樹的治理要求，對果樹各生長期易發(fā)病蟲害進展巡查和推想，加強病蟲害防治技術(shù)培訓，依托植保部門的技術(shù)力氣，對果樹易發(fā)病蟲害進展有效的防治。準時噴撒高效低毒農(nóng)藥對病蟲害進展防治。第三章 產(chǎn)品市場需求推想與銷售市場推想和現(xiàn)有生產(chǎn)力氣估量、供求關(guān)系分析隨著國民經(jīng)濟的快速進展和人民生活水平的不斷提高，人們的生活水平已由溫飽型向小康型轉(zhuǎn)變，消費觀念和消費構(gòu)造都發(fā)生了較大的轉(zhuǎn)變。這些轉(zhuǎn)變主要表達在除主要生活必需品之外的１９副食品的消費量逐年增長。據(jù)有關(guān)部門的統(tǒng)計分析190年自2023年我國城市居民瓜果類產(chǎn)品的消費量年均增.15%，55kg105kg還有較5%，尤其是對高品質(zhì)水果的需求趨勢日益明顯。據(jù)本公司近幾年從事水果生產(chǎn)和經(jīng)營的實際分析，僅銀川、吳忠、固原、烏海、蘭州、西安的各類水果市場需求量10010%的增幅計算，以上地區(qū)的水果需求量10750量300噸，生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)量都比較小，故銷售市場前景格外寬闊。產(chǎn)品競爭力氣和進入國內(nèi)外市場的前景40。-39。之間，再加上干旱少雨和晝夜溫差大的氣候特點，特別適合瓜果的種植。該地區(qū)生產(chǎn)的水果品質(zhì)好含糖量高，具有較強的市場競爭力氣。產(chǎn)品銷售方案、營銷策略本工程生產(chǎn)的紅棗實行高質(zhì)低價的促銷策略。枸杞的價格近幾年的價格始終在12-15/kg2元/kg。葡萄〔美國紅緹〕的價位始終6元/kg以上，本工程的價格定位２０為4/k/kg/kg。立廣泛的聯(lián)系，爭取在水果上市之前落實銷售市場。利用已建立的寶豐、黃渠橋、姚伏、玉皇閣、禮和、安樂橋、馬家灣等農(nóng)貿(mào)市場和農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的輻射作用，拓寬銷售渠道。銷售隊伍、網(wǎng)絡公司現(xiàn)有銷售人員１０人，主要從事西北市場的開發(fā)和銷售，本工程建成投產(chǎn)后，將增加１０名銷售人員，樂觀開拓西北銷售市場的同時，努力開發(fā)華北市場和北京、天津等市場。逐步建立和完善銷售網(wǎng)絡，建立網(wǎng)上銷售系統(tǒng)，拓寬銷售渠道。第四章 工程建設規(guī)摸、建設內(nèi)容及實施進度4.1 建設標準２１嚴格依據(jù)生產(chǎn)品種的技術(shù)要求，建設標準化的經(jīng)濟林網(wǎng)和澆灌系統(tǒng)，滿足現(xiàn)代化、規(guī)模化和標準化的要求，并考慮今后擴大規(guī)模的可能，為以后的擴建留有充分的余地。防護林建設標準：3003.31、沿2012080畝。樹種為刺槐和臭椿，行間混交，株行3×2m，三角形配置，共需苗880044004400株。210160畝。樹種為刺槐88008800株。、灌水農(nóng)渠兩側(cè)、作業(yè)路兩側(cè)各栽一行防護林6株行距2×3m，樹種疆楊，需要苗6600株。紅棗林建設標準：規(guī)劃面積5003×4m6×2m，畝栽55株，共需苗木2.75萬株。品種選擇中寧小棗、靈武長棗、山西俊棗，適當引進山東脫毒贊夏大棗、雪棗等。主要規(guī)劃在工程區(qū)地勢較高的西側(cè)區(qū)域。枸杞林建設標準：規(guī)劃面積1500畝，株行距1×3m，畝栽222株，共需苗木33.3萬株，選擇優(yōu)良品種“寧杞一２２葡萄園建設標準：50031115.55萬株，選擇優(yōu)品種美國紅緹、紅意大利等鮮食葡萄，承受籬架栽培方式，主要在工程區(qū)靠201省道立地條件較好的下部地段栽植。水利設施建設標準：1、修建長1000m的引水渠，為防護林供給澆灌水源，可澆灌面積300253003、為了節(jié)約水資源，經(jīng)濟林用水全部承受管灌方式，共需14cm的管道11.25km。建設規(guī)模本工程建設經(jīng)濟林規(guī)模為２８００畝和配套的水利澆灌系統(tǒng)。林間道路、辦公設施和職工福利設施利用現(xiàn)有的即滿足本項目的需要?，F(xiàn)有農(nóng)機具也滿足增建設規(guī)模的需要。主要產(chǎn)品品種的選擇紅棗選擇適合當?shù)胤N植的優(yōu)質(zhì)品種；枸杞選擇“寧杞１號”品種；葡萄選用美國紅緹和紅意大利等優(yōu)質(zhì)品種。建設任務和建設內(nèi)容２３建設經(jīng)濟林規(guī)模為２８００畝，其中：紅棗５００畝；枸杞１５００畝；葡萄〔美國紅緹〕５００畝。k。工程實施進度本工程建設期三年，第一年完成果樹種植和澆灌渠網(wǎng)建設；其次、三年完成果樹的培育和完善林間道路建設。具體實施進度如下：２０5年１月至２０5年１月 工程可行性爭論報計２０5年２月至２０5年４月 平坦場地和局部灌２０5年４月至２０5年５月 果樹種植２０5年６月至２０5年１２月 完成全部澆灌渠道建設２０6年１月至２０7年１０月 育林和完善林間道路建設２４第五章 勞動組織、治理與運行管護勞動定員、人員素養(yǎng)、人員培訓５.１.１勞動定員本工程勞動定員１２０人，其中：治理人員１６人；技術(shù)人員６人，生產(chǎn)工人９８人。５.１.２人員素養(yǎng)治理人員要求文化程度在中專以上，技術(shù)人員要求正規(guī)農(nóng)學和林學大專以上文化程度，生產(chǎn)工人要求在初中以上文化程度。５.１.３人員培訓技術(shù)人員托付農(nóng)業(yè)科研院所進展紅棗、枸杞和葡萄〔美國紅緹〕特地栽培和治理技術(shù)培訓。生產(chǎn)工人經(jīng)１個月的培訓前方可正式上崗。組織治理機構(gòu)公司下設辦公室、生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、財務等部門。經(jīng)營治理模式本工程依據(jù)的治理規(guī)定進展治理，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。管護制度和措施依據(jù)國家林業(yè)管護要求，建立嚴格的管護制度，確定專職的２５護林員和兼職的護林員。嚴格執(zhí)行《森林法》對防火、病蟲害防治的有關(guān)規(guī)定，確保防風固沙林和經(jīng)濟林的安全。管護人員和經(jīng)費本工程設置專職護林員１０名，兼職護林員５０名，負責林木的管護。專職護林員每年經(jīng)費開支為２６第六章 環(huán)境保護6.1生態(tài)環(huán)境影響評價、主要污染源、與污染物本工程主要建設內(nèi)容為防風林和經(jīng)濟林，屬于生態(tài)林建設，對改善工程區(qū)的生態(tài)環(huán)境和氣候條件將起到樂觀的作用。本工程任何無污染物排放。２７第七章 投資估算及資金籌措投資估算本工程總投資８３依據(jù)本工程的投資估算依據(jù)為：澆灌溝渠、澆灌管道依據(jù)《農(nóng)田水利建設工程定額》進展估算。防護林和經(jīng)濟林建設投資的估算依據(jù)苗木的市場價格進展估算。估算固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資包括基建工程費、種苗購置費、其它費用和預備費用。７４萬元。流淌資金本工程的流淌資金承受擴大指標法進展估算，依據(jù)銷售收入２８的１０％計取流淌資金。需流淌資金１.１.２.３建設期利息本工程固定資產(chǎn)投資中打算申請國撥有償資金２55.76%計息，建設期利息按３年建設期計算，為２7.1.2.４其他其他費用為第一年的造林費，撫育費〔苗木撫育費用為人工工資，病蟲防治，補植，水電費，種苗費，施肥和其他費用。經(jīng)濟林投資估算標準50012060元，撫育費５２２06.550400１５０元，其他費6.5、枸杞150012060元，撫育費５２２06.550220３006.550012060元，撫育費５２２９6.550元，種苗費400元，施肥費用３５０元，籬架設施10006.5。資金來源及籌措申請中心財政資金本工程固定資產(chǎn)投資中：申請國撥有償資金00年利率5.76%計息。地方財政配套力氣分析本工程的投資方向符合國家扶持和鼓舞進展的產(chǎn)業(yè)政策，有可能從市縣兩級財政安排的生態(tài)林建設資金中得到資金支持。單位和群眾自籌力氣分析設單位除擁有現(xiàn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)公司外，還在汝芨溝礦區(qū)擁有年產(chǎn)４萬噸無煙煤礦一座，每年可實現(xiàn)銷售收入７２０萬元，實現(xiàn)利潤２００萬元以上。僅此煤礦在３年建設期內(nèi)即可自籌資金６００萬元。本工程建設單位具備很強的資金籌集力氣。。銀行貸款牢靠性分析３０款，本公司與惠農(nóng)縣農(nóng)業(yè)銀行有著良好、長期的信貸關(guān)系，再者貸款數(shù)額較少，不存在貸款困難的問題。資金使用和治理本工程的資金使用和治理嚴格依據(jù)國家規(guī)定的國撥資金的使用治理方法進展治理，國撥資金建立特地帳戶，由工程主管單位和工程法人共同進展工程建設資金的支出。工程竣工驗收后，由審計部門進展工程結(jié)算審計，杜絕工程資金的不合理支出和挪用。３１第八章 效益分析８.１ 勞動生產(chǎn)率勞勞動生產(chǎn)單位率全員實物勞動生產(chǎn)率生產(chǎn)工人實物勞動生產(chǎn)率本錢費用估算本錢估算依據(jù)本工程本錢包括外購原材料、外購燃料及動力費、修理費、工人工資、折舊費、攤銷費、財務費用和其他費用等。外購原材料本工程外購原料主要為各類化肥、農(nóng)家肥和農(nóng)藥等，按市場價格估算，詳見下表：３２單耗金額序號工程〔畝〕〔/畝〕〔萬元〕1農(nóng)藥２８００２０１５2紅棗用肥５０００３０４５.０3枸杞用肥１５００００３５１７.５4葡萄用肥５００００７５.６合計０外購燃料及動力本工程的外購燃料及動力為：水電費５力費合計為１工資本工程參照本公司現(xiàn)行工資水平，并考慮工資的增長狀況按治理人員每人每月１０００元，生產(chǎn)工人每人每月６元計算。職工福利費按工資總額的１４％計提，醫(yī)療保險、失業(yè)保險、住房公積金等依據(jù)國家規(guī)定的標準提取，合計為按工資總３３４１萬元。工程達產(chǎn)２５％和５０％時按正常年工資及福利費的５０％計算。修理費本工程的修理費用主要為澆灌溝渠、澆灌管道和農(nóng)機具的修理費用?？紤]自我修理力氣以及外部協(xié)作條件等，按固定資產(chǎn)折舊的50常年份的５０％計算。折舊費折舊費的估算依據(jù)工程的投資估算狀況承受直線法折舊，主要折舊內(nèi)容為基建工程費用和種苗購置費，折舊年限按１５年計算，不計殘值。年折舊率為。攤銷費本工程的攤銷費為土地購置費和工程建設期內(nèi)的其他投資。無形資產(chǎn)〔土地購置費〕的攤銷年限按２５年計算，遞延資產(chǎn)的28.66〔。財務費用本工程的財務費用主要是固定資產(chǎn)〔〕：６〕其他費用３４本工程本錢中的其他費用為：22.93萬元。1.52.20萬元。53.11萬元。2002.40萬元?？蒲薪?jīng)費212.45萬元。運輸費用按外銷9500.45距為1004.28萬元。包裝費按每噸產(chǎn)品需包裝500950為47.50萬元。20.00萬元。治理費按以上費用合計2018.97元。318.68萬元。02.40萬元。132.51萬元。總本錢估算的結(jié)果依據(jù)上述估算原則432.58。損益估算損益估算是估算工程的產(chǎn)品銷售收入、農(nóng)業(yè)稅、利潤總額、３５所得稅、稅后利潤、盈余公積金和公益金。損益估算詳見“損益〔。銷售收入估算正常年銷售收入為６２。銷售稅金及附加本工程按銷售收入5%綜合稅率交納農(nóng)業(yè)稅〔。利潤總額利潤總額為銷售收入減去總本錢費用和銷售稅金后的余額。經(jīng)估算，本工程平均年利潤總額為１所得稅本工程依據(jù)工程區(qū)的稅收優(yōu)待政策可以享受企業(yè)所得稅的優(yōu)惠，經(jīng)濟效益分析仍依據(jù)正常交納計算，所得稅稅以此估算正常年上繳所得稅52.40萬元。盈余公積金和公益金依據(jù)《企業(yè)稅務通則》規(guī)定，為了保全企業(yè)的資本，企業(yè)必需按當年彌補損益的稅后利潤提取法定盈余公積金，提取比例為10%。公益金是指企業(yè)用于職工嘉獎和福利費用的支出，按稅后利潤的5%提取。３６為了計算便利在損益計算中，法定盈余公積金和公益金合并15%提取。經(jīng)估算。財務評價依據(jù)國家計委、建設部聯(lián)合公布的《建設工程經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，另依據(jù)國家現(xiàn)行的財稅制度對建設工程的盈利力氣、清償力氣和財務狀況進展分析。盈利力氣分析工程的盈利力氣分析承受動態(tài)盈利力氣指標和靜態(tài)盈利力氣指標來進展。動態(tài)盈利力氣指標是指財務內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值，它們都是通過現(xiàn)金流量表估算得出的。本工程的動態(tài)盈利指標如下：動態(tài)盈利力氣指標表序序項目單位數(shù)量號1全部資金投資回收期a２投資利稅率%３投資利潤率%３７〔期３年，說明本工程具有較強的投資回收力氣。本工程的投資利潤率為１７%，在林業(yè)開發(fā)企業(yè)中盈利水平較高，說明本工程具有較強的盈利力氣。全部投資現(xiàn)金流量詳見附9。清償力氣分析對本工程的清償力氣進展分析，是利用借款歸還表來分析工程歸還長期貸款的力氣，歸還貸款的資金來源有折舊費、攤銷費和未安排利潤。本工程的國撥有償使用資金貸款從投產(chǎn)年開頭歸還，所得稅后貸款歸還期為〔長期貸款歸還年限較短，償貸力氣比較好，說明本工程經(jīng)濟效益較好，具有較強的表1。財務狀況評價對工程進展財務狀況分析，是利用工程的資產(chǎn)負債表〔附表11〕綜合反映工程估算期內(nèi)各年末資產(chǎn)、負債和全部者權(quán)益的增減變化和對應關(guān)系，以考察工程的資產(chǎn)、負債、全部者權(quán)益的結(jié)構(gòu)，分析工程各年所面臨的財務風險程度、歸還長期負債和流淌負債的力氣。３８附表11〕可知，本工程的資產(chǎn)負債率２２.４９%，說明本工程建成后償付長期負債的力氣較強，不存在財務風險。不確定性分析本工程的財務評價所承受的根底資存在著確定程度的不確定性，因此需要進展不確定性分析，以估計工程可能擔當?shù)娘L險，從而確定工程在經(jīng)濟上的可行性。不確定性分析包括盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。本工程僅做平衡分析和敏感性分析。盈虧平衡分析E的測算，分析工程對產(chǎn)量減產(chǎn)、售價降低等風險的承受力氣。盈虧平衡點越低，說明工程適應市場變化的力氣越大，抗風險力氣越強。盈虧平衡點是依據(jù)工程正常年的銷售收入、可變本錢、固定本錢、產(chǎn)品銷售稅金及附加等資料進展估算。經(jīng)估算，本工程的盈虧平衡點為６結(jié)果可知，本工程適應市場變化的力氣較強。敏感性分析敏感性分析是通過分析、推想工程主要因素發(fā)生變化時對經(jīng)３９?jié)笜说挠绊懀瑥闹姓页雒舾幸蛩?，確定其影響程度。在本工程的敏感性分析中，以建設投資、經(jīng)營本錢、銷售價格、建設期延長一年、經(jīng)營本錢和銷售價格同時變化五因變化范圍內(nèi)項目名變化〔%〕內(nèi)部〔%〕稱根本方案１５.３１經(jīng)營本錢+5１３.８６經(jīng)營本錢-5１６.６８建設投資+5１４.６９建設投資-5１６.０