電梯安裝維保質(zhì)量保證手冊(cè)

Q/XXXXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）公司原則Q/XXZLSC-質(zhì)量確保手冊(cè)編寫：XXX、XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXX-03-01公布-03-10實(shí)施XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）目錄公布令…………………00前言和質(zhì)量體系概述………………11管理職責(zé)……………41.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目的…………………41.2質(zhì)量確保體系組織…………………51.3職責(zé)、權(quán)限…………71.4管理評(píng)審…………132質(zhì)量確保體系文獻(xiàn)…………………143文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)控制……………………164合同控制……………175設(shè)計(jì)控制………………176材料、零部件及對(duì)承包商的………187作業(yè)（工藝）控制…………………208焊接控制……………219檢查與實(shí)驗(yàn)控制……………………2210設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制………2411不合格品（項(xiàng)）控制………………2612質(zhì)量改善與服務(wù)……………………2813人員培訓(xùn)、考核及其管理……………3114其它過(guò)程控制………………………3215執(zhí)行特種設(shè)備許可制度………………35附件一質(zhì)量目的分解表…………………36附件二管理者代表任命書………………37附件三支持性文獻(xiàn)目錄…………………38附件四術(shù)語(yǔ)和縮寫 …………………39附件五采用的法律、法規(guī)、原則目錄……………41Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：公布令頁(yè)次：0–0–0修改記錄第2次修改第3版公布令同意日期：–03–01發(fā)布令電梯是涉及生命安全、危險(xiǎn)性較大的設(shè)備，電梯、自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道安裝、維修保養(yǎng)工程的特點(diǎn)是施工的流動(dòng)性、施了時(shí)的勞動(dòng)力規(guī)定的多變性和高空作業(yè)等。圍繞上述這些特點(diǎn)，根據(jù)TSGZ0005-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》的規(guī)定，根據(jù)GB/T19001-idtISO9000：原則、TSGZ0004-007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定》、《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》，結(jié)合公司的實(shí)際狀況，建立健全公司質(zhì)量管理體系，并形成文獻(xiàn)。通過(guò)質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)的實(shí)施，保持和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)運(yùn)行的符合性和有限性。為了滿足顧客規(guī)定，并爭(zhēng)取超越顧客盼望，為顧客提供安全可靠、乘坐舒適的電梯、自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道，持續(xù)改善公司的質(zhì)量安全管理水平及質(zhì)量安全狀況，本質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)擬定了我司的質(zhì)量管理體系，闡明了質(zhì)量方針、安全方針和質(zhì)量目的，是本公質(zhì)量管理體系的準(zhǔn)則和法規(guī)性文獻(xiàn)，是指導(dǎo)我司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的大綱和行動(dòng)準(zhǔn)則，現(xiàn)予同意頒布，自03月10日起正式實(shí)施。本手冊(cè)是用以證明公司按特定產(chǎn)品——電梯安裝、改造、維修服務(wù)為內(nèi)容、建立并運(yùn)行的質(zhì)量管理體系的重要文獻(xiàn)，是對(duì)公司管理體系的描述，是公司向社會(huì)和對(duì)電梯安裝、改造、維修工程委托方實(shí)施質(zhì)量管理所作出的承諾，是公司開展電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理工作的大綱性文獻(xiàn)。公司各部門和全體員工以及公司各分承包方在電梯安裝改造維修和有關(guān)的服務(wù)中，都必須恪守本手冊(cè)的規(guī)定，確保工程質(zhì)量滿足法律、法規(guī)、設(shè)計(jì)、業(yè)主或工程委托方的規(guī)定。XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）法定代表人、總經(jīng)理:二О一四年三月一日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）公司地址郵政編碼：電話：傳真：Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：前言和質(zhì)量體系概述頁(yè)次：0–0–1修改記錄第2次修改第3版0前言和質(zhì)量體系概述同意日期：–03–010前言電梯安裝、維修作業(yè)，其符正當(dāng)規(guī)和設(shè)計(jì)規(guī)定的施工質(zhì)量，是工業(yè)成套設(shè)備、裝置可靠運(yùn)行和安全使用的一種確保。在電梯安裝、維修全過(guò)程中，有效地運(yùn)行質(zhì)量管理體系，既確保電梯投用后滿足設(shè)計(jì)運(yùn)行工況的技術(shù)指標(biāo)，又能確保裝置的運(yùn)行安全。為了滿足電梯安裝、維修的作業(yè)管理規(guī)定和確保工程質(zhì)量，我公司提供了本質(zhì)量管理手冊(cè)。本質(zhì)量管理手冊(cè)的全部?jī)?nèi)容，忠實(shí)地貫徹了公司“嚴(yán)格管理、精心施工、以誠(chéng)相待、不停進(jìn)取”的質(zhì)量方針。本質(zhì)量管理手冊(cè)明確了必要的技術(shù)條件和水平，使電梯安裝、維修的作業(yè)質(zhì)量與設(shè)計(jì)以及與顧客的盼望相一致。本手冊(cè)所描述要素的管理原則也都是我公司員工通過(guò)數(shù)年的努力已經(jīng)達(dá)成的；規(guī)定確保達(dá)成。0.1公司概況、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：前言和質(zhì)量體系概述頁(yè)次：0–0–2修改記錄第2次修改第3版0前言和質(zhì)量體系概述同意日期：–03–010.2手冊(cè)的編制闡明和管理0.2.1本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的文獻(xiàn)描述。本手冊(cè)根據(jù)TSGZ0005-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》的規(guī)定，根據(jù)GB/T19001-idtISO9000：原則、TSGZ0004-007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定》，結(jié)合公司的實(shí)際狀況，簡(jiǎn)要論述了我司質(zhì)量管理體系的概況。0.2.3本質(zhì)量管理手冊(cè)由公司行政科負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、造冊(cè)、登記分發(fā)及歸口管理。行政科確保受控質(zhì)量管理手冊(cè)持有者得到有效版本。0.2.4質(zhì)量管理手冊(cè)編制后，通過(guò)經(jīng)理組織評(píng)審和審核，以判斷其有效性、充足性、適宜性和符合性，并及時(shí)組織修訂，確保電梯安裝、維修工程的質(zhì)量管理工作有效進(jìn)行。0.2.5本質(zhì)量管理手冊(cè)的修訂工作以及修訂后的評(píng)審工作由管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。0.2.6通過(guò)評(píng)審的質(zhì)量管理手冊(cè)由公司經(jīng)理同意公布、實(shí)施。0.2.7本手冊(cè)編制：XXX、XXX審核：XXX同意：XXXQ/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：前言和質(zhì)量體系概述頁(yè)次：0–0–3修改記錄第2次修改第3版0前言和質(zhì)量體系概述同意日期：–03–010.3質(zhì)量體系概述0.3.1引言我司的質(zhì)量管理已建立了文獻(xiàn)化的體系，本手冊(cè)作為體系大綱性的文獻(xiàn)，對(duì)公司電梯安裝、維修施工的質(zhì)量管理體系加以描述。這些體系文獻(xiàn)在生產(chǎn)和管理的全過(guò)程中予以貫徹實(shí)施，并評(píng)價(jià)這些文獻(xiàn)的有效性以致力于體系的持續(xù)改善。0.3.2合用范疇本手冊(cè)是在合同環(huán)境下，向顧客或第三方描述了我司質(zhì)量管理體系滿足電梯安裝、維修工程的能力。本手冊(cè)合用于電梯安裝、維修全過(guò)程的管理。在其它設(shè)備安裝、維修工程施工中也參考執(zhí)行本手冊(cè)。Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：管理職責(zé)頁(yè)次：0–0–4修改記錄第2次修改第3版1管理職責(zé)同意日期：–03–01管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目的1.1.1質(zhì)量方針：“嚴(yán)格管理、精心施工、誠(chéng)信服務(wù)、不停進(jìn)取。”“嚴(yán)格管理”突出一種“嚴(yán)”字，表明我公司每一位組員都遵照質(zhì)量管理體系，持續(xù)改善，發(fā)明符合有關(guān)法規(guī)、質(zhì)量可靠、高品質(zhì)的產(chǎn)品，讓顧客買得稱心、用的放心。“精心施工”是我司的質(zhì)量宗旨，滿足顧客的需要是我司的追求?！熬弊謴?qiáng)調(diào)我司在滿足顧客現(xiàn)有需要的基礎(chǔ)上，不停采用先進(jìn)技術(shù)，運(yùn)用科學(xué)手段，持續(xù)改善服務(wù)質(zhì)量，開發(fā)新服務(wù)，以滿足市場(chǎng)及顧客日新月異的規(guī)定，力求成為業(yè)界先驅(qū)?！耙哉\(chéng)相待”突出一種“誠(chéng)”字，表明我司想顧客之所想、急顧客之所急的理念，以熱誠(chéng)的態(tài)度為顧客服務(wù)；并不停改善工作辦法，為顧客提供更優(yōu)良的服務(wù)?！安煌＿M(jìn)取”通過(guò)持續(xù)的改善，不停提高公司的技術(shù)和管理，“發(fā)明更可靠的產(chǎn)品”提供應(yīng)顧客。1.1.2我司質(zhì)量目的：安裝一次交驗(yàn)合格率100%,顧客滿意度不小于98%；重大安全事故率為0；月維保電梯故障次數(shù)不超出8/100臺(tái)；電扶梯及時(shí)維修達(dá)成率98%；員工培訓(xùn)達(dá)成率100%。Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：管理職責(zé)頁(yè)次：0–0–5修改記錄第2次修改第3版1質(zhì)量確保體系組織同意日期：–03–011.2質(zhì)量確保體系組織本手冊(cè)明確了我公司在電梯安裝、維修作業(yè)中，全部使用我司質(zhì)量管理政策和程序的組織機(jī)構(gòu)或重要崗位人員的職責(zé)。所描述的組織機(jī)構(gòu)或重要崗位人員的權(quán)限是與其不可推卸的責(zé)任和公司賦予的職責(zé)相適應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)以下：工程部管理部質(zhì)安部營(yíng)業(yè)部技術(shù)部法定代表人管理者代表兼質(zhì)保工程師總經(jīng)理工程部管理部質(zhì)安部營(yíng)業(yè)部技術(shù)部法定代表人管理者代表兼質(zhì)保工程師總經(jīng)理安裝科維?？瓢惭b人員維保人員安裝科維?？瓢惭b人員維保人員財(cái)務(wù)科行政科總務(wù)科財(cái)務(wù)科行政科總務(wù)科圖1質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：管理職責(zé)頁(yè)次：0–0–6修改記錄第2次修改第3版1質(zhì)量確保體系組織同意日期：–03–01表1.主要部門及人員質(zhì)量要素職能分配手冊(cè)章節(jié)號(hào)職部責(zé)門要素名稱經(jīng)理質(zhì)保工程師管理部質(zhì)安部營(yíng)業(yè)部工程部技術(shù)部1質(zhì)量體系☆△△△△△△2管理職責(zé)☆△△△△△△3體系維護(hù)和改善△☆△△△△△4文獻(xiàn)和資料控制△☆△△△△5顧客需求的辯識(shí)與滿足△△△☆△△6服務(wù)設(shè)計(jì)△△△△☆☆7供方采購(gòu)△☆△△☆△8過(guò)程控制△△△☆☆△9員工培訓(xùn)△△△△△△☆10檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制△☆△△△11檢查和實(shí)驗(yàn)控制△☆△△△12不合格品的控制△△☆△△△13服務(wù)保障△△△☆△△☆——主管職責(zé)△——配合職責(zé)Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：管理職責(zé)頁(yè)次：0–0–7修改記錄第2次修改第3版1．3職責(zé)、權(quán)限同意日期：–03–011.3負(fù)責(zé)人及部門職責(zé)、權(quán)限本手冊(cè)明確了我公司在電梯安裝、維修作業(yè)中，全部使用我司質(zhì)量管理政策和程序的組織機(jī)構(gòu)或重要崗位人員的職責(zé)。所描述的組織機(jī)構(gòu)或重要崗位人員的權(quán)限是與其不可推卸的責(zé)任和公司賦予的職責(zé)相適應(yīng)的。1.3.1負(fù)責(zé)人職責(zé)、權(quán)限1.3.1.1總經(jīng)理對(duì)本手冊(cè)描述的質(zhì)量確保體系的建立、完善、保持負(fù)責(zé)；確保機(jī)電類特種設(shè)備電梯施工質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)；負(fù)責(zé)同意施工承包合同，確保合同在施工資質(zhì)范疇內(nèi)，并使顧客的規(guī)定得到充足的滿足；負(fù)責(zé)人力資源的提供和解決；有權(quán)指揮應(yīng)急救援與緊急修理；按照法人授權(quán)，對(duì)質(zhì)量確保體系的管理有否決權(quán)。1.3.1.2質(zhì)保工程師公司法人代表任命一名管理人員擔(dān)任質(zhì)量管理工程師,質(zhì)量管理工程師在質(zhì)量管理方面代表總經(jīng)理行使職權(quán)，其職責(zé)以下：負(fù)責(zé)質(zhì)量確保體系的完善、保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的實(shí)施；負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的控制、組織質(zhì)量?jī)?nèi)部審核、實(shí)施質(zhì)量改善方法；參加人員培訓(xùn)、考核及其管理；參加并協(xié)調(diào)應(yīng)急救援和緊急修理；負(fù)責(zé)提供特種設(shè)備許可制度的有關(guān)信息，做好特種設(shè)備多種許可資質(zhì)證書的管理工作。1.3.1.3管理部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)控制；負(fù)責(zé)管理公司印章，文獻(xiàn)資料收發(fā)的簽名或蓋章；負(fù)責(zé)傳遞公司質(zhì)量確保體系的多種信息和資料；Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：管理職責(zé)頁(yè)次：0–0–8修改記錄第2次修改第3版1．3職責(zé)、權(quán)限同意日期：–03–01負(fù)責(zé)管理公司的多種資料，涉及電子文檔；有權(quán)根據(jù)公司質(zhì)量確保體系文獻(xiàn)的有關(guān)規(guī)定實(shí)施否決權(quán)。負(fù)責(zé)材料、零部件（涉及配套設(shè)備）控制，組織對(duì)分承包方質(zhì)量確保能力的評(píng)價(jià)，以確保施工項(xiàng)目向合格的分承包方發(fā)包，并負(fù)責(zé)對(duì)分承包方的控制；負(fù)責(zé)選擇滿足質(zhì)量規(guī)定的物資制造商和供貨商，確保所購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定；負(fù)責(zé)材料、另部件采購(gòu)控制；負(fù)責(zé)設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的采購(gòu)控制；負(fù)責(zé)實(shí)施及管理質(zhì)量確保體系有效性驗(yàn)證的組織工作；1.3.1.4技術(shù)部負(fù)責(zé)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）參加制訂和貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；負(fù)責(zé)電梯施工技術(shù)確保策劃工作；收集整頓外來(lái)設(shè)計(jì)資料、負(fù)責(zé)外來(lái)設(shè)計(jì)資料的審核；組織制訂作業(yè)（工藝）指導(dǎo)書；負(fù)責(zé)制訂檢查與實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)；參加不合格品（項(xiàng)）確實(shí)認(rèn)、因素分析和處置；主持技術(shù)工作，有權(quán)解決重大技術(shù)問(wèn)題，對(duì)電梯施工技術(shù)確保負(fù)責(zé)。1.3.1.5質(zhì)安部負(fù)責(zé)人參加制訂和貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；負(fù)責(zé)電梯施工質(zhì)量確保策劃工作；參加制訂檢查與實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)；負(fù)責(zé)設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置從采購(gòu)至報(bào)廢各環(huán)節(jié)的審查，有權(quán)擬定設(shè)備與裝置的使用狀態(tài)標(biāo)記；負(fù)責(zé)不合格品（項(xiàng)）確實(shí)認(rèn)、因素分析和處置；主持質(zhì)量管理工作，有權(quán)解決重大質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)施工質(zhì)量確保負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)對(duì)員工的作業(yè)安全進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)護(hù)；負(fù)責(zé)安全事故的解決和上報(bào)。1.3.1.6營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織訂立合同，確保顧客的規(guī)定得到充足的滿足；Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：管理職責(zé)頁(yè)次：0–0–9修改記錄第2次修改第3版1．3職責(zé)、權(quán)限同意日期：–03–01參加制訂，并實(shí)施公司各項(xiàng)程序文獻(xiàn)（管理制度）；參加文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)控制，擬定控制的范疇、程序和內(nèi)容；負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集、整頓，并對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行控制；有權(quán)對(duì)質(zhì)量改善防止方法的實(shí)施狀況進(jìn)行監(jiān)督和檢查；負(fù)責(zé)下達(dá)滿足合同規(guī)定的作業(yè)計(jì)劃，并對(duì)合同的執(zhí)行進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)顧客意見的收集和竣工后服務(wù)的組織工作。1.3.1.7工程部負(fù)責(zé)人在物資流轉(zhuǎn)過(guò)程中負(fù)責(zé)對(duì)其功效和特性的維護(hù)，確保只將滿足規(guī)定的物資流入施工過(guò)程；參加制訂，并實(shí)施公司各項(xiàng)程序文獻(xiàn)（管理制度）；負(fù)責(zé)設(shè)備安裝統(tǒng)計(jì)控制；負(fù)責(zé)材料、零部件（涉及配套設(shè)備）驗(yàn)收控制,確保不合格的材料、零部件不投入使用；負(fù)責(zé)編制電梯施工方案，負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）的實(shí)施與檢查；負(fù)責(zé)施工質(zhì)量檢查與實(shí)驗(yàn)的實(shí)施與檢查；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)記；負(fù)責(zé)不合格品（項(xiàng)）的統(tǒng)計(jì)、標(biāo)記、寄存和隔離；恪守作業(yè)（工藝）指導(dǎo)書的規(guī)定，確保施工過(guò)程安全和質(zhì)量合格；保護(hù)和維護(hù)顧客提供的財(cái)產(chǎn)；有權(quán)擬定和配備必需的施工設(shè)備，以滿足工程實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的的需求；有權(quán)組織、實(shí)施應(yīng)急救援與緊急修理；接受上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的監(jiān)督管理，接受并配合上海市特檢院和區(qū)特檢所的監(jiān)督檢查和定時(shí)檢查。1.3.1.8維保科負(fù)責(zé)人參加制訂，并實(shí)施公司各項(xiàng)程序文獻(xiàn)（管理制度）；負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)控制；負(fù)責(zé)材料、零部件（涉及配套設(shè)備）驗(yàn)收控制,確保不合格的材料、零部件不投入使用；Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：管理職責(zé)頁(yè)次：0–0–10修改記錄第2次修改第3版1．3職責(zé)、權(quán)限同意日期：–03–01參加編制維修保養(yǎng)方案，負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）的實(shí)施與檢查；負(fù)責(zé)維修質(zhì)量檢查與實(shí)驗(yàn)的實(shí)施與檢查；負(fù)責(zé)維?，F(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)記；負(fù)責(zé)不合格品（項(xiàng)）的統(tǒng)計(jì)、標(biāo)記、寄存和隔離；恪守作業(yè)（工藝）指導(dǎo)書的規(guī)定，確保施工過(guò)程安全和質(zhì)量合格；保護(hù)和維護(hù)顧客提供的財(cái)產(chǎn)；有權(quán)擬定和配備必需的施工設(shè)備，以滿足工程實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的的需求；有權(quán)組織、實(shí)施應(yīng)急救援與緊急修理；接受上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的監(jiān)督管理，接受并配合上海市特檢院和區(qū)特檢所的監(jiān)督檢查和定時(shí)檢查。1.3.1.9安裝科負(fù)責(zé)人參加制訂，并實(shí)施公司各項(xiàng)程序文獻(xiàn)（管理制度）；負(fù)責(zé)安裝統(tǒng)計(jì)控制；負(fù)責(zé)材料、零部件（涉及配套設(shè)備）驗(yàn)收控制,確保不合格的材料、零部件不投入使用；參加編制安裝方案，負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）的實(shí)施與檢查；負(fù)責(zé)安裝質(zhì)量檢查與實(shí)驗(yàn)的實(shí)施與檢查；負(fù)責(zé)安裝現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)記；負(fù)責(zé)不合格品（項(xiàng)）的統(tǒng)計(jì)、標(biāo)記、寄存和隔離；恪守作業(yè)（工藝）指導(dǎo)書的規(guī)定，確保施工過(guò)程安全和質(zhì)量合格；保護(hù)和維護(hù)顧客提供的財(cái)產(chǎn)；有權(quán)擬定和配備必需的施工設(shè)備，以滿足工程實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的的需求；有權(quán)組織、實(shí)施應(yīng)急救援與緊急修理；接受上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的監(jiān)督管理，接受并配合上海市特檢院和區(qū)特檢所的監(jiān)督檢查和定時(shí)檢查。1.3.2部門職責(zé)、權(quán)限1.3.2.1管理部參加制訂，并實(shí)施公司各項(xiàng)程序文獻(xiàn)（管理制度）；Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：管理職責(zé)頁(yè)次：0–0–11修改記錄第2次修改第3版1．3職責(zé)、權(quán)限同意日期：–03–01負(fù)責(zé)文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)控制，擬定控制的范疇、程序和內(nèi)容；負(fù)責(zé)管理公司印章，文獻(xiàn)資料收發(fā)的簽名或蓋章；負(fù)責(zé)傳遞公司質(zhì)量確保體系的多種信息和資料；負(fù)責(zé)設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的采購(gòu)控制；有權(quán)根據(jù)公司質(zhì)量確保體系文獻(xiàn)的有關(guān)規(guī)定實(shí)施否決權(quán)；負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核及其管理；有權(quán)使用公司施工許可證（復(fù)印件）和作業(yè)人員資質(zhì)證書（復(fù)印件）；協(xié)調(diào)、保障應(yīng)急救援工作順利進(jìn)行；組織對(duì)分承包方質(zhì)量確保能力的評(píng)價(jià)，以確保施工項(xiàng)目向合格的分承包方發(fā)包，并負(fù)責(zé)對(duì)分承包方的控制；負(fù)責(zé)選擇滿足質(zhì)量規(guī)定的物資制造商和供貨商，確保所購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定；負(fù)責(zé)材料、另部件采購(gòu)控制；負(fù)責(zé)設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的采購(gòu)控制；接受上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的監(jiān)督管理，接受并配合上海市特檢院和區(qū)特檢所的監(jiān)督檢查和定時(shí)檢查。1.3.2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)外來(lái)設(shè)計(jì)資料的收集、整頓，并對(duì)的用于編制施工方案；負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)的制訂，參加作業(yè)過(guò)程的質(zhì)量與安全檢查；參加施工統(tǒng)計(jì)檢查；參加電梯施工質(zhì)量檢查與實(shí)驗(yàn)的控制；參加材料、零部件（涉及配套設(shè)備）控制狀況的檢查與檢查；參加不合格品（項(xiàng)）的因素分析、處置及處置后的檢查；參加質(zhì)量改善、服務(wù)與內(nèi)部審核；配合對(duì)安裝、維修保養(yǎng)有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、考核及其管理；執(zhí)行機(jī)電類特種設(shè)備許可制度、接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督；參加解決各類質(zhì)量和安全事故；組織參加質(zhì)量策劃和審核設(shè)備安裝、改造、維修施工方案。負(fù)責(zé)組織設(shè)備安裝、改造、維修知識(shí)和專業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、引進(jìn)技術(shù)消化；負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)原則的審批；Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：管理職責(zé)頁(yè)次：0–0–12修改記錄第2次修改第3版1．3職責(zé)、權(quán)限同意日期：–03–01負(fù)責(zé)公司技術(shù)、科技信息、技術(shù)文獻(xiàn)的管理。解決重大技術(shù)核心與單薄環(huán)節(jié)。1.3.2.3工程部擬定和平衡必需的施工機(jī)械和設(shè)備，以滿足工程實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的的需求。負(fù)責(zé)作業(yè)用計(jì)量器具確實(shí)認(rèn)。指導(dǎo)作業(yè)并負(fù)責(zé)解決作業(yè)技術(shù)和質(zhì)量問(wèn)題。合理規(guī)劃和運(yùn)用作業(yè)總平面，為確保質(zhì)量提供適宜的作業(yè)場(chǎng)合。負(fù)責(zé)對(duì)參加設(shè)備安裝、維修作業(yè)施工人員能力的控制。負(fù)責(zé)工程人力資源的提供和勞動(dòng)力的合理調(diào)配，以確保所提供的勞動(dòng)力滿足質(zhì)量與技術(shù)需要。負(fù)責(zé)編制設(shè)備安裝、維修施工方案。確保移交給設(shè)備安裝、維修顧客的竣工資料滿足合同規(guī)定。負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的外來(lái)、內(nèi)部的質(zhì)量、技術(shù)文獻(xiàn)和資料的控制。在物資流轉(zhuǎn)過(guò)程中負(fù)責(zé)對(duì)其功效和特性的維護(hù)，確保只將滿足規(guī)定的物資流入設(shè)備安裝、維修施工過(guò)程。負(fù)責(zé)工程物資的現(xiàn)場(chǎng)管理。1.3.2.4質(zhì)安部負(fù)責(zé)編制施工質(zhì)量的檢查和評(píng)定計(jì)劃。負(fù)責(zé)施工質(zhì)量的檢查、測(cè)量和評(píng)定。負(fù)責(zé)檢查器具的有效性控制。負(fù)責(zé)與顧客、質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督業(yè)務(wù)聯(lián)系。有權(quán)擬定不合格品的返修、讓步的解決。有權(quán)制止不合格并簽發(fā)不符合項(xiàng)報(bào)告，有權(quán)擬定不合格品的返工處置。負(fù)責(zé)對(duì)員工的作業(yè)安全進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)護(hù)。負(fù)責(zé)安全事故的解決和上報(bào)。1.3.2.5營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)組織設(shè)備銷售、安裝、維修合同的評(píng)審，確保顧客的規(guī)定得到充足的理解。負(fù)責(zé)下達(dá)滿足合同規(guī)定的作業(yè)計(jì)劃，并對(duì)合同的執(zhí)行進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)設(shè)備銷售、安裝、維修市場(chǎng)信息的收集和整頓。負(fù)責(zé)顧客意見的收集和竣工后服務(wù)的組織工作。Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：管理職責(zé)頁(yè)次：0–0–13修改記錄第2次修改第3版1.4管理評(píng)審?fù)馊掌冢酣C03–011.4管理評(píng)審1.4.1引言為確保電梯安裝、維修施工的質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行和本手冊(cè)的有效實(shí)施，持續(xù)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核和定時(shí)實(shí)施體系管理評(píng)審，接受國(guó)家勞動(dòng)行政部門、上級(jí)或顧客的安全監(jiān)督、監(jiān)察和檢查。以擬定質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)成果與否符合勞動(dòng)技術(shù)法規(guī)、計(jì)劃安排和達(dá)成預(yù)期目的，以及這些安排與否得到有效貫徹、對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的與否適宜。1.4.2職責(zé)經(jīng)理主持體系的管理評(píng)審管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督和審核。質(zhì)安部負(fù)責(zé)與國(guó)家特種設(shè)備監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系，有計(jì)劃地接受外部監(jiān)督檢查。1.4.3策劃按國(guó)家特種設(shè)備監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)的監(jiān)督規(guī)定接受和組織監(jiān)督和審核。有計(jì)劃地開展公司內(nèi)部質(zhì)量體系的審核，并確保涉及其相對(duì)獨(dú)立的質(zhì)量管理要素。年度審核計(jì)劃和單項(xiàng)審核計(jì)劃均形成正式文獻(xiàn)。審核組由含有資格的對(duì)將要進(jìn)行審核的工作內(nèi)容不承當(dāng)直接責(zé)任的獨(dú)立的人員擔(dān)任。在適宜的時(shí)期內(nèi)進(jìn)行體系管理評(píng)審。審核項(xiàng)目均編制審核檢查表。1.4.4管理評(píng)審報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告管理評(píng)審應(yīng)有管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)并形成管理評(píng)審報(bào)告。1.4.5不符合項(xiàng)的報(bào)告a.對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的任何不符合項(xiàng)簽發(fā)不符合項(xiàng)報(bào)告，受審核部門接到不符合項(xiàng)報(bào)告，按規(guī)定時(shí)限制訂并采用糾正方法。b.不符合項(xiàng)的糾正和糾正方法按計(jì)劃時(shí)限完畢。1.4.6審核報(bào)告每次管理評(píng)審和內(nèi)部審核均編制審核報(bào)告。Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：質(zhì)量確保體系文獻(xiàn)頁(yè)次：0–0–14修改記錄第2次修改第3版2.質(zhì)量確保體系文獻(xiàn)同意日期：–03–01體系文獻(xiàn)除本手冊(cè)外，還涉及文獻(xiàn)化的程序和過(guò)程活動(dòng)準(zhǔn)則，以及能證明過(guò)程辦法有效并已得到控制的統(tǒng)計(jì)。全部文獻(xiàn)的有效性都得到控制，各活動(dòng)場(chǎng)合確保使用現(xiàn)行的版本。通過(guò)文獻(xiàn)化明確規(guī)定了實(shí)施質(zhì)量管理的組織構(gòu)造、程序、過(guò)程和資源。這些文獻(xiàn)由質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)和作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等構(gòu)成。體系文獻(xiàn)重要有下列的內(nèi)容：2.1質(zhì)量確保手冊(cè)概括和清晰地描述公司質(zhì)量管理體系的范疇，對(duì)執(zhí)行GB/T19001-質(zhì)量管理體系規(guī)定的能力也加以明確的論述。質(zhì)量確保手冊(cè)涉及下列內(nèi)容：（1）術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)；（2）體系的合用范疇；（3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；（4）質(zhì)量確保體系組織和管理職責(zé)、（5）質(zhì)量確保體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的規(guī)定。（6）修訂狀況。本質(zhì)量手冊(cè)的描述，是對(duì)涵蓋了電梯安裝、維修工程的質(zhì)量體系、及其對(duì)體系范疇所作的剪裁和合理性作出了有關(guān)的闡明。2.2程序文獻(xiàn)本手冊(cè)涉及的文獻(xiàn)化的程序共有21個(gè)，程序文獻(xiàn)是按公司的質(zhì)量方針和電梯安裝、維修作業(yè)的特定管理規(guī)定而編制的，均能指導(dǎo)各過(guò)程活動(dòng)的有序進(jìn)行。全部程序文獻(xiàn)都由歸口部門組織實(shí)施。我司采用的質(zhì)量管理程序文獻(xiàn)規(guī)定了對(duì)應(yīng)的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。2.3作業(yè)指導(dǎo)書及其它文獻(xiàn)此層文獻(xiàn)涉及具體描述有關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)測(cè)及測(cè)量等的指導(dǎo)文獻(xiàn)及其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文獻(xiàn)，它們涉及但不限于產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、原則、法規(guī)等。2.4質(zhì)量統(tǒng)計(jì)本手冊(cè)涉及的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)均在對(duì)應(yīng)的程序中予以提示。質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的原則格式均是得到公司Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：質(zhì)量確保體系文獻(xiàn)頁(yè)次：0–0–15修改記錄第2次修改第3版2.質(zhì)量確保體系文獻(xiàn)同意日期：–03–01原則化注冊(cè)，并以動(dòng)態(tài)的辦法加以公布。開展質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的策劃，將電梯安裝、維修工程統(tǒng)計(jì)的規(guī)定和能充足予以證明的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容予以擬定。對(duì)全部被擬定的統(tǒng)計(jì)內(nèi)容，都準(zhǔn)備好統(tǒng)計(jì)的載體，以確保質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的對(duì)的性、可追溯性和可信性。0.3.5.3作業(yè)指導(dǎo)書及其它文獻(xiàn)此層文獻(xiàn)涉及具體描述有關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)測(cè)及測(cè)量等的指導(dǎo)文獻(xiàn)及其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文獻(xiàn)，它們涉及但不限于產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、原則、法規(guī)等。0.3.5.4質(zhì)量統(tǒng)計(jì)本手冊(cè)涉及的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)均在對(duì)應(yīng)的程序中予以提示。質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的原則格式均是得到公司原則化注冊(cè)，并以動(dòng)態(tài)的辦法加以公布。開展質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的策劃，將電梯安裝、維修工程統(tǒng)計(jì)的規(guī)定和能充足予以證明的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容予以擬定。對(duì)全部被擬定的統(tǒng)計(jì)內(nèi)容，都準(zhǔn)備好統(tǒng)計(jì)的載體，以確保質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的對(duì)的性、可追溯性和可信性。Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)控制頁(yè)次：0–0–16修改記錄第2次修改第3版3、文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)控制同意日期：–03–013.1引言對(duì)實(shí)施本手冊(cè)有效執(zhí)行起作用的各個(gè)場(chǎng)合，都得到對(duì)應(yīng)文獻(xiàn)和資料的有效版本，通過(guò)對(duì)文獻(xiàn)和資料更改控制，確保文獻(xiàn)和資料的適應(yīng)性。對(duì)文獻(xiàn)和資料的控制涉及涉及電梯安裝、維修質(zhì)量的外來(lái)文獻(xiàn)。3.2職責(zé)管理部負(fù)責(zé)文獻(xiàn)和資料控制的實(shí)施。文獻(xiàn)歸口部門負(fù)責(zé)文獻(xiàn)和資料的編制、審核或?qū)彾?。歸口部門組織文獻(xiàn)編審、由經(jīng)授權(quán)的人員審批。3.3發(fā)放3.3.1文獻(xiàn)和資料由行政科統(tǒng)一分發(fā)、標(biāo)記、收集、編目、歸檔、貯存、收回和解決。3.3.2涉及電梯安裝、維修工程的圖紙、工程聯(lián)系單等，均先由工程部審批簽發(fā)，再由行政科按文獻(xiàn)控制程序發(fā)放。確?，F(xiàn)場(chǎng)都使用有效版本文獻(xiàn)。3.4更改控制3.4.1文獻(xiàn)和資料的更改符合原審批規(guī)定或由指定代表審批，并使原文獻(xiàn)和資料的擁有者得到更改后生效的版本。3.4.2在修改的文獻(xiàn)和資料上做出明顯的修改狀態(tài)標(biāo)記，避免混用。3.5作廢控制在作廢的文獻(xiàn)和資料明顯的位置做出明顯的狀態(tài)標(biāo)記。除必須留用外，其它按發(fā)放清單悉數(shù)收回。3.6標(biāo)記文獻(xiàn)和資料的修改、參考、作廢等不同的控制性質(zhì)都有統(tǒng)一的標(biāo)記加以辨別。Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：合同、設(shè)計(jì)控制頁(yè)次：0–0–17修改記錄第2次修改第3版4、合同控制5、設(shè)計(jì)控制同意日期：–03–014.合同控制合同控制是對(duì)電梯施工工程服務(wù)的承接、推行策劃，通過(guò)對(duì)電梯施工工程提供的服務(wù)與質(zhì)量體系相一致的策劃，明確施工項(xiàng)目的質(zhì)量目的，提供必要的資源，擬定質(zhì)量驗(yàn)收原則，以及安排經(jīng)確認(rèn)的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)載體，使施工質(zhì)量達(dá)成設(shè)計(jì)規(guī)定和既定目的，推行合同并獲得經(jīng)濟(jì)效益。4.1合同控制的范疇合同明確了工程的進(jìn)度、質(zhì)量目的，以及要實(shí)現(xiàn)目的所需控制的內(nèi)容和采用的方法，以及確保明現(xiàn)目的所采用的工藝、施工方案和評(píng)定原則。4.2策劃與合同訂立合同作為實(shí)現(xiàn)施工服務(wù)的文獻(xiàn)，明確了該服務(wù)所需建立的文獻(xiàn)和所需提供的資源和設(shè)施，以及驗(yàn)收評(píng)定的準(zhǔn)則和必須形成的統(tǒng)計(jì)。4.3合同控制的重要內(nèi)容a)承接項(xiàng)目在我司電梯施工資質(zhì)范疇之內(nèi)；b）質(zhì)量指標(biāo)；c）人力資源、物資供應(yīng)和施工裝備保障條件；d）計(jì)劃、進(jìn)度安排；e）規(guī)定專門的安全方法；f)合同收入或付出的金額與日期；g)供需雙方應(yīng)承當(dāng)?shù)牧x務(wù)、責(zé)任和權(quán)力等。4.4合同訂立、修改、會(huì)簽程序等5.設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)控制范疇、程序、內(nèi)容以下：5.1通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)的審查和校對(duì)，確保電梯安裝工作處在設(shè)計(jì)安全的范疇內(nèi)。5.2合用于電梯外來(lái)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)的審查和監(jiān)督。5.3綜合部在收到設(shè)計(jì)文獻(xiàn)時(shí)，應(yīng)做好統(tǒng)計(jì)；5.4設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行會(huì)審；必要時(shí)規(guī)定設(shè)計(jì)文獻(xiàn)單位提供技術(shù)交底；5.5法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)鑒定、產(chǎn)品型式實(shí)驗(yàn)等有規(guī)定時(shí)，公司在審查設(shè)計(jì)資料時(shí)，應(yīng)核查設(shè)計(jì)單位的有關(guān)證件與否齊全，必要時(shí)按對(duì)外包方的規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)審。Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：材料、零部件及對(duì)承包商的控制頁(yè)次：0–0–18修改記錄第2次修改第3版6、材料、零部件及對(duì)承包商的控制同意日期：–03–01公司在電梯安裝、維修工程的采購(gòu)活動(dòng)包含了對(duì)全部為了滿足工程最后質(zhì)量的原材料、元器件、加工件及配套設(shè)備和作業(yè)機(jī)具等采購(gòu)過(guò)程和工程項(xiàng)目發(fā)包的控制。對(duì)分承包方、采購(gòu)文獻(xiàn)和采購(gòu)物資的驗(yàn)證進(jìn)行有效的控制，確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定規(guī)定。6.1分承包方的評(píng)定6.1.1分承包方評(píng)定，由管理部組織進(jìn)行。為滿足電梯安裝、維修技術(shù)質(zhì)量規(guī)定的能力，采用下列適合的辦法:a.對(duì)分承包方質(zhì)量確保能力的調(diào)查；b.必要時(shí)，考察已證明的分承包方業(yè)績(jī)和能力的統(tǒng)計(jì)，并加以評(píng)定；c.由分承包方提供第三方的質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證合格證書；d.如顧客在合同中規(guī)定分承包方要經(jīng)第三方認(rèn)證，第三方有通過(guò)鑒定的合格證書。6.1.2經(jīng)評(píng)定合格分承包方由公司確認(rèn)，全部評(píng)定活動(dòng)的統(tǒng)計(jì)均予以保存。6.2采購(gòu)文獻(xiàn)6.2.1采購(gòu)文獻(xiàn)編制表明規(guī)范和設(shè)計(jì)規(guī)定的技術(shù)規(guī)定和質(zhì)量規(guī)定，經(jīng)授權(quán)人員審批公布。6.2.2采購(gòu)文獻(xiàn)的更改和管理:a.采購(gòu)文獻(xiàn)的修訂狀態(tài)均加以識(shí)別；b.被修訂的采購(gòu)文獻(xiàn)均經(jīng)原審批人員審批；c.設(shè)計(jì)和設(shè)備更改后的采購(gòu),通過(guò)對(duì)應(yīng)的審批后及時(shí)下達(dá)總務(wù)科；d.經(jīng)營(yíng)采購(gòu)文獻(xiàn)由管理部集中保管歸檔。6.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證6.3.1公司在電梯安裝、維修工程的采購(gòu)合同中充足注意對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。公司在分承包方處和到貨現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)物資與否符合規(guī)定進(jìn)行的驗(yàn)證和放行方式均按顧客規(guī)定，嚴(yán)格按合同規(guī)定執(zhí)行。6.3.2任何方式的驗(yàn)證，顧客、公司和分承包方均辦理驗(yàn)收簽證表明其符合性。6.3.3顧客的驗(yàn)證是在合同規(guī)定條件下進(jìn)行的，不管顧客與否參加對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證，我公司都確保向顧客提供的采購(gòu)物資是合格產(chǎn)品。6.4材料控制6.4.1材料、零部件的采購(gòu)(涉及采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同），明確對(duì)分供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，涉及分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重行評(píng)價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：材料、零部件及對(duì)承包商的控制頁(yè)次：0–0–19修改記錄第2次修改第3版6、材料、零部件及對(duì)承包商的控制同意日期：–03–01錄等，對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)；6.4.2材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制，涉及未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不會(huì)合格的材料、零部件不得投入使用等；6.4.3材料標(biāo)記（可追屬性標(biāo)記）的編制、標(biāo)記辦法、位置和標(biāo)記移植等；6.4.4材料、零部件的寄存與保管，分包質(zhì)量存儲(chǔ)場(chǎng)地、分區(qū)堆放等；6.4.5材料、零部件使用和使用控制，涉及質(zhì)量證明文獻(xiàn)、牌號(hào)、規(guī)格、材料爐批號(hào)等。Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：作業(yè)（工藝）控制程序頁(yè)次：0–0–20修改記錄第2次修改第3版7、作業(yè)（工藝）控制程序同意日期：–03–017.1作業(yè)（工藝）控制的范疇、程序、內(nèi)容以下：7.1.1作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)的基本規(guī)定，涉及電扶梯對(duì)應(yīng)種類的安裝、維修工藝；7.1.2作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查，涉及工藝紀(jì)律檢查時(shí)間、人員、檢查的工序，檢查項(xiàng)目、內(nèi)容等。7.2作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)（涉及通用或?qū)Ｓ霉に囄墨I(xiàn)）的基本規(guī)定、制訂條件和原則7.2.1作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)制訂（含修改）的基本規(guī)定7.2.2作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)制訂的內(nèi)容應(yīng)符合有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范和原則；7.2.3作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)應(yīng)根據(jù)制訂根據(jù)的變動(dòng)、原文獻(xiàn)執(zhí)行信息的反饋，并經(jīng)論證承認(rèn)后進(jìn)行修改；7.2.4作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)制訂應(yīng)通過(guò)編制、審核和同意程序。7.3作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)制訂（含修改）的條件7.3.1作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)制訂的單位和人員應(yīng)含有對(duì)應(yīng)資質(zhì)；7.3.2作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)制訂應(yīng)符合可行的實(shí)際狀況。7.4作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)制訂（含修改）的原則7.4.1作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)制訂（含修改）的正當(dāng)原則；7.4.2作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)制訂（含修改）的現(xiàn)行有效原則；7.4.3作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)制訂（含修改）過(guò)程的有章可循原則。7.5作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查7.6現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)按照三級(jí)作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)操作Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：焊接控制頁(yè)次：0–0–21修改記錄第2次修改第3版8、焊接控制同意日期：–03–018.1引言對(duì)焊工、焊材、焊接工藝、焊接過(guò)程進(jìn)行控制，確保施工過(guò)程中的焊接質(zhì)量。8.2控制焊接的范疇內(nèi)容以下：8.2.1焊接人員管理，涉及焊接人員培訓(xùn)、資格考核、持證焊接人員的合格項(xiàng)目，持證焊接人員的檔案及其考核統(tǒng)計(jì)等；8.2.2焊接材料控制，涉及焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢查、存儲(chǔ)、烘干、發(fā)放、使用和回收等；8.2.3焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）和焊接作業(yè)指導(dǎo)書（WPS）控制，涉及焊接工藝評(píng)定報(bào)告、有關(guān)檢查和檢測(cè)報(bào)告、工藝評(píng)定施焊統(tǒng)計(jì)以及焊接工藝評(píng)定試樣的保存；8.2.4焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；8.2.5焊接過(guò)程控制，涉及焊接工藝，產(chǎn)品施焊統(tǒng)計(jì)、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析；8.2.6焊接返修（母材缺點(diǎn)補(bǔ)焊）控制，涉及焊縫返修（母材缺點(diǎn)補(bǔ)焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺點(diǎn)補(bǔ)焊）后重新檢查檢測(cè)等；8.2.7根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、原則有產(chǎn)品焊接實(shí)驗(yàn)規(guī)定時(shí)，對(duì)產(chǎn)品焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)記、熱解決、檢查檢測(cè)項(xiàng)目、試樣加工、檢查監(jiān)測(cè)辦法、焊接試板和試樣不合格的解決，試樣的保存等。Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：檢查和實(shí)驗(yàn)控制頁(yè)次：0–0–22修改記錄第2次修改第3版9檢查與實(shí)驗(yàn)控制同意日期：–03–019.1引言為了確保電梯安裝、維修質(zhì)量符合設(shè)備制造圖紙、作業(yè)圖紙及其技術(shù)規(guī)范、技術(shù)條件、質(zhì)量檢查及評(píng)定原則，在質(zhì)量形成過(guò)程中開展規(guī)范的檢查和實(shí)驗(yàn)的質(zhì)量控制活動(dòng)。以確保不合格物資不出庫(kù)，不合格過(guò)程不轉(zhuǎn)序。全部質(zhì)量檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)均經(jīng)質(zhì)量策劃，即按質(zhì)量檢查計(jì)劃有序地實(shí)施。9.2職責(zé)總經(jīng)理對(duì)工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全責(zé)。質(zhì)安部是檢查與實(shí)驗(yàn)的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程監(jiān)視、檢查及不合格品的控制工作。倉(cāng)庫(kù)和使用部門進(jìn)行采購(gòu)物資的進(jìn)貨檢查，形成統(tǒng)計(jì)。工程部協(xié)助配合技術(shù)質(zhì)量部的檢查與實(shí)驗(yàn)工作，工程施工部門和人員進(jìn)行施工過(guò)程中的質(zhì)量檢查，形成統(tǒng)計(jì)。技術(shù)部負(fù)責(zé)參加不合格品的處置。9.3檢查計(jì)劃9.3.1質(zhì)量檢查評(píng)定項(xiàng)的擬定在電梯安裝、維修工程開工前按照合同規(guī)定的規(guī)程、制造技術(shù)條件等具體規(guī)定確認(rèn)質(zhì)量檢查評(píng)定項(xiàng)目。具體地規(guī)定進(jìn)貨檢查、維保抽檢、年度自查檢查、定時(shí)檢查、安裝過(guò)程檢查、安裝監(jiān)督檢查、最后驗(yàn)收檢查的分級(jí)檢查規(guī)定。9.3.2質(zhì)量控制點(diǎn)擬定開工前擬定質(zhì)量控制點(diǎn)，并和顧客協(xié)商獲得共識(shí)。控制點(diǎn)的設(shè)定充足考慮雙方的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)利益。9.3.3編制核心過(guò)程文獻(xiàn)對(duì)核心過(guò)程的轉(zhuǎn)序和交接按合同規(guī)定進(jìn)行（如：辦理中間交接驗(yàn)收簽證）。9.4檢查和實(shí)驗(yàn)人員的資格檢查和實(shí)驗(yàn)人員均通過(guò)培訓(xùn)考試合格并獲得相稱級(jí)別的資質(zhì)證書。9.5進(jìn)貨檢查Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：檢查和實(shí)驗(yàn)控制頁(yè)次：0–0–23修改記錄第2次修改第3版9檢查與實(shí)驗(yàn)控制同意日期：–03–019.5.1裝置性材料和設(shè)備按程序進(jìn)行檢查，并對(duì)檢查狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記,確保合格的材料、設(shè)備投入安裝。9.5.2對(duì)進(jìn)貨檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，管理部負(fù)責(zé)對(duì)外交涉。9.5.3制造廠提供的質(zhì)量控制和質(zhì)量合格證明文獻(xiàn)，進(jìn)貨檢查后作技術(shù)文獻(xiàn)按文獻(xiàn)控制程序保管和使用。9.6電梯日常維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量的檢查9.6.1質(zhì)檢部定時(shí)組織人員對(duì)現(xiàn)有電梯每六個(gè)月抽檢一次，抽檢比例不少于10%。9.6.2檢查員每年在政府部門的定時(shí)檢查之前對(duì)電梯進(jìn)行年度一次全方面自檢并用黑色簽字筆認(rèn)真填寫“年度自檢報(bào)告”，不得有涂改，報(bào)告一式三份，交設(shè)備所在地質(zhì)監(jiān)局、顧客、公司各一份。9.7電梯安裝過(guò)程的檢查、電梯重大修理的檢查、電梯竣工驗(yàn)收、電梯監(jiān)督檢查有關(guān)程序嚴(yán)格按照有關(guān)程序文獻(xiàn)執(zhí)行。9.8最后檢查和實(shí)驗(yàn)9.8.1電梯安裝、維修工程的驗(yàn)收檢查是最后檢查和實(shí)驗(yàn)。9.8.2最后驗(yàn)收檢查符合規(guī)范和合同規(guī)定的質(zhì)量特性及本手冊(cè)的規(guī)定。正式交付顧客時(shí)，全部不符合項(xiàng)的糾正已完畢。9.9檢查與實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)控制9.9.1檢查人員與作業(yè)人員應(yīng)認(rèn)真填寫各項(xiàng)檢查與實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，并應(yīng)在檢查與實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)上訂立姓名和日期。9.9.2項(xiàng)目完畢后應(yīng)將全部的檢查與實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)歸入該臺(tái)電梯的設(shè)備檔案。9.9.3對(duì)我司安裝、維修和保養(yǎng)的電梯經(jīng)檢查機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查后應(yīng)向顧客索取一份檢查報(bào)告復(fù)印件歸入該臺(tái)電梯的設(shè)備檔案。9.9.4供應(yīng)廠商提供的合格證明、質(zhì)保書、產(chǎn)品闡明書、檢查和實(shí)驗(yàn)報(bào)告等，工程部將按系統(tǒng)匯編移交顧客。9.9.5對(duì)檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記9.9.6檢查與實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)隨設(shè)備檔案一起保管。Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制頁(yè)次：0–0–24修改記錄第2次修改第3版10、設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制同意日期：–03–0110.1引言對(duì)用以證明電梯安裝、維修質(zhì)量特性值與否符合規(guī)定規(guī)定的檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備均進(jìn)行控制，確保所用設(shè)備的測(cè)定不擬定度已知，且測(cè)量能力滿足電梯安裝、維修規(guī)定。10.2職責(zé)質(zhì)安部負(fù)責(zé)檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的控制。10.3設(shè)備的配備10.3.1根據(jù)電梯安裝、維修的質(zhì)量規(guī)定，對(duì)全部設(shè)備明確測(cè)試任務(wù)及所規(guī)定的精確度和精密度，確保選擇有足夠能力的檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備。10.3.2公司配備與生產(chǎn)相適應(yīng)的計(jì)量原則器，最高原則裝置經(jīng)考核合格。10.4在用設(shè)備的控制10.4.1電梯安裝、維修按公司對(duì)計(jì)量器具實(shí)施的A、B、C分類管理，進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。10.4.2計(jì)量、檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備按規(guī)定程序進(jìn)行周期檢定、抽檢和使用前的檢定，確保使用合格的檢測(cè)器具。10.4.3周期檢定和抽檢符合國(guó)家有關(guān)檢定規(guī)程規(guī)定，并確保檢定由對(duì)應(yīng)資格機(jī)構(gòu)進(jìn)行。10.4.4檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的精確度和精密度受到嚴(yán)格控制，確保量值傳遞的對(duì)的性，當(dāng)發(fā)現(xiàn)精確度和精密度受到影響則視為不合格計(jì)量檢測(cè)設(shè)備，并對(duì)已測(cè)量資料重新復(fù)測(cè)。不合格檢查、測(cè)量和試檢設(shè)備按規(guī)定解決。10.5檢定人員資格檢定人員均通過(guò)國(guó)家承認(rèn)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，由考核合格的人員進(jìn)行檢定工作，并通過(guò)文獻(xiàn)規(guī)定檢定人員的職責(zé)和資格。10.6檢定標(biāo)簽檢查測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備有經(jīng)原則化的標(biāo)簽標(biāo)明其檢定周期、類別，確保使用過(guò)程中的檢查測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)已知。10.7校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)周檢和抽檢有校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)和檢定證書,各校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)清晰、完整、對(duì)的、保存完善、檢索方便。Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制頁(yè)次：0–0–25修改記錄第2次修改第3版10、設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制同意日期：–03–0110.8搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存按有關(guān)程序管理，確保檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的精確度和合用性保持完好。10.9設(shè)備封緘控制。在檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)的適宜階段，對(duì)設(shè)備上能影響其性能的可調(diào)部位由通過(guò)授權(quán)的人員進(jìn)行封緘，避免無(wú)關(guān)人員改動(dòng)，確保檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)精度。Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：不合格品的控制頁(yè)次：0–0–26修改記錄第2次修改第3版11不合格品的控制同意日期：–03–0111.1引言對(duì)由于損壞、機(jī)械缺點(diǎn)或作業(yè)誤差而與設(shè)計(jì)文獻(xiàn)，規(guī)范書，采購(gòu)文獻(xiàn)等規(guī)定不一致的不合格品進(jìn)行標(biāo)記、隔離、評(píng)價(jià)、解決和統(tǒng)計(jì)，確保不使用不合格品。11.2職責(zé)質(zhì)安部負(fù)責(zé)安裝過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品的標(biāo)記、隔離，參加評(píng)審處置。管理部負(fù)責(zé)物資供應(yīng)中發(fā)現(xiàn)的不合格品的標(biāo)記、隔離、處置。工程部對(duì)不合格品的讓步申請(qǐng)歸口管理。11.3標(biāo)記和隔離 由檢查、實(shí)驗(yàn)人員或物資管理人員按規(guī)定對(duì)不合格品做好能有效識(shí)別的標(biāo)記，并由有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行隔離，確保有不合格標(biāo)記的原材料、半成品、制成品或設(shè)備不流入下道工序。11.4報(bào)告檢查、實(shí)驗(yàn)、物資管理人員開出的不符合項(xiàng)報(bào)告，按規(guī)定的程序進(jìn)行審批。質(zhì)安部負(fù)責(zé)傳遞，并告知有關(guān)部門或顧客。11.5評(píng)審的職責(zé)和處置的職權(quán)按規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，擬定回用、返修、返工或報(bào)廢。對(duì)回用品嚴(yán)格進(jìn)行審核、會(huì)簽或?qū)徟?，廢品在檢查員監(jiān)督下解決。11.6統(tǒng)計(jì)對(duì)不合格品做好不合格的真實(shí)狀況的統(tǒng)計(jì)。對(duì)重大不合格品的解決告知顧客，解決統(tǒng)計(jì)納入工程的質(zhì)量檔案。11.7返修或返工后的產(chǎn)品的解決經(jīng)返修或返工后的產(chǎn)品按質(zhì)量檢查及評(píng)定原則規(guī)定重新進(jìn)行檢查或?qū)嶒?yàn)。11.8對(duì)不合格品的防止重復(fù)發(fā)生11.8.1對(duì)不合格品，技術(shù)人員查明因素，并采用對(duì)應(yīng)有效的糾正和防止方法。11.8.2糾正方法的有效性，由質(zhì)檢部門進(jìn)跟蹤驗(yàn)證。Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：不合格品的控制頁(yè)次：0–0–27修改記錄第2次修改第3版11不合格品的控制同意日期：–03–0111.9對(duì)不合格品的防止11.9.1對(duì)有可能發(fā)生不合格品的潛在因素，技術(shù)人員查明潛在發(fā)生的因素，并采用對(duì)應(yīng)有效的防止方法。11.9.2防止方法的有效性，由質(zhì)檢部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。11.9.3防止方法而形成的作業(yè)文獻(xiàn)的修改，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：質(zhì)量改善與服務(wù)頁(yè)次：0–0–28修改記錄第2次修改第3版12質(zhì)量改善與服務(wù)同意日期：–03–0112.1.1總則為了證明產(chǎn)品規(guī)定的復(fù)符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性，采用涉及顧客滿意或不滿意的測(cè)量和監(jiān)控，內(nèi)部質(zhì)量審核，過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控的活動(dòng)來(lái)收集并獲取有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程和體系的不合格信息，并對(duì)不合格加以分析，評(píng)價(jià)提出對(duì)應(yīng)的改善方法，以實(shí)現(xiàn)不停改善。用于監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改善過(guò)程的辦法涉及統(tǒng)計(jì)技術(shù)。12.2測(cè)量和監(jiān)視12.2.1顧客滿意組織應(yīng)監(jiān)視顧客對(duì)組織與否滿足其規(guī)定的感知的有關(guān)信息，擬定獲取這些信息的辦法。收集信息的途徑可能來(lái)自市場(chǎng)的調(diào)查、市場(chǎng)的變化、顧客的來(lái)訪、問(wèn)卷調(diào)查、及電話、傳真、走訪顧客收集與顧客有關(guān)的信息、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)方面的顧客反饋等。組織對(duì)收集的信息運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，找出規(guī)律，找出問(wèn)題，進(jìn)行持續(xù)的評(píng)價(jià)，明確改善的區(qū)域。12.2.2內(nèi)部審核為了驗(yàn)證質(zhì)量管理活動(dòng)與否符累計(jì)劃安排，以擬定質(zhì)量體系運(yùn)行的持續(xù)有效性，ISO小組根據(jù)審核活動(dòng)的實(shí)際狀況和重要性，提出《內(nèi)審年度計(jì)劃》報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或管理者代表同意后實(shí)施，內(nèi)審的基本規(guī)定以下：a：準(zhǔn)則：內(nèi)審應(yīng)根據(jù)質(zhì)量體系文獻(xiàn)的規(guī)定及法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行。b：范疇：審核的活動(dòng)和實(shí)際狀況及重要程度，前次內(nèi)、外審的不符合項(xiàng)的貫徹狀況，全部部門及適應(yīng)條款一年內(nèi)最少審核一次。c：頻次：公司例行的內(nèi)部審核每年1次，總經(jīng)理(或管理者代表)可根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)方針、方略和市場(chǎng)環(huán)境變化等狀況增加內(nèi)審頻次。d：人員：ISO內(nèi)審員應(yīng)由對(duì)ISO原則和組織比較理解的人員擔(dān)任，審核員不應(yīng)審核自己的工作。e：報(bào)告：審核的成果向總經(jīng)理或管理者代表報(bào)告，各責(zé)任部門按報(bào)告規(guī)定制訂對(duì)應(yīng)的不符合項(xiàng)糾正方法，對(duì)方法的有效性進(jìn)行驗(yàn)證并形成報(bào)告。保持審核及其成果的統(tǒng)計(jì)。f：負(fù)責(zé)受審核部門的管理者應(yīng)確保及時(shí)采用必要的糾正和糾正方法，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其因素。后續(xù)活動(dòng)應(yīng)涉及對(duì)所采用方法的驗(yàn)證和驗(yàn)證成果的報(bào)告。4.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：質(zhì)量改善與服務(wù)頁(yè)次：0–0–29修改記錄第2次修改第3版12質(zhì)量改善與服務(wù)同意日期：–03–01各部門通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)、數(shù)據(jù)分析和內(nèi)審等辦法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。未達(dá)成所規(guī)定的成果時(shí)，應(yīng)采用糾正方法。公司各部門按《質(zhì)量檢查和不合格品控制程序》對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控，特別是對(duì)核心工序和特殊工序?qū)嵤┍O(jiān)控，在過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題由責(zé)任部門及時(shí)糾正解決，適宜時(shí)采用糾正方法。4.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)工序進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量來(lái)驗(yàn)證產(chǎn)品規(guī)定與否得到滿足（例：原則符合性）對(duì)產(chǎn)品作出明確標(biāo)記，方便對(duì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定規(guī)定的產(chǎn)品時(shí)能立刻追回。當(dāng)未滿足策劃的規(guī)定時(shí)，要得到有關(guān)授權(quán)人員的同意，或得到顧客的同意，否則不得流入下道工序。4.2.5支持性文獻(xiàn)《顧客需求的辨識(shí)評(píng)審和滿意度管理程序》《內(nèi)部審核控制程序》《質(zhì)量檢查和不合格品控制程序》4.3不合格產(chǎn)品的控制對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別、隔離、解決、統(tǒng)計(jì)，避免不合格品非預(yù)期使用，對(duì)有關(guān)職責(zé)和權(quán)限建立程序文獻(xiàn)并形成統(tǒng)計(jì)。4.3.1支持性文獻(xiàn)《質(zhì)量檢查和不合格品控制程序》《糾正和防止方法控制程序》4.4數(shù)據(jù)分析4.4.1擬定、收集、分析適宜的數(shù)據(jù)，以證明質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)何處能夠持續(xù)改善質(zhì)量體管理體系的有效性。涉及監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)生的成果、顧客滿意、與產(chǎn)品規(guī)定的符合性、供方數(shù)據(jù)。4.4.2數(shù)據(jù)來(lái)源：a：政策、法規(guī)、原則等。b：外部檢查的成果及反饋。c：市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向。Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：質(zhì)量改善與服務(wù)頁(yè)次：0–0–30修改記錄第2次修改第3版12質(zhì)量改善與服務(wù)同意日期：–03–01d：有關(guān)方（如顧客、供方等）的投訴或反饋。e：目的完畢狀況、內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告。f：質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、不合格信息，糾正或防止方法實(shí)施狀況。4.5改善4.5.1持續(xù)改善通過(guò)運(yùn)用質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正和防止方法及管理評(píng)審等途徑，持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性；與質(zhì)量有關(guān)的部門是改善的責(zé)任部門，根據(jù)質(zhì)量信息的傳遞，負(fù)責(zé)在貫徹公司改善計(jì)劃的基礎(chǔ)上可獨(dú)立的開展有關(guān)的質(zhì)量改善工作，要確保因素清晰，方法有效。4.5.2糾正方法建立《糾正和防止方法控制程序》，以消除不合格的因素，避免不合格的再發(fā)生，糾正方法與所遇不合格的影響程度相適應(yīng)，應(yīng)保持統(tǒng)計(jì)。糾正方法的實(shí)施流程以下示意圖所示：發(fā)現(xiàn)不合格評(píng)審不合格因素分析糾正方法的擬定（涉及確保不合格不再發(fā)生的方法的需求）實(shí)施糾正方法跟蹤成果評(píng)審其有效性成果及評(píng)審的統(tǒng)計(jì)提交管理評(píng)審4.5.3防止方法建立《糾正和防止方法控制程序》，以消除潛在不合格的因素，避免不合格的再發(fā)生，防止方法與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，應(yīng)形成程序文獻(xiàn)并統(tǒng)計(jì)。防止方法的實(shí)施流程以下示意圖所示：擬定潛在的不合格分析因素?cái)M定防止方法（涉及避免不合格發(fā)生的方法的需求）實(shí)施防止方法評(píng)價(jià)效果統(tǒng)計(jì)成果4.5.4支持性文獻(xiàn)《糾正和防止方法控制程序》Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：人員培訓(xùn)、考核及管理頁(yè)次：0–0–31修改記錄第2次修改第3版13人員培訓(xùn)、考核及管理同意日期：–03–0113.1引言為提高電梯安裝、維修管理和驗(yàn)證工作的能力，對(duì)全部影響這些工作的員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)，培訓(xùn)以不同的崗位不同的技能規(guī)定分別進(jìn)行，確保培訓(xùn)效果滿足特殊和普通作業(yè)的需要，并確保全部作業(yè)讓有資質(zhì)的人員承當(dāng)。13.2職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)的組織和實(shí)施。13.3培訓(xùn)的范疇從事影響質(zhì)量活動(dòng)的職工，涉及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員，工程技術(shù)人員，管理人員和作業(yè)工人。13.4策劃明確全部影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力。培訓(xùn)有計(jì)劃，明確需求，并形成文獻(xiàn)。擬定評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性的辦法。13.5從事特殊工作人員的資格培訓(xùn)質(zhì)量審核、質(zhì)量檢查和實(shí)驗(yàn)、計(jì)量檢定以及焊工、電工、起重工、操作工、架子工和駕駛員等人員均經(jīng)專業(yè)技術(shù)或安全技術(shù)培訓(xùn)，獲得資格并按規(guī)定時(shí)限進(jìn)行復(fù)證培訓(xùn)。13.6培訓(xùn)和考核的統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)和考核的統(tǒng)計(jì)，由技術(shù)部整頓歸檔。培訓(xùn)的統(tǒng)計(jì)涉及證書、培訓(xùn)教案、考核試卷、培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施統(tǒng)計(jì)等。Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：過(guò)程控制頁(yè)次：0–0–32修改記錄第2次修改第3版14其它過(guò)程控制同意日期：–03–0114.1引言為了確保電梯安裝、維修全過(guò)程的質(zhì)量得到充足有效的控制，對(duì)影響工序質(zhì)量的各類因素用原則的程序文獻(xiàn)加以限制，使這些因素始終處在已知的和可預(yù)見的范疇內(nèi)進(jìn)行控制，并有過(guò)程統(tǒng)計(jì)予以證明，以確保電梯安裝、維修質(zhì)量。14.2職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)電梯安裝、維修過(guò)程的工藝監(jiān)察。工程部負(fù)責(zé)提供滿足工藝規(guī)定的工裝，組織工藝實(shí)驗(yàn)和施工方案的編寫，按照施工方案進(jìn)行施工管理。質(zhì)安部負(fù)責(zé)工藝檢查，按照檢查實(shí)驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量檢查驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)安全監(jiān)察。管理部負(fù)責(zé)所供應(yīng)的原材料符合工藝流程規(guī)定。質(zhì)安部負(fù)責(zé)對(duì)工藝過(guò)程進(jìn)行測(cè)量的器具、裝置的精確度進(jìn)行控制。14.3控制方式14.3.1安裝過(guò)程控制：14.3.1.1安裝過(guò)程流程：施工勘察——圖紙會(huì)審——編制施工組織設(shè)計(jì)——資源配備——安全技術(shù)交底——開箱點(diǎn)驗(yàn)——安裝施工——自檢與專檢——竣工交付14.3.1.2施工前期的勘察、圖紙會(huì)審規(guī)定；14.3.1.3施工組織設(shè)計(jì)的編制、審批；14.3.1.4資源配備（人員、工具、資料等）規(guī)定；14.3.1.5開箱點(diǎn)驗(yàn)規(guī)定；14.3.1.6施工過(guò)程工序、質(zhì)量、進(jìn)度及安全規(guī)定；14.3.1.7產(chǎn)品防護(hù)及交付。14.3.1.8施工過(guò)程有關(guān)統(tǒng)計(jì)的填寫、歸檔：14.3.2維保過(guò)程控制14.3.2．1維?？辈臁朴喚S保計(jì)劃——資源配備——維保維修人員技術(shù)培訓(xùn)——維保維修過(guò)程——維保維修交付；14.3.2．2前期勘察的規(guī)定;14.3.2．3維保有關(guān)文獻(xiàn)資料的學(xué)習(xí)及培訓(xùn)；Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：過(guò)程控制頁(yè)次：0–0–33修改記錄第2次修改第3版14其它過(guò)程控制同意日期：–03–0114.3.2．4維保計(jì)劃的執(zhí)行；14.3.2．5維保過(guò)程控制規(guī)定及交付14.3.2．6維保、維修過(guò)程統(tǒng)計(jì)的收集、歸檔保存；14.3.2．7鋼絲繩繩頭制作的控制流程；14.3.3施工方案編制符合電梯安裝、維修規(guī)定的施工方案，確保施工組織受控。14.3.4質(zhì)量檢查策劃輸出過(guò)程質(zhì)量控制點(diǎn)（W.H）設(shè)定。14.3.5工藝操作規(guī)程對(duì)需要明確操作規(guī)程才干確保操作質(zhì)量的項(xiàng)目做出規(guī)定。14.3.6技術(shù)交底按規(guī)定對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底并統(tǒng)計(jì)。交底雙方對(duì)交底內(nèi)容確認(rèn)。14.3.7質(zhì)量監(jiān)督對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)、核心項(xiàng)目和國(guó)家行業(yè)規(guī)定的，以及顧客規(guī)定的監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)行專門的監(jiān)控。并保存轉(zhuǎn)序、交接和質(zhì)量監(jiān)督等有關(guān)統(tǒng)計(jì)。14.3.8人員資質(zhì)控制質(zhì)量檢查、無(wú)損探傷、計(jì)量檢定、電氣實(shí)驗(yàn)、起重、操作、焊接等人員均含有對(duì)應(yīng)的資格，保存資質(zhì)培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)并進(jìn)行控制。14.3.9物資控制及其可追溯性采購(gòu)和顧客提交的裝置性物資均符合對(duì)應(yīng)的制造規(guī)范和技術(shù)原則。通過(guò)對(duì)質(zhì)保書、合格證、檢查及實(shí)驗(yàn)報(bào)告和進(jìn)貨檢查確實(shí)認(rèn)，確保安裝過(guò)程中的物資符合工程技術(shù)規(guī)定。14.3.10作業(yè)設(shè)備的控制和維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)機(jī)械設(shè)備，檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備，計(jì)算機(jī)和軟件均符合管理、使用、檢查、鑒定和維護(hù)保養(yǎng)的規(guī)定，并有技術(shù)狀態(tài)統(tǒng)計(jì)。確保這些設(shè)備在工程使用的全過(guò)程中始終處在完好的技術(shù)狀態(tài)。14.3.11設(shè)備更改工程設(shè)備更改有統(tǒng)計(jì)，公布的工程聯(lián)系單或修改圖等技術(shù)文獻(xiàn)均由通過(guò)授權(quán)的人員審批簽證，并在竣工圖中標(biāo)明。Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：過(guò)程控制頁(yè)次：0–0–34修改記錄第2次修改第3版14其它過(guò)程控制同意日期：–03–0114.3.12焊接工藝評(píng)定按電梯安裝、維修工程有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。14.4特殊過(guò)程公司在電梯安裝、維修中的特殊過(guò)程有焊接、無(wú)損探傷、計(jì)量檢定等。特殊過(guò)程的必要參數(shù)加以統(tǒng)計(jì)和標(biāo)記，并保存這些統(tǒng)計(jì)和標(biāo)記；焊接工藝做工藝評(píng)定實(shí)驗(yàn)，并保存對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。14.5有關(guān)電梯安裝、維修工程的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)資料按系統(tǒng)匯編保存。Q/XXZLSC-質(zhì)量保證手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：執(zhí)行特種設(shè)備許可制度頁(yè)次：0–0–35修改記錄第2次修改第3版15、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度同意日期：–03–01結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際狀況，制訂執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制，控制的范疇、程序、內(nèi)容以下：5.1、電梯為特種設(shè)備，公司需要獲得《特種設(shè)備安裝維修許可證》；5.2、公司在正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中需接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督；5.3、安裝、維保服務(wù)中需要主動(dòng)配合質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查，對(duì)監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)提出《監(jiān)檢工作聯(lián)系單》、《監(jiān)檢意見告知書》提出的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)整治并回復(fù)；5.4、《特種設(shè)備安裝維修許可證》的原件由管理部負(fù)責(zé)管理，此許可證復(fù)印件也要嚴(yán)格管理，在使用中需要嚴(yán)格遵照法律法規(guī)的規(guī)定。當(dāng)許可范疇、名稱、地點(diǎn)等有關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，需及時(shí)提出變更或備案。5.5提供有關(guān)信息，涉及按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范，向質(zhì)量家眷監(jiān)督部門、檢查機(jī)夠和社會(huì)提供電梯安裝、維修的有關(guān)信息。

附件一質(zhì)量目的分解表質(zhì)量目的分解部門分目的計(jì)算辦法客戶滿意度≥90%營(yíng)業(yè)部合同評(píng)審率≥95%回訪率≥90%顧客投訴次數(shù)≤1次/10個(gè)客戶.年