2015年09月份營銷分析報告

PAGE月度營銷分析報告PAGE-2015年09月營銷分析報告****供電營業(yè)所2015年09月30日目錄HYPERLINK一、售電完成情況………………….-2-HYPERLINK二、電費回收情況………………..-7-HYPERLINK線損率完成情況………………-7-HYPERLINK四、業(yè)擴報裝及變更用電………….-12-五、HYPERLINK用電大戶電量情況…………..-12-六、HYPERLINK營銷工作總體情況…………..-14-售電量完成情況1.1售電量及二次電價完成情況統(tǒng)計單位：KWH項目本月累計本月比重(%)同期比增減率本年比重(%)同期比增減率(+，-)(+，-)售電量1569497100-1505982-48.9711386912100-1984838-14.84居民生活67308342.89219413.37454362439.9047916511.79一般工商業(yè)及其他1567089.98-108162-40.84150793413.24-141423-8.57農(nóng)業(yè)生產(chǎn)73970647.13-1419761-65.75533535446.86-2322580-30.33綜合電費1081374.32-1143891.69-51.407848655.5-1541576.48-16.42到戶電價688.99-34.56-4.78689.27-12.97-1.851.2售電分析1.2.1售電量分析本月全所到戶電量完成1569497千瓦時，比去年同期少完成1505982千瓦時，減少了48.97%，環(huán)比少完成45.74%。原因分析：1.2.2售電量同比具體分析1、居民生活用電情況居民生活用電量完成673083千瓦時，比去年同期多完成21941千瓦時，同比增長3.37%。電量增長有以下幾方面原因：一是由于居民生活實行了同網(wǎng)同價后雖然執(zhí)行了階梯電價，但電價相對還比較低廉，使用起來比較便捷，居民對電力使用的積極性還比較高。二是隨著居民生活水平的提高，空調(diào)、電冰箱等家用電器增加。三是由于天然氣價格不斷上漲，廚房用具也轉(zhuǎn)入電氣化。四是電動車的普及對居民生活電量的增長也有一定影響。五是近兩年地下水下降，原來的用戶飲用水的小井都上不來水，部分用戶打了深水井，水泵的電機容量增大，也是居民用電量增長的一方面因素。 2、一般工商業(yè)及其它用電情況一般工商業(yè)及其它電量完成156708千瓦時，同比少完成108162千瓦時，同比減少了40.84％。一般工商業(yè)電量減少的主要原因是：去年同期烤煙用電都執(zhí)行的一般工商業(yè)及其他用電，而今年執(zhí)行的是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電且本月又是用電高峰（如：305項目部本月烤煙用22950千瓦時；**煙房本月使用電量12180千瓦時；**煙房本月使用23370千瓦時。另外本月綜合臺區(qū)烤煙用電30000多千瓦時也都按農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電進行發(fā)行。主要集中在****和***。如**組去年一般工商業(yè)電量為3061千瓦時，今年電量245千瓦時；**去年一般工商業(yè)及其他電量8596千瓦時，今年32千瓦時；***去年電量19110千瓦時，今年181千瓦時，今年***煙房就用電17880千瓦時）。其他專用臺區(qū)一般工商業(yè)用戶電量也有所波動，但總電量基本與去年持平。3、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電情況農(nóng)業(yè)生產(chǎn)電量完成739706千瓦時，同比少完成1419761千瓦時，同比減少了65.75%，主要原因一是上月天氣比較干旱又時值玉米授粉和灌漿期，機電井全部上水，有的用戶甚至灌溉了兩次，這樣就致使上月電量大幅度增加，而本月玉米基本沒有進行灌溉，烤煙和園田也接近尾聲，只有部分甜菜種植戶進行了灌溉。這樣就造成本月電量大幅度減少。這其中還包括今年本月烤煙用戶10多萬千瓦時電量按農(nóng)業(yè)生產(chǎn)電量發(fā)行，扣除這個因素農(nóng)業(yè)生產(chǎn)電量減少的幅度還要大些。本月有264機電井電量同比減少，其中電量減少超過5000千瓦時的就有110臺（如：蘭九組井比去年同期減少12045千瓦時；王村井比去年減少11580千瓦時；川寶地開發(fā)2號同期減少11505千瓦時）。但也有部分機電井受種植業(yè)調(diào)整影響電量用所減少，電量同比增加的只有極少數(shù)機電井，增加電量超過5000千瓦時的有4臺。（1.1售電量及平均電價完成情況統(tǒng)計項目本月累計本月比重(%)同期比增減率本年比重(%)同期比增減率(+，-)(+，-)農(nóng)村照明22769752.50-1389-0.61182603345.591200717.04非居民照明198014.5713080194.611553003.882541819.57非工業(yè)205934.75683649.691246813.11-2518-1.98普通工業(yè)8386719.3445136116.5485806721.4234083265.89商業(yè)用電125452.89-27-0.211169392.921564615.45農(nóng)業(yè)生產(chǎn)6584715.18-270995-80.4591305922.79-10506-1.14大工業(yè)33210.77-36-1.07116820.29-281159-96.01售電量合計433671100.00-207395-32.354005761100.002077845.47平均售電價705.5819.48724.2122.571.2售電分析1.2.1售電量分析本月全所售電量為433671千瓦時，較去年同期減少207395千瓦時，同比下降32.35%，環(huán)比下降37.15%。原因分析：1.2.2售電量同比及環(huán)比具體分析1、居民生活用電情況居民生活用電量完成227697千瓦時，同比下降0.61%，環(huán)比下降7.93%。由于本地已進入秋收季節(jié)，農(nóng)民在家的時間較少使居民生活用電電量下降。2、非居民照明情況非居民照明售電量完成19801千瓦時，同比上升194.61％，環(huán)比上升37.62%。同比上升的主要原因是：竇亞斌片糧站變臺去年同期沒有生產(chǎn)，而本月恢復產(chǎn)生造成同比電量增加6000千瓦時。環(huán)比上升的主要原因是：竇亞斌片糧站變臺本月正常使用造成環(huán)比電量增加5900千瓦時。3、非工業(yè)情況非工業(yè)用電量完成20593千瓦時，同比上升49.69%，環(huán)比上升179.30%。同比上升的主要原因是臨時用電本月使用電量為11956千瓦時，同比增加6709千瓦時；聯(lián)通本月使用電量同比增加1200千瓦時；保龍山元貞農(nóng)產(chǎn)品因基建本月使用電量同比增加1300千瓦時。環(huán)比上升的主要原因是臨時用電環(huán)比增加7816千瓦時；聯(lián)通本月使用電量環(huán)比增加200千瓦時；移動本月使用電量環(huán)比增加100千瓦時。4、普通工業(yè)情況普通工業(yè)用電售電量完成83867千瓦時，同比上升116.54％，環(huán)比下降11.79％。同比上升的主要原因是：由于李玖方去年同期未生產(chǎn)所以本月用電量同比增加30492千瓦時，赤通礦業(yè)因增加產(chǎn)量同比增加13662千瓦時。環(huán)比下降的主要原因是：李玖方本月部分機器維修使得環(huán)比電量減少6048千瓦時；赤通礦業(yè)本月生產(chǎn)量較上月有所減少，使用電量環(huán)比減少2000千瓦時。5、商業(yè)用電情況商業(yè)用電售電量完成12545千瓦時，同比下降0.21％，環(huán)比下降11.07％。同比下降的主要原因是：由于市場及政策原因，部分飯店及商店營業(yè)額下降，引起用電量同比減少。環(huán)比下降主要原因是：進入秋收季節(jié)，市場消費人員減少，使得消費場所的用電量環(huán)比減少。6、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電售電量完成65847千瓦時，同比下降80.45％，環(huán)比下降78.73％。同比及環(huán)比下降的主要原因是：本地區(qū)因今年進入霜凍的時間較同期早，使秋收時間提前，大部分機電井已暫停，使得同比及環(huán)比電量均減少。7、大工業(yè)用電情況：大工業(yè)用電售電量完成3321千瓦時，同比下降1.07％，環(huán)比增加47.6％。同比下降的主要原因是：由于本月蒙森的照明及維修的用電量較同期有所減少。環(huán)比增加的主要原因是:本月基建的用電量較上月有所增加。）此處分析為大碾子所提供。今后的分析都要按此樣，必須把一般工商業(yè)及其他按分類單獨進行分析。1.2.3售電單價分析2015年售電單價趨勢對比圖到戶售電單價及售電比重對比表（今后不用此表了）用電分類本期比重本期平均電價同期比重同期平均電價1、居民生活42.89554.3321.172、非居民照明9.981055.218.613、商業(yè)4、大工業(yè)5、普通工業(yè)6、非工業(yè)7、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)47.13734.0070.22合計100100表3：平均單價完成情況分析表元/千千瓦時序號用電類別平均售電單價售電單價綜合分析合計電度電費基本電費力率電費合計比重影響分類影響元/k.kWh元/k.kWh元/k.kWh元/k.kWh元/k.kWh元/k.kWh元/k.kWhGHIJKLM1居民

生活基期478.85478.850.000.00-3.12-6.143.022本期491.05491.050.000.003增量12.2012.200.000.004增比%2.552.550.000.005非居民照明基期849.43839.310.0010.12-0.62-0.13-0.486本期835.52835.520.000.007增量-13.91-3.790.00-10.128增比%-1.64-0.450.00-100.009商業(yè)基期971.56944.910.0026.66-2.58-2.730.1510本期980.92963.900.0017.0211增量9.3619.000.00-9.6412增比%0.962.010.00-36.1513大工業(yè)基期569.23480.1076.3012.836.272.363.9114本期578.53476.9589.1812.3915增量9.30-3.1512.88-0.4416增比%1.63-0.6616.89-3.4317普工業(yè)基期1000.03962.800.0037.235.134.910.2218本期1003.63963.900.0039.7319增量3.601.100.002.5020增比%0.360.110.006.7121非工業(yè)基期966.62919.780.0046.841.541.69-0.1522本期959.94923.580.0036.3523增量-6.683.810.00-10.4824增比%-0.690.410.00-22.3825農(nóng)業(yè)

生產(chǎn)基期734.27734.270.000.00-1.30-1.25-0.0526本期734.00734.000.000.0027增量-0.27-0.270.000.0028增比%-0.04-0.040.000.0033合計基期631.91587.5534.959.425.32-1.296.6134本期637.23591.0637.508.6835增量5.323.512.55-0.7336增比%0.840.607.28-7.79具體分析見附表里的說明（1）用電構(gòu)成比對到戶電價的影響我所九月份到戶電量完成1569497千瓦時，其中居民生活電量完成673083千瓦時，占總售電量比重的42.89%。一般工商業(yè)電量完成156708千瓦時，占總售電量比重的9.98%。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)電量完成739706千瓦時，占總售電量比重的47.13%。與去年同期相比居民生活電量比重增加21.72%，一般工商業(yè)電量比重比去年增加1.37%，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)電量比重較去年同期減少23.09%。通過計算（1）由于用電比例變化使到戶電價少完成33.40元/千千瓦時。（2）由于居民生活執(zhí)行階梯電價電量變化以及學校和自來水電量變化影響使到戶電價同比減少3.92元/千千瓦時。（3）因力率電費影響使到戶電價增長2.76元/千千瓦時以上幾方面原因使千度電價同比少完成34.56元/千千瓦時。二、電費回收情況2.1銷售及電費回收情況統(tǒng)計類類別單位售電量電費回收本月累計本月應收本月實收回收率(%)累計應收累計欠費****所1569497113869121081374.321081374.32100%7849655.5001、我所今年以來加大了電費的催繳力度，按照年初治定的電費回收管理辦法進行考核，對客戶的電費查詢認真答復，嚴格履行電費催繳手續(xù)。2、嚴格執(zhí)行電價，杜絕高電價低發(fā)行，加強臨時用電電費管理，杜絕亂收費由于管理不到位造成走、跑、破產(chǎn)戶下欠電費由本人交清電費。3、我所加大了電費的催繳力度，對于電費余額較小的在抄表之前隨時隨地的進行催繳，使電費回收率始終達100%。2.2當月預購電費平衡表單位：元供電所當月新裝累計安裝上月結(jié)轉(zhuǎn)當月預購當月發(fā)生剩余電費類型戶數(shù)戶數(shù)****所高壓021113050.52906910.411081236.79938724.14低壓777本月我所按照新的考核辦法，加大了對電費回收的獎罰力度，充分調(diào)動了人員的積極性，電費回收和上繳率均達到100%。本月剩余電費較上月及去年同期減少，主要部分機電井在郵政繳費網(wǎng)點購電預購電費金額較小造成的。三、線損率完成情況（一）線損指標完成情況1、10千伏綜合損失率完成情況：九月份全所10KV綜合損失率完成8.73%，比去年同期降低1.12%，低于年計劃指標3.07%，環(huán)比降低2.72%；累計完成9.88%，比去年同期降低0.80%。其中10KV線損率完成3.97%，比去年同期降低2.88%，比年計劃降低3.52%，環(huán)比降低4.52%；累計完成5.93%，比去年同期降低1.08%。變損率完成4.76%，比去年同期升高1.76%，比年計劃指標升高0.45%，環(huán)比升高1.80%；累計完成3.95%，比去年同期升高0.27%。其中：波羅和碩723線10KV綜合損失率完成8.31%，比去年同期降低0.88%，比該線月計劃指標下降4.51%，比年計劃降低3.85%，累計完成10.03%，比去年同期降低1.00%。10KV線損率完成2.99%，比去年同期降低3.00%，比該線月計劃指標下降4.24%；變損率完成5.32%，比去年同期升高2.12%，比該線月計劃指標降低0.27%。****724線10KV綜合損失率完成9.13%，比去年同期降低1.30%，比該線月計劃指標下降2.40%，比年計劃降低2.39%，累計完成9.78%，比去年同期降低0.63%。10KV線損率完成4.90%，比去年同期降低2.71%，比月計劃指標降低3.25%；變損率完成4.23%，比去年同期升高1.40%，比月計劃指標降低1.05%。2、低壓損失率完成情況：全所九月份低壓線損完成5.64%，比去年同期降低0.32%，比指標下降3.36%。累計完成5.53%，比去年同期降低0.32%。其中：****724線完成5.51%；同比降低0.54%，低于計劃指標3.49%；累計完成5.26%，比去年同期降低0.16%。波羅和碩723線完成5.80%，同比降低0.04%，低于計劃指標3.20%；累計完成5.93%，同比降低0.51%。線損率完成情況統(tǒng)計表單位：%單位10KV綜合線損率10KV營業(yè)損失率低壓損失率本月同期比累計同期比本月同期比累計同期比本月同期比累計同期比波羅和碩線8.31-0.8810.03-1.002.99-3.005.77-1.335.80-0.045.93-0.51****線9.13-1.309.78-0.634.90-2.716.08-0.865.51-0.545.26-0.16所合計8.73-1.129.88-0.803.97-2.885.93-1.085.64-0.325.53-0.323.1綜合線損率2015年****所723線綜合線損率趨勢對比圖2015年****所724線綜合線損率趨勢對比圖原因分析：3.110千伏損失九月份及累計全所10kV綜合損失同比下降一方面是由于本月電量較去年同期大幅度減小，電壓質(zhì)量比較好（去年同期電量3483820千瓦時，今年電量1776500千瓦時）。另一方面本月抄表機電井都已經(jīng)停用，上月抄表期間機電井基本都在上水，上月由于抄表時間差少抄回的電量都在本月顯示出來，以上原因使本月10千伏損失完成較低。本月兩條出線變壓器損失完成都比上月及去年同期升高是由于本月部分臺區(qū)電量減少，變壓器損失電量所占比重較大（如：波羅和碩現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)的16個臺區(qū)，每個變壓器抄見電量15千瓦時，變損電量86千瓦時；滕應泉井2變臺抄見電量60千瓦時，變損電量288千瓦時）。本月全所綜合損失同比降低我們主要做了以下工作：技術(shù)降損：（1）充分利用調(diào)度自動化系統(tǒng)，隨時監(jiān)測功率因數(shù)，對10千伏線路電容器及時進行投切。同時對隨器補償裝置進行巡視檢查，確保其正常運行。管理降損：（1）加強巡視，及時停運季節(jié)性臺區(qū)空載運行的變壓器，減少了變壓器損失電量。（2）采取與局同步抄表避免了線損的波動，保持了線損的穩(wěn)定。（3）定期對線路進行巡視，對線下樹及時進行清理，避免了樹接地造成的電量損失。3.2低壓線損率九月份及累計全所綜合臺區(qū)低壓線損低于計劃指標和去年同期其原因主要是:（1）我所按照局里的考核辦法和設備承包考核辦法制定了本所的考核辦法，對臺區(qū)的線損指標進行了調(diào)整，加大了獎罰力度，充分調(diào)動了管理人員的積極性。（2）對故障電能表及時進行更換，避免了因計量故障造成的電量損失（本月為13戶綜合臺區(qū)用戶辦理了換表手續(xù)，共更換故障電能表13塊，前九個月共更換118塊，不包括網(wǎng)改換表）。（3）對老臺區(qū)進行改造，去年對13個未網(wǎng)改及早起改造的線路狀況較差的臺區(qū)進行了改造，對變壓器進行更換，今年又對王二組和橫八組臺區(qū)部分用戶進行了改造，通過改造使線路布局較為合理，變壓器經(jīng)濟運行。同時通過網(wǎng)改淘汰了部分老型號計量裝置，提高了計量準確性。本月低壓線損高于10%的臺區(qū)有歪二組變臺，完成10.27%，同比降低1.02%；****鎮(zhèn)西南50變臺完成11.62%，升高1.83。其他臺區(qū)完成都在10%以下。低于1%臺區(qū)有8個，分別是：設施農(nóng)業(yè)1號完成0%；桃村五組完成0.36%，同比降低3.46%；太平溝村一二三北臺完成0.45%，同比升高0.18%；蘭村九組完成0.74%，同比降低8.06%。原因分析：（1）設施農(nóng)業(yè)1號是大棚用電，由于所有大棚都是一人承包，所以沒有安裝分表，發(fā)行以變臺表為準，所以線損為零。（2）太村一二三組北臺和太村一二三組原來為一個臺區(qū)，后分為兩個臺區(qū)，由于改造較晚，所有電能表都是智能表，計量準確性較高，另外線路布局較為合理，變壓器經(jīng)濟運行，網(wǎng)改之后線損歷來都比較低。（3）桃村五組、蘭村九組兩個臺區(qū)線損完成較低主要是由于動力用戶使用電量減少，變壓器經(jīng)濟運行（桃五組去年變臺抄見電量7500千瓦時，本月抄見電量3075千瓦時；蘭村九組去年同期變臺抄見電量22830千瓦時，今年本月抄見電量13740千瓦時）。（4）****西南50變臺線損完成較高一方面由于改造較早，低壓線路走向不合理，由于在街面線路無法向里延伸，所有用戶都在一條線路上致使供電半徑較長（近500米）；另外受居民生活電價調(diào)整的影響，隨著居民生活水平的提高，家用電器、電動車等增加使變壓器在負荷高峰超負荷運行（該臺區(qū)82戶，其中動力用戶6戶），這樣就造成線損完成偏高。（5）歪二組變臺本月線損完成較高，是由于該臺區(qū)用戶較為分散，用電量相對較小，變壓器不能經(jīng)濟運行。另外該臺區(qū)受地理位置影響供電半徑也比較長。以上原因致使線損完成較高。四、業(yè)擴報裝及變更用電4.1高壓業(yè)擴報裝、暫停恢復基本情況單位：戶、千伏安類類別單位業(yè)務擴充變更用電本月受理申請本月驗收接火累計驗收接火本月暫停本月恢復戶數(shù)容量戶數(shù)容量戶數(shù)容量戶數(shù)容量戶數(shù)容量****所23000022201502150本月沒有受理高壓新裝申請兩戶，總?cè)萘?00千伏安，及時對桃五組井和赤峰金信糧油購銷有限責任公司兩個臺區(qū)進行了恢復，總?cè)萘?50千伏安；為現(xiàn)已不使用的郭井術(shù)井辦理了暫停手續(xù)。五、用電大戶電量情況5.1重點客戶用電情況單位：千伏安，元，千瓦時項項目戶名配變?nèi)萘勘驹码娰M本月電量去年同期電量同期比(%)楊家地老八組開發(fā)井100880.8120031440-96.18川揚水站10022.023027960-99.89劉財10044.046027540-99.78川東洼開發(fā)1號80726.6699027240-96.37以上幾個大用戶電量波動較大其原因主要是：一是上月天氣比較干旱又時值玉米授粉和灌漿期，上水時間較長，