質(zhì)量技術(shù)文件與資料管理制度

精品word文檔值得下載值得擁有文件名稱(chēng)：質(zhì)量技術(shù)文件與資料管理制度版本：A/0文件編號(hào)：頁(yè)碼：Page1of3目的對(duì)與質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。范圍適用于與質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的文件控制。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量安全管理手冊(cè)》。執(zhí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量安全管理手冊(cè)》，批準(zhǔn)作業(yè)層文件，為體系文件的主控責(zé)任人。行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的評(píng)審，為體系文件的歸口管理部門(mén)。各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管，并對(duì)本部門(mén)與質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的文件收集、整理和歸檔等。程序4.1文件分類(lèi)及保管4.1.1《質(zhì)量安全管理手冊(cè)》為第一層文件，由行政部備案保存。4.1.2公司第二層質(zhì)量安全管理體系文件為作業(yè)層文件，包括產(chǎn)品技術(shù)要求、作業(yè)規(guī)范、各種管理制度、外來(lái)文件，由行政部備案存檔并控制其分發(fā)。4.2文件的編號(hào)和版本本公司的質(zhì)量安全管理體系文件編號(hào)：《質(zhì)量安全管理手冊(cè)》―――作業(yè)層文件――――――――(文件序號(hào))記錄文件―――――――――（記錄序號(hào))外來(lái)文件―――――――――WL**(文件序號(hào))在文件的適當(dāng)位置注明版本，以第一版、第二版的形式依次排序。4.3文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。4.3.1《質(zhì)量安全管理手冊(cè)》由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，執(zhí)行組長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由行政部登記、發(fā)放。4.3.2作業(yè)層文件由主控該過(guò)程或活動(dòng)的部門(mén)編寫(xiě)、審核（必要時(shí)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽），執(zhí)行組長(zhǎng)批準(zhǔn)；HACCP計(jì)劃由生產(chǎn)部編寫(xiě)，由HACCP小組評(píng)審討論，HACCP小組長(zhǎng)批準(zhǔn)。文件名稱(chēng)：質(zhì)量技術(shù)文件與資料管理制度版本：A/0文件編號(hào)：頁(yè)碼：Page2of34.3.3文件的發(fā)放范圍由行政部確定。文件的分發(fā)應(yīng)確保使用文件的各場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》。文件的受控狀態(tài)文件分為‘受控’和‘非受控’兩大類(lèi)，凡與質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行直接相關(guān)的文件應(yīng)受控，由各主管部門(mén)按本程序執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。4.5文件的更改4.5.1《質(zhì)量安全管理手冊(cè)》由行政部組織更改，局部更改填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)表》，經(jīng)執(zhí)行組長(zhǎng)（HACCP小組長(zhǎng)）審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由行政4.5.2其它文件的局部更改由相應(yīng)主控部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門(mén)審批，再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其它部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.5.3所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門(mén)收回，交行政部統(tǒng)一處理，以確保有效文件的唯一性。4.5.4文件換版更改，由原編制部門(mén)組織進(jìn)行，正式發(fā)布前應(yīng)重新獲得審批。4.6文件的領(lǐng)用4.6.1文件使用者應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。4.6.2因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件。因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效，發(fā)放部門(mén)作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀4.7.1文件的保存4.7.1.1與質(zhì)量安全管理體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)、安全的地方。4.7.1.2對(duì)受控文件，各部門(mén)應(yīng)與生產(chǎn)部保持的《受控文件清單》相一致，如有變化，應(yīng)通知行政部。4.7.1.3任何人不得在受控文件上亂涂亂畫(huà)，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢查。4.7.2文件的作廢與銷(xiāo)毀4.7.2.1所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋作廢印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。文件名稱(chēng)：質(zhì)量技術(shù)文件與資料管理制度版本：A/0文件編號(hào)：頁(yè)碼：Page3of34.7.2.2因?yàn)槟撤N原因需保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)4.7.2.3對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)及記錄》，經(jīng)執(zhí)行組長(zhǎng)（HACCP小組長(zhǎng)）批準(zhǔn)后，由行政部授權(quán)相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的文件,應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由管理人登記編號(hào)。外來(lái)文件的控制4.8.1收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2各相關(guān)部門(mén)會(huì)同行政部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)和國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。行政部必須保持存檔一份，以備查。4.8.3各部門(mén)要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其它與質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入《受控文件清單》，報(bào)行政部備案。4.9文件的評(píng)審每年3月由行政部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量安全管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行本程序4.5條款規(guī)定。4.10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行，但不作為執(zhí)行的依據(jù)。4.11作為記錄的文件執(zhí)行《記錄控制程序》。5．相關(guān)文件5.1《記錄控制程序》6.記錄《文件發(fā)放、回收記錄》6.2《文件借閱復(fù)制記錄》6.3《受控文件清單》6.4《文件更改申請(qǐng)表》6.5《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)及記錄》東莞市嘉華酒店有限公司ISO9001：2000﹠HACCP一體化質(zhì)量技術(shù)文件與資料管理制度文件編號(hào)：版本/修訂號(hào)：A/0編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101086014373572846170881003433561101011522072160149161708810034335523710102704160570270917088100343355238101229364861425414170881003433561691018622044026357181708810034335492810176065408978880457710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660869628802170881003433561851017758311740866741708810034335610