023ISO質(zhì)量管理體系及工作標(biāo)準(zhǔn)考核制度

名豪木業(yè)(惠州)有限公司MinghaoTimber(huizhou)Co.,LTD.文件編號(hào)MH-ISO-ZD-023版本/版次A/0文件名稱ISO質(zhì)量管理體系及工作標(biāo)準(zhǔn)考核制度制定日期2015-8-7頁(yè)碼第1頁(yè)，共3頁(yè)1目的為加強(qiáng)ISO質(zhì)量管理體系管理，提高各部門(mén)對(duì)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行力，促使各部門(mén)自覺(jué)遵照ISO質(zhì)量管理體系工作標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量提高，最終確保顧客滿意，特制定本考核制度。2范圍適用于公司質(zhì)量管理體系涉及到的所有部門(mén)和人員。3定義3.1ISO質(zhì)量管理體系：指公司依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)相關(guān)文件及制度等。3.2工作標(biāo)準(zhǔn)：指質(zhì)量管理體系文件中對(duì)工作的內(nèi)容、方法、程序和質(zhì)量要求所制定的標(biāo)準(zhǔn)，稱之為工作標(biāo)準(zhǔn)。3.3不符合項(xiàng)：對(duì)質(zhì)量管理體系活動(dòng)，當(dāng)某一活動(dòng)或其結(jié)果沒(méi)有滿足要求時(shí)，則稱為不符合項(xiàng)。4職責(zé)4.1ISO工程部：4.1.1負(fù)責(zé)依照ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各部門(mén)進(jìn)行定期和不定期考核，并對(duì)考核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題開(kāi)立不符合項(xiàng)4.1.2驗(yàn)證責(zé)任部門(mén)針對(duì)不符合項(xiàng)制定的的糾正及糾正措施，確保不符合4.1.3負(fù)責(zé)按本制度對(duì)違規(guī)部門(mén)負(fù)責(zé)人或直接責(zé)任人4.2總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本制度，并對(duì)考核過(guò)程中出現(xiàn)的爭(zhēng)議進(jìn)行裁決。4.3行政部：負(fù)責(zé)根據(jù)ISO工程部遞交的對(duì)違規(guī)部門(mén)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的行政處罰。4.4各部門(mén)：4.4.1負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行ISO質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)。4.4.2當(dāng)出現(xiàn)違規(guī)有不符合項(xiàng)時(shí)需作出糾正和糾正措施并承擔(dān)違規(guī)責(zé)任。5工作程序5.1考核依據(jù)：5.1.1依據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求5.1.2依據(jù)公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或相關(guān)制度文件5.1.3依據(jù)5.2考核重點(diǎn)：5.2.1詳見(jiàn)附件一：《ISO質(zhì)量管理體系重點(diǎn)稽查清單》。5.2.2圍繞《ISO質(zhì)量管理體系重點(diǎn)稽查清單》工作要求所形成的質(zhì)量記錄。5.3考核辦法：5.5.3.5.3.2.1A類考核：為半年一次考核（等同于定期考核）。若被稽核部門(mén)三個(gè)月內(nèi)未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，則恢復(fù)到定期考核。名豪木業(yè)(惠州)有限公司MinghaoTimber(huizhou)Co.,LTD.文件編號(hào)MH-ISO-ZD-023版本/版次A/0文件名稱ISO質(zhì)量管理體系及工作標(biāo)準(zhǔn)考核制度制定日期2015-8-7頁(yè)碼第2頁(yè)，共3頁(yè)5.3.2.2B類考核：為一個(gè)月一次考核。若當(dāng)月被考核部門(mén)小于2個(gè)【注：生產(chǎn)部小于4個(gè)】不符合或同一不符合項(xiàng)連續(xù)2次考核都存在，則采取B類考核。若經(jīng)過(guò)后續(xù)改善三個(gè)月內(nèi)未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，則由B類恢復(fù)到A類考核。5.3.2.3C類考核：為兩個(gè)星期一次考核。若當(dāng)月被考核部門(mén)不符合項(xiàng)超過(guò)2個(gè)以上（生產(chǎn)部4個(gè)以上）或經(jīng)過(guò)整改但驗(yàn)證仍未達(dá)標(biāo)的責(zé)任部門(mén)則采取C類考核，若經(jīng)過(guò)后續(xù)改善不符合項(xiàng)逐漸減少將根據(jù)以上考核辦法逐步5.4考核要求：5.4.1ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)以及《ISO質(zhì)量管理體系重點(diǎn)稽查清單》項(xiàng)目是對(duì)各部門(mén)工作的5.4.2在考核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的第一次不符合項(xiàng)，將進(jìn)行責(zé)任減免；但第二次發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，將在《ISO質(zhì)量管理體系A(chǔ)BC類考核統(tǒng)計(jì)表》中登記，并按本章“5.7違規(guī)處罰”處理。處罰措施包括但不局限于5.5考核原則5.5.5.5.6考核流程5.6.1前三個(gè)月由ISO工程部審核員根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、《ISO質(zhì)量管理體系重點(diǎn)稽查清單》對(duì)各個(gè)部門(mén)進(jìn)行不定期抽查，并記錄在《ISO質(zhì)量管理5.6.2對(duì)稽查中發(fā)現(xiàn)的輕微問(wèn)題（基于審核員的知識(shí)判斷），由審核人員口頭通知改善；對(duì)于稽查中違反體系要求的不符合項(xiàng)，則由ISO工程部審核員開(kāi)立《內(nèi)部審核不符合項(xiàng)5.6.3責(zé)任部門(mén)在收到《內(nèi)部審核不合格報(bào)告》后五個(gè)工作日內(nèi)完成原因分析、糾正及糾正措施的填寫(xiě)，并擬定整改完成期限，送回ISO工程部。整改期限原則上不超過(guò)二個(gè)星期，以便得到整改控制。在預(yù)定期限內(nèi)未能完成整改的，責(zé)任部門(mén)可提前2天向ISO工程部提出書(shū)面申請(qǐng)5.6.4責(zé)任車(chē)間整改完成，由ISO工程部審核人員在七個(gè)工作日內(nèi)對(duì)制定的糾正和糾正措施進(jìn)檢查驗(yàn)證，確定不符合項(xiàng)已得到關(guān)閉，并在《內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告》中簽字確認(rèn)。5.6.5ISO工程部把每個(gè)月考核發(fā)現(xiàn)的“不符合項(xiàng)”結(jié)果登記在《ISO質(zhì)量管理體系A(chǔ)BC類考核表》中，并按“5.3考核辦法”按A、B、C進(jìn)行歸類。并同時(shí)根據(jù)每月的考核結(jié)果做好從C到B到A的轉(zhuǎn)化晉級(jí)工作。5.6.6每年年終，由ISO工程部審核人員根據(jù)《ISO質(zhì)量管理體系A(chǔ)BC類考核統(tǒng)計(jì)表》統(tǒng)計(jì)全年各部門(mén)不符合項(xiàng)和處在類別，以衡量各部門(mén)ISO質(zhì)量管理體系工作績(jī)效。名豪木業(yè)(惠州)有限公司MinghaoTimber(huizhou)Co.,LTD.文件編號(hào)MH-ISO-ZD-023版本/版次A/0文件名稱ISO質(zhì)量管理體系及工作標(biāo)準(zhǔn)考核制度制定日期2015-8-7頁(yè)碼第3頁(yè)，共3頁(yè)5.7違規(guī)處罰5.7.1第一次稽查發(fā)現(xiàn)的不符合問(wèn)題項(xiàng)，則口頭通知部門(mén)負(fù)責(zé)人采取整改措施。在第二次稽查中發(fā)現(xiàn)同一問(wèn)題的不符合項(xiàng)，對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人記書(shū)面警告一次，并處罰款100元。5.7.2未能做到5.6.3條款規(guī)定的，在整改期限到期未能完成糾正措施并回復(fù)，也未申請(qǐng)延期和書(shū)面原因說(shuō)明者，給予部門(mén)負(fù)責(zé)人記書(shū)面警告一次，并處罰款100元。5.7.3同一部門(mén)2個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)4項(xiàng)（生產(chǎn)部8項(xiàng)）不符合項(xiàng)，或者一次稽查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)3項(xiàng)（生產(chǎn)部6項(xiàng)）以上不符合項(xiàng)者，給予部門(mén)負(fù)責(zé)人處以100元罰款。5.7.4稽查、審核人員到部門(mén)開(kāi)展工作時(shí)，部門(mén)主管拒不配合、阻撓、不提供體系運(yùn)行符合性證據(jù)，給予直接責(zé)任人記小過(guò)處分，并處罰款100元，部門(mén)負(fù)責(zé)人處連帶責(zé)任，罰款50元。5.7.5連續(xù)2個(gè)月被考核部門(mén)均為C類考核，則給予被考核部門(mén)負(fù)責(zé)人記小過(guò)處分，并處罰款100元。一年內(nèi)經(jīng)統(tǒng)計(jì)若有3個(gè)C類考核，則給予部門(mén)負(fù)責(zé)人降職、調(diào)崗或辭退處理。5.7.6若全年都是B類考核未到過(guò)A類考核，則給予被考核部門(mén)負(fù)責(zé)人記警告一次處分，并處罰款100元。5.7.7以上所有的違規(guī)處理，由ISO工程部主管以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書(shū)》的形式把處理意見(jiàn)抄送行政部，由行政部具體辦理行政處罰。5.8爭(zhēng)議申訴5.8.1被考核部門(mén)當(dāng)事責(zé)任人或違規(guī)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)考核的處理結(jié)果不滿意，可向總經(jīng)辦提出異議申訴，由總經(jīng)理進(jìn)行仲裁判定處理。6相關(guān)文件6.1附件一：《ISO質(zhì)量管理體系重點(diǎn)稽查清單》。7相關(guān)記錄7.1《ISO質(zhì)量管理體系執(zhí)行情況檢查表》；7.2《內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告》；7.3《ISO質(zhì)理管理體系A(chǔ)BC類考核統(tǒng)計(jì)表》；7.4《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書(shū)》；7.5相關(guān)行政處罰通告。編制審核批準(zhǔn)生效日期負(fù)責(zé)根據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立健全I(xiàn)SO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)。編制審核批準(zhǔn)生效日期為加強(qiáng)ISO質(zhì)量管理體系管理，確保按ISO質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行，特建立ISO質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)和考核制度，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143