管理評審控制程序

管理評審控制程序文件編號：HK-QP-14

制定部門：管理者代表版本/版次A/0制訂審核批準總頁數(shù)4發(fā)行日期2022-01-05份序號1.目的對管理體系進行評審，以確保公司管理體系的適宜性、充分性及有效性，使之能持續(xù)符合IS09001:2015國際標準及公司既定方針與目標的要求。.適用范圍適用于公司管理者對管理體系的評審。.職責總經(jīng)理負責主持管理評審會議；管理者代表負責召集管理評審會議，報告管理體系的運行情況；管理評審會議參加人員：各部門主管；評審涉及的相關(guān)部門負責提供評審會議所需的資料，并根據(jù)提出的問題和糾正與預防措施要求，制定糾正和預防措施并落實。.作業(yè)內(nèi)容管理評審會議由總經(jīng)理主持，參加人員為部門主管及總經(jīng)理指定列席的人員，總經(jīng)理若無時間主持，則由其指定人員代理主持。管理評審會議為每年至少一次，時間為內(nèi)部質(zhì)量審核后的一個月內(nèi)。在以下四種情況下，由總經(jīng)理批準，可召集臨時評審會議：a.內(nèi)部或外部審核之后；b.組織結(jié)構(gòu)、相關(guān)法律法規(guī)、工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；c.發(fā)生嚴重的顧客投訴等；d.發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故；在管理評審會議召開前兩周內(nèi)，由管理代表發(fā)出《管理評審計劃》給相關(guān)部門,相關(guān)部門根據(jù)《管理評審計劃》的內(nèi)容準備相關(guān)的資料。管理評審議程內(nèi)容包含下列各項：a.上次管理評審的跟蹤措施；b.與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c.顧客滿意和相關(guān)方的反饋；d.目標實現(xiàn)程度；e.過程績效以及產(chǎn)品和服務的符合性；f.監(jiān)視和測量結(jié)果；g.審核結(jié)果；h.外部供方績效；.資源的充分性；j.應對風險和機遇所采取措施的有效性；k.改進機會管理評審的輸出：管理評審的形成的決議至少應包括以下方面的內(nèi)容：a.改進的機會；b.管理體系所需的變更；c.資源需求。評審的記錄《管理評審會議記錄表》按照《記錄信息控制程序》保存。管理評審會議結(jié)束后，由管理者代表依據(jù)會議記錄和總經(jīng)理作出的評審決議編制《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，形成正式文件，發(fā)至每個參加評審會議的人員。管理評審完成后，由管理者代表根據(jù)《管理評審報告》的要求，按照《糾正和預防措施控制程序》，將需改善的方面以《糾正預防措施整改單》的形式發(fā)放予相關(guān)部門，相關(guān)部門負責實施改善。內(nèi)部審核小組負責所有會議決議的追蹤、檢查和結(jié)果確認。.使用表單管理評審計劃管理評審會議記錄表管理評審報告質(zhì)量目標統(tǒng)計分析表.相關(guān)文件內(nèi)部審核控制程序記錄信息控制程序糾正與預防措施控制程序附件管理評審程序流程圖流程權(quán)責管理者代表各部門各部門內(nèi)審員各部門內(nèi)審員內(nèi)審員管理者代表各部門內(nèi)審員行