德宏州人民醫(yī)院2018年預(yù)算編制說明

德宏州人民醫(yī)院2018年預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作（一）部門主要職責(zé)德宏州人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研于一體的三級乙等綜合醫(yī)院?；韭毮苁情_展醫(yī)學(xué)、科研、教學(xué)及基層醫(yī)療技術(shù)指導(dǎo)，發(fā)揮區(qū)域醫(yī)療中心作用。（二）機構(gòu)設(shè)置情況德宏州人民醫(yī)院包含：德宏州緊急救援中心、德宏州人民醫(yī)院寧養(yǎng)院、德宏州人民醫(yī)院司法鑒定中心和德宏州人民醫(yī)院職工服務(wù)中心等部門。（三）重點工作概述我院承擔(dān)本州及周邊地區(qū)群眾、緬甸邊民醫(yī)療保健、疑難、危急重癥的診斷治療工作。承擔(dān)區(qū)域性突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治工作。二、預(yù)算單位基本情況德宏州人民醫(yī)院是財政差額補助單位。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：在職人員編制885人，其中：事業(yè)編制885人。在職實有1459人，其中：財政部分供養(yǎng)857人，非財政供養(yǎng)602人。離退休人員287人，其中：退休287人。車輛編制22輛，實有車輛15輛。三、預(yù)算單位收入情況（一）部門財務(wù)收入情況2018年部門財務(wù)總收入90574.11萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款4374.11萬元，事業(yè)收入84000.00萬元，其他收入2200.00萬元。（二）財政撥款收入情況2018年部門財政撥款收入4374.11萬元，其中:本年收入4374.11萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4374.11萬元（本級財力4374.11萬元）。四、預(yù)算單位支出情況2018年部門預(yù)算總支出90574.11萬元。財政撥款安排支出4374.11萬元，其中，基本支出4031.11萬元，項目支出343.00萬元。（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況1、社會保障和就業(yè)支出17.22萬元，主要用于離退休人員活動費用等公用經(jīng)費。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4356.89萬元，主要用于在編在職人員基本工資津貼差額補助3603.53萬元、寧養(yǎng)院工作經(jīng)費及臨時工工資補助8.36萬元、州緊急救援中心工作經(jīng)費20萬元、2017年9月至2018年12月取消藥品和耗材加成補助382萬元，能力建設(shè)補助343萬元。（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況1、工資福利支出3603.53萬元（其中：基本支出3603.53萬元，項目支出0萬元），主要用于補助在編在職人員的基本工資和津貼工資的60%。2、商品和服務(wù)支出427.58萬元（其中：基本支出427.58萬元，項目支出0萬元），主要用于辦公費（離退休人員活動公用經(jīng)費）17.22萬元、差旅費（緊急救援中心接送患者差旅費）10.00萬元、專用材料費（用于購買藥品材料）382.00萬元、其他商品服務(wù)支出（緊急救援中心救護車燃油費和寧養(yǎng)院工作經(jīng)費及臨時工工資補助）18.36萬元。3、資本性支出343.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出343萬元），主要用于專用設(shè)備購置343.00萬元.五、州對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況無。六、政府采購預(yù)算情況無。七、預(yù)算收支增減變化情況說明2018年部門預(yù)算總收入90574.11萬元，較上年預(yù)算增長12.37%，增長原因主要是事業(yè)收入增長，其中：一般公共預(yù)算財政撥款4374.11萬元，較上年預(yù)算減少30.34%，減少原因是離休人員工資轉(zhuǎn)由社保統(tǒng)一發(fā)放，事業(yè)收入84000.00萬元，較上年預(yù)算增長16.83%，增長原因是醫(yī)療收入的增長，其他收入2200.00萬元，較上年預(yù)算減少26.68%，減少原因是服務(wù)中心裝修等因素，收入有所下降。2018年部門預(yù)算總支出90574.11萬元，較上年增長12.37%，增長原因主要是患者增加，相應(yīng)的醫(yī)療支出增長，其中：基本支出90231.11萬元，較上年增長12.50%，增長原因主要是醫(yī)療支出的增長；項目支出343萬元，較上年減少13.01%，減少原因是財政規(guī)范基本支出和項目支出，將緊急救援中心工作經(jīng)費和寧養(yǎng)院工作經(jīng)費及臨時工工資補助從項目支出中轉(zhuǎn)為基本支出預(yù)算。八、其他公開信息（一）專業(yè)名詞解釋社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等?；竟べY：反映報規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資，新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。津貼工資：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，以及提租補助貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排我單位無財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算