小漢鎮(zhèn)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

小漢鎮(zhèn)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目一、項(xiàng)目概況介紹項(xiàng)目基本情況，重點(diǎn)說(shuō)明以下內(nèi)容：項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。按照2017年實(shí)行財(cái)政體制規(guī)定，2018年初預(yù)算申報(bào)環(huán)境衛(wèi)生整治資金105.4萬(wàn)元，市財(cái)政局通過(guò)廣財(cái)預(yù)（2018）1號(hào)文件下達(dá)環(huán)境衛(wèi)生整治資金105.4萬(wàn)元。后因工業(yè)集中發(fā)展區(qū)與小漢鎮(zhèn)財(cái)政體制的最終確定，小漢鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治資金核定為90萬(wàn)元。市財(cái)政局通過(guò)廣財(cái)預(yù)（2018）969號(hào)文件追減環(huán)境衛(wèi)生整治指標(biāo)15.4萬(wàn)元，并且追加區(qū)域類(lèi)別補(bǔ)助-環(huán)境衛(wèi)生整治指標(biāo)126321.71元。項(xiàng)目資金的申報(bào)、批復(fù)、調(diào)整符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括：村居垃圾收運(yùn)至集中收集點(diǎn)，全鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)至市垃圾集中處理點(diǎn)，場(chǎng)鎮(zhèn)及農(nóng)村公共區(qū)域等清掃保持干凈整潔，促進(jìn)秸稈綜合利用，宣傳禁止露天焚燒?？?jī)效目標(biāo)：一是配備足夠的城管隊(duì)員及保潔清運(yùn)人員，確保管理及投入到位，公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)。二是各村居垃圾收集點(diǎn)及鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站垃圾“日產(chǎn)日轉(zhuǎn)”。三是露天焚燒較上年情況好轉(zhuǎn)。四是秸稈打捆量超過(guò)6000噸。五是項(xiàng)目在2018年12月初實(shí)施完畢，資金在12月15前支付完畢。項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。環(huán)境衛(wèi)生主要反映在空氣治理、公共區(qū)域保潔、垃圾收運(yùn)等方面，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)量、秸稈打捆量、露天焚燒次數(shù)等均可統(tǒng)計(jì)，因此申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況 （一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。1.資金計(jì)劃及到位。計(jì)劃情況：環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目資金將體制核定的城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元全部納入，并在體制核定區(qū)域類(lèi)別補(bǔ)助資金中安排126321.71元。到位情況：2018年1月24日，市財(cái)政局在大平臺(tái)下達(dá)我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目指標(biāo)105.4萬(wàn)元，2018年12月6日追減指標(biāo)15.4萬(wàn)元，并追加區(qū)域類(lèi)別補(bǔ)助-環(huán)境衛(wèi)生整治指標(biāo)126321.71元，共計(jì)1026321.71元資金全部到位，到位率100%，資金到位情況滿足資金支出計(jì)劃的需求。資金使用。該項(xiàng)目在2018年已完成資金1026321.71元全部支付。該項(xiàng)目資金經(jīng)預(yù)算科審核后采取國(guó)庫(kù)集中支付方式進(jìn)行直接支付，資金使用安全性較強(qiáng)。并且在資金使用范圍內(nèi)的事項(xiàng)，根據(jù)協(xié)議、發(fā)票、工資表等據(jù)實(shí)支付，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)使用的情況，與預(yù)算相符。（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行管理，保證專(zhuān)款專(zhuān)用，不存在截留、滯留等問(wèn)題。資金發(fā)放復(fù)查由財(cái)務(wù)人員按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行資金的審核、支付和核算，所有支出均以轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行。會(huì)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，核算規(guī)范。（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)制作規(guī)劃方案，保證相關(guān)經(jīng)費(fèi)，并履行監(jiān)督管理職責(zé)；各村居負(fù)責(zé)各自轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生整治的實(shí)際工作。流程：村居提出項(xiàng)目申請(qǐng)-鎮(zhèn)政府結(jié)合環(huán)境衛(wèi)生整治工作的規(guī)劃及近期計(jì)劃確定具體實(shí)施的項(xiàng)目-各項(xiàng)工作按照計(jì)劃開(kāi)展-根據(jù)工作進(jìn)度及工作成效支付資金。三、項(xiàng)目績(jī)效情況 （一）項(xiàng)目完成情況。2018年全鎮(zhèn)秸稈打捆6394.307噸，超過(guò)目標(biāo)6000噸，加強(qiáng)了秸稈的綜合利用，截?cái)嗔寺短旆贌闹匾搭^。2018年全鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)11129.4噸，實(shí)現(xiàn)了垃圾日產(chǎn)日清，按標(biāo)準(zhǔn)完成了任務(wù)。2018年12日15日前環(huán)境衛(wèi)生整治資金1026321.71元全部按協(xié)議、工作量等支付完畢，完成績(jī)效目標(biāo)。但是在完成績(jī)效目標(biāo)的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)維持現(xiàn)目前成本越來(lái)越來(lái)難，完成目標(biāo)需要投入更多的資金。（二）項(xiàng)目效益情況。城鄉(xiāng)環(huán)境整治，重點(diǎn)在解決農(nóng)村環(huán)境“臟、亂、差”的問(wèn)題。通過(guò)不斷的環(huán)境整治，一方面改善了鄉(xiāng)村人居環(huán)境，另一方面也提高了群眾的衛(wèi)生觀念。長(zhǎng)久以往，我們迎來(lái)的是生態(tài)環(huán)境的不斷改善，農(nóng)村將重回綠水青山，變成美麗家園。2018年群眾投訴環(huán)境問(wèn)題數(shù)量明顯減少。四、問(wèn)題及建議（一）存在的問(wèn)題。完成目標(biāo)所需投入的成本有增加的趨勢(shì)。相關(guān)建議。實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，應(yīng)該將資金用在刀刃上，努力控制成本。但是如果有意義的目標(biāo)和成本已經(jīng)不匹配了，那么在節(jié)流的基礎(chǔ)上，還要注重開(kāi)源。因此今后可以積極爭(zhēng)取更多的財(cái)政資金，也可以通過(guò)合理的渠道進(jìn)行自籌。擴(kuò)大資金來(lái)源