成立貿(mào)易公司可行性分析報告

張家港市恒盛藥用化學有限公司有關成立貿(mào)易公司可行性分析報告（獸藥原料、輔料、飼料添加劑）目錄1.背景分析及成立公司的要件2.營銷的渠道模式3.擬經(jīng)營產(chǎn)品的品種構造4.公司組織架構5.資源需求預測6.崗位職責7.（附件）江蘇省獸藥GSP文獻背景分析及成立公司的要件市場容量及規(guī)模據(jù)中監(jiān)所網(wǎng)站報道，到11月末，通過GMP驗收的獸藥生產(chǎn)公司已達1606家，均通過了獸藥GMP認證，產(chǎn)品涉及29個劑型，近個品種。從業(yè)約12萬人。獸藥行業(yè)年銷售額超出300億元，每年獸藥生產(chǎn)產(chǎn)值均以10%-15%的速度增加。其中，產(chǎn)值超1億元以上的公司有45家。據(jù)統(tǒng)計，截止底，全國共同意設立1606家獸藥生產(chǎn)公司，其中獸用生物制品公司（簡稱生藥公司）74家，獸用化學藥品公司（簡稱化藥公司）1525家，獸用生物制品兼化學藥品公司（簡稱生藥兼化藥公司）7家。行業(yè)政策及環(huán)境1、基本形成了以《獸藥管理條例》為中心的獸藥管理法規(guī)體系：《獸藥注冊管理方法》、《新獸藥研制方法》、農(nóng)業(yè)部442號公示[編者注：根據(jù)《獸藥管理條例》和《獸藥注冊方法》的規(guī)定，農(nóng)業(yè)部制訂了《獸用生物制品注冊分類及注冊資料規(guī)定》、《化學藥品注冊分類及注冊資料規(guī)定》、《中獸藥、天然藥品分類及注冊資料規(guī)定》、《獸醫(yī)診療制品注冊分類及注冊資料規(guī)定》、《獸用消毒劑分類及注冊資料規(guī)定》、《獸藥變更注冊事項及申報資料規(guī)定》和《進口獸藥再注冊申報資料項目》，并自1月1日起施行。]等。2、獸藥監(jiān)督體系基本形成:獸藥行政管理部門；獸藥檢查體系；獸藥衛(wèi)生執(zhí)法體系。3、獸藥原則體系基本完善：獸藥典共收載了化藥446個有15個劑型；中藥685個，有11個劑型；生藥115個。制訂有農(nóng)業(yè)部獸藥質(zhì)量原則、進口獸藥質(zhì)量原則，地標升國標工作進展順利。共完畢對5849個地標的審查清理工作。公布原則710，廢止地方原則品種數(shù)3300。申請執(zhí)照的程序按江蘇省獸藥GSP驗收原則申請。經(jīng)營范疇暫定為獸用化學藥品、中藥制劑、外用殺蟲劑、消毒劑、原料藥、生化藥品、中藥材（中藥飲片）、特殊藥品（獸用麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學藥品、毒性藥品、放射性藥品），以及獸用生物制品等。營銷的渠道模式現(xiàn)在各公司采用的渠道模式重要為下列幾個：一、（原料）生產(chǎn)公司——經(jīng)銷商——生產(chǎn)公司（原料）生產(chǎn)公司——生產(chǎn)公司二、（成品）生產(chǎn)公司——經(jīng)銷商——二級經(jīng)銷商——終端養(yǎng)殖場（成品）生產(chǎn)公司——經(jīng)銷商——終端養(yǎng)殖場（成品）生產(chǎn)公司——終端養(yǎng)殖場以上兩種渠道模式中，分別為原料和成品兩個上下游產(chǎn)業(yè)鏈的重要營銷模式。在原料銷售模式，由于供需雙方含有一定的公司基礎，獲知產(chǎn)品信息的能力很強，。因此，經(jīng)營環(huán)節(jié)比較少，直接控制力較強。同時由于80%以上的貨源都為廠家或渠道商以帳期的方式（一月帳期）鋪貨，故每月動用的現(xiàn)金極少，幾乎玩的是“空手道”。由于現(xiàn)在諸多小廠家進貨量少，價格高，特別是冷門品種，需要經(jīng)銷商發(fā)揮集散的市場作用。因此，經(jīng)銷商在相對時間里的存在，是有市場客觀基礎的。成品藥限于現(xiàn)在等等因素，環(huán)節(jié)復雜呈多元復合狀態(tài)。擬經(jīng)營產(chǎn)品的品種構造經(jīng)調(diào)查得出，現(xiàn)在重要獸藥原料，輔料，飼料添加劑的市場份額以下：喹諾酮類（沙星類）：約占40%，廣譜抗菌，利潤低，跑量大?？股兀簭V譜抗菌，約占25%，利潤低，跑量大?；前奉悾簭V譜抗菌，約占15%，利潤低，跑量大。解熱鎮(zhèn)痛：約占10%,量小，利潤略高。其它類：約占10%,量極小，利潤高。中藥及中藥提取物：約占10%,量小，利潤略高。飼料添加劑：跑量產(chǎn)品，利潤微薄。制劑成品藥：重要代理國外進口產(chǎn)品，利潤高。生物制品：重要代理國外進口疫苗，利潤高。從這些數(shù)據(jù)分析來看，現(xiàn)在獸藥產(chǎn)業(yè)中，仍然以化藥為主。其中喹諾酮類（沙星類）所占比重特別最大。公司組織架構公司的組織價構構想以下（整個框價構造基于上面的公司規(guī)模及逐步發(fā)展的需要等多方面的考慮）：公司的人員崗位職責及分工見運作模式。董事長總經(jīng)理董事長總經(jīng)理物流部財務部行政部售后部營銷部物流部財務部行政部售后部營銷部物流經(jīng)理物流經(jīng)理售后不良品解決員營銷總監(jiān)售后不良品解決員營銷總監(jiān)行政經(jīng)理綜合管理員人事管理員若干制劑經(jīng)理庫管員配送員出納會計行政經(jīng)理綜合管理員人事管理員若干制劑經(jīng)理庫管員配送員出納會計財務經(jīng)理注：紅色為早期人員配備財務經(jīng)理若干地市經(jīng)理若干市場代表黑色為第二期人員配備若干地市經(jīng)理若干市場代表藍色為公司組織框架資源需求預測人力資源配備基于圖表九的公司組織架構，進行人員配備，也分為兩期配備：第一期董事長：出資方總經(jīng)理：1人營銷總監(jiān)：1人地市經(jīng)理：3~5人財務經(jīng)理兼會計兼出納：1人庫管員兼配送員：1人售后不良品解決員：1人綜合管理員兼人事管理：1人安保：1人清潔工：1人以上除董事長、總經(jīng)理指定人選外其它均從市場招聘。第二期（即需另加人員）物流部經(jīng)理：1人配送員（與庫管分開）：1人地市經(jīng)理：每地市1人行政經(jīng)理：1人人事管理員（與綜合管理分開）：1人出納：1人會計：1人辦公配備場地規(guī)定：租賃寫字樓，最少有：1大間：綜合辦公區(qū)域及會議室，隔斷，面積30~50平米；2小間：一間總經(jīng)理辦公室10平米，、一間倉庫面積待定。辦公設備：重要辦公設備普通辦公桌椅：6套老板辦公桌椅：2套會議桌椅：1套（能容納10人左右）白板用品：1套臺式電腦：5臺（含服務器及配套上網(wǎng)器材）打印機：2臺（含打印耗材，財務與綜合管理各一臺）飲水機：2臺文獻柜：10臺電話機：4部傳真機：1臺復印機（租賃）：1臺沙發(fā)與茶幾：2套掛衣架：2個閱報架：2個配送汽車（面包車）：5萬其它慣用辦公用品：若干資金需求預測前期辦公配備投入，計150萬元，清單以下：公司注冊費用：100萬元場地租賃費用（含復印機租賃）：20萬/年購置辦公用品費用：20萬裝修（如隔斷、窗簾、布置線路等）：10萬營運費用預測：計450萬元，清單以下：常規(guī)代理周轉資金投入：200萬水電費用及辦公耗材：約25萬/年汽車運輸及郵寄費用：約25萬/年人員差旅費及招待費：50萬/年人員工資：約50萬/年（使用毛利潤）工商稅務：約50萬/年（使用毛利潤）其它緊急備用資金：50萬元（用于賣場鋪貨、進場費用或前六個月人員工資等）總計：600萬元崗位職責核心人員崗位職責（根據(jù)第一階段人員配備而設，后期再優(yōu)化）總經(jīng)理：公司方針、政策、制度制訂、決策投資、選型決策公司各部門團體組建與管理、核心管理層任免對公司的經(jīng)營業(yè)績與利潤負責市場開拓規(guī)劃決策費用控制決策年度、季度、月度經(jīng)營規(guī)劃營銷總監(jiān)：營銷團體組建、管理、考核和任免業(yè)務流程制訂和優(yōu)化市場渠道規(guī)劃和拓展廠家和下級渠道業(yè)務公關營銷人員培訓選型和分銷策劃進銷存控制月度經(jīng)營計劃制訂與分解價格控制應收帳款回收控制促銷策劃合同審核業(yè)務經(jīng)理及業(yè)務代表：區(qū)域市場渠道拓展區(qū)域經(jīng)銷商、零售商選擇與管理產(chǎn)品分銷與帳款回收進銷存報表及市場動態(tài)信息反饋業(yè)務及促銷人員管理與廠家配合進行渠道與終端管理公司業(yè)務流程優(yōu)化和細化區(qū)域市場價格控制財務經(jīng)理兼會計兼出納：財務制度制訂與執(zhí)行投資經(jīng)營決策分析財務預算控制經(jīng)營報表分析、投入產(chǎn)出比分析各類費用審核各類出入財務票據(jù)開具、與帳務管理現(xiàn)金管理庫管員兼配送員：倉庫帳、卡、物管理（涉及正品與不良品）各類促銷物資、禮物管理貨品檢查貨品郵寄及配送庫存控制與報表反饋配送費用控制售后不良品解決員：售后各項規(guī)章制度制訂與執(zhí)行不良品收集協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)顧客的使用和技術指導綜合管理員兼人事管理：多個辦公制度制訂與執(zhí)行人事招聘、任免審核各部門人員管理接待辦公用品管理人員工資審核各部門文獻審批進度跟蹤及宣貫協(xié)調(diào)對外多個關系保安與清潔工的管理董事長、總經(jīng)理決策營銷總監(jiān)建議，總經(jīng)理決策業(yè)務操作流程董事長、總經(jīng)理決策營銷總監(jiān)建議，總經(jīng)理決策公司經(jīng)營規(guī)劃公司經(jīng)營規(guī)劃營銷總監(jiān)、財務經(jīng)理建議，總經(jīng)理決策市場拓展規(guī)劃總經(jīng)理、營銷總監(jiān)決策營銷總監(jiān)、財務經(jīng)理建議，總經(jīng)理決策市場拓展規(guī)劃總經(jīng)理、營銷總監(jiān)決策營銷總監(jiān)分解、市場經(jīng)理執(zhí)行產(chǎn)品選型進貨營銷總監(jiān)分解、市場經(jīng)理分銷、物流配