HSE內(nèi)部審核檢查表

內(nèi)部審核檢查表HSECX/JL16-01受審核方：內(nèi)審時(shí)間：序號檢查內(nèi)容檢查情況描述15.3.1危害因素辨識本項(xiàng)目部(部門)危害因素清單。25.3.2法律法規(guī)和其他要求建立本項(xiàng)目部(部門)適用法律法規(guī)臺(tái)帳；法律法規(guī)在本項(xiàng)目部(部門)學(xué)習(xí)情況。35.3.3目標(biāo)和指標(biāo)《HSE責(zé)任書》中分解的目標(biāo)指標(biāo)完成情況。45.3.4管理方案年度工作計(jì)劃和HSE監(jiān)理細(xì)則；55.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)項(xiàng)目部成立的文件；總監(jiān)任命書；崗位職責(zé)建立情況。65.4.3資源人力資源：臨時(shí)用工勞動(dòng)協(xié)議簽訂情況；基礎(chǔ)設(shè)施：車輛（房屋）租賃手續(xù)、檢測器具的有效性。技術(shù)資源：標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)帳及文本75.4.4能力、培訓(xùn)和意識能力：項(xiàng)目員工的工作能力評價(jià)。培訓(xùn)：85.4.7文件控制文件的編制、審核、批準(zhǔn)無漏簽，對應(yīng)的簽字人符合要求；文件發(fā)放和接收登記符合要求。95.5.1設(shè)施完整性租賃車輛（房屋）的維修保養(yǎng)和檢查記錄。105.5.2承包方和（或）供應(yīng)方簽訂租賃合同前，要對出租方（供應(yīng)方）的合規(guī)性進(jìn)行評價(jià)115.5.3顧客和產(chǎn)品顧客的需求（文件或記錄）；顧客滿意度調(diào)查。125.5.5作業(yè)許可作業(yè)票的審批、關(guān)閉；對作業(yè)許可的監(jiān)督管理記錄135.5.6運(yùn)行控制對項(xiàng)目的各項(xiàng)監(jiān)督檢查記錄；與本項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的控制措施（制度）及措施執(zhí)行情況145.5.7變更管理總監(jiān)或總監(jiān)代表的變更記錄；文件的變更。155.5.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)各項(xiàng)目部（部門）應(yīng)急預(yù)案（處置方案）建立、培訓(xùn)與演練情況165.6.1績效測量和監(jiān)視對項(xiàng)目的日常檢查及周月檢記錄。175.6.2合規(guī)性評價(jià)項(xiàng)目部執(zhí)行法規(guī)情況（合規(guī)性評價(jià)表）185.6.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施查監(jiān)理通知單195.6.5記錄控制各種記錄填寫規(guī)范，無漏項(xiàng)編制：審批：日期：