QC006倉儲管理辦法

號:號:碼:QC/CA006〔2010號:號:碼:QC/CA006〔2010〕代版頁四川川安電器有限責(zé)任公司支持性文件B修改狀態(tài):0006倉儲治理方法1頁10頁.1..1.目的標(biāo)準(zhǔn)倉庫治理，使倉庫存儲的各種材料均能到達帳物相符、合理擺放。范圍本程序適用于公司材料倉庫、半成品倉庫和成品倉庫的治理。職責(zé)3.1總經(jīng)辦：原材料的檢驗并通知入庫存貯，半成品、成品的檢驗。3.2總經(jīng)辦：各種材料的打算、選購、存儲、發(fā)運。3財務(wù)部:產(chǎn)品的接收、存儲、發(fā)運。工作程序公司現(xiàn)有材料庫、半成品庫、產(chǎn)品庫，都要執(zhí)行先進先出的發(fā)放原則；并按月報告庫存周轉(zhuǎn)率，對于庫房盤點所覺察的過期物品依據(jù)《不合格品掌握程序》進展處理。進倉作業(yè)1.1生產(chǎn)材料的進倉作業(yè).1供給商交貨時，倉庫收貨員持選購打算員開出的“入廠檢驗送檢單”將來貨名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號等核對清楚后，方能在“收料單”上簽收。4．1．1.2 倉庫收貨后將貨物放置在來料待檢區(qū)，待檢員填“入廠檢驗送檢單”一式二份，交總經(jīng)辦檢驗，經(jīng)檢驗員檢驗合格后，開具“入廠檢驗合格證”交倉庫收料員。4．1．1.3倉庫收料員依據(jù)選購打算員的“收料單”且經(jīng)總經(jīng)辦檢驗合號:號:碼:QC/CA006〔2010號:號:碼:QC/CA006〔2010〕代版頁四川川安電器有限責(zé)任公司支持性文件B修改狀態(tài):0006倉儲治理方法2頁10頁.2..2.格方可辦理入庫手續(xù)。入庫后將合格品按相應(yīng)規(guī)格、品名放在相應(yīng)的區(qū)域，于“材料明細帳”上標(biāo)明材料編號、品名、規(guī)格、增減數(shù)量。4.1.1.4不合格材料分類擺放在退貨區(qū)并通知選購，聯(lián)系退貨事宜〔選購填寫“退貨單”做退貨處理〕。對經(jīng)檢驗個別工程不合格，但可以讓步接收的材料，收貨后要在貨物架上區(qū)分擺放，并注明個別不合格工程和相應(yīng)數(shù)量，以備發(fā)貨時有所參考。4.1.2半成品的進倉作業(yè)4.1.2.1半成品經(jīng)總經(jīng)辦檢驗合格后，由各車間打算員填寫自制半成品入庫單，經(jīng)倉管員確認后辦理入庫，并建半成品入庫臺帳。4.1.2.2“產(chǎn)品〔零組件〕入庫單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)由總經(jīng)辦存，其次聯(lián)由財務(wù)部存，第三聯(lián)由庫房存。4.1.3產(chǎn)品進倉作業(yè)4.1.3.1產(chǎn)品經(jīng)總經(jīng)辦檢驗并驗收合格后開具“合格證”，由打算員填寫“產(chǎn)品〔零組件〕入庫單”，辦理產(chǎn)品進庫手續(xù)。4.1.3.2倉管員依據(jù)公司總經(jīng)辦的“合格證”，辦理產(chǎn)品入庫。4.2出倉作業(yè)4.2.1倉庫治理員按先進先出的原則發(fā)放材料，〔以收貨日期為準(zhǔn)〕。4.2.2生產(chǎn)材料出倉作業(yè)4.2.2.1各車間依據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)打算填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)選購打算員按定額審批后到倉庫領(lǐng)用材料，倉庫依據(jù)“領(lǐng)料單”上的材料牌號、名稱、規(guī)格、數(shù)量進展發(fā)料。4.2.2.2“領(lǐng)料單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)料部門留存，其次聯(lián)庫房存號:號:碼:QC/CA006〔2010號:號:碼:QC/CA006〔2010〕代版頁四川川安電器有限責(zé)任公司支持性文件B修改狀態(tài):0006倉儲治理方法3頁10頁.3..3.查，第三聯(lián)總經(jīng)辦門存查。4.2.3半成品出倉作業(yè)4.2.3.1半成品按生產(chǎn)打算配套發(fā)放原則發(fā)放零組件。4.2.3.2各車間按生產(chǎn)打算配套數(shù)填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)半成品打算員審4.2.1.3程序進展。4.2.4產(chǎn)品出倉作業(yè)具體作業(yè)按“產(chǎn)品防護掌握程序”進展。4.3退料作業(yè)4.3.1公司各車間或總經(jīng)辦檢驗員，對生產(chǎn)過程中覺察的不合格原材料，要分類集中治理，并準(zhǔn)時重檢驗，對確定為不合格的材料，由總經(jīng)辦開具“退貨單”，將原材料退回倉庫，倉庫通知選購聯(lián)系退貨。4.3.2 總經(jīng)辦對因其他緣由〔如訂單變更、設(shè)計更改〕造成的剩余材料，可由總經(jīng)辦通知各車間填寫“退料單”退回倉庫。.3.3 各車間因作業(yè)不良，造成原材料損壞，由檢驗員填寫“廢品通知單”并由主管簽署意見退回倉庫，并報總經(jīng)辦。4.4補料作業(yè)4.4.1總經(jīng)辦因來料不良，造成材料短缺，領(lǐng)料部門需填寫“領(lǐng)料單”補足領(lǐng)料，并在備注欄中注明緣由，經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，方可到倉庫領(lǐng)料。4.4.2各車間因作業(yè)不良造成重要材料報廢而需補料的，須公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.3因返修產(chǎn)品而需補料的，由返修部門填寫“領(lǐng)料單”補足材料，號:號:碼:QC/CA006〔2010號:號:碼:QC/CA006〔2010〕代版頁四川川安電器有限責(zé)任公司支持性文件B修改狀態(tài):0006倉儲治理方法4頁10頁.4..4.并在備注欄注明“返修用料”，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后，方可到倉庫領(lǐng)料。4.6儲存治理4.6.1全部材料成品需按有利于節(jié)約空間、利于存放、利于核查、保證安全、防止損壞的原則擺放儲存。4.6.2倉庫內(nèi)要保持通道暢通，通風(fēng)良好，消防器材安置合理。4.6.3全部發(fā)料時開過封的材料都應(yīng)包裝好，防潮及防氧化。4.6.4倉庫全部材料及成品的名稱、數(shù)量、編號、規(guī)格等都須在“材料治理卡”上標(biāo)識清楚。4.7庫存量治理公司總經(jīng)辦依據(jù)市場進展部的信息推測半年市場需求量確定最高、最低安全庫存數(shù)，并對材料庫、產(chǎn)品庫進展庫存周轉(zhuǎn)率的計算。依據(jù)庫存物資的類別可以依據(jù)物資的量、所占用的資金數(shù)額進展庫存周轉(zhuǎn)率的測算。4.8盤點作業(yè)4.8.1月盤點：每月的月底，各車間和倉管對各自范圍的材料進展全面盤點〔包括帳面和實物〕，由總經(jīng)辦主管和倉庫主管共同核對盤點數(shù)，對帳物不符的要分析緣由，提出預(yù)防和訂正措施，并上報主管副總。4.8.212月底，由總經(jīng)辦、財務(wù)部擬定盤點打算，報總經(jīng)理審批執(zhí)行，對公司內(nèi)全部材料、半成品、成品進展清點。4.8.3各種盤點的結(jié)果，將在盤點表上反響出來，對帳物不符的，要有上級主管的審批意見。號:號:碼:QC/CA006〔2010號:號:碼:QC/CA006〔2010〕代版頁四川川安電器有限責(zé)任公司支持性文件B修改狀態(tài):0006倉儲治理方法5頁10頁.5..5.4.9積壓材料與超期處置作業(yè)具體作業(yè)按《不合格品掌握程序》進展。相關(guān)文件《不合格品掌握程序》質(zhì)量記錄6.1QC006-01收料單QC006-02材料明細帳QC006-03產(chǎn)品〔零組件〕入庫單6.4QC006-04領(lǐng)料單6.5QC006-05材料治理卡號:號:碼:QC/CA006〔2010號:號:碼:QC/CA006〔2010〕代版頁四川川安電器有限責(zé)任公司支持性文件B修改狀態(tài):0006倉儲治理方法6頁10頁.6..6.材料名稱編號材料名稱編號規(guī)格批號收料人部門日期QC006-01 編號：號:號:碼:QC/CA006〔2010號:號:碼:QC/CA006〔2010〕代版頁四川川安電器有限責(zé)任公司支持性文件B修改狀態(tài):0006倉儲治理方法7頁10頁.7..7.材料明細帳材料名稱規(guī)格批號材料名稱規(guī)格批號上次結(jié)存進貨量現(xiàn)存量號:號:碼:QC/CA006〔2010號:號:碼:QC/CA006〔2010〕代版頁四川川安電器有限責(zé)任公司支持性文件B修改狀態(tài):0006倉儲治理方法8頁10頁.8..8.產(chǎn)品〔零組件〕入庫單產(chǎn)品〔零組件〕名稱規(guī)格批號產(chǎn)品〔零組件〕名稱規(guī)格批號入庫日期入庫數(shù)量號:號:碼:QC/CA006〔2010號:號:碼:QC/CA006〔2010〕代版頁四川川安電器有限責(zé)任公司支持性文件B修改狀態(tài):0006倉儲治理方法9頁1