QHSE管理系統(tǒng)體系文件全資料

wordword10/74QHSE為滿足施工建設(shè)治理的需要，做到無事故、無損害、無損失，保證員工的安全，保護HSE結(jié)合生產(chǎn)實際，對工程部現(xiàn)行的治理體系進展補充和完善，建設(shè)QHSE治理體系，通過執(zhí)標準化的信息化治理體系。1、目的安全、環(huán)境治理體系運行起重要作用的各個場所使用文件的有效版本。2、適用圍3、術(shù)語和定義引用《質(zhì)量安康安全環(huán)境治理體系根底和術(shù)語》〔Q/SY2.1〕、《質(zhì)量安康安全環(huán)境治理體系實施指南指南》〔Q/SY2.3〕和《質(zhì)量安康安全環(huán)境治理體系要求》〔Q/SY2.2〕4、職責(zé)織、編制受控文件總清單。冊的批準與公布?？椫卫硎謨?、程序文件的編寫，負責(zé)治理手冊的審核、程序文件的批準公布。工程部負責(zé)質(zhì)量技術(shù)文件的掌握和治理，編制技術(shù)文件清單。5、工作程序文件的分類①質(zhì)量、安康、安全、環(huán)境治理體系方針目標;②整合型治理體系治理手冊;③治理體系程序文件;④工程治理標準、工程技術(shù)標準;⑤其它文件，包括治理性作業(yè)文件、技術(shù)性作業(yè)文件、記錄樣表等;⑥外來文件。工措施、方案與業(yè)主供給的圖樣資料等。治理性作業(yè)文件包括:與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安康安全治理體系有關(guān)的行政文件、質(zhì)量打算、環(huán)境與職業(yè)安康安全治理方案、工程合同、設(shè)備治理資料、質(zhì)量記錄等。有關(guān)的文件、業(yè)主供給的文件等。文件的狀態(tài)發(fā)號。過期和失效文件加蓋“作廢〞印章。文件的編號份、序號;②治理手冊:質(zhì)量手冊編號為:QDGL,SC**如:QDGL,SC11AQDGLSC11A③程序文件:程序文件的編號為:QDGL,CX*一**如:SC,CXl11ACXl11A④支持性文件:支持性文件編號為:QDGL,ZQDGLH-XX-,-**ZQDGLHXX拼音字母縮寫如ZHJ*一文件序號**—代表公布年份如QDGL,ZQDGLH—ZHJ—01—11110l文件的編寫、審核與批準體系文件的編寫與審批質(zhì)量、安康、安全、環(huán)境治理體系的治理方針和目標，由工程總工代表組織編制，各工程經(jīng)理批準公布。工程總工代表對手冊進展審核，總經(jīng)理確認后批準公布。程序文件由辦公室組織有關(guān)人員組成編寫小組進展編寫，由工程總工代表批準。技術(shù)性文件的編制與審批工程部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批;上級下達的技術(shù)規(guī)定、文件需要轉(zhuǎn)發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā);二類工程的施工組織設(shè)計(或施工方案)由工程部批準，一類工程由總工程師批準。治理性文件的編制與審批治理性文件由職能部門負責(zé)編制，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。各部門每半年編制一次部門治理性、技術(shù)性有效文件清單，分別報辦公室和工治理性和技術(shù)性有效文件后，編制工程有效文件總清單，一般每年公布一次。文件的發(fā)放“文件發(fā)放與領(lǐng)用記錄表〞上簽字。受控文件填分發(fā)號:非受控文件的發(fā)放，不作標識。單位依據(jù)文件的發(fā)放手續(xù)補發(fā)文件。文件的分發(fā)號仍沿用原件分發(fā)號。文件喪失需補發(fā)時，喪失單位或人員應(yīng)向原發(fā)放單位說明緣由，發(fā)放單位按文放記錄中注明原文件喪失作廢。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。文件的更改與更評審會議爭論打算更容。并重批準與公布，辦公室對其進展換版更。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理手冊的更改。由單位或人員填寫“文件修改申改?？谥卫聿块T調(diào)查、評審后，有必要更改時，由文件歸口治理部門填寫“文件修改申請表〞，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后發(fā)放到原文件持有單位，更改容在原件更改。文件的換版與作廢經(jīng)理打算換版。定已不適應(yīng);體系運行中發(fā)生較大問題;工程組織機構(gòu)、各部門職責(zé)發(fā)生重大變化。5.7.2文件的作廢別存放。文件的治理對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，必需使用相應(yīng)文件的有效版本。工程各部門和工程部要建立“受控文件清單〞。代表批準后，方可供給應(yīng)工程以外人員使用。部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，工程不得使用復(fù)制文件，一經(jīng)覺察馬上由文件治理人員收回銷毀。需臨時借閱文件的人員，經(jīng)工程總工代表批準后，方可借閱。外來文件的掌握件來源渠道進展編號，并報請主管領(lǐng)導(dǎo)批閱，按批示辦理。6、相關(guān)文件《記錄掌握程序》7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安康安全記錄文件發(fā)放與領(lǐng)用登記表來文處理單7.41、目的全、環(huán)境治理體系有效運行的證據(jù)。2、適用圍3、術(shù)語和定義引用《質(zhì)量安康安全環(huán)境治理體系根底和術(shù)語》〔Q/SY2.1〕、《質(zhì)量安康安全環(huán)境治理體系實施指南指南》〔Q/SY2.3〕和《質(zhì)量安康安全環(huán)境治理體系要求》〔Q/SY2.2〕中相關(guān)術(shù)語和定義。4、職責(zé)部門的記錄治理狀況進展監(jiān)視檢查。錄并監(jiān)視檢查。記錄的整理、保管和監(jiān)視檢查。監(jiān)視檢查。集、整理、保管和監(jiān)視檢查。工作記錄的監(jiān)視檢查。整理和保管。5、工作容記錄的容和來自供方的記錄。記錄的編號:JL*,*一*如:JLXX/XXX--01章節(jié)記錄表挨次號質(zhì)量治理標準條款號代表記錄5.2.2記錄表格的設(shè)計、審批和更改5.3.l記錄格式由各要素主控部門制定，由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報工程總工代表。記錄表格的標題應(yīng)直接表現(xiàn)記錄容，以便于正確填寫、識別和查閱。批準。記錄的治理記錄的填寫簽字完整;填寫時用藍色或黑色鋼筆填寫。施工記錄由工程部資料員依據(jù)《省建筑工程技術(shù)資料治理規(guī)程》填寫。等媒體方式。記錄的保管各部門與工程部應(yīng)設(shè)專職或兼職人員負責(zé)記錄的收集、整理、編目、移交。記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中保存，要做到防火、防潮、防蟲蛀、防盜、防損壞、變式要便于檢索。需移交的記錄在整理完畢后歸口治理部門。記錄的保存期:詳見“記錄清單〞記錄的借閱查閱各部門的記錄需該部門負責(zé)人同意，方可查閱。借閱歸檔的記錄應(yīng)執(zhí)行檔案治理制度。記錄的銷毀6、相關(guān)文件《整合型治理體系治理手冊》《文件掌握程序》《省建筑工程技術(shù)資料治理規(guī)程》7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安康安全記錄名目記錄清單1、目的對工程在建筑施工活動、建筑產(chǎn)品和效勞中能夠掌握或可望施加影響的環(huán)境因素進展境治理體系的有效運行。2、適用圍環(huán)境因素的識別與評價的掌握。3、術(shù)語和定義與定義。4、職責(zé)制“重要環(huán)境因素清單〞。工程安質(zhì)部匯總。5、工作程序5.7環(huán)境因素的識別應(yīng)掩蓋工程場所、活動、產(chǎn)品和效勞中與相關(guān)方的影響。態(tài)。染、廢物治理、原材料和自然資源的使用、其他社區(qū)問題和當?shù)丨h(huán)境問題。識別環(huán)境因素的方法:調(diào)查法、問卷法、現(xiàn)場觀看法、排查法。單〞，報工程安質(zhì)部。安質(zhì)部匯總各部門的“部門環(huán)境因素清單〞，編制“工程環(huán)境因素清單〞。環(huán)境因素的評價評價方法是非推斷法，已具備如下條件之一的均可判定為重要環(huán)境因素:不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其它要求的;(2)有較大節(jié)約潛力的能源、資源消耗:(3)當?shù)卣?、相關(guān)方高度關(guān)注并有明確要求的。評分法，本法應(yīng)考慮一下幾個方面:(1)(2)6超出社區(qū)4四周社區(qū)1場界6較嚴峻4一般1稍微(3)(4)6持續(xù)發(fā)生4間歇發(fā)生1偶然發(fā)生6強4一般1弱(5)可改進程度分數(shù)值可改進程度6加強治理可明顯見效4改進工藝可明顯見效1較難改進521的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素.價，評價結(jié)果填入“環(huán)境因素評價表〞?？偣づ鷾屎?，發(fā)放到各部門。環(huán)境因素的更環(huán)境因素。5.3.2;b變化時;c;d;e變化時。6、相關(guān)記錄環(huán)境因素清單環(huán)境因素評價表重要環(huán)境因素清單1、目的重大危急源，并有效掌握，確保職業(yè)安康安全治理體系的有效運行。2、適用圍3、術(shù)語和定義4、職責(zé)編制“重大危急源清單〞。各部門負責(zé)本部門責(zé)任圍的危急源的辯識，形本錢部門的“危急源清單〞。4.3工程總工代表負責(zé)審批“重大危急源清單〞。5、工作程序危急源的識別危急源分類按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接緣由進展分類:(1)物理性(2)化學(xué)性(3)生物性(4)心理性(5)行為性(6)其它因素5.l.l.2(1)物體打擊(2)車輛損害(3)機械損害(4)觸電(5)淹溺(6)灼傷(7)火災(zāi)(8)高處墜落(9)坍塌(10)放炮09爆炸(13)中毒、窒息(14)其它損害5.1.2源辯識方法(1)詢問和溝通:與作業(yè)人員溝通，獵取信息(2)現(xiàn)場觀看:通過觀看現(xiàn)狀，進展辯識(3(4)向外部有關(guān)機構(gòu)、上級(5)JGJ55—99危急源辯識應(yīng)全面，重點放在主體危害物質(zhì)和影響因素上，要考慮以下圍:〔12〕全部進入作業(yè)場所的人員〔3〕生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等。危急源辯識實施質(zhì)部。態(tài)。源清單〞。風(fēng)險評價5.2.l傷⑨其他(1)稍微，如:①外表損傷;稍微的割傷和擦傷;粉塵對眼睛的刺激。(2)一般，如:①劃傷;燒傷;腦震蕩;嚴峻扭傷;稍微骨折;(3)嚴峻，如:①截肢;嚴峻骨折;中毒;復(fù)合損害;致命損害;②職業(yè)病、急性不治之癥;一人以上(含一人)人員死亡。事故的可能性應(yīng)考慮如下問題:a、暴露人數(shù);bcde、暴露于惡劣氣候;f、個體防護用品所能供給的保護與其使用率;g事故的可能性分為:可能:相當可能或完全可以預(yù)料有可能:可能(但不常常)或可能性小(完全意外)可能:實際不行能或很不行能風(fēng)險的評估分級和掌握5《風(fēng)險的評估分級確定表》不行能543可能321重大危急源確實定a、對違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接推斷確定為重大危急源。bl、2代表批準后發(fā)至各部門。風(fēng)險信息的更和“重大危急源清單〞。單〞:有關(guān)法規(guī)和其它要求更時;(2)工程承受的工藝、設(shè)備、材料時;(3)建工程施工時;(4)有傷亡事故發(fā)生時。風(fēng)險掌握量等。5.3.25來確保掌握措施得以維持。3(5)l重大危急源得到有效掌握。體系有效運行，改進治理績效。查，并保存相應(yīng)記錄。6、職業(yè)安康安全記錄危急源清單重大危急源清單1、目的守的要求。以保證工程塵產(chǎn)、經(jīng)營、治理活動符合相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求。2、適用圍求的識別、獵取、傳達的掌握。3、術(shù)語和定義4、職責(zé)安質(zhì)部為本程序歸口治理部門，負責(zé)制定和組織實施本程序。負責(zé)匯總與工程環(huán)的監(jiān)視和治理。他要求，確認其適用性，傳遞到安質(zhì)部，納入總清單。傳達給員工并遵照執(zhí)行。5、工作程序a)全國人大、國務(wù)院、地方政府或相關(guān)部門制定公布的法規(guī)、條例、規(guī)章、制度、標準等;產(chǎn)品規(guī)、官方機構(gòu)的協(xié)定;知公告等。6、環(huán)境與職業(yè)安康安全記錄6.l法律法規(guī)和其它要求清單六、人力資源掌握程序1、目的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安康安全治理體系的有效運行。2、適用圍適用于工程全部與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全工作有關(guān)人員。3、術(shù)語和定義4負責(zé)本程序的歸口治理。編制員工教育、培訓(xùn)年度打算。組織、落實工程員工連續(xù)教育培訓(xùn)工作并做好職工教育、培訓(xùn)的協(xié)調(diào)工作。織的短期培訓(xùn)。工程其他部門、工程部認真貫徹落實年度培訓(xùn)打算。5、工作程序人力資源的治理對工程崗位缺崗部門，依據(jù)工程人力資源狀況，可以通過以下幾種方式補充:abc工程經(jīng)理批準前方可上崗。輛駕駛員等，應(yīng)建立清單。培訓(xùn)打算5.2.l打算、當前任務(wù)以與各主管領(lǐng)導(dǎo)對人員關(guān)注的需求，填寫“培訓(xùn)需求報表〞。培訓(xùn)的實施培訓(xùn)的容規(guī)與治理職責(zé):質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)與治理職責(zé);保與職業(yè)安康安全意識:育、質(zhì)量意識、工程治理規(guī)定、職業(yè)道德等根底學(xué)問;專業(yè)治理人員與技術(shù)人員的崗位培訓(xùn);種作業(yè)人員，經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后頒發(fā)特別作業(yè)人員操作證書，實行持證上崗:現(xiàn)場工作人員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全意識教育。所從事工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)安康安全風(fēng)險:在應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)中的作用、職責(zé):意識到符合方針、程序和治理體系要求的重要性以與個人的工作改進所帶來的效益，不按規(guī)定程序運行和違章操作的潛在后果;為實現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全目標、指標做奉獻。培訓(xùn)的形式門自行組織實施，并保存培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)打算報綜合辦公室一份;求報表〞，經(jīng)綜合辦公室審核，報主管培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)批準后，組織有關(guān)人員參與。有效評價的容包括試卷、證書、工作表現(xiàn)與領(lǐng)導(dǎo)的評價。狀況登記表〞，并保存有關(guān)證書或復(fù)印件。6、相關(guān)文件《整合型治理，體系治理手冊》《文件掌握程序》《記錄掌握程序》質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安康安全記錄工程各崗位任職資格標準工程現(xiàn)有治理人員根本狀況登記表工程特別作業(yè)人員根本:狀況登記表培訓(xùn)需求報表培訓(xùn)與考核記錄1、目的為確保工程領(lǐng)導(dǎo)層與員工之間、各部門、員工之間，以與工程與業(yè)主與相關(guān)方之間，并增加改進的時機。2、適用圍與數(shù)據(jù)、信息的收集和分析。3、術(shù)語和定義全治理體系規(guī)》與《整合型治理體系治理手冊》中相關(guān)術(shù)語和定義。4、職責(zé)辦公室是信息溝通與協(xié)商的主控部門，負責(zé)有關(guān)信息的承受、記錄和傳遞。工程部負責(zé)制訂年度回訪打算，組織并主持工程回訪與業(yè)主溝通。打算合同部負責(zé)與業(yè)主信息的溝通與溝通的協(xié)作工作。辦公室負責(zé)職業(yè)安康安全信息的協(xié)商治理工作。信息的接收、傳遞與處理結(jié)果的反響。5、工作程序總?cè)绱藗鞯墓ぞ摺?.l.2信息溝通應(yīng)與時，容要準確、牢靠。信息的溝通、溝通與協(xié)商做好溝通記錄。部信息的容c大環(huán)境因素與重大危急源的信息;d;ef;g不符合、訂正和預(yù)防措施信息;hi、標準與其他要求、合同傳達::j;k外部信息的容;b的獵取、執(zhí)法部門的聯(lián)系；c;dc立、相關(guān)方的投訴信息;f部信息溝通與協(xié)商以文件形式任命工程工程總工和員工代表，并傳達至員工。工程的質(zhì)量、安康、安全、環(huán)境治理體系的方針、目標、指標、治理體系的有培訓(xùn)、簡報等形式向有關(guān)單位、部門、人員進展宣傳。遞到有關(guān)部門，各部門應(yīng)做好記錄。5.4.4關(guān)部門。所的職業(yè)安康安全問題的商討。員工代表征求員工對體系運行與治理的意見和建議，報工程總工。外部信息溝通展工程回訪，打算合同部、工程部要樂觀協(xié)作。安全治理方針與相關(guān)信息傳遞給相關(guān)方。時，執(zhí)行《法律、法規(guī)給其他要求的治理程序》。遞，并收集處理意見后，向業(yè)主和相關(guān)方反響信息。6、相關(guān)文件《文件掌握程序》《記錄掌握程序》《法律、法規(guī)與其他要求的治理程序》7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安康安全記錄八、物資選購掌握程序1、目的用品、安全防護用品更等符合規(guī)定的要求。2、適用圍防護用品的選購掌握。3、術(shù)語和定義3:l、焊接材料與其它對工程質(zhì)量影響較大的材料，勞動安全防護用品。熱器、水暖電管材,管件、裝飾材料、工程設(shè)備等。CABI防護用品的工程或單位，是標準中供方的一種，它包括物資的生產(chǎn)廠家和中間商。4、職責(zé)AB查，批準合格物資供方名錄。安質(zhì)部負責(zé)對勞動防護用品、安全防護用品選購掌握的執(zhí)行狀況進展監(jiān)視檢查。檢、標識和保管、防護工作的具體實施‘5、工作程序物資供方的選擇和評價5.1.l5.1.1.l金狀況等，按工程所需物資的具體要求，評價物資供方供給產(chǎn)品的力量。5.1.1.2要包括以下幾個方面:a)物資供方的生產(chǎn)力量或供給力量能夠滿足使用要求:b)IS09001:2000IS014001:1996GB,1”28001—2001書、準用證、合格證與相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、安康安全的證明文件:e)假設(shè)是經(jīng)銷商，其貯存、運輸力量應(yīng)滿足工程需要;對于C類物資可不進展評價，以進貨驗證合格就可直接選購;5.1.l.3工程部依據(jù)以上幾個方面對物資供方進展評價，填寫“物資供方評價表〞，將評價合AB展評價和審批，合格前方可選購。5.1.1.4中狀況穩(wěn)定;c中覺察不合格品，如此由工程機械物資部從“合格物資供方名冊〞上刪除且一年不得選用。d選購信息“物資選購打算〞，報工程經(jīng)理批準前方可選購。量標準、交貨方式、交貨時間、運輸方式與責(zé)任、包裝、付款方式、違約責(zé)任等。選購打算的實施物資供方名冊〞中選擇供方。相關(guān)質(zhì)量證明文件。所選購的勞動防護用品、安全防護用品要向供給商索要相關(guān)的安全證明文件。選購物資的驗證選購物資(包括業(yè)主購?產(chǎn))的檢驗和試驗執(zhí)行〈產(chǎn)品的監(jiān)視和測量掌握程序〉:假設(shè)工程或業(yè)主需要在供方的現(xiàn)場對物資進展驗證時，應(yīng)在選購合同中‘驗證的安全、規(guī)或合同要求對物資進展嚴格的驗證，并填寫驗證記錄。全部進入施工現(xiàn)場的物資閱歷收后，填寫《物資進場驗收記錄表》。a)標識:留意保護物資自身標識和有關(guān)檢驗:狀態(tài)的記錄;必要時規(guī)定操作方法，防止物資損壞、變質(zhì);包裝:所購物資需要時應(yīng)進展適當?shù)陌b，設(shè)備類物資在安裝使用前要保護好原有包裝;要求，防止損壞變質(zhì)(業(yè)主財產(chǎn)要單獨存放)。貯存物資在治理中做到數(shù)量、規(guī)格清楚準確，帳、卡、物相符，定期檢查庫存物資的質(zhì)量狀況，覺察變質(zhì)、損壞要與時標識并進展處置，同時執(zhí)行先進先出的原如此;效的防護措施，并持續(xù)到產(chǎn)交付日期;對發(fā)放的勞動防護用品和施工觀場安全防護用品、設(shè)備要留意保管、保養(yǎng)和維護。不合格的掌握6、相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量掌握程序》《不合格品掌握程序》《勞動防護用品治理程序》7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安康安全記錄物資供方評價表合格物資供方名冊物資供方重評價表物資選購打算物資進貨驗證記錄1、目的規(guī)定要求。2、適用圍3、定義4、職責(zé)4.l勞務(wù)、工程分包供方的治理工作。主管經(jīng)理批準“勞務(wù),工程分，包供方〞，批準工程或勞務(wù)分包隊伍。請向工程部委派合格的勞務(wù),工程供方隊伍。5、工作程序5.7但凡我工程承包業(yè)主的建設(shè)工程，其主體工程一律不準分包。其它分部、分項工程或生產(chǎn)副總經(jīng)理同意后，方可分包給符合要求的分包方。評價方法資質(zhì)核查的資質(zhì)證明文件。營業(yè)執(zhí)照;資質(zhì)等級證書或安全證書;IS014001:1996GB,T2800l200l證證書:e)按施工所在地規(guī)定應(yīng)出具的其它證件。對勞務(wù),工程供方的評價“勞務(wù),工程供方評價表〞評價準如此包括以下幾個方面:ade評價資料格勞務(wù),工程供方名冊〞，有關(guān)評價資料由綜合辦公室保存。隊伍的選擇經(jīng)綜合辦公室同意。施工合同簽訂合同條款，雙方同意后簽定，報綜合辦公室審核、主管經(jīng)理批準后實施。有關(guān)人員(必要時有工程生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量安質(zhì)部門參與)與工程供方商定合同條款后初簽，報綜合辦公室審核、主管經(jīng)理批準后實施。工程供方隊伍，簽訂分包合同，但必需履行對供方的評價、選擇程序。施工、環(huán)保與治理職責(zé)、違約責(zé)任等根本容。施工過程中對分包方的治理生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護同樣執(zhí)行工程的相關(guān)程序文件與第三層次文件。對勞務(wù),工程供方的掌握紹，必要時，對其進展培訓(xùn)，執(zhí)行《人力資源掌握程序》:c)統(tǒng)計員按施工作業(yè)打算對工期進度進展監(jiān)控并與時統(tǒng)計實物量:狀況進展監(jiān)控檢查:要求其盡量選購綠色環(huán)保、無污染的建筑材料，特別是裝飾、裝修階段的油漆、涂料、面磚、地板磚、衛(wèi)生潔具、電氣器具等:安全員依據(jù)操作規(guī)程與有關(guān)規(guī)定對其施行監(jiān)控。工時要由工程部統(tǒng)一整理、裝訂后進展移交。不包括與建設(shè)單位直接簽訂合同的工程供方或純勞務(wù)供方的資料和記錄。進場施工的分包供方如不斷消滅質(zhì)量、進度、安全和環(huán)保等問題，應(yīng)實行有效措施進展整改，對難以滿足質(zhì)量、進度、安全和環(huán)保等要求的分包供方應(yīng)解除合同。5.7業(yè)主對工程分承包方驗證對分承包方進展的效掌握的依據(jù)，也不能減輕工程交付合格工程的責(zé)任。6、相關(guān)文件《人力資源掌握程序》7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安康安全記錄7.l7.2十、環(huán)境治理程序1、目的2、和適用圍。3、術(shù)語和定義義。4、職責(zé)安質(zhì)部是本程序的主管部門，負責(zé)制訂、修訂和貫徹實施本程序，監(jiān)視、指導(dǎo)各掌握并進展檢查，以實現(xiàn)節(jié)能降耗和保護環(huán)境。進展檢查，以實現(xiàn)節(jié)能降耗和廠保護環(huán)境。視、指導(dǎo)、檢查，以實現(xiàn)節(jié)能降耗和保護環(huán)境。施。作。5、工作程序5.151.1染進展有效預(yù)防和實施治理工作，滿足相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求。5.1.l.l雨水管與其他污水管分開使用，雨水可以直接向外排放;雨水管網(wǎng)口四周嚴禁放置化學(xué)品、油品、固體廢棄物等污染源:生活廢水管接到雨水管網(wǎng)中。污水的治理b)有條件的施工工程建立的污水管網(wǎng)，并入所在地的市政管網(wǎng);淀池的泥沙應(yīng)定期清理;施工現(xiàn)場經(jīng)沉淀處理的污水盡量循環(huán)使用。生活廢水的治理提倡節(jié)約用水，盡量削減生活廢水的產(chǎn)生:嚴禁將殘油、剩飯、剩菜直按倒入下水道，應(yīng)搜集在容器中。廢棄物的治理為了保證施工現(xiàn)場和辦公過程中產(chǎn)生的建筑垃圾和辦公廢棄物得到有效的掌握和處和危害。害廢棄物的保管和處理，對危急廢棄物的貯存和托付處置事項。5.2.3按外形分為:a固體廢棄物;b液體廢棄物;cb紙、舊書刊、舊報紙等);c5.2.4標識標志，尤其是危急廢棄物的標識肯定要醒目。廢棄物存放地的治理容器。對可回收和不行回收的廢棄物均應(yīng)設(shè)置廢棄物臨時存放場地。廢棄電池還要與其它危急廢棄物分開存放。其正常的使用性能。到非危急廢棄物中。量實行無害化處置。對廢棄物的托付治理鏟理和托付處理;位，并要求處理單位出示資質(zhì)證明或經(jīng)營許可證等相關(guān)文件-。辦理托付時，應(yīng)與廢棄物處理單位簽訂合同或協(xié)議，確保廢棄物得到有效處置。噪聲的治理保部門進展噪聲排放申請，經(jīng)批準+前方可進展施工。施工生產(chǎn)中的噪聲源;泵、空氣壓縮機等:c)模板的支拆、修復(fù)與清理與非標準設(shè)備制作。噪聲掌握措施施工生產(chǎn)前，施工場界圍擋或圍墻建筑完畢:工程部合理的進展施工觀場平面布置以降低場界噪聲值:護、保養(yǎng)，嚴格安操作規(guī)程操作:削減噪聲的產(chǎn)生和傳播。模板在修復(fù)或清理時制止用大錘敲打;f)加強施工治理，規(guī)施工人員作業(yè)行為，削減和杜絕人為噪聲的產(chǎn)生;得居民的支持和諒解，做好安撫工作;和敏感區(qū)域所涉與的施工現(xiàn)場的噪聲掌握工作。揚塵的治理工程部施工現(xiàn)場揚塵掌握狀況進監(jiān)視、指導(dǎo)和檢查工作:一般揚塵源施工現(xiàn)場土方作業(yè)、土方、砂的堆放、石灰堆放、現(xiàn)場路面、散裝水泥的搬運、易揚粉塵等。揚塵的掌握措施水防塵，要求運輸車輛加蓋蓬布;8000工程，施工現(xiàn)場的主要道路、作業(yè)場地(混凝土攪拌工作棚、鋼筋加工工作棚、木制作工5其它方式硬化;施工現(xiàn)場土方、砂的堆放、石灰堆放地揚塵掌握措施:實行掩蓋、與時淋水等降塵措施;50cm，兩側(cè)邊緣不得超過槽幫上緣，并實行掩蓋措施:用的水泥倉庫，水泥倉庫要接近于混凝土攪拌工作棚，以防止二次搬運造成的揚塵。使用水泥時要輕拿輕放，廢棄的水泥袋統(tǒng)一存放，每次作業(yè)完畢對作業(yè)場地要與時進展清理。56、相關(guān)文件《危急廢棄物名錄》7、環(huán)境與職業(yè)安康安全記錄一般廢棄物的分類與處置表危急廢棄物的分類與處置表1、目的2、適用圍3、術(shù)語和定義義。4、職責(zé)安質(zhì)部主控本程序，負責(zé)定期對各工程部施工現(xiàn)場的消防治理工作進展監(jiān)視指進展驗證，確保環(huán)境、職業(yè)安康安全方針和目標的實現(xiàn)。工程辦公區(qū)的子肖防安全日常治理工作由安質(zhì)部負責(zé)。組建義務(wù)消防隊，組織防目標的實現(xiàn)。工程經(jīng)理是施工現(xiàn)場消防治理的第一負責(zé)人，對施工現(xiàn)場的消防治理負全面責(zé)方針和目標的實現(xiàn)。5、工作程序規(guī)，聽從上級消防部門的治理。一次，覺察火災(zāi)隱患與時通知有關(guān)人員，盡快消退火災(zāi)隱患。防器材，對消防安全重點部位進展重點掌握。安質(zhì)部對辦公區(qū)的消防設(shè)施消防器材實行統(tǒng)一監(jiān)管，工程部安全員對施工現(xiàn)場的展一次檢查和試驗。50mm，設(shè)加壓泵和泵房，要有專用的電源水源。施工現(xiàn)場設(shè)吸煙室，制止隨便吸煙。防安全意識，對員工和義務(wù)消防隊員的教育執(zhí)行《人力資源掌握程序》。工程與工程部各類用房的耐火等級到達不低于三級的要求。設(shè)施齊全有效。負責(zé)消防安全工作，防止火災(zāi)事故的發(fā)生。5.1l查記錄〞，對涉與消防安全的重大問題與時向上級領(lǐng)導(dǎo)與主管部門匯報。火災(zāi)事故發(fā)生時，按《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)掌握程序》執(zhí)行。核，觸犯法律的移交司法部門處理。訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。6、環(huán)境與職業(yè)安康安全記錄十二、化學(xué)品治理程序1、目的和保證員工的職業(yè)安康安全，實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)安康安全目標，制定本程序。2、和適用圍3、術(shù)語和定義義。4、職責(zé)的掌握，對化學(xué)品使用時的安全防擴與化學(xué)品廢棄容器、廢液的處理進展監(jiān)視、檢查。全治理方面進展指導(dǎo)。工程部負責(zé)化學(xué)品在本工程部使用過程中的現(xiàn)場作業(yè)人員的安全防護與化學(xué)品廢對覺察的問題進展記錄并與時整改。5、工作程序化學(xué)品的分類常用的化學(xué)品可分為危急品和非危急品兩大類。須存放在危急品專用庫房或料棚。非危急品可存放在一般庫房?；瘜W(xué)品的選購急需時可隨時編制選購打算。5.2.3序》要求，向供給商索要化學(xué)品合格證?；瘜W(xué)品的儲存、搬運倉庫保管員按實際選購狀況辦理化學(xué)品入庫手續(xù)。分區(qū)隔離存放。通道，便于倉庫作業(yè)與檢查。必需在安全地點進展。必需雙人共同開柜取放?；瘜W(xué)品在裝卸、搬運時必需輕拿輕放，嚴禁猛拉、猛拽、猛卸的野蠻裝卸。氧氣瓶、乙炔瓶獨存放，按國家規(guī)定統(tǒng)一處理;色、字樣符合規(guī)定:0.5mm;d.氣瓶存放宜直立，氣瓶頭部朝一方向，防止氣瓶相互撞擊和傾倒。高壓氣瓶在使用時必需有防止倒伏的措施或放在膠輪車上使用;氣瓶存放間距要求氣瓶與氣瓶間距不小于5米，氣瓶與明火間距不小于10米;全部氣瓶的壓力表必需在檢測周期使用;乙炔氣瓶必需使用回火防止器，乙炔氣瓶必需直立使用;i.氧氣焊、割炬制止沾油污。危急化學(xué)品庫房ac50cm業(yè)。ef倉庫保管員每日檢查、工程部每月.檢查、工程安質(zhì)部每季度檢查，消滅問題與時處理?；瘜W(xué)品的使用過程中安全、環(huán)保治理倉庫保管員，對化學(xué)品的領(lǐng)用應(yīng)建立臺帳，對化學(xué)品的消耗、治理等信息應(yīng)予5.4.主化學(xué)品操作者必需經(jīng)過培訓(xùn)，并憑證操作?；瘜W(xué)品操作者必需嚴格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程。使用后廢棄的容器與廢液交回庫房，由倉庫保管員對其進展統(tǒng)——處理。5.5人員的安全防護正確穿戴勞動保護用品。6、相關(guān)記錄6.l1、目的安全與機械設(shè)備安全運行，滿足施工生產(chǎn)過程的需要，制定本程序。2、適用圍3、術(shù)語和定義4、職責(zé)視、指導(dǎo)、檢查工作。工作。臨時用電的監(jiān)視、檢查，對覺察的問題與時通知有關(guān)人員。5.工作程序路和裝置進展設(shè)計，方案由工程安質(zhì)部審批。全部電工應(yīng)持證上崗，且其技術(shù)等級應(yīng)同工程的難易程度和技術(shù)簡單性相適應(yīng)。確認，保證技術(shù)條件符合要求。的要求。如發(fā)生用電事故或事故征兆，應(yīng)快速通知電工進展檢修?，F(xiàn)場帶電操作人員應(yīng)穿戴絕緣手套、絕緣鞋，使用絕緣工具。外電防護應(yīng)依據(jù)規(guī)定的安全距離實行防護措施。閘具、脫鉤器、熔斷器應(yīng)與設(shè)備容量相匹配，嚴禁用其它金屬絲代替熔絲。5.92.436v接地裝置應(yīng)符合規(guī)規(guī)定，接地電阻和埋設(shè)深度應(yīng)符合設(shè)計要求。接。6、相關(guān)文件《建筑工程施工現(xiàn)場供電安全規(guī)》GB13969—92《用電安全導(dǎo)如此》GB3805—83《安全電壓》1、目的的安全運轉(zhuǎn)，削減機械事故和人身損害，確保工程整體目標和指標的實現(xiàn)。2、適用圍3、術(shù)語和定義4、職責(zé)查。工程部執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)與制度，依據(jù)實際狀況制定相應(yīng)措施，負責(zé)施工中機工機械設(shè)備的安全檢查和修理、保養(yǎng)。5、工作程序施工機械設(shè)備的購置與配置批準后，工程依據(jù)施工生產(chǎn)的要求進展調(diào)配、租賃或選購。境污染排放應(yīng)符合規(guī)定。施工機械設(shè)備的使用施工時，應(yīng)配置和使用性能完好，安全有保證的機械設(shè)備，機械設(shè)備的安全裝用。主要機械設(shè)備應(yīng)分別到達下述要求:(1)起重機械擋板焊接結(jié)實、隔離有效;駕駛室地面應(yīng)鋪絕緣墊;檢修平臺和吊車走臺必需設(shè)置高度為1.05米護欄;檢修平臺和吊車走臺必需用能承受不小于3KN移動的集中負荷而無塑性變形，并具有防滑性的板材鋪設(shè)，不允許有預(yù)留孔。10,;40,，與有死彎，構(gòu)造變形，繩芯擠出，報廢停頓使用;鋼絲繩尾端應(yīng)裝卡結(jié)實，鋼絲繩在卷筒上至少留三圈。d10,，不允許補焊;f50,，承載時吊鉤不得有永久性變形。(2)混凝土機械(攪拌機、砂漿機、混凝土輸送泵)3mm.bd12X12mm;fg(3)鋼筋機械(鋼筋調(diào)直機、鋼筋切斷機、鋼筋彎曲機、卷揚機、對焊機)接地;bce(4)木工機械(平刨、電鋸)ab接地。(5)電焊機:ab30m，并不準有接頭，二次31M;規(guī)程進展組裝，取得質(zhì)量監(jiān)測部門準予使用證方可使用。工程部在使用機械設(shè)備時，優(yōu)先考慮到負荷與設(shè)備裝置相適應(yīng)，并削減設(shè)備空作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書。使用中的機械設(shè)備所處工作場所應(yīng)掛寫機械機械設(shè)備操作規(guī)程。章作業(yè)。工程機械物資部每季度對所屬的機械設(shè)備的使用狀況進展檢查，并填寫“體系大問題的機械設(shè)備，必需停機整改，整改后閱歷收合格，方可重使用。施工機械設(shè)備的檢查與檢修施損壞與時報機械物資部。作，覺察漏油現(xiàn)象與時處理。條件的可托付外修。機械設(shè)備進展全面的檢查和維護，工程與工程部必需進展監(jiān)視、檢查。理，并填寫“機械設(shè)備修理保養(yǎng)記錄〞。收，分類放入專設(shè)的廢棄物箱、桶。6、相關(guān)記錄機械設(shè)備臺帳機械設(shè)備運轉(zhuǎn)臺班記錄機械設(shè)備保養(yǎng)記錄1、目的的利用用能源、資源，做到節(jié)能降耗，確保環(huán)境目標的實現(xiàn)，特制訂‘本程序。2、適用圍3、術(shù)語和定義4、職責(zé)源、資源的消耗進展監(jiān)視、指導(dǎo)、檢查，以實現(xiàn)節(jié)能降耗和保護環(huán)境。工程機械物資部負責(zé)對機關(guān)辦公區(qū)能源、資源消耗進展掌握。5、工作程序5.15.1.l高效低耗的機械設(shè)備，淘汰耗能高的機械設(shè)備，努力更換、使用節(jié)能科技產(chǎn)品。5.2節(jié)約材料消耗措施量打算和能源消耗打算。各工程部材料員嚴格按物資需用量打算和物資選購打算執(zhí)行選購和發(fā)放，如因工程部材料員、施工員、技術(shù)員嚴格掌握物資、材料的消耗和使用，防止鋪張。各工程部每月底對物資、材料、能源、資源消耗狀況進展統(tǒng)計分析，填寫《主要材節(jié)水治理供管線，削減跑、冒、滴、漏等鋪張現(xiàn)象的發(fā)生。案中)并在施工生產(chǎn)過程中組織實施。塑料薄臘或草簾、草袋等物品進展掩蓋，削減蒸發(fā)。1—2cm5.3.5業(yè)前用噴淋水龍頭屢次噴灑，防止消滅流水現(xiàn)象。水磨石作業(yè)前用草簾、草袋等物品掩蓋進展噴灑，打磨時四周進展圍堵。率。節(jié)電治理路，杜絕破損，削減電能的無功消耗等鋪張現(xiàn)象的發(fā)生。機械設(shè)備，努力更換、使用節(jié)能科技產(chǎn)品。各施工現(xiàn)場在開工時安裝計費電表，用電是由工程經(jīng)理指定專人負責(zé)抄表工電部門、區(qū)域做到人走燈滅、人走機停。除施工現(xiàn)場照明外盡量承受小功率的節(jié)能照明燈。除施工生產(chǎn)作業(yè)需要外，施工現(xiàn)場尤其是施工宿舍不得使用電爐進展取暖。轉(zhuǎn)。6、環(huán)境與職業(yè)安康安全記錄十六、勞動保護用品治理程序1、目的護用品的質(zhì)量，充分發(fā)揮勞動防護用品的作用，制訂本程序。2、適用圍3引用《質(zhì)量治理體系根底和術(shù)語》、《環(huán)境治理體系規(guī)與使用指南》和《職業(yè)安康4、職責(zé)期進展監(jiān)視、指導(dǎo)、檢查。4.4負責(zé)勞動防護用品治理掌握工作的具體實施工作，包括選購、保管、發(fā)放和日常檢查工作。5、工作程序選購前由機械物資部組織對勞動防護用品的供給商進展考察，選購時必需選用工程序》容。勞保用品選購前編制選購打算，經(jīng)工程經(jīng)理批準后由工程材料員選購。選購時索要相關(guān)的質(zhì)量證明文件和票據(jù)，選購后的安全帽、安全帶、安全網(wǎng)等應(yīng)為三證齊全的產(chǎn)員要向領(lǐng)取人簡要說明勞保用品的使用要求和保管、維護、更換事項。各部門在領(lǐng)取到勞動用品后要妥當保管，正確使用。和檢查。幾種常用勞動防護用品的治理掌握事項安全帽的治理掌握b)400g，選用適宜的型號;凡進入施工現(xiàn)場的全部人員，都必需正確佩戴安全帽;使用安全帽前，要認真檢查帽殼、帽襯有無損壞現(xiàn)象，裝配圈要結(jié)實，頂繩要系20—25mm，5—20mm;不要隨便罩在頭上或斜歪倒戴:天氣作業(yè)不行將安全帽用作遮陽帽、防雨帽，以免破壞其使用功能:更換。測試，合格后，方可連續(xù)使用，以后每年抽檢一次，抽檢不合格如此該批安全帽作廢。安全帶的治理掌握3加緩沖器;帶，需在固定的設(shè)施上拴鉤環(huán):3—580KG，假設(shè)不破斷方可連續(xù)使用。對抽過的安全帶，必需要更換安全繩后才能使用。安全網(wǎng)的治理掌握5.6.3.la)任憑撤除安全網(wǎng)的構(gòu)配件;d)在安全網(wǎng)或下方積存物品;e)安全網(wǎng)四周有嚴峻腐蝕性煙霧。5.6.3.2沖擊試驗，符合要求前方可使用。密目式安全網(wǎng)的治理掌握密目網(wǎng)在使用時應(yīng)防止以下現(xiàn)象發(fā)生:b)人倚靠或?qū)⑽锲贩e存向密目網(wǎng);大量焊接火花落入密目網(wǎng);密目網(wǎng)四周有嚴峻腐蝕性煙霧。密目網(wǎng)在使用過程中工程部每周進展一次檢查，須進展修理或更換狀況為嚴峻必需由工程部安全員進展耐沖擊檢驗和耐貫穿性檢驗，合格前方可使用。應(yīng)常常清理靠近密目網(wǎng)上的附著物，保持密目網(wǎng)的清潔;染的倉庫或?qū)Ｓ脠鏊θ缦鹿と?，?yīng)依據(jù)工作需要，分別發(fā)放相應(yīng)的勞動防護用品5.7.l5.7.3從事瀝青工作的人員;分別發(fā)放堅實的棉布或麻布的工作服、防護眼鏡、防護口罩、帆布手套、帆布膠鞋和防護油膏，工作完畢后應(yīng)洗澡。淋篩和白灰人員:分別發(fā)放膠鞋、防護眼鏡、防塵品罩、手套等搬運水泥人員;分別發(fā)放防塵口罩、防護眼鏡、長袖手套等。電鋸人員:分別發(fā)放手套、防護眼鏡等。電焊、氣焊人員分別發(fā)放絕緣鞋、防塵口罩、防護眼鏡、電焊手套等。5.7.8砼攪拌、振搗人員;分別發(fā)放手套、膠鞋等。品的相關(guān)規(guī)定發(fā)放相應(yīng)的勞動防護用品。其有效的預(yù)防作用。6、環(huán)境與職業(yè)安康安全記錄6.l1、目的量的需要。2、適用圍表、兆歐表、接地電阻表、鋼尺、盒尺、試驗設(shè)備等全部監(jiān)視和測量裝置的掌握。3、定義4、職責(zé)工程部負責(zé)工程監(jiān)視和測量裝置的歸口治理，負責(zé)自檢器具的自檢。檢。符合，定期送檢。5、工作程序購置購置時由各部門依據(jù)需要提出購置申請，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后購置。所購置的監(jiān)視和測量裝置必需有出廠合格證，否如此不得購置，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳5.2.l立臺帳。監(jiān)視和測量裝置的檢定、校準選購的監(jiān)視和測量裝置經(jīng)檢定合格前方可使用，檢驗方法有:檢定或校準，合格前方可使用。證，并按規(guī)定由安質(zhì)部負責(zé)自檢。監(jiān)視和測量裝置檢定合格證書由安質(zhì)部保存，使用部門保存檢定證書復(fù)印件。中注明檢定日期與有效日期。各工程部對現(xiàn)場使用的計量器具建立臺帳。確定計量器具是否經(jīng)過檢定并在有中注明檢定日期和有效期。試驗室負責(zé)組織本單位試驗設(shè)備的檢定或校準工作。當使用者覺察監(jiān)視和測量裝置偏離標準狀態(tài)或超出險定有效期時，應(yīng)馬上向部性，并將偏離標準狀態(tài)或超出檢定有效期的設(shè)備送檢定部門復(fù)檢。檢定或校準合格后再使用。格證書，原始合格證書由安質(zhì)部存檔，使用部門保存復(fù)印件。檢定合格設(shè)備上粘貼合格卡，卡上注明檢定有效日期與設(shè)備編號等。檢驗、測量、試驗裝置的使用與維護保養(yǎng)監(jiān)視和測量裝置應(yīng)依據(jù)操作規(guī)程，在規(guī)定的環(huán)境下使用。在使用完畢后進展日常的維護、保養(yǎng)。監(jiān)視和測量裝置封存與報廢后，將設(shè)備封存，封存設(shè)備應(yīng)有明確標識。封存設(shè)備如需起用，要重進展檢定，合格前方可使用。批準后予以報廢，同時在各級帳、卡中注銷。5.8合格、待檢、報廢、封存，各類標識要留意保持完好狀態(tài)。6、相關(guān)文件《中華人民共和國計量法》7、質(zhì)量、環(huán)境與重要安康安全記錄7.11、目的預(yù)防，使之得到與時處理，保證人員和財產(chǎn)的安全。2、適用圍3、術(shù)語和定義4、職責(zé)安康安全潛在事故和緊急狀況制定應(yīng)急打算(預(yù)案)。各部門、工程部負責(zé)本部門潛在事故或緊急狀況的應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)工作。打算的有效性。事故發(fā)生后，應(yīng)快速向單位主管領(lǐng)導(dǎo)報告，幫助有關(guān)部門調(diào)查、處理事故，執(zhí)行5、工作程序應(yīng)急預(yù)備各部門與工程部依據(jù)環(huán)境因素和危急源辨識、風(fēng)險評價結(jié)果以與以往事故、大事冊》)，制定相應(yīng)的應(yīng)急打算，報安質(zhì)部審批后備案。應(yīng)急打算的容要求:a)組織領(lǐng)導(dǎo)與職責(zé)分工;c)疏散程序;e)、外部的聯(lián)系(如、警鈴等);事故場所應(yīng)配備的應(yīng)急設(shè)施;h)與鄰居和公眾的溝通。i)至關(guān)重要的記錄和設(shè)備的保護。工程應(yīng)依據(jù)應(yīng)急打算對相關(guān)人員進展應(yīng)急培訓(xùn)，使員工把握必要的應(yīng)急學(xué)問。訓(xùn)。識，定期檢查和保護，防止失效。響應(yīng)效措施掌握事態(tài)開展，盡可能的削減伴隨的事故影響。領(lǐng)導(dǎo)并上報工程主管部門。應(yīng)急聯(lián)絡(luò):工程辦公室:20203615.2.2.2必需包括以下信息:b)事故簡要狀況;c)報告人、聯(lián)系。事故單位報警后，應(yīng)派出有關(guān)人員在路口接應(yīng)。組，組織進展搶救、掌握事態(tài)開展。狀況的效果。并與上級有關(guān)部門取得聯(lián)系，報告事故的狀況與有關(guān)措施。檢查和培訓(xùn)檢查應(yīng)急場所工作人員在工作開頭前和完畢后，均應(yīng)進展檢查。部門領(lǐng)導(dǎo)定期組織有關(guān)人有關(guān)部門限期整改。培訓(xùn)年由安質(zhì)部處組織進展一次消防培訓(xùn)，并做好“應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)打算演練記錄〞。應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)程序和應(yīng)急打算的評審和修訂在事故或緊急狀況發(fā)生后，各部門除按《事故、大事治理程序》、《不符合、糾下和程序和應(yīng)急打算的修訂按《文件掌握程序》執(zhí)行。6、環(huán)境與職業(yè)安康安全記錄應(yīng)急打算(預(yù)案)應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)打算演練記錄應(yīng)急預(yù)案評審記錄1、目的2、適用圍3、術(shù)語和定義4、職責(zé)落實部審核工作。工程總工審核年度審打算，并組織審;任命審核組長、審核員、組成審核組;審核組長幫助工程總工代表選擇審核員，并分工布置工作:制定審核實施打算，報管代審批，確定審核任務(wù)與要求，預(yù)備審核工作文件;組織審核組成員部溝通會議，對審核結(jié)論做出打算，并與時向受審核方通報。4.5審核員依據(jù)審核打算中的分工編制檢查表:將審核結(jié)果做出記錄，并向?qū)徍私M長報告審核狀況;5、工作程序?qū)徍嘶I劃辦公室在年初編制年度審打算，報工程總工代表審核、總經(jīng)理批準，按時組織實施。審核圍和頻次圍掩蓋工程全部部門、工程部和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的各要素。頻次審核。當消滅特別狀況時，可追加審核:b)業(yè)主、相關(guān)方有嚴峻埋怨或馬上進展其次、三方審核時。審核預(yù)備審核組的組成a)工程總工代表負責(zé)組建審核組并任命審核組長。c)審核員不得審核自己所在的部門以保證審核的公正性和客觀性。審核打算的編制5門。審核前的預(yù)備律、法規(guī)等)和審核工作文件(如檢查表、不符合報告等)。安排審核任務(wù)c)編制檢查表審核員按分工編制“審檢查表〞，容要詳盡全面。實施審核首次會議a)向受審核方的負責(zé)人介紹審核組成員;重申審核的目的和圍;d)確定雙方聯(lián)系方法;f)溝通審核打算中不明確的容?，F(xiàn)場審核審核實行查閱文件、交談、觀看的方法，收集有關(guān)方面的證據(jù)，檢查治理體系的運要通過觀看或書面記錄予以驗證，證據(jù)必需是客觀的。，工程總工代表同意后可調(diào)整審核打算;并達成共識，并開具不符合項報告;審核組長會同受審核方負責(zé)人對不符合項進展溝通。末次會議員參與，參與人員要進展簽到。會議容包括:c)受審核方代表發(fā)言。審核報告的編制準確性和完整性負責(zé)。由工程總工代表批準后，辦公室負責(zé)發(fā)放。5.5.2審核打算、審核記錄、不合格報告與審核報告，由辦公室保存。訂正措施5.6.l文件。公室。6、相關(guān)文件《文件掌握程序》《記錄掌握程序》7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安康安全記錄年度審打算部審核實施打算審檢查表不符合項報告部審核報告1、目的規(guī)的要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)要求。2、適用圍3、術(shù)語和定義4、職責(zé)工程的質(zhì)量驗收，負責(zé)審核竣工資料，初步對工程質(zhì)量進展竣工驗收。機械物資部負責(zé)物資進場驗收、保管等工作的監(jiān)視、檢查。工程部材料員負責(zé)工程物資的進場驗收工作。工程部質(zhì)檢員負責(zé)組織相關(guān)人員對在建施工的工程工程進展質(zhì)量檢驗工作。工程部資料員負責(zé)工程相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)資料、記錄的收集、治理和傳遞工作。工程部做好協(xié)調(diào)工作。5、工作程序進貨檢驗和試驗掌握調(diào)度。材料和物資進場時，工程部材料員按檢驗、試驗打算進展檢驗，填寫“物資進員與時交資料員保存，作為產(chǎn)品質(zhì)量符合性的證據(jù)。場取樣或見證取樣，填寫檢驗托付書，并送檢至工程試驗室或政府檢測機構(gòu)。施工過程的檢驗和試驗展，并在“施工組織設(shè)計〞中進展明確。工程部技術(shù)負責(zé)人按施工組織設(shè)計和相關(guān)工藝標準，進展分項工程技術(shù)交底:隱蔽過程檢驗:由工程部質(zhì)檢員通知，組織監(jiān)理單位、建設(shè)單位與相關(guān)人員進展檢展下道工序。簽字后生效。分部、子分部工程驗收:分部、子分部工程完成后，由工程部質(zhì)檢員組織工程部有關(guān)人員進展初步檢查，對存驗收。掌握程序》人員的簽字。序。最終檢驗和試驗最終檢驗和試驗工作應(yīng)在全部的進貨、過程檢驗和試驗工作全部完成后進展。工程工程部具備竣工條件時，由工程經(jīng)理組織工程部技術(shù)員、質(zhì)檢員、施工檢驗和試驗與物資檢驗和試驗均已完成并符合規(guī)定要求，全部的工程技術(shù)資料齊全、準員進展整改，經(jīng)整改完畢并重驗證符合要求時，方可向工程工程部報驗。工程工程部對工程提交的報竣單位工程的技術(shù)資料和相關(guān)的質(zhì)量記錄進展核總和工程部對工程質(zhì)量進呈現(xiàn)場驗收。符合規(guī)定要求后，填寫相關(guān)技術(shù)資料和單位(子單位)質(zhì)量竣工驗收記錄。在工程工程部和試驗室完成最終檢驗和試驗后，由工程部依照相關(guān)文件規(guī)定通要馬上進展整改直至合格。不合格品的處理在全部的檢驗和試驗與監(jiān)測和測量過程中消滅的不合格品按《不合格品掌握程序》。理、傳遞和保存，以保證其與時、準確、清楚、有效、真實、齊全。容包括:材料進場時的相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)證明文件和資料;按規(guī)定對試驗、復(fù)驗材料所做的試驗報告和相關(guān)檢測報告。能檢驗資料與主要功能抽查記錄。與治理體系運行相關(guān)的記錄;36、相關(guān)文件《記錄掌握程序》《不合格品掌握程序》7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安康安全記錄物資進場驗收記錄整合型治理體系檢查記錄質(zhì)檢員日志1、目的對于重要環(huán)境因素和重大危急源有關(guān)的活動與其特性進展監(jiān)視和測量，通過監(jiān)測結(jié)果安全治理體系的有效運行。2、適用圍安全績效的監(jiān)視與測量。3、術(shù)語和定義體系治理手冊》中相關(guān)術(shù)語與定義。4、職責(zé)4.1安全目標、指標與治理方案完成狀況和運行掌握和進展監(jiān)視、指導(dǎo)和檢查。4.2危急源和風(fēng)險的監(jiān)視和測量工作。5、工作程序安全環(huán)保的檢查安全環(huán)保檢查的容，主要包括:指導(dǎo)文件的執(zhí)行狀況;②環(huán)境和職業(yè)安全安康目標、指標，治理方案的實現(xiàn)狀況:③環(huán)境因素，風(fēng)險掌握狀況與效果;④應(yīng)急設(shè)備、設(shè)施、用品的完好狀況:⑤法律法規(guī)的遵循狀況。防措施掌握程序》安全環(huán)保檢查可分為5.1.2.l①季度檢查，由工程經(jīng)理組織，每季度對全工程組織一次;②月檢查，由工程部組織每月一次:③周檢查，由工程部下屬各班組組織每周一次。不定期檢查全員負責(zé)。季節(jié)性或?qū)ｍ棛z查，包括:①夏季對防汛，電氣進展專項檢查，由各工程部組織，結(jié)果報工程部;②冬季對冬施作業(yè)的各項措施進展檢查，由各工程部組織，結(jié)果報工程部。檢查中覺察的問題記入“企業(yè)定期安全檢查記錄〞和“體系運行檢查記錄〞施掌握程序》執(zhí)行。定量檢測特種設(shè)備安全技術(shù)檢測a備指定位置。場。環(huán)境監(jiān)測聲排放狀況進展環(huán)境監(jiān)測，監(jiān)測報告原件由工程部保存，工程部保存復(fù)印件。b材料存在環(huán)境影響的，供方應(yīng)出具監(jiān)測報告。員工安康體檢癥的不得連續(xù)從事特種作業(yè)。體檢記錄由辦公室保存。工作，炊事人員安康證由辦公室保存。電氣設(shè)備工具檢測入《接地電阻測試記錄表》，不合格的與時整改。驗，合格的貼標簽使用，不合格者與時更換，檢測記錄由工程部保存。格的電器必需修理或更換。監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析5.5.l產(chǎn)損失數(shù)等。批。預(yù)防措施的按《不符合、訂正和預(yù)防措施掌握程序》進展。對安全環(huán)保檢查監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析部門通報，覺察有潛在不符合按《不符合、訂正和預(yù)防措施掌握程序》對目標、指標落實狀況的測量總工代表并與時向各職能部門通報。人力資源的監(jiān)視和測量綜合辦公室負責(zé)對《人力資源掌握程序》實施與績效進展監(jiān)視檢查。法律、法規(guī)遵循的監(jiān)視、測量次?；蜃裱粡氐着c錯誤遵循時)，如此依據(jù)《不符合、訂正和預(yù)防措施掌握程序》進展處理。計量器具、機械設(shè)備的監(jiān)視與測量6、相關(guān)文件《監(jiān)視和測量裝置掌握程序》《事故、大事治理程序》7、相關(guān)記錄整合型治理體系運行檢查記錄企業(yè)定期安全檢查記錄1、目的付，并對其進展識別和有效掌握，確保工程施工質(zhì)量符合規(guī)定要求。2、適用圍不合格品的掌握。3、術(shù)語和定義引用《質(zhì)量治理體系根底和術(shù)語》、《環(huán)境治理體系規(guī)與使用指南》和《職業(yè)安康3.1筑工程施工合同容所包括的建筑工程成品、半成品。3.2外來產(chǎn)品:供方或業(yè)主供給的產(chǎn)品。4、職責(zé)4.l查覺察的不合格品的信息，責(zé)成發(fā)生部門、工程部制定相應(yīng)的訂正和預(yù)防措施。4.2總工程師負責(zé)組織對嚴峻不合格品的評審，并提出處置方法。機械物資部負責(zé)不合格物資的監(jiān)視。參與嚴峻不合格品的評審、處置，參與重檢驗。進展處置。5、工作程序不合