供應(yīng)商質(zhì)量管理體系評核表

XXX鑄造有限公司,,,,,,,

供應(yīng)商質(zhì)量環(huán)境管理體系評價表,,,,,,,

文件編號：,,,,,,,

給分/判定標(biāo)準(zhǔn),,1﹕制度完整﹐并有確實執(zhí)行﹔(2分)2﹕制度有建立但不明確﹑不清楚或未完全執(zhí)行;(1分),,,,,

,,3﹕組織沒有建立系統(tǒng)文件及程序制度;(0分)4﹕不適用。(N/A),,,,,

項次,稽核項目,評核內(nèi)容,得分,,,,備注

,,,2,1,0,N/A,

一,質(zhì)量環(huán)境管理體系,1﹑是否有建立質(zhì)量環(huán)境管理體系?,2,,,,建立質(zhì)量管理體系認(rèn)證

,,2﹑在質(zhì)量環(huán)境管理體系中是否明確訂定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)？,2,,,,有建立質(zhì)量方針

,,3﹑管理體系執(zhí)行和相關(guān)物質(zhì)控制的組織是否被清楚地授予權(quán)利和職責(zé)?,2,,,,有《各類人員崗位職責(zé)》

,,4﹑是否進行質(zhì)量環(huán)境管理方針及質(zhì)量環(huán)境管理目標(biāo)在組織內(nèi)傳達并了解?,2,,,,車間有張貼，并實施傳達

,,5﹑目標(biāo)是否量化并展開？目標(biāo)是否合理？,2,,,,查看營銷部7月份業(yè)績，有實施統(tǒng)計

,,6、是否建立內(nèi)部審核控制程序？是否實施定期內(nèi)部審核?內(nèi)審不符合對策是否進行有效性確認(rèn)？,2,,,,內(nèi)部審核有建立書面程序

,,7、管理評審是否實施？記錄是否保持？,,1,,,未提供

,,8、不合格控制程序是否建立？客戶抱怨是否有相關(guān)程序規(guī)定？,2,,,,有建立不合格品控制程序

,,9、文件和記錄是否受控？,2,,,,有文件受控

,,10是否建立客戶滿意度機制，并以計劃實施？是否有相關(guān)記錄表明持續(xù)提高顧客滿意度？,,1,,,目前正在調(diào)查中

二,教育訓(xùn)練,1﹑是否制定了有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理的教育培訓(xùn)程序或計劃?是否實施？（程序文件/客戶規(guī)范）,2,,,,有2010年教育培訓(xùn)計劃

,,"2﹑教育訓(xùn)練（包含新員工）是否有進行考核,考核記錄是否保存完整？保存期限是否明確？",2,,,,

,,3﹑是否了解客戶相關(guān)環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)？（全員環(huán)境管理教育）,,,,N/A,

,,4﹑包括特殊崗位的作業(yè)人員是否有進行追蹤教育訓(xùn)練的有效性？（品管/倉庫/PM/采購）,2,,,,

三,原材料管制,1﹑進料檢驗人員是否孰悉環(huán)境管理有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及品質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)？,,,,N/A,

,,2﹑是否制訂進料檢驗程序或規(guī)定？（包含環(huán)境管理有害物質(zhì)）,,1,,,進料檢驗現(xiàn)場無相關(guān)檢驗規(guī)范

,,3﹑進料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)是否明確定義不使用1級環(huán)境管理物質(zhì)?(有害物質(zhì)測試報告等),,,,N/A,

,,4﹑進料檢驗記錄是否明確產(chǎn)品環(huán)境管理狀態(tài)？（環(huán)保/非環(huán)保）,,,,N/A,全部為ROHS品

,,5﹑是否針對庫存品實施先進先出管制？,,1,,,現(xiàn)場批號管理不是很清楚

,,6﹑進料檢驗測試記錄是否保存完整？（有測試設(shè)備）,2,,,,

,,7﹑進料檢驗測試如不符合標(biāo)準(zhǔn)時是否有通知供貨商進行處理？是否明確不合格品處理方式？（不合格品標(biāo)示/隔離）,2,,,,

,,8﹑進料檢驗產(chǎn)品是否明確標(biāo)示產(chǎn)品狀態(tài)？（含有害物質(zhì)標(biāo)示）,2,,,,

,,9﹑是否明確定義進料檢驗與測試記錄保存期限？,,,0,,記錄控制程序未規(guī)定記錄保存期限

,,10﹑發(fā)生不合格品時是否進行有效管制及持續(xù)追蹤供貨商改善對策？,2,,,,

四,供貨商管理,1﹑是否制訂供應(yīng)商評價方法用于檢查供貨商的質(zhì)量環(huán)境管理體系以適應(yīng)于相應(yīng)法律法規(guī)的要求?,2,,,,

,,2﹑供貨商是否提交了他們對于其產(chǎn)品符合環(huán)境法律法規(guī)和測試數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確的保證書？,,,,N/A,

,,3﹑是否建立體系確保其上游供應(yīng)商對其綠色產(chǎn)品的工程變更信息能夠及時通知，有效管理并記錄？,2,,,,

,,4﹑是否有合格供方清單以確保本公司采購單位依據(jù)本清單進行材料采購？（包含綠色采購部品）,2,,,,

,,5﹑是否建立供應(yīng)商監(jiān)查計劃？,,1,,,沒看到記錄

五,倉庫環(huán)境管理,1﹑是否有制定倉庫環(huán)境管理物質(zhì)程序？,2,,,,

,,2﹑倉庫人員是否熟悉環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)？,,,,N/A,

,,3﹑倉庫是否有明顯區(qū)域標(biāo)識其環(huán)保材料的存放區(qū)域?庫存物品是否明確標(biāo)示環(huán)保材料與非環(huán)保材料？,,,,N/A,

,,4﹑倉庫帳目是否明確環(huán)保材料與非環(huán)保材料？（紙文件或電子文件）,,,,N/A,

六,制程環(huán)境管理,1﹑生產(chǎn)作業(yè)人員是否了解質(zhì)量/環(huán)保材料標(biāo)準(zhǔn)？（客戶/RoHS),,,,N/A,

,,2﹑是否有建立制程質(zhì)量環(huán)境管理作業(yè)程序?,,,,N/A,

,,3﹑作業(yè)指導(dǎo)書中是否有定義環(huán)保材料識別以防止混用或誤用非環(huán)保材料？,,,,N/A,

,,4﹑生產(chǎn)設(shè)備（模具，量治具，夾具等）是否為生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品專用?,,,,N/A,

,,5﹑生產(chǎn)和檢驗記錄是否可進行材料批追蹤？（記錄與標(biāo)示）,2,,,,

,,6﹑采用共享設(shè)備，是否采取了防止污染措施﹐并確認(rèn)其措施的有效性?,,,,N/A,

七,生產(chǎn)和服務(wù)控制,1、生產(chǎn)設(shè)備是否有維護保養(yǎng)計劃？,2,,,,

,,2、計量器具是否按計劃要求實施校準(zhǔn)并做相應(yīng)標(biāo)識？,,,0,,現(xiàn)場千分表標(biāo)識有效期為2010－9－15，過期未及時校準(zhǔn)

,,3、是否制訂明確規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)置于現(xiàn)場供員工參閱？,,,0,,現(xiàn)場操作機臺無相關(guān)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)書

,,4、制程中產(chǎn)品各工序狀態(tài)是否標(biāo)示？,2,,,,

,,5、產(chǎn)品防護是否符合要求？,,1,,,作業(yè)過程部件挑選無任何保護措施

,,6、相關(guān)記錄是否實施？,,1,,,相關(guān)首件檢查記錄未保存

八,設(shè)計與變更管理,1﹑樣品制作程序是否明確定義環(huán)保材料承認(rèn)說明？（環(huán)保材料標(biāo)準(zhǔn)）,2,,,,

,,2﹑樣品承認(rèn)書是否有明確標(biāo)示不使用一級環(huán)境管理物質(zhì)？（包含委外產(chǎn)品）,,1,,,

,,3﹑樣品承認(rèn)是否有供貨商提供的有害物質(zhì)測試報告？第三方公證單位或有國家實驗室(ISO-17025)通過認(rèn)證的實驗室報告,2,,,,

,,4﹑樣品承認(rèn)是否依公司內(nèi)建立的環(huán)保材料供貨商清單進行零件開發(fā)？,2,,,,

,,5﹑是否有制定環(huán)境管理物質(zhì)變更管理作業(yè)程序？變更歷史記錄？,,,,N/A,

,,6﹑依變更管理程序當(dāng)所有符合發(fā)生變更時機時是否有通知客戶重新認(rèn)證廠商或提供相應(yīng)的測試報告？,,1,,,

九,不合格品及客戶抱怨處理,1.﹑是否有建立質(zhì)量環(huán)境管理物質(zhì)不合格控制程序？（制程異常，出貨成品測試異常，客戶反饋異常）,2,,,,

,,2.﹑對質(zhì)量環(huán)境管理物質(zhì)不合格品是否有進行明顯的標(biāo)識、區(qū)分、隔離等措施?,,1,,,

,,"3.﹑是否建立不良發(fā)生時的追溯體制?若有,該追溯體制是否能追溯至原材料供貨商端?",,1,,,

,,4.﹑當(dāng)發(fā)生質(zhì)量環(huán)境管理物質(zhì)不合格品異常時是否有進行追查原因并采取有效措施防止再發(fā)？,2,,,,

評鑒結(jié)果,,總分,評定總分(百分制）,,,,79

評鑒標(biāo)準(zhǔn),,A級﹕90分(含)以上為優(yōu)秀供貨商。,評定級別,,,,B級

,,B級﹕70~89分為合格供貨商。,判定,,,,合