集團年度績效KPI指標分解表

集團職能部門年度績效指標,,,,,,,,,,,,,,,

維度,序號,指標名稱,定義,計算公式,數(shù)據(jù)來源,考核周期,指標分解,,,,,,,,

,,,,,,,營銷中心,制造中心,研發(fā)中心,總經(jīng)辦,人力資源部,會計部,資金稅務部,供應管理部,信息部

經(jīng)營指標,1,銷售量,產(chǎn)品銷售方量,產(chǎn)品實際銷售方量,會計部,年度/季度,√,,,,,,,,

,2,銷售額,產(chǎn)品銷售收入,產(chǎn)品實際銷售收入,會計部,年度/季度,√,,,,,,,,

,3,利潤,產(chǎn)品凈收益,實際實現(xiàn)產(chǎn)品凈收益,會計部,年度/季度,√,,,,,,√,,

,4,投資回報率,衡量公司投資回報情況,(稅前年利潤/投資總額)*100%,會計部,年度/季度,,,,,,,√,,

,5,應收賬款回收率,合同期內(nèi)實際回款金額占合同期內(nèi)總應回款金額的比例,實際回收貨款/當期應回收貨款*100%,企財部,年度/季度,√,,,,,,√,,

,6,應收賬款周轉(zhuǎn)率,應收賬款周轉(zhuǎn)速度的比率,賒銷總額/應收賬款余額*100%,企財部,年度/季度,√,,,,,,√,,

,7,大客戶的數(shù)量,當期銷售額達？萬元以上數(shù)量,實際大客戶的數(shù)量,營銷中心,年度/季度,√,,,,,,,,

,8,新產(chǎn)品銷售效益,指新產(chǎn)品（？年）投產(chǎn)市場后通過銷售產(chǎn)生的凈利潤,新產(chǎn)品銷售實際凈利潤,會計部,年度/季度,,,√,,,,,,

,9,老產(chǎn)品降本效益,指采用新材料、新工藝、新方法等技術手段，降低產(chǎn)品成本,按實際降本金額或比例,會計部,年度/季度,,,√,,,,,,

,10,單方制造成本降低,單方制造成本降低,按實際降本金額或比例,會計部,年度/季度,,√,,,,,,,

,11,單方材料成本降低,單方材料成本降低,按實際降本金額或比例,會計部,年度/季度,,√,√,,,,,,

,12,可比采購成本降低,按代表性物料品種計算的與上年同期比較的采購成本降低率,按實際降本金額或比例,會計部,年度/季度,,,,,,,,√,

運營指標,13,銷售費用率,考核期銷售費用占銷售額的比例,銷售費用/銷售收入*100%,會計部,年度/季度,√,,,,,,,,

,14,工資費用管控,集團公司工資總額占銷售收入的比例,工資總額/銷售收入*100%,人力資源部,年度/季度,,,,,√,,,,

,15,成本費用控制,控制成本費用率,按實際成本費用控制情況統(tǒng)計,會計部,年度/季度,√,√,√,√,√,√,√,√,√

,16,部門費用控制,部門可控費用的管控、使用情況,按實際發(fā)生費用,會計部,年度/季度,√,√,√,√,√,√,√,√,√

,17,行政費用控制,衡量總經(jīng)辦對職能部門行政費用行政費用控制職能的履行情況,按實際發(fā)生費用,會計部,年度/季度,,,,√,,,,,

,18,市場信息調(diào)研完成及時率、有效性,衡量市場信息調(diào)研及時、有效性,市場信息調(diào)研報告,營銷中心,年度/季度,√,,,,,,,,

,19,行業(yè)技術信息收集及時率、有效性,衡量行業(yè)前沿信息收集及時、有效性,行業(yè)技術信息調(diào)研報告,研發(fā)中心,年度/季度,,,√,,,,,,

,20,研發(fā)項目計劃完成率,新產(chǎn)品設計開發(fā)項目、老產(chǎn)品優(yōu)化改良項目,項目計劃完成率=實際完成項目數(shù)/計劃項目數(shù),研發(fā)中心,年度/季度,,,√,,,,,,

,21,采購供應及時率,衡量公司采購供應的及時情況,當期按時到貨數(shù)量/當期總應到貨數(shù)量×100%,經(jīng)營單位,年度/季度,,,,,,,,√,

,22,來料合格率,衡量公司采購物料的質(zhì)量情況,當期到貨合格批次數(shù)/當期總到貨批次數(shù)×100%,經(jīng)營單位,年度/季度,,,,,,,,√,

,23,供應商開發(fā)管理,合格供應商開發(fā)管理，提高外協(xié)供應水平,供應商開發(fā)管理計劃執(zhí)行情況,供應二部,年度/季度,,,,,,,,√,

,24,工藝改善計劃完成率,衡量公司工藝改善計劃完成情況,實際完成任務量/總?cè)蝿樟俊?00%,制造中心,年度/季度,,√,,,,,,,

,25,設備改造計劃完成率,衡量公司設備改造計劃完成情況,實際完成任務量/總?cè)蝿樟俊?00%,制造中心,年度/季度,,√,,,,,,,

,26,安健環(huán)事故發(fā)生次數(shù),按事故級別統(tǒng)計,按實際發(fā)生次數(shù)計算,制造中心,年度/季度,,√,,,,,,,

,27,重大質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù),按事故級別統(tǒng)計,按實際發(fā)生次數(shù)計算,制造中心,年度/季度,,√,√,,,,,,

,28,檔案管理出錯率,衡量檔案管理情況,按出錯次數(shù)計算,總經(jīng)辦,年度/季度,,,,√,,,,,

,29,檔案更新延誤率,衡量證照、資質(zhì)、檔案等更新及時情況,按延誤次數(shù)計算,總經(jīng)辦,年度/季度,,,,√,,,,,

,30,中高層人才空缺率,衡量公司中高層人才空缺情況,按實際人才空缺情況計算,人力資源部,年度/季度,,,,,√,,,,

,31,安全教育培訓計劃完成率,按規(guī)定的時間節(jié)點完成安全教育培訓計劃的任務,實際培訓達成/培訓計劃次數(shù)*100%,人力資源部,年度/季度,,√,,,,,,,

,32,重要會議組織及決議事項落實監(jiān)督,根據(jù)決議落實的關鍵任務控制點進行評價,按實際落實情況統(tǒng)計,總經(jīng)辦,年度/季度,,,,√,,,,,

,33,線上流程效率優(yōu)化,衡量公司線上流程效率改善情況，平均流程審批時間,平均流程審批時間=總審批時間/總流程數(shù),信息部,年度/季度,,,,,,,,,√

,34,合同評審任務達成評價,衡量集團和各經(jīng)營單位各類合同（銷售除外）的法務和財務方面的評審工作,按實際情況評價,企財部,年度/季度,,,,,,,√,,

,35,融資目標達成評價,根據(jù)公司融資任務要求進行評價,按實際情況評價,企財部,年度/季度,,,,,,,√,,

,36,稅務籌劃任務達成評價,根據(jù)公司稅務籌劃任務要求進行評價,按實際情況評價,企財部,年度/季度,,,,,,,√,,

,37,財務分析報告任務達成評價,根據(jù)公司財務分析報告的及時性、有效性要求進行評價,財務分析報告,會計部,年度/季度,,,,,,√,,,

,38,審計任務目標達成率,按審計計劃的關鍵節(jié)點任務要求進行評價,審計計劃完成率、審計報告質(zhì)量,會計部,年度,,,,,,√,,,

否決指