三合一體系程序文件ISO9001-ISO14001-OHSAS

XX光學(xué)儀器廠文件把握程序

：Q/XXX.QEO.C-01版本號修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/4適用范圍對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)展有效把握，確定在各個(gè)部門、各個(gè)場所可獵取相應(yīng)文件的最有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系有關(guān)的文件、資料、包括外來文件的把握。職責(zé)QEO圍的把握。QEO準(zhǔn)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)QEO各部門負(fù)責(zé)各自涉及到的程序文件、企業(yè)治理標(biāo)準(zhǔn)、表格的編制。辦公室檔案室負(fù)責(zé)文件的存檔、發(fā)放、借閱、收回。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)研發(fā)中心組織編制，技術(shù)副總〔總工程師〕審批。治理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)由辦公室組織各部門編制，治理者代表審批。工作程序文件編制的籌劃本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系文件分級為：一級文件：QEO二級文件：程序文件；三級文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、治理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)；四級文件：記錄表格。本公司QEO內(nèi)部文件體系治理文件：QEO企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、治理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)；文件編號方法XX光學(xué)儀器廠 號：Q/XXX.QEO.C-01版本號修改狀態(tài)：A/0文件把握程序QEOQ/XXXS-XXXX

手冊

頁 碼：2/4程序文件：Q/XXX·QEO·C-01

企業(yè)名稱代碼企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)挨次號程序文件企業(yè)名稱代碼企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)〔技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、治理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)Q/XXX·QEO·×-01-XXXX發(fā)文年限挨次號標(biāo)準(zhǔn)代號企業(yè)名稱代碼企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注：標(biāo)準(zhǔn)代號為：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：J治理標(biāo)準(zhǔn)：G工作標(biāo)準(zhǔn)：Z文件的版本號和修定狀態(tài)號版本號以A、B、C……字母表示0、1、2、3……表示頁碼以第*頁/總頁數(shù)表示〔1/331〕文件編制和審批a.QEOb.程序文件由相關(guān)部門編寫，體系治理中心審核，治理者代表批準(zhǔn)。c.〔總工程師工作標(biāo)準(zhǔn)由辦公室組織各部門編制，治理者代表審批。d.記錄表格：各部門使用的表格自行設(shè)計(jì)，部門負(fù)責(zé)人審批，報(bào)體系治理中心申請編號并將樣表存檔。XX光學(xué)儀器廠 號：Q/XXX.QEO.C-01版本號修改狀態(tài)：A/0文件把握程序文件發(fā)放、收回與歸檔

頁 碼：3/4體系治理文件的發(fā)放由體系治理中心編制《文件發(fā)放一覽表室按要求發(fā)放。檔案發(fā)放要按規(guī)定發(fā)放復(fù)印件，并在《文件發(fā)放清單》上簽字，體系治理文件〔手冊、程序文件〕在封面加蓋“受控”印章并編號。其余治理文件的發(fā)放由辦公室制定《文件發(fā)放一覽表》并在《文件發(fā)放清單》上簽字。技術(shù)文件的發(fā)放按技術(shù)研發(fā)中心對技術(shù)文件發(fā)放規(guī)定《技術(shù)文件分發(fā)對象表》發(fā)放并在《技術(shù)文件領(lǐng)用表》上簽字，發(fā)放技術(shù)文件加蓋“生產(chǎn)用文件及分發(fā)日期章。外來文件的發(fā)放，按辦公室規(guī)定發(fā)放復(fù)印件并記錄在《治理文件發(fā)放登記表》上。文件的收回：使用文件人員因工作變更時(shí)，檔案治理員將收回狀況記錄在《文件收回登記表》上，因使用中造成破損需重領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人員提出申請，辦公室經(jīng)理同意后到檔案室調(diào)換文件，檔案治理員填寫《文件收回登記表》和《文件體系治理文件、技術(shù)文件、外來文件的歸檔：檔案室將各部門提交的文件原件分類歸檔，并登記在《文件歸檔登記表》上，同時(shí)編制存檔號并記錄，體系治理文件的受控狀態(tài)在《受控文件清單》上記錄。文件借閱相關(guān)人員因工作需要借閱文件時(shí)，先提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，檔案治理人員辦理手續(xù)，并記錄在《文件資料借閱〔收回〕登記表》上，借閱文件人員交回所借文件時(shí)，由檔案治理人員對文件名稱、數(shù)量、比照無誤后，將收回結(jié)果記錄在《文件資料借閱〔收回〕登記表》上。公司以外人員需要借閱文件時(shí)，需部門領(lǐng)導(dǎo)提出申請，經(jīng)辦公室經(jīng)理審核，4.4.1文件更改與銷毀體系文件更改：對體系治理文件更改承受更改通知方式下達(dá)，由體系治理中心人員執(zhí)行更改，并將更改前后內(nèi)容，批準(zhǔn)人及更改方式記錄在《文件更改通知單》上。其余文件的更改由原文件的起草部門負(fù)責(zé)。技術(shù)文件的更改：對技術(shù)文件的更改按《技術(shù)文件更改規(guī)定》執(zhí)行更改，記錄由檔案室保存。XX光學(xué)儀器廠 號：Q/XXX.QEO.C-01版本號修改狀態(tài)：A/0文件把握程序

頁 碼：4/4說明理由，經(jīng)相關(guān)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室安排專業(yè)人員監(jiān)視一同進(jìn)展銷毀，并填寫《文件銷毀登記表相關(guān)文件《記錄把握程序》記錄Q/XXX.QEO.R-01-01《文件發(fā)放清單》Q/XXX.QEO.R-01-02《受控文件清單》Q/XXX.QEO.R-01-03《文件歸檔登記表》Q/XXX.QEO.R-01-04《文件發(fā)放、回收登記表》Q/XXX.QEO.R-01-05《技術(shù)文件〔資料〕領(lǐng)用申請表》Q/XXX.QEO.R-01-06《治理文件發(fā)放登記表》Q/XXX.QEO.R-01-07《技術(shù)文件〔資料〕歸檔及發(fā)放通知單》Q/XXX.QEO.R-01-08《文件領(lǐng)用申請表》Q/XXX.QEO.R-01-09《文件接收清單》Q/XXX.QEO.R-01-10《文件更改記錄》Q/XXX.QEO.R-01-11 《文件銷毀登記表》Q/XXX.QEO.R-01-12《文件資料借閱登記表》XX光學(xué)儀器廠XX光學(xué)儀器廠文件代號：Q/XXX.QEO.C-02記錄把握程序版本號修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/2目的為保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系有效運(yùn)行、加強(qiáng)記錄的治理、確保記錄的完整，證明本公司所運(yùn)行的治理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和產(chǎn)品符合要求，環(huán)境、職業(yè)安康安全符合法律、法規(guī)要求的可追溯性，同時(shí)為改進(jìn)、訂正和預(yù)防措施供給依據(jù)。適用范圍本程序適用于公司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系各種記錄標(biāo)識、貯存保護(hù)、檢索、保存期限和處置的把握。職責(zé)體系治理中心負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系運(yùn)行中日常檢查，法律、法規(guī)、信息、危急源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、目標(biāo)、指標(biāo)治理考核、內(nèi)審、治理評審、訂正的驗(yàn)證、體系文件更改等過中產(chǎn)生記錄的治理。質(zhì)管部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、不合格品評審處理，計(jì)量設(shè)備監(jiān)測，測量過程中產(chǎn)生記錄的治理。銷售中心、進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)合同、合同評審、顧客信息反響過程中產(chǎn)生記錄的治理。選購部負(fù)責(zé)供方選擇、評價(jià)、治理、零部件和選購價(jià)格核算、結(jié)算過程中產(chǎn)生記錄的治理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備治理、生產(chǎn)日常檢查、成員企業(yè)治理、生產(chǎn)綜合統(tǒng)計(jì)過程中產(chǎn)生記錄的治理。辦公室負(fù)責(zé)員工聘請、培訓(xùn)、考核、辭退、環(huán)境檢測、消防、安全檢查、事故大事報(bào)告、績效測量和監(jiān)視、信息溝通、應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)、檔案治理、日常文明生產(chǎn)檢查過程中產(chǎn)生記錄的治理。技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)過程中產(chǎn)生記錄的治理。分公司或車間或車間負(fù)責(zé)老產(chǎn)品改造過程中產(chǎn)生記錄的治理。銷售公司負(fù)責(zé)顧客滿足度調(diào)查分析的記錄治理。3.10其它各部門負(fù)責(zé)本部門工作中產(chǎn)生記錄的治理。工作程序記錄的建立、分類、編號XX光學(xué)儀器廠XX光學(xué)儀器廠文件代號：Q/XXX.QEO.C-02版本號修改狀態(tài)：A/0記錄把握程序

頁 碼：2/2控后使用。記錄分類：本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系運(yùn)行中產(chǎn)生記錄有：文件受控、發(fā)放、收回、借閱、銷毀記錄，員工聘請、培訓(xùn)、考核、辭退記錄，環(huán)境檢測、消防安全檢查、事故報(bào)告、應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)、績效測量和監(jiān)視記錄，物資選購、供方治理、生產(chǎn)打算和完成、生產(chǎn)設(shè)備治理記錄，產(chǎn)品開發(fā)、改造記錄，合同、合同評審記錄，內(nèi)審、治理評審、日常檢查、信息反響法律法規(guī)信息、危急源治理、目標(biāo)考核，訂正的驗(yàn)證、文件更改記錄，產(chǎn)品檢驗(yàn)、不合格處理、計(jì)量設(shè)備治理記錄。記錄編號：Q/XXO·QEO·R·××·××記錄的填寫、更改、保存、銷毀

挨次號程序文件號記錄表格代號治理體系號企業(yè)各標(biāo)準(zhǔn)代碼企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)記錄的填寫：任何記錄都必需認(rèn)真填寫，應(yīng)字體清楚、正確、真實(shí)、內(nèi)容完整〔如：名稱、型號、規(guī)格、記錄日期、記錄者、審批者等。記錄的更改：任何記錄都不能涂改、因筆誤更改可實(shí)行劃改方式，更改應(yīng)在改動處由更改者簽名標(biāo)識。記錄的保存：各部門產(chǎn)生的記錄應(yīng)每月或每季進(jìn)展先分類整理，再裝訂成冊，編號并編制名目表便于檢索，后交記錄治理人員集中治理。記錄的保存應(yīng)有專人保管，并做到防潮、防火、防蛀蟲。記錄保存期限按附錄《體系質(zhì)量記錄治理責(zé)任表》執(zhí)行。記錄的銷毀：當(dāng)記錄超過規(guī)定保存期時(shí)，記錄保管人員提出申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后在指定地點(diǎn)進(jìn)展銷毀，并做好銷毀記錄。記錄Q/XXX.QEO.R-02-01《QEO治理記錄登記表》Q/XXX.QEO.R-02-02《QEO治理記錄臺賬》支持性文件XX光學(xué)儀器廠XX光學(xué)儀器廠文件代號：Q/XXX.QEO.C-03目的

治理評審把握程序

號修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/3按籌劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。范圍適用于通過有關(guān)信息對公司QEO職責(zé)總經(jīng)理主持治理評審活動、審批判審報(bào)告。QEO建議?！爸卫碓u審報(bào)告”和對不符合項(xiàng)訂正措施的驗(yàn)證。各職能部門負(fù)責(zé)整理提交所涉及內(nèi)容的輸入材料，并參與治理評審活動。工作程序治理評審的籌劃治理評審的頻次：治理評審每年進(jìn)展一次，在每年其次次內(nèi)部審核完成后進(jìn)展，總經(jīng)理主持，治理者代表組織，體系治理中心收集、整理材料，各部門提交材料。當(dāng)公司發(fā)生以下狀況時(shí)，總經(jīng)理打算增加治理評審頻次：組織機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品范圍，資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或用戶有嚴(yán)峻投訴或連續(xù)投訴時(shí)；c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d.當(dāng)重要環(huán)境因素，危急因素及重大危急源變化時(shí)；e.市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；f.馬上進(jìn)展第一，第三方審核時(shí)有需要或法律，法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；g.審核中覺察嚴(yán)峻不符合時(shí)。理評審形式：會議形式治理評審打算體系治理中心編制治理評審打算，內(nèi)容為：a.評審目的；評審日期、地點(diǎn)；XX光學(xué)儀器廠XX光學(xué)儀器廠文件代號：Q/XXX.QEO.C-03治理評審把握程序評審準(zhǔn)則、依據(jù)；參與部門提交的評審輸入材料。

本號修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/3治理評審打算經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以書面形式通知各職能部門預(yù)備評審輸入材料，并按時(shí)提交體系治理中心整理。治理評審的實(shí)施各職能部門供給以下評審輸入材料：治理者代表：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系方針，目標(biāo)實(shí)施狀況及內(nèi)審結(jié)果。體系治理中心：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系日常檢查和內(nèi)審中產(chǎn)生不符合項(xiàng)實(shí)行訂正措施的實(shí)施及有效性驗(yàn)證結(jié)果。技術(shù)研發(fā)中心：產(chǎn)品開發(fā)改造目標(biāo)的完成及技術(shù)、工藝、設(shè)備開發(fā)的結(jié)果。選購部：供方選擇評定過程狀況。生產(chǎn)部：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全相關(guān)過程把握的業(yè)績結(jié)果。e.質(zhì)管部：產(chǎn)品質(zhì)量狀況及符合性。f.辦公室：文件檔案治理、環(huán)境安全治理的結(jié)果。g.銷售中心：產(chǎn)品供貨及市場信息反響結(jié)果。h.售后效勞部：產(chǎn)品效勞及顧客滿足調(diào)查的結(jié)果。i. 財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)資源的供給及治理狀況的結(jié)果。j.人力資源部：人員聘請培訓(xùn)考核的結(jié)果k.分公司或車間：選購、生產(chǎn)打算完成、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、現(xiàn)場治理指導(dǎo)的結(jié)果評審活動治理評審按打算進(jìn)展，對參與評審的輸入材料就如下方面作出評價(jià)，體系治理中心作好記錄。方針、目標(biāo)的實(shí)施是否符合籌劃要求；b.組織機(jī)構(gòu)，資源配置是否適宜；c.產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求；d.環(huán)境、安全治理是否符合法律、法規(guī)要求。評審結(jié)果評審活動產(chǎn)生以下結(jié)果：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系運(yùn)行中存在問題及改進(jìn)方案；產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)改造存在問題及改進(jìn)方案；資源配置存在問題改進(jìn)方案；環(huán)境，安全治理存在問題改進(jìn)方案。XX光學(xué)儀器廠 號：Q/XXX.QEO.C-03版本號修改狀態(tài)：A/0治理評審把握程序

頁 碼：3/3治理評審結(jié)果中產(chǎn)生的問題及改進(jìn)方案形成治理評審輸出材料，作為治理評審報(bào)告內(nèi)容之一，形成書面報(bào)揭露放各職能部門。體系治理中心依據(jù)打算實(shí)施驗(yàn)證。體系治理中心保存治理評審有關(guān)記錄，包括治理評審打算、簽到、會議記錄、輸入材料、治理評審報(bào)告、不符合項(xiàng)的驗(yàn)證結(jié)果，整理后歸檔治理。相關(guān)文件《記錄把握程序》記錄Q/XXX.QEO.R-03-01《治理評審打算》Q/XXX.QEO.R-03-02《治理評審?fù)ㄖ稱/XXX.QEO.R-03-03《治理評審簽到表》Q/XXX.QEO.R-03-04《治理評審會議記錄》Q/XXX.QEO.R-03-05《治理評審報(bào)告》Q/XXX.QEO.R-03-06《治理評審驗(yàn)證報(bào)告》XX光學(xué)儀器廠目的

：Q/XXX.QEO.C-04版本號修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/1為了準(zhǔn)時(shí)獵取、識別和更適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求，建立獵取、識別與更法律、法規(guī)及其他要求的渠道，特制定本程序。適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理的法律、法規(guī)及其他要求的獲職識別與更。職責(zé)法規(guī)和其他要求的符合性組織相關(guān)部門進(jìn)展評審。治理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和其他要求適用性的審核。其他各職能部門負(fù)責(zé)將收集到的與本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理的法律、法規(guī)和其他要求、資料準(zhǔn)時(shí)反響到體系治理中心。辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的收集、保管、發(fā)放、歸檔治理等工作。技術(shù)研發(fā)中心標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安定全治理的法律、法規(guī)及其他要求的國家標(biāo)準(zhǔn)的收集、歸檔工作。工作程序獵取范圍國家或地方關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全的法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、行政規(guī)章制度及其他要求；公司上級機(jī)構(gòu)的規(guī)定或指令；公司內(nèi)部規(guī)章制度，治理方法，相關(guān)方的要求。獵取途徑體系治理中心、技術(shù)研發(fā)中心和辦公室通過國家、地方和行業(yè)主管部門〔如技術(shù)監(jiān)視、質(zhì)協(xié)，勞動保護(hù)、工會、環(huán)保、安全、消防〕刊物、網(wǎng)絡(luò)、及其他途徑獵取相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的文件，其他部門負(fù)責(zé)協(xié)作體系治理中心獵取本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的法律、法規(guī)和其他要求。類別 獵取途徑國家 國家環(huán)?？偩?/p>

聯(lián)系時(shí)間隨時(shí)

責(zé)任部門辦公室

記錄與有關(guān)部門聯(lián)系到的地方 隨時(shí)市環(huán)保局、上級主管機(jī)構(gòu)

技術(shù)研發(fā)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健心、辦公室 記在《法律、法規(guī)及其其他網(wǎng)絡(luò)等

隨時(shí) 體系治理中心他要求登記表》上XX光學(xué)儀器廠XX光學(xué)儀器廠文件代號：Q/XXX.QEO.C-05與顧客有關(guān)過程把握程序版本號修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/2目的：為了精準(zhǔn)把握顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量及售前、售中、售后效勞的需求，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的質(zhì)量要求和期望。適用范圍：適用于本公司銷售中的合同、標(biāo)書、訂單的評審、簽訂、修改及顧客財(cái)產(chǎn)的管理。職責(zé)：銷售公司、進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心對合同進(jìn)展評審；負(fù)責(zé)向分公司或車間提交顧客財(cái)產(chǎn)。技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)對合同中有關(guān)技術(shù)要求的評審。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對合同中產(chǎn)品交貨期的評審。質(zhì)管部負(fù)責(zé)對合同中產(chǎn)品質(zhì)量要求的評審和顧客供給財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證。工作程序：本公司的銷售合同〔協(xié)議，按銷售對象分為直接銷售和代理銷售合同。顧客來電、、書面、口頭訂貨時(shí)，銷售公司銷售人員對用戶要求進(jìn)展審有特別要求的，需組織相關(guān)部門進(jìn)展評審。對顧客直接到公司開單提貨的常規(guī)產(chǎn)品銷售無需進(jìn)展評審，但開單員應(yīng)在單據(jù)交與顧客時(shí)懇求核對相關(guān)內(nèi)容是否正確。對代理銷售的合同評審，由銷售公司與代理商簽定產(chǎn)品代理協(xié)議，對代理商的常規(guī)產(chǎn)品合同無需評審，執(zhí)行代理協(xié)議，對代理商有特別要求的合同由銷售公司4.2對特種規(guī)格產(chǎn)品訂貨，由銷售公司組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部經(jīng)理進(jìn)展評審，全都通過后，由銷售公司經(jīng)理審批，再開具《特種規(guī)格產(chǎn)品訂貨協(xié)議書對招標(biāo)文件的評審主要由標(biāo)書編制人員會同相關(guān)人員完成。對常規(guī)產(chǎn)品，且招標(biāo)文件中對產(chǎn)品供貨期，質(zhì)保期無特別要求的，由標(biāo)書編制人員直接評審，對格外規(guī)產(chǎn)品，或招標(biāo)文件中對產(chǎn)品供貨期、質(zhì)保期有特別要求的，由標(biāo)書編制人員會同分公司或車間、質(zhì)管部經(jīng)理共同評審，全都通過后，報(bào)銷售公司經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。XX光學(xué)儀器廠XX光學(xué)儀器廠文件代號：Q/XXX.QEO.C-05與顧客有關(guān)過程把握程序版本號修改狀態(tài)：A/0頁碼：2/2XX光學(xué)儀器廠XX光學(xué)儀器廠文件代號：Q/XXX.QEO.C-06選購把握程序版本號修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/3合同需要修改時(shí)，應(yīng)由原合同評審人進(jìn)展評審。假設(shè)原合同評審人不在時(shí)，由銷售公司經(jīng)理指定人員評審。評審時(shí)將原合同與修訂部份進(jìn)展比照，修訂內(nèi)容對生產(chǎn)打算、材料使用、產(chǎn)品本錢、產(chǎn)品質(zhì)量無影響時(shí)，由銷售公司將評審修改局部傳遞到相關(guān)部門。假設(shè)對合同內(nèi)容修訂較多且對生產(chǎn)打算、材料使用、產(chǎn)品本錢、產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響或需重制定實(shí)施方案時(shí)，應(yīng)由銷售公司經(jīng)理召集相關(guān)合同評審部門，對修改后的合同重評審，并作出結(jié)論，再由銷售中心通知顧客，與顧客協(xié)商達(dá)成全都意見后，將修訂的合同內(nèi)容由銷售中心傳遞到各相關(guān)部門。合同評審記錄由銷售中心保存。顧客財(cái)產(chǎn)檢查；顧客供給財(cái)產(chǎn)的使用，不能免除公司的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，產(chǎn)品仍需符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；生產(chǎn)部對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)展標(biāo)識并記帳治理，當(dāng)發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)喪失和損壞，生產(chǎn)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知銷售公司，銷售公司準(zhǔn)時(shí)與顧客取得聯(lián)系，并達(dá)成相關(guān)意見。記錄：Q/XXX.QEO.R-07-01《客戶來電訂貨單》Q/XXX.QEO.R-07-02《合同評審單》Q/XXX.QEO.R-07-03《合同登記臺賬》Q/XXX.QEO.R-07-04《顧客檔案登記表》Q/XXX.QEO.R-07-05《產(chǎn)品購銷合同書》Q/XXX.QEO.R-07-06《顧客信息表》Q/XXX.QEO.R-07-07《上門來客考察登記表》目的為保證本公司生產(chǎn)需要所選購的產(chǎn)品〔原材料、外協(xié)件、外購件〕符合規(guī)定的質(zhì)量要求，使選購活動在受控狀態(tài)下有序地進(jìn)展，確保選定的供方具有滿足公司要求的力氣。適用范圍適用于本公司內(nèi)一切對質(zhì)量有影響的選購產(chǎn)品的把握及供方選定、評價(jià)。職責(zé)選購部負(fù)責(zé)組織供方選擇、評審，對供方供給產(chǎn)品的價(jià)格負(fù)責(zé)。技術(shù)研發(fā)中心對所選購的物資提出技術(shù)要求，編制《選購產(chǎn)品分類明細(xì)表》并供給技術(shù)文件，同時(shí)參與對供方選擇的評價(jià)。選購部負(fù)責(zé)編制零部件選購比例，并在合格供方處實(shí)施選購。分公司或車間零部件倉庫對檢驗(yàn)合格的零部件進(jìn)展治理。質(zhì)管部負(fù)責(zé)對選購的產(chǎn)品按要求進(jìn)展驗(yàn)證，參與對供方選擇的評價(jià)。體系中心負(fù)責(zé)在供方考察時(shí)對供方體系建立進(jìn)展評價(jià)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)審批“合格供方名單工作程序供方的調(diào)查、評價(jià)和把握。供方的調(diào)查、評價(jià)選購部編制《供方的選擇、評價(jià)和重評價(jià)準(zhǔn)則質(zhì)管部、生產(chǎn)部、體系中心對供方進(jìn)展評價(jià)，并將評價(jià)結(jié)果填寫在“供方調(diào)查、評審表”上后上報(bào)總經(jīng)理審批。批準(zhǔn)后選購部建立“合格供方名單”檔案?？偨?jīng)理依據(jù)選購部提交的評審結(jié)果批準(zhǔn)合格供方。假設(shè)選購的物資屬“3C3C”認(rèn)證，方可推舉為合格供方。格供方。并將“合格供方名單”分發(fā)給生產(chǎn)部、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部等。供方把握經(jīng)理審核后作為評價(jià)供方依據(jù)并裝入供方檔案。XX光學(xué)儀器廠XX光學(xué)儀器廠文件代號：Q/XXX.QEO.C-06選購把握程序版本號修改狀態(tài)：A/0頁碼：2/3選購部，選購部以信息反響單的形式將信息反響給供方，要求供方改進(jìn)，并要求供方供給改進(jìn)方案到質(zhì)管部進(jìn)展跟蹤檢查，如改進(jìn)無效時(shí)經(jīng)批準(zhǔn)取消其合格供方資格，選購部組織質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)部、體系中心重評審后報(bào)總經(jīng)理。供貨合同〔協(xié)議〕的附件，作為與供方消滅糾紛時(shí)的處理依據(jù)，并按“供方治理準(zhǔn)則”進(jìn)展治理。公司已獲得“3C”認(rèn)證的產(chǎn)品，其關(guān)鍵件供方的變更，應(yīng)按《產(chǎn)品變更控制程序》辦理相應(yīng)的變更申請，依據(jù)不同狀況應(yīng)事先取得認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)可同意或認(rèn)部門審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可實(shí)施選購。另需按《供方的選擇、評價(jià)和重評價(jià)準(zhǔn)則》補(bǔ)充合格供方的評審。每年對供方按《供方的選擇、評價(jià)和重評價(jià)準(zhǔn)則》重進(jìn)展評定，合格者作為下年度合格供方，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。對供方的把握方式和程度可依據(jù)《選購產(chǎn)品分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別執(zhí)行。選購把握選購部編制單件產(chǎn)品所需的原材料、零部件產(chǎn)品清單或相應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量要求等技術(shù)文件，經(jīng)選購部經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為選購打算編制的依據(jù)。選購部依據(jù)生產(chǎn)打算、零部件庫存量和選購技術(shù)文件編制選購打算，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施選購。“ERP”ERPERP治理方法進(jìn)展把握。選購打算選購打算由選購部依據(jù)生產(chǎn)打算及庫存編制，內(nèi)容包括：a.供方名稱；XX光學(xué)儀器廠文件代號：Q/XXX.QEO.C-06選購把握程序XX光學(xué)儀器廠文件代號：Q/XXX.QEO.C-06選購把握程序版本號修改狀態(tài)：A/0頁碼：3/3選購產(chǎn)品的驗(yàn)證供方將所配送的產(chǎn)品送到質(zhì)管部檢測中心，憑“外協(xié)供貨〔送檢〕清單“報(bào)檢驗(yàn)員進(jìn)展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員將送檢產(chǎn)品的產(chǎn)品型號，規(guī)格比照無誤后按送檢單數(shù)量依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)展驗(yàn)證，具體按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量把握程序》執(zhí)行?！?C”認(rèn)證關(guān)鍵元器件和材料的選購進(jìn)庫檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)按《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)》執(zhí)行。當(dāng)公司要求在供方處對供方供給的產(chǎn)品進(jìn)展驗(yàn)證時(shí)，選購部應(yīng)在選購合同上加以說明。驗(yàn)證工作由質(zhì)管部組織，技術(shù)研發(fā)中心參與。當(dāng)顧客要求在供方處對供方供給的產(chǎn)品進(jìn)展驗(yàn)證時(shí)，由銷售公司或進(jìn)出口公司通知生產(chǎn)部組織質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心安排人員到供方處進(jìn)展驗(yàn)證。中選購產(chǎn)品消滅不合格時(shí)，應(yīng)按《不合格品把握程序》的規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)供實(shí)施訂正，并交質(zhì)管部進(jìn)展驗(yàn)證，驗(yàn)證材料由質(zhì)管部歸檔保存。相關(guān)文件：《供方選擇、評價(jià)和重評價(jià)準(zhǔn)則》《供方治理標(biāo)準(zhǔn)》《不合格品把握程序》《監(jiān)視和測量把握程序》《產(chǎn)品變更把握程序》《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)》記錄：XX光學(xué)儀器廠XX光學(xué)儀器廠文件代號：Q/XXX.QEO.C-07設(shè)計(jì)和開發(fā)把握程序版本號修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/5目的為確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的順當(dāng)實(shí)現(xiàn)和到達(dá)預(yù)期的目標(biāo)及對設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過適用范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程，包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，定型產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)及生產(chǎn)過程中的技術(shù)改造。職責(zé)技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)展設(shè)計(jì)和開發(fā)的籌劃、確定設(shè)計(jì)、開發(fā)的組織，技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評審，設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改和確認(rèn)等。技術(shù)副總〔總工程師〕負(fù)責(zé)審核工程建議書、下達(dá)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)打算書、設(shè)計(jì)開發(fā)評審、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報(bào)告?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工程建議書、試產(chǎn)報(bào)告。選購部負(fù)責(zé)所需物料的選購。銷售公司、進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)依據(jù)市場調(diào)研分析，供給市場信息及產(chǎn)品動向，負(fù)責(zé)提交顧客使用產(chǎn)品后的《客戶試用報(bào)告》及市場信息反響。質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。分公司或車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品的零部件加工和產(chǎn)品試制。程序設(shè)計(jì)和開發(fā)的籌劃設(shè)計(jì)和開發(fā)工程的來源〔總工〕審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)副總〔總工〕下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》并將與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料交技術(shù)研發(fā)中心。XX光學(xué)儀器廠文件代號：Q/XXX.QEO.C-07設(shè)計(jì)和開發(fā)把握程序版本號修改狀態(tài)：A/0頁XX光學(xué)儀器廠文件代號：Q/XXX.QEO.C-07設(shè)計(jì)和開發(fā)把握程序版本號修改狀態(tài)：A/0頁碼：2/5〔總工〔總工轉(zhuǎn)交技術(shù)研發(fā)中心組織實(shí)施?！部偣ぁ硨徍耍偨?jīng)理批準(zhǔn)后，技術(shù)副總〔總工〕心實(shí)施。技術(shù)研發(fā)中心依據(jù)上述工程來源，確定工程負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)開發(fā)籌劃的輸設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；b.各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和協(xié)作單位；c.資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。設(shè)計(jì)開發(fā)籌劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件把握程序》的有關(guān)規(guī)定。設(shè)計(jì)和開發(fā)不同組別之間的接口治理：外部。對于組織之間重要的設(shè)計(jì)開發(fā)信息溝通，設(shè)計(jì)開發(fā)人員填寫《工作任務(wù)調(diào)工作的，由技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人審批后組織協(xié)調(diào)。銷售公司負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系，了解顧客的需求并進(jìn)展信息傳遞。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應(yīng)包括在合同、定單或工程建議書中。適用的法律、法規(guī)要求，對國家強(qiáng)制性標(biāo)精準(zhǔn)定要滿足。c.以前類似設(shè)計(jì)供給的適用信息。d.貯存、維護(hù)及環(huán)境等。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并附有各類相關(guān)的資料。XX光學(xué)儀器廠XX光學(xué)儀器廠文件代號：Q/XXX.QEO.C-07設(shè)計(jì)和開發(fā)把握程序版本號修改狀態(tài)：A/0頁碼：3/5入進(jìn)展評審，對其中不完善、模糊或沖突的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出設(shè)計(jì)開發(fā)人員依據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、方案及打算等開展設(shè)計(jì)和開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)展驗(yàn)證的形式來表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)動作供給適當(dāng)?shù)男畔?。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件包括產(chǎn)品圖樣和文件：如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、工藝文件及設(shè)計(jì)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)定對安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性如質(zhì)量特性重要度分級表等。由工程負(fù)責(zé)人對輸出文件進(jìn)展審核。設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)展系統(tǒng)的、綜合的評審〔如可行性分析評審報(bào)告、初步設(shè)計(jì)評審報(bào)告、技術(shù)設(shè)計(jì)評審報(bào)告、工作圖設(shè)計(jì)評審報(bào)告、最終設(shè)計(jì)評審報(bào)告，一般由設(shè)計(jì)工程負(fù)責(zé)人提出申請，技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)展。應(yīng)在設(shè)計(jì)開發(fā)打算中明確評審的階段、到達(dá)的目標(biāo)、參與人員及職責(zé)等，并依據(jù)打算進(jìn)展評審。，提出訂正措施，以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客的要求。依據(jù)需要也可安排打算外的適當(dāng)階段評審，但應(yīng)提前明確時(shí)間、評審方法、參與人員及職責(zé)等。工程負(fù)責(zé)人依據(jù)評審結(jié)果，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告報(bào)技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)副總〔總工〕批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)部門，依據(jù)需要實(shí)行相應(yīng)的改進(jìn)或訂正措施，技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行狀況，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告》的相應(yīng)欄目內(nèi)。設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證XX光學(xué)儀器廠XX光學(xué)儀器廠文件代號：Q/XXX.QEO.C-07設(shè)計(jì)和開發(fā)把握程序版本號修改狀態(tài)：A/0頁碼：4/5證明的類似設(shè)計(jì)的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計(jì)的驗(yàn)證依據(jù)。在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段也可以進(jìn)展驗(yàn)證，可承受與已證明的類似設(shè)計(jì)進(jìn)展比較計(jì)算驗(yàn)證、模擬試驗(yàn)等。工程負(fù)責(zé)人綜合全部驗(yàn)證結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告果及跟蹤措施，報(bào)技術(shù)副總〔總工〕批準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。樣機(jī)驗(yàn)證通過后，技術(shù)研發(fā)中心組織各相關(guān)部門對小批生產(chǎn)的可行性進(jìn)展〔總工〕審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，技術(shù)研發(fā)中心指導(dǎo)分公司或車間進(jìn)展小批試產(chǎn)。質(zhì)管部對小批試產(chǎn)的產(chǎn)品編制檢驗(yàn)打算并進(jìn)展檢驗(yàn)或試驗(yàn)，出具相應(yīng)的檢測報(bào)告，分公司或車間對其工藝進(jìn)展驗(yàn)證并出具工藝驗(yàn)證報(bào)告；選購部出具物資批副總〔總工〕審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求。通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前〔如單件產(chǎn)品〕或產(chǎn)品實(shí)施〔如批量產(chǎn)品〕之前完成。如需經(jīng)用戶使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)。依據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一：技術(shù)研發(fā)中心組織召開產(chǎn)品鑒定會，邀請有關(guān)專家、用戶參與，提交《試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由銷售公司聯(lián)系交顧客使用一段時(shí)間，銷售公司提交《客顧客滿足即對設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。使用滿足的報(bào)告，即為對設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。上述報(bào)告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，技術(shù)研發(fā)中心對此結(jié)果進(jìn)展分析，依據(jù)需要實(shí)行相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，并填寫在《工作聯(lián)系單》上傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的把握XX光學(xué)儀器廠XX光學(xué)儀器廠文件代號：Q/XXX.QEO.C-07設(shè)計(jì)和開發(fā)把握程序版本號修改狀態(tài)：A/0頁碼：5/5XX光學(xué)儀器廠文件代號：Q/XXX.QEO.C-8版本號XX光學(xué)儀器廠文件代號：Q/XXX.QEO.C-8版本號修改狀態(tài)：A/0設(shè)計(jì)開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《文件更改申請術(shù)副總〔總工〕批準(zhǔn)后可進(jìn)展更改。設(shè)計(jì)開發(fā)更改產(chǎn)品定型后如需更改設(shè)計(jì)，按JB/T5054.6-2023當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的轉(zhuǎn)變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對更改進(jìn)展適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)技術(shù)副總〔總工〕批準(zhǔn)后才能實(shí)施。國家強(qiáng)制性認(rèn)證〔3C〕產(chǎn)品的更改按《產(chǎn)品變更的把握程序》執(zhí)行。相關(guān)文件《產(chǎn)品變更的把握程序》《記錄把握程序》記錄：Q/XXX.QEO.R-09-01《工程建議書》Q/XXX.QEO.R-09-02《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》Q/XXX.QEO.R-09-03《設(shè)計(jì)開發(fā)方案》Q/XXX.QEO.R-09-04《設(shè)計(jì)開發(fā)打算書》Q/XXX.QEO.R-09-05《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單》Q/XXX.QEO.R-09-06《設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告》Q/XXX.QEO.R-09-07《工作任務(wù)聯(lián)系單》Q/XXX.QEO.R-09-08《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》Q/XXX.QEO.R-09-09《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》Q/XXX.QEO.R-09-10《試產(chǎn)報(bào)告》Q/XXX.QEO.R-09-11《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》Q/XXX.QEO.R-09-12《客戶試用報(bào)告》Q/XXX.QEO.R-09-13《產(chǎn)品鑒定報(bào)告》Q/XXX.QEO.R-09-14《文件更改申請單》內(nèi)部審核把握程序

頁 碼：1/3目的通過內(nèi)部審核，確定公司各治理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求以及法律、法規(guī)的符合性，是否得到有效地實(shí)施和保持，確保體系持續(xù)改進(jìn)。范圍適用于公司各治理體系的內(nèi)部審核活動。職責(zé)治理者代表組織籌劃內(nèi)部審核，指定內(nèi)核組組長。體系治理中心負(fù)責(zé)年度內(nèi)審打算、檢查表、審核報(bào)告的編制，訂正措施的驗(yàn)證。內(nèi)審組組長組織內(nèi)核員編制檢查表，同時(shí)編制審核報(bào)告，訂正措施的驗(yàn)證。工作程序內(nèi)部審核籌劃體系治理中心編制年度內(nèi)審打算，內(nèi)容為：a.審核目的；b.審核依據(jù)；c.審核范圍；d.審核時(shí)間；e.審核組成員；審核打算經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。成立審核組依據(jù)審核打算的安排，每次審核實(shí)施前，經(jīng)治理者代表確定審核組組長及審核員，內(nèi)審員需具資格并與所審核活動無直接關(guān)系的人員擔(dān)當(dāng)。審核組長負(fù)責(zé)審核具體的組織工作。編制審核檢查表審核組成員依據(jù)審核打算編制所審核部門涉及要素內(nèi)容的檢查表。審核通知5間及方法，并達(dá)成全都意見。審核的實(shí)施首次會議治理者代表主持，到會人員簽到，體系治理中心作好會議記錄。會議內(nèi)容為：XXXX光學(xué)儀器廠文件代號：Q/XXX.QEO.C-8版本號修改狀態(tài)：A/0內(nèi)部審核把握程序頁 碼：2/3審核組長介紹審核組成員及受審核部門的時(shí)間及標(biāo)準(zhǔn)要素安排；公布審核中的有關(guān)規(guī)定、程序和方法?，F(xiàn)場審核內(nèi)審員依據(jù)內(nèi)審打算的安排，分別對受審核部門進(jìn)呈現(xiàn)場審核，通過與受審核部門的主管領(lǐng)導(dǎo)，操作人員談話及現(xiàn)場觀看、測量、驗(yàn)證或其它手段所獵取的客觀事實(shí)、證據(jù)，并記錄審核覺察。審核組長召開組內(nèi)溝通會議，對內(nèi)審員的審核覺察進(jìn)展匯總分析，形成統(tǒng)一意見，最終確定不符合項(xiàng)，填寫不符合報(bào)告，并作出本次審核結(jié)論，提出訂正措施要求，形成內(nèi)審報(bào)告。末次會議末次會議由審核組長主持，參與會議人員同首次會議。末次會議主要內(nèi)容包括：重申審核目的、范圍、依據(jù)；宣讀不符合項(xiàng)；進(jìn)展審核總結(jié)；對體系運(yùn)行有效性作出評價(jià)；提出訂正措施完成期限要求；公司領(lǐng)導(dǎo)講話。審核報(bào)告審核報(bào)告經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，一周內(nèi)由體系治理中心向各部門進(jìn)展發(fā)放。內(nèi)部審核報(bào)告的主要內(nèi)容包括：a.審核概要說明：審核目的、范圍、依據(jù)、日期、成員、綜合狀況描述；b.審核覺察的不合格項(xiàng)及不合格項(xiàng)分布狀況；c.對治理體系的綜合評價(jià)及訂正措施和預(yù)防措施的建議。不合格項(xiàng)跟蹤驗(yàn)證受審核部門接到“不符合報(bào)告”后，應(yīng)組織本部門相關(guān)人員進(jìn)展緣由分析，制定訂正和訂正措施打算，并按打算實(shí)施訂正和改進(jìn)；由體系治理中心在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對受審核部門的訂正措施的效果實(shí)施驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果填入“不符合報(bào)告”驗(yàn)證欄，記錄驗(yàn)證狀況并簽字。XX光學(xué)儀器廠XX光學(xué)儀器廠文件代號：Q/XXX.QEO.C-8版本號修改狀態(tài)：A/0內(nèi)部審核把握程序

頁 碼：3/3核報(bào)告應(yīng)整理歸檔。相關(guān)文件《文件把握程序》《記錄把握程序》《不符合、訂正和預(yù)防措施把握程序》記錄Q/XXX.QEO.R-12-01《內(nèi)審打算》Q/XXX.QEO.R-12-02《內(nèi)審?fù)ㄖ稱/XXX.QEO.R-12-03《首〔末〕次會議簽到會》Q/XXX.QEO.R-12-04《內(nèi)審檢查表》Q/XXX.QEO.R-12-05《不符合報(bào)告》Q/XXX.QEO.R-12-06《內(nèi)審報(bào)告》XX光學(xué)儀器廠 號：Q/XXX.QEO.C-9版本號修改狀態(tài)：A/0不合格品把握程序

頁 碼：1/2目的為了確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和把握，以防止其非預(yù)期的使用或交付。適用范圍適用于對不合格品的把握要求。職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品消滅的不合格品的識別，標(biāo)識和重檢驗(yàn)，并組織評審；對不合格品造成的質(zhì)量把握和質(zhì)量檢驗(yàn)進(jìn)展評審，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。分公司或車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)及退貨過程中識別出的不合格品實(shí)行訂正及訂正措施，對不合格品處理提出申請。銷售公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付使用后的不合格品信息的處置。分公司或車間負(fù)責(zé)對不合格品對產(chǎn)品性能、工藝流程的影響進(jìn)展評審，并對不合格品的處置作出明示。工作程序不合格品的分類。a.讓步接收：產(chǎn)品不符合設(shè)計(jì)要求，但仍能滿足預(yù)期使用要求。b.返工、返修：產(chǎn)品不符合設(shè)計(jì)要求，經(jīng)返工后能到達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn)。c.降級使用：產(chǎn)品不符合設(shè)計(jì)要求，但降低級別后仍能使用。d.廢品：產(chǎn)品不符合設(shè)計(jì)要求失去使用價(jià)值。不合格品的處理對于原材料、外購件、外協(xié)件消滅的不合格品，由檢驗(yàn)員依據(jù)相關(guān)技術(shù)文件、檢驗(yàn)規(guī)程判別產(chǎn)品質(zhì)量，并作出標(biāo)識，合格品入庫，不合格品且不行返工返修內(nèi)容有：a.回用申請〔讓步接收、返工返修、降級使用〕b.報(bào)廢。對過程檢驗(yàn)和完工檢驗(yàn)消滅的不合格品，由檢驗(yàn)員準(zhǔn)時(shí)填寫《返工〔修〕待返工或返修后重檢驗(yàn)。返工或返修后重檢驗(yàn)仍不合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員填寫《不合格品評審表》說明不合格質(zhì)量特性，交分公司或車間提出處理申請。不合格品的評審XX光學(xué)儀器廠

：Q/XXX.QEO.C-9版本號修改狀態(tài)：A/0不合格品把握程序

頁 碼：2/2質(zhì)管部組織分公司或車間、選購部參與進(jìn)貨不合格品的評審，對不合格品評審處理權(quán)職有：質(zhì)管部負(fù)責(zé)對不合格品將引起的質(zhì)量把握和質(zhì)量檢驗(yàn)方面的問題進(jìn)展評審，并提出要求相關(guān)方進(jìn)展整改。技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)對不合格品對產(chǎn)品性能、工藝流程的影響進(jìn)展評審，并對不合格品的處置作出明示。分公司或車間負(fù)責(zé)對不合格品處理提出申請，依據(jù)評審結(jié)果對不合格品進(jìn)展處置。評審結(jié)論的類型；進(jìn)展返工返修以到達(dá)規(guī)定要求；b.讓步接收；c.降級改作它用；d.拒收或報(bào)廢。不合格品處理流程“檢驗(yàn)員→分公司或車間→技術(shù)研發(fā)中心→質(zhì)管部→分公司或車間。檢驗(yàn)員將不合格內(nèi)容照實(shí)填寫后交分公司或車間，分公司或車間依據(jù)生產(chǎn)狀況對不合格品提出申請，質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心對不合格品進(jìn)展評審。如產(chǎn)生報(bào)廢，公司造成損失的，或者質(zhì)管部和技術(shù)研發(fā)中心評審意見不全都時(shí)，評審流程最終需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。評審記錄返回分公司或車間，分公司或車間依據(jù)處理意見對不合格品進(jìn)展處理。本著質(zhì)檢為生產(chǎn)效勞的原則，不合格品處理時(shí)間不宜太長，必要時(shí)分公司或車間申請質(zhì)管部組織檢驗(yàn)員、技術(shù)研發(fā)中心現(xiàn)場評審，分公司或車間記錄評審結(jié)果，相關(guān)部門簽字認(rèn)可并保存相關(guān)記錄。合同規(guī)定時(shí)，使用返修和降級品由銷售公司向顧客申請讓步接收，顧客同意后向顧客供給不合格品具體狀況。有關(guān)不合格品的信息，質(zhì)管部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)反響相關(guān)部門，以便分析緣由實(shí)行訂正措施處理，并記錄。記錄：XX光學(xué)儀器廠文件代號：Q/XXX.QEO.C-10Q/XXX.QEO.R-13-02XX光學(xué)儀器廠文件代號：Q/XXX.QEO.C-10不符合、訂正和預(yù)防措施把握程序目的

號修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/3有效地訂正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)治理體系，削減由此產(chǎn)生的不利于公司質(zhì)量、環(huán)境、安康安全的影響。適用范圍預(yù)防措施。職責(zé)體系治理中心負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對不符合〔不合格〕進(jìn)呈現(xiàn)場調(diào)查指導(dǎo)，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全的不符合項(xiàng)的實(shí)施狀況負(fù)責(zé)監(jiān)視和追蹤驗(yàn)證，同時(shí)做好日常體系運(yùn)作檢查，并記錄。辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境和安全事故、大事的統(tǒng)計(jì)報(bào)告和處理。各職能部門對本部門所發(fā)生的不符合和潛在不符合狀況準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展分析，制定相應(yīng)的訂正和預(yù)防措施，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。工作程序不符合的判別和來源其他要求。內(nèi)審、外審、治理評審中消滅的不符合項(xiàng)。體系運(yùn)行檢查時(shí)消滅的不符合〔包括設(shè)備