寧遠(yuǎn)縣2021年度部門整體支出

—PAGE1—15-寧遠(yuǎn)縣2021年度部門整體支出績效評價自評報告部門(單位)名稱：寧遠(yuǎn)縣人民政府辦公室預(yù)算編碼：167評價方式：部門（單位）績效自評評價機(jī)構(gòu)：部門（單位）評價組報告日期：2022年4月15日寧遠(yuǎn)縣財政局（制）—PAGE17—一、部門（單位）基本概況聯(lián)系人歐陽芩青聯(lián)絡(luò)電員編制86實有人數(shù)79職能職責(zé)概述寧遠(yuǎn)縣人民政府辦公室依法行使政府管理和服務(wù)職能年度主要工作內(nèi)容任務(wù)1：注重調(diào)查研究，當(dāng)好參謀助手任務(wù)2：圍繞重點難點，強(qiáng)化督查督辦任務(wù)3：加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保精準(zhǔn)高效任務(wù)4：抓實禁毒宣教，營造濃厚氛圍任務(wù)5：創(chuàng)新服務(wù)方式，保障金融安全任務(wù)6：突出黨建引領(lǐng)，促進(jìn)整體提升今年以來，縣政府辦在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞中心工作、重點工作，精準(zhǔn)發(fā)力，勇于擔(dān)當(dāng)，主動作為，充分發(fā)揮參謀輔助中心、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)中樞、服務(wù)保障管家、政府服務(wù)窗口的作用，確保了縣政府各項工作高效有序運轉(zhuǎn)。履行了法定職責(zé)，完成了上級交辦的各項工作任務(wù)。二、部門（單位）收支情況年度收入情況（萬元）機(jī)構(gòu)名稱收入合計其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)公共財政撥款政府基金撥款納入專戶管理的非稅收入撥款其他收入政府辦及二級機(jī)構(gòu)匯總1396.231396.230001、政府辦1396.231396.230002、二級機(jī)構(gòu)13、二級機(jī)構(gòu)2部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）機(jī)構(gòu)名稱支出合計其中：結(jié)余基本支出其中：項目支出當(dāng)年結(jié)余累計結(jié)余人員支出公用支出政府辦及二級機(jī)構(gòu)匯總1396.23958.71603.27355.44437.521、政府辦1396.23958.71603.27355.44437.522、二級機(jī)構(gòu)13、二級機(jī)構(gòu)2機(jī)構(gòu)名稱三公經(jīng)費合計其中：公務(wù)接待費公務(wù)用車運維費公務(wù)用車購置費因公出國費政府辦及二級機(jī)構(gòu)匯總21.1517.723.43001、政府辦21.1517.723.43002、二級機(jī)構(gòu)13、二級機(jī)構(gòu)2機(jī)構(gòu)名稱固定資產(chǎn)合計其中：其他在用固定資產(chǎn)出租固定資產(chǎn)政府辦及二級機(jī)構(gòu)匯總580.2505580.2505001、政府辦580.2505580.2505002、二級機(jī)構(gòu)13、二級機(jī)構(gòu)2三、部門（單位）整體支出績效自評情況整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況預(yù)期目標(biāo)實際完成目標(biāo)1：注重調(diào)查研究，當(dāng)好參謀助手目標(biāo)2：圍繞重點難點，強(qiáng)化督查督辦目標(biāo)3：加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保精準(zhǔn)高效目標(biāo)4:抓實禁毒宣教，營造濃厚氛圍目標(biāo)5:創(chuàng)新服務(wù)方式，保障金融安全目標(biāo)6:突出黨建引領(lǐng)，促進(jìn)整體提升完成年初目標(biāo)完成年初目標(biāo)完成年初目標(biāo)完成年初目標(biāo)完成年初目標(biāo)完成年初目標(biāo)整體支出績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況評價內(nèi)容績效目標(biāo)完成情況產(chǎn)出目標(biāo)（部門工作實績，包含上級部門和縣委縣政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：上級政府督查交辦件辦結(jié)率≧95%100%指標(biāo)2：縣級領(lǐng)導(dǎo)批示件按期辦結(jié)率≧95%100%指標(biāo)3：信訪訴求辦結(jié)率率≧95%100%指標(biāo)4：建議提案辦結(jié)率≧99%100%指標(biāo)5：發(fā)現(xiàn)問題整改率≧99%100%指標(biāo)6：督查到位率≧99%100%數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：政府常務(wù)會議召開次數(shù)≧10次12次指標(biāo)2：調(diào)研報告、講話、工作匯報文稿起草篇數(shù)≧200篇260指標(biāo)3：上報政務(wù)信息條數(shù)≧400條724指標(biāo)4：駐村幫扶數(shù)≧1個1個指標(biāo)5：人員編制控制數(shù)≤8679指標(biāo)6：開展重點工作專項督查≧6次12次指標(biāo)7：下發(fā)督查通報≧5期10指標(biāo)8：出臺政府，部門聯(lián)合會議紀(jì)要≧2020指標(biāo)9：承辦人大代表建議≧5件197指標(biāo)10：承辦政協(xié)委員提案≧5件67指標(biāo)11：通過保密室接受處理上級各類文件≧500件510指標(biāo)12：轉(zhuǎn)辦落實縣主要領(lǐng)導(dǎo)批示≧20件22指標(biāo)13：組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦發(fā)文≧100件110指標(biāo)14：開展督查≧60次75次指標(biāo)15：主題教育活動≧12次13次時效指標(biāo)指標(biāo)1：辦理上級交辦、批示件落實及時率≧100%100%指標(biāo)2：本級工作完成及時率≧99%100%指標(biāo)3：承辦“縣長信箱”信件辦結(jié)率≧99%100%指標(biāo)4：人大、政協(xié)提案辦復(fù)率≧99%100%指標(biāo)5：督查及時率100%指標(biāo)6：預(yù)算執(zhí)行率100%指標(biāo)7：處置突發(fā)事件及時性100%成本指標(biāo)指標(biāo)1：三公經(jīng)費比上年降低5%7%指標(biāo)2：公用經(jīng)費比上年降低3%3.5%指標(biāo)3：黨建經(jīng)費按年初總預(yù)算的2%計提，確保黨建支出2%效益目標(biāo)（預(yù)期實現(xiàn)的效益）社會效益指標(biāo)1：發(fā)文同比下降率6%指標(biāo)2：辦會同比下降率10%指標(biāo)3：打擊一非三貸，防范和處置非法集資知識家喻戶曉長期指標(biāo)4：市民訴求辦理督辦進(jìn)一步加強(qiáng)，訴求解決率≧95%100%指標(biāo)4：禁毒宣傳全覆蓋，提高群眾拒毒防毒意識宣傳到位經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1：進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步得到優(yōu)化指標(biāo)2：打擊非法集資工作常態(tài)化、金融放貸安全生態(tài)效益指標(biāo)1：平安建設(shè)、金融放貸治亂清源整治工作績效考核≧90分100指標(biāo)2：中央環(huán)保督查、省委環(huán)保督查驗收通過督查驗收通過社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)1：市民滿意率≧85%100%指標(biāo)2：人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理滿意率≧95%100%績效自評綜合得分97.5評價等次優(yōu)四、評價人員姓名職務(wù)/職稱單位簽字吳杰副主任縣政府辦唐振縣紀(jì)委監(jiān)委駐政府辦紀(jì)檢組組長縣紀(jì)委監(jiān)委歐陽芩青工作人員政府辦評價組組長（簽字）：自評客觀，準(zhǔn)確，績效目標(biāo)屬實，同意上報年月日部門（單位）意見：部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：年月日財政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見：財政部門歸口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人（簽章）：年月日填報人（簽名）：歐陽芩青聯(lián)系電話、評價報告綜述（文字部分）寧遠(yuǎn)縣人民政府辦公室2021年度部門整體支出績效評價自評報告一、部門（單位）概況（一）、部門基本情況（1）部門職能職責(zé)寧遠(yuǎn)縣人民政府辦公室依法行使政府管理和服務(wù)職能，主要職責(zé)是：(1)負(fù)責(zé)起草《政府工作報告》、縣政府全會報告，以及縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)重要講話、報告和文章。組織或參與起草縣委、縣政府向市委、市政府的重要匯報材料及縣委、縣政府有關(guān)重要綜合性文件。(2)對全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會發(fā)展、改革開放和民本民生等全局性重大課題組織開展調(diào)查研究，提出供縣政府決策的參考方案和建議。(3)研究縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)請示縣政府的事項，提出審核意見，或?qū)h政府部門間的分歧事項提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批、決定。(4)負(fù)責(zé)縣政府會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。(5)督促檢查縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)對縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹實施情況，促進(jìn)工作落實。(6)負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和督促落實縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。(7)搜集、研究和綜合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。(8)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)金融工作的方針、政策和法律法規(guī)，組織擬訂金融領(lǐng)域有關(guān)規(guī)范性文件；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣金融工作。(9)組織辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案。(10)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣禁毒工作。(11)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置寧遠(yuǎn)縣人民政府辦公室為財政全額撥款單位，設(shè)置有12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和3個事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合調(diào)研室、督察室（縣政府督察室）、文秘室、機(jī)要室、人事室、行政事務(wù)室、信息室、值班室、黨建辦、禁毒辦、金融室、社會發(fā)展室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室）、社會事務(wù)辦公室、縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資中心、縣禁毒工作社會化宣傳教育中心、縣金融事務(wù)中心。（3）人員編制2019年縣編制部門核定寧遠(yuǎn)縣人民政府辦公室的編制數(shù)為86人，其中行政編制63人（含副處級以上領(lǐng)導(dǎo)28人），事業(yè)編制23人。截止2021年12月底，寧遠(yuǎn)縣人民政府辦公室實際在職人員79人，其中行政人員65人，事業(yè)人員14人。（二）、部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等（1）年度預(yù)算收支情況1.年初收支預(yù)算規(guī)模預(yù)算項目預(yù)算金額較上年增減變化2021年2020年金額比例收入預(yù)算1396.231471.9-75.67-5.14%其中：財政經(jīng)費撥款1396.231471.9-75.67-5.14%支出預(yù)算1396.231471.9-75.67-5.14%其中：基本支出958.711186.93-228.22-19.23%其中：項目支出437.52284.97152.5553.53%因縣禁毒辦不是常設(shè)行政機(jī)構(gòu)，全縣禁毒經(jīng)費以往年度年初沒列預(yù)算，據(jù)實列支，2021年度列入預(yù)算并在項目核算，導(dǎo)致項目預(yù)算增加。2.財政整體支出使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍支出項目2021年度預(yù)算數(shù)2021年度決算數(shù)增減變化工資福利支出796.82816.92人員增加導(dǎo)致經(jīng)費增加商品和服務(wù)支出594.51614.51人員增加導(dǎo)致經(jīng)費增加對個人和家庭的補助4.94.9持平合計1396.231436.33人員增加導(dǎo)致經(jīng)費增加（2）年度收支決算情況1.年度收入決算收入來源預(yù)算金額決算金額差額財政撥款收入1396.231436.33增加40.1萬元2.年度預(yù)算支出決算及結(jié)余預(yù)算支出類別預(yù)算金額決算金額增減金額基本支出958.71958.710項目支出437.52477.6240.1小計1396.231436.3340.1二、部門整體支出管理及使用情況1.年初預(yù)算收支情況年初預(yù)算批復(fù)，預(yù)算安排財政撥款等預(yù)算收入1396.23萬元，其中財政撥款1396.23萬元。預(yù)算支出安排1396.23萬元，其中基本支出958.71萬元，項目支出437.52萬元。2.實際決算收支情況實際決算收入為1436.33萬元，其中財政撥款收入1436.33萬元。本年支出決算1436.33萬元，其中基本支出958.71萬元，項目支出477.62萬元。（一）基本支出（1）預(yù)算配置基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。預(yù)算批復(fù)的基本支出為958.71萬元。其中：1.人員經(jīng)費支出603.27萬元;2.日常公用經(jīng)費支出355.44萬元。（2）預(yù)算執(zhí)行全年實際決算支出1436.33萬元。其中：1.人員經(jīng)費支出603.27萬元;日常公用經(jīng)費支出355.44萬元。（3）預(yù)算管理2021年公用經(jīng)費實際支出為355.44萬元，人員經(jīng)費實際支出603.27萬元，因人員變動預(yù)算調(diào)整后安排經(jīng)費增加40.1萬元，決算數(shù)比預(yù)算增加40.1萬元。三公經(jīng)費預(yù)算情況：2021年度“三公經(jīng)費”預(yù)算為46.26萬元，實際發(fā)生金額為21.15萬元，控制率45.72%。其中：公車運行維護(hù)經(jīng)費預(yù)算數(shù)10.5萬元，實際支出3.43萬元，控制率32.67%；公務(wù)接待費預(yù)算35.76萬元，實際支出17.72萬元，控制率49.55%。2021年，我辦貫徹落實縣政府關(guān)于加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”，厲行節(jié)約等有關(guān)文件精神，完善了內(nèi)部財務(wù)管理制度，依據(jù)縣財政局文件對公務(wù)接待、公務(wù)用車和公務(wù)出差按標(biāo)準(zhǔn)報賬。在資金使用上，嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度，并在寧遠(yuǎn)政府門戶網(wǎng)站公開了部門預(yù)算和“三公經(jīng)費”預(yù)算，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整。（二）專項支出項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于禁毒事務(wù)宣傳，政府事務(wù)督查調(diào)研等專項業(yè)務(wù)項目。1、專項資金安排落實、總投入等情況分析年初項目支出預(yù)算為437.52萬元，資金按預(yù)算及時到位。專項資金實際使用情況分析項目專項支出決算數(shù)477.62萬元，實際支出477.62萬元。專項資金管理情況分析專項支出在基本支出科目下列支核算，未單獨在項目支出科目下列賬核算，未能準(zhǔn)確反映項目支出的業(yè)務(wù)內(nèi)容。三、部門（單位）專項組織實施情況（一）專項組織情況分析我辦嚴(yán)格按照財政部門的部署、相關(guān)會計制度進(jìn)行會計核算、財務(wù)處理，做到財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。對專項資金嚴(yán)把審批關(guān)，杜絕了弄虛作假、截留、擠占、挪用專項資金的情況發(fā)生。我單位專項支出方面按照專項工作進(jìn)度需要，申撥專項經(jīng)費。申報專項均從年初計劃實施，并于年底前完成年度績效目標(biāo)。（二）專項管理情況分析制訂和執(zhí)行專項資金管理制度，嚴(yán)格把關(guān)，通過實時監(jiān)管確保專項資金使用的真實、合法、有效，設(shè)置專項目標(biāo)績效評估體系，提高專項資金的使用率、有效促進(jìn)各項工作的穩(wěn)步推進(jìn)。四、部門（單位）整體支出績效情況2021年，寧遠(yuǎn)縣政府辦以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，創(chuàng)新工作方法和手段，全面提高寧遠(yuǎn)縣人民政府辦公室工作科學(xué)化水平。依據(jù)年度重點和日常工作安排，及時制定、完善、落實相關(guān)制度，嚴(yán)格執(zhí)行財政預(yù)算，規(guī)范收支行為，圓滿完成了各項工作。五、存在的主要問題1．在預(yù)算編制的計劃性和執(zhí)行管理上有待提高。2.固定資產(chǎn)購置后交接手續(xù)需進(jìn)一步完善。3.禁毒工作經(jīng)費未列入預(yù)算，在一定程度上影響了績效管理目標(biāo)。4.公務(wù)卡的使用人員范圍還不夠廣。六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議1、提高編制預(yù)算的科學(xué)性，確保預(yù)算的準(zhǔn)確率要進(jìn)一步強(qiáng)化部門預(yù)算管理，改革預(yù)算編制方式，推廣零基預(yù)算編制方法，切實提高預(yù)算編制的科學(xué)性、精準(zhǔn)度。同時規(guī)范部門預(yù)算收支核算，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算的執(zhí)行偏差，財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)實際情況，做好預(yù)算執(zhí)行分析提高預(yù)算編制質(zhì)量。2、加強(qiáng)項目資金管理，嚴(yán)格規(guī)范項目資金使用嚴(yán)格規(guī)范專項資金的審批程序，切實做好專項資金?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁專項資金挪作他用。設(shè)置專項資金科目進(jìn)行核算，真實反饋專項資金使用情況，嚴(yán)禁專項資金在項目間自行調(diào)劑。完善財務(wù)管理制度，嚴(yán)格規(guī)范現(xiàn)金使用的范圍，盡量避免大額付現(xiàn)，確保單位資金安全和完整。3、積極引入績效理念，建立健全績效考核制度積極引入部門績效管理理念。明確基本經(jīng)費和項目經(jīng)費的績效管理目標(biāo)，細(xì)化任務(wù)和項目，結(jié)合政策規(guī)定、管理要求制定可細(xì)化、可衡量的產(chǎn)出和效果指標(biāo)，對定性目標(biāo)要細(xì)化、規(guī)范化。4、規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量嚴(yán)格按照《會計法》《行政單位會計制度》《行政單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，并結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，做到收入與支出明細(xì)核算。附件3-1部門整體支出績效評價評分表（參考樣表）一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)分值自評得分扣分原因和其他說明投入

（15分）預(yù)算配置

（15分）財政供養(yǎng)人員控制率以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。55“三公經(jīng)費”變動率“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。55重點支出

安排率重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。55過程

（40分）預(yù)算執(zhí)行

（15分）預(yù)算調(diào)整率預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。33支付進(jìn)度春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。33資金結(jié)余無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。33“三公經(jīng)費”控制率以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。66預(yù)算管理

（15分）管理制度

健全性①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。33資金使用

合規(guī)性①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。33預(yù)決算信息公開性和完善性①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。33政府采購執(zhí)行率政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。33公務(wù)卡刷卡率公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。