露天礦山安全生產風險分級評估表

露天礦山安全生產風險分級評估表企業(yè)名稱：評審分項（分值）評審小項小項分值小項扣分及原因（小項分累加未超分項分值，分項為零分，不倒扣）分項得分（各分項小項平均分）資質證照（6分）★1、安全生產許可證：是否持證生產；許可證是否在效期內；在期滿前三個月是否依法申請辦理延續(xù)手續(xù)62、工商營業(yè)執(zhí)照：是否有效；執(zhí)照記載事項發(fā)生變更后是否依法變更安全生產許可證6★3、采礦許可證：是否在有效期內；是否擴大規(guī)模并辦理擴建“三同時”審查手續(xù)64、主要負責人、礦場長、安全管理人員經安全培訓合格65、爆破資質：企業(yè)從事爆破的，應有爆破作業(yè)單位許可證、爆破人員資質證；由專業(yè)爆破公司爆破的，爆破公司應持有非煤礦山安全生產許可證，并有與爆破公司簽訂的安全協(xié)議，66、特種作業(yè)操作證：所有特種作業(yè)人員依法參加培訓，并持證上崗6主要負責人履職情況（5分）1、組織建立健全或修訂公司崗位安全生產責任制并簽發(fā)。每年年初簽訂公司及個人安全生產承諾書，并與公司各部門（生產單位）負責人簽訂當年安全目標責任書和安全生產承諾書。建立公司安全生產責任制考核機制，每季度至少組織實施1次考核。52、組織制定或修訂公司安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程并簽發(fā)。53、組織制定公司年度安全生產教育培訓計劃并簽發(fā)實施。取得安全生產知識和管理能力考核合格證。54、批準公司年度安全預算。批準足額提取和使用安全生產費用。批準安全隱患整改項目的費用。批準公司安全教育、培訓、保險等所需資金。55、每季度組織開展至少1次的綜合性安全檢查。組織開展節(jié)假日、季節(jié)性安全檢查，徹底消除安全隱患。56、每季度檢查1次重大風險管控情況，對措施的針對性、資金落實情況等完善相應措施。57、每季度至少主持召開1次公司安全生產委員會或安全生產領導機構會議，討論安全生產問題。58、每年至少組織1次安全標準化考評，提升企業(yè)標準化水平。59、組織制定或修訂公司生產安全事故應急預案并簽發(fā)，并向應急管理部門備案。建立公司應急救援體系，按年度計劃組織公司級應急演練。510、接到事故報告后，1小時內向上級部門報告。及時趕赴現(xiàn)場，組織指揮搶險救援。事故發(fā)生后組織、協(xié)調、監(jiān)督或配合事故調查分析。5資金投入（4分）1、按規(guī)定足額提取和使用安全生產費用的42、按國家規(guī)定投入其他安全生產所必須的資金4管理機構（3分）1、設置安全生產管理機構32、至少配備2名專職安全生產管理人員33、至少配備1名專業(yè)技術人員，或者聘用專業(yè)技術人員、注冊安全工程師、委托相關技術服務機構為其提供安全生產管理服務2安全培訓（3分）1、依法依規(guī)組織從業(yè)人員進行安全培訓，經考核合格方可上崗32、有安全培訓計劃，有培訓記錄本，且記錄詳實3應急管理（2分）1、制定可行的《應急救援預案》。22、企業(yè)應當制定應急預案演練計劃，根據(jù)本單位的事故預防重點，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。2隱患排查治理（2分）按要求開展隱患自查、自改，重大隱患及時上報、一般隱患定期統(tǒng)計分析和上報當?shù)匕脖O(jiān)部門2企業(yè)安全管理（5分）1、在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上，設置明顯的安全警示標志3★2、安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應當符合國家標準或者行業(yè)標準33、對安全設備進行經常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字34、為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用55、不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的工藝、設備56、對重大危險源應當?shù)怯浗n，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施57、進行爆破、吊裝等危險作業(yè)，應當安排專門人員進行現(xiàn)場安全管理，確保操作規(guī)程的遵守和安全措施的落實58、不得將生產經營項目、場所、設備發(fā)包或者出租給不具備安全生產條件或者相應資質的單位或者個人39、與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產管理職責；生產經營單位對承包單位、承租單位的安全生產工作統(tǒng)一協(xié)調、管理510、兩個以上生產營單位在同一作業(yè)區(qū)域內進行生產活動，可能危及對方生產安全的，應當簽訂安全生產管理協(xié)議，明確各自的職責和應當采取的安全措施，并指定專職管理人員進行安全檢查與協(xié)調311、儲存炸藥的倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內，并應與員工宿舍保持安全距離512、生產經營場所和員工宿舍應當設有符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢通的出口。禁止封閉、堵塞生產經營場所或者員工宿舍的出口513、不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產安全事故傷亡依法應承擔的責任5基本圖紙（3分）礦山必須具備：地形地質圖、采剝工程年末圖、防排水系統(tǒng)及排水設備布置圖，并根據(jù)實際情況及時更新3開采技術（25分）★1、應遵循自上而下的開采順序，分臺階開采，并堅持“采剝并舉，剝離先行”的原則252、臺階間是否有便于行人的通道20★3、是否按設計留設作業(yè)平臺、安全平臺、清掃平臺和運輸平臺，各作業(yè)水平上下臺階的距離是否符合設計要求。開采規(guī)格石的礦山作業(yè)平臺寬度是否滿足吊裝、搬運要求254、不采用爆破方式直接使用挖掘機采剝作業(yè)，臺階高度不大于采掘機械的最大高度20★5、實施爆破露天礦山的生產臺階高度不得超過設計要求20★6、是否存在工作幫坡角大于設計工作幫坡角，或臺階（分層）高度超過設計高度20★7、是否存在擅自開采或破壞設計規(guī)定保留的礦柱、巖柱和掛幫礦體。20★7、地下轉露天開采，是否探明采空區(qū)或未對采空區(qū)實施專項安全技術措施。20邊坡穩(wěn)定（5分）1、對采場邊坡應每季度檢查一次，高陡邊幫應每月檢查一次，不穩(wěn)定區(qū)段在暴雨過后應及時檢查5★2、每班作業(yè)前，和作業(yè)中以及每次爆破后，應當對坡面進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和傘檐體可能塌落時，相關人員應當立即撤離至安全地點，采取措施處理。處理完畢前，嚴禁任何人員在邊坡底部停留。臺階坡面角是否小于70度，固定幫和出入溝邊坡角是否小于60度5★3、邊坡存在滑移現(xiàn)象5★4、高度200米及以上的邊坡或排土場未進行在線監(jiān)測5★5、未按國家標準或行業(yè)標準對采場邊坡、排土場穩(wěn)定性進行評估5爆破作業(yè)（5分）★1、爆破作業(yè)應由具有相應資格的爆破員進行，并設置爆破警戒范圍，實行定時爆破制度。是否設置避炮設施52、爆破作業(yè)是否取消二次爆破工藝，采用機械破碎大塊工藝5★3、是否存在雷雨天氣實施爆破作業(yè)情況機械裝運（2分）★1、是否使用機械化鏟裝作業(yè)。多層開采的，不得上下兩層同時作業(yè)2★2、上山道路坡度大于設計坡度10%以上。2防洪設施（2分）1、作業(yè)單位應當有完善的防洪措施。對開采境界上方匯水影響安全的，應當設置截水溝；有可能滑坡的，應當采取防洪排水措施2★2、封閉圈深度30米及以上的凹陷露天礦山，未按照設計要求建設防洪、排洪設施。2破碎系統(tǒng)（5分）1、破碎系統(tǒng)是否配備除塵設施3★2、破碎系統(tǒng)轉動部位是否有安全防護罩或護欄5安全距離（3分）1、與居民區(qū)、鐵路、高等級公路、高壓線、重要建筑物、相鄰礦山的距離是否滿足安全要求32、辦公室、休息室、配電室、油庫、爆破器材庫等地面設施是否在爆破危險范圍內3警示標志（2分）露天礦邊界應設可靠的圍欄或醒目的警示標志，防止無關人員誤入礦區(qū)2人行通道（2分）露天采場應有人行通道，并應有安全標志和照明2機電設備（6分）1、向低壓移動設備供電的變壓器，其中性點宜采用非直接接地方式；向固定式設備供電的變壓器，應采用中性點直接接地方式。主接地極的設置，應符合有關規(guī)定。戶外高壓電氣設備應在2.6m以下的落裸露帶電部分設置圍欄5★2、變電所應當有獨立的避雷系統(tǒng)和防火、防潮及防止小動物竄入帶電部位的措施53、危險性較大設備、設施按照國家有關規(guī)定進行定期檢測檢驗3排土場（5分）1、位置選擇是否合理，是否對周邊居民區(qū)、廠房、鐵路、公路等重要設施安全產生危脅52、排土場進行排棄作業(yè)時，應圈定危險范圍，并設立警戒標志53、排土工藝、排土順序、排土階段高度、總邊坡角、安全平臺、相鄰階段超前堆置距離等參數(shù)，均應在設計中明確?，F(xiàn)場是否符合設計要求54、汽車排土作業(yè)時是否有專人指揮35、排土工作面是否有2%-5%的反坡，是否設置車檔36、上山坡周圍是否修筑攔截山坡匯水的排洪溝3★7、是否為危險級排土場監(jiān)督檢查（5分）1、違反操作規(guī)程或者安全管理規(guī)定作業(yè)的52、違章指揮從業(yè)人員或者強令從業(yè)人員違章、冒險作業(yè)的53、發(fā)現(xiàn)從業(yè)人員違章作業(yè)不加制止的54、超過核定的生產能力、強度或者定員進行生產的55、對被查封或者扣押的設施、設備、器材，擅自啟封或者使用的56、故意提供虛假情況或者隱瞞存在的事故隱患以及其他安全問題的57、對事故預兆或者已發(fā)現(xiàn)的事故隱患不及時采取措施的58、拒絕、阻礙安全生產行政執(zhí)法人員監(jiān)督檢查的59、拒絕、阻礙應急管理監(jiān)察部門聘請的專家進行現(xiàn)場檢查的510、拒不執(zhí)行應急管理監(jiān)察部門及其行政執(zhí)法人員的安全監(jiān)管監(jiān)察指