蘆臺開發(fā)區(qū)農機監(jiān)理

蘆臺開發(fā)區(qū)農機監(jiān)理2016年度部門決算填報說明一、部門職責1、負責農業(yè)機械及駕駛、操作人員的檢審、審驗考核和核發(fā)牌證；2、宣傳農業(yè)機械監(jiān)督管理法規(guī)，對駕駛操作人員進行安全檢查；3、對在城市道路和在外行駛或者作業(yè)的農業(yè)機械進行安全檢查，查處違章行為；4、負責統(tǒng)計農機事故；5、負責農機補貼工作；6、圍繞各項監(jiān)督管理工作開展農機社會化服務；建立健全農業(yè)機械及駕駛、操作人員檔案。二、機構設置情況蘆臺開發(fā)區(qū)農機監(jiān)理站（事業(yè)），實有人數7人，在職7人。分財務室，辦公室、檔案室、業(yè)務室等四個科室。三、單位績效預算信息1、農機化生產情況。全區(qū)完成機耕面積11.3萬畝，占耕地面積的100%；棉花種植面積1.9萬畝，除棉花采摘收獲外，播種覆膜、中耕除草、噴施農藥等作業(yè)全部實現了機械化；水稻栽植面積7.16萬畝，完成機插7.1萬畝、；玉米種植面積1.6萬畝（含西瓜、小麥復種玉米1.1萬畝），機播、機收率98%。全區(qū)耕種收綜合機械化水平達到94.6%，較上年提高4.6個百分點。農機服務組織跨區(qū)作業(yè)正在進行中。由于種植結構調整，我區(qū)今年大面積種植水稻，旱田以西瓜、玉米、棉花為主，2、農機購置補貼政策落實情況。落實農機購置補貼資金67萬元，報廢更新補貼5.7萬元，拉動購機戶投資228.3萬元，下達指標確認書53份，受益43戶，購置各類農機具66臺，其中：拖拉機21臺、旋耕機2臺、免耕播種機12臺、穴播機7臺、玉米收獲機2臺、送料機14臺、條播機6臺、糧食烘干機1臺。3、農機社會化服務主體培育情況。我區(qū)注冊農機專業(yè)合作社8個、固定資產20萬元以上農機原值的農機大戶11個。入社社員65人，資產總額900多萬元，機具數量237臺（套），服務農戶269戶，常年作業(yè)面積6.33萬畝，作業(yè)總收入365萬元。區(qū)內農機從業(yè)人數630人。4、農機技術推廣工作開展情況。農業(yè)機械化技術需要農機農藝做到緊密結合，兩者缺一不可。為了搞好這項工作，我區(qū)農牧局安排專門技術人員與我站農機技術人員組成技術指導小組，在對農民進行農機操作培訓時，給農民上課，講解有關知識、田間管理、農作物病蟲害防治等；農機人員走到田間地頭，現場幫助、指導農民，并及時幫助解決機械作業(yè)遇到的問題。農機、農藝的緊密結合，讓農戶感到有了技術保障，增強了他們運用技術的信心。同時順應農村發(fā)展趨勢，結合新農村建設和農村土地流轉，堅持扶持農機服務組織抓大戶、建大片、發(fā)展機械化耕種。服務對象由過去的零散農戶向承包大戶作業(yè)方向轉移，我們積極幫助種植專業(yè)合作社、種植大戶和土地流轉大戶與農機專業(yè)合作社、農機大戶對接，為種植企業(yè)找機械、為農機服務找市場。5、農機監(jiān)理工作開展情況。近年來，我區(qū)高度重視農機安全監(jiān)理工作，認真貫徹落實農機安全法律、法規(guī)，按照“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，努力構建安全源頭管理執(zhí)法、監(jiān)控、宣傳三大防線，深入分析農機安全生產特點，仔細研究抓好農機安全生產的具體措施，狠抓實抓，成效顯著。17年新增駕駛員32人、注冊登記拖拉機21臺、聯合收割機2臺，三項指標均超額完成了年度任務。發(fā)布農機事故應急處置預案，全年實現農機安全生產無事故。6、農機質量監(jiān)督管理工作開展情況。我站經常對轄區(qū)內農機維修站點進行監(jiān)督檢查，為確保秋糧豐產豐收、顆粒歸倉，安全的組織好“三秋”生產，避免秸稈焚燒引發(fā)火災、污染等問題發(fā)生，我站開始秸稈禁燒源頭管控，到田間地頭收割第一現場對水稻收割機進行安全生產宣傳和教育，與之簽訂安全生產責任書，嚴格要求水稻作業(yè)規(guī)范，對秸稈禁燒做出了很大貢獻。四、決算匯編基本情況2016年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，為河北唐山蘆臺經濟開發(fā)區(qū)農機安全監(jiān)理站，與上年決算相比無變化。2016年度，本部門決算匯編戶數共1個，為河北唐山蘆臺經濟開發(fā)區(qū)農機安全監(jiān)理站，與上年決算相比無變化。五、預算執(zhí)行情況分析1、綜合收支與上年決算數對比分析（1）本年收入93.35萬元，比上年度減少5.32萬元，一般公共預算財政撥款減少5.32萬元，減少原因主要為上級補助經費減少（2）本年支出93.35萬元，基本支出93.35萬元。比上年度減少5.32萬元，基本支出減少5.32萬元。其中醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.87萬元，農林水支出83.36萬元，住房保障支出5.12萬元。主要是為了保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中工資福利支出76.26萬元，對個人和家庭補助支出17.09萬元?；局С霰壬夏甓葴p少5.32萬元，其中人員經費支出減少15.04萬元，減少原因主要為年度內有在職轉退休人員；日常公用經費支出增加9.72萬元，增加原因主要為單位搬遷新址臨時預算。（3）年末結轉和結余0，與上年持平。我單位沒有項目支出預算，所以無項目支出。2.財政撥款支出與年初預算數對比分析2016年財政撥款支出年初預算數108.23萬元，調整預算數93.35萬元，決算數93.35萬元，年末結轉和結余0萬元，上年末結轉和結余為0萬元。決算數比年初預算數節(jié)減14.88萬元，主要為在保障工作平穩(wěn)有效運行下，我部門厲行節(jié)約，壓減了部分基本支出。六、機關運行經費安排情況2016年機關運行經費共計17.09萬元，主要包括用于保證機關正常運轉的辦公費、郵電費、差旅費、福利費、水電費、辦公取暖費、公務車運行維護費及辦公地址的維修等支出。七、財政撥款“三公”經費決算情況2016年度部門決算“三公”經費總額3.09萬元，其中公務車購置及運行費3.09萬元，同比持平，具體情況如下：1.2016年公務用車運行維護費3.09萬元，同比減少0.04萬元；部門公務用車保有量為1輛，與上年持平。2.2016年公務接待費0萬元，與上年持平。3.無公務用車購置費。4、無因公出國費用。八、政府采購預算執(zhí)行情況本單位無政府采購事宜，所以此表為空。九、國有資本經營預算財政撥款收支情況本單位國有資本經營預算財政撥款收支，所以此表為空。十、名詞解釋1．基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。2．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。3．機關運行費：是指為保證行政單位（包括參照公務員管理的事業(yè)單位）