安全生產(chǎn)標準化自評細則

山西沁源鴻運運輸有限公司安全生產(chǎn)原則化建設(shè)自評細則考核類目考評項目考評方法原則分值得分一、安全目的35分1.安全工作方針與目的①與否制訂安全生產(chǎn)方針、目的和不低于上級下達的安全控制指標；核查資料：1、安全生產(chǎn)方針及目的管理制度文獻。安全生產(chǎn)方針與否以國家安全生產(chǎn)、行業(yè)管理部門擬定的方針為基準，能夠在法律規(guī)定框架內(nèi)確立含有公司特色的安全工作方針。2、安全控制目的。根據(jù)政府部門、行業(yè)管理部門的有關(guān)規(guī)定，公司制訂控制指標等，內(nèi)容應(yīng)涉及（死亡指標，傷人指標，責任事故起數(shù)，隱患排查治理，衛(wèi)星定位系統(tǒng)應(yīng)用，其它等）。5②制訂實現(xiàn)安全工作方針與目的的方法。核查資料：1.制訂實現(xiàn)安全工作方針與目的的方法文獻。2.應(yīng)針對安全工作方針與目的制訂對應(yīng)保障方法，方法應(yīng)涉及責任單位、具體行動方案制訂、實施、檢查等。5分2.中長久規(guī)劃①制訂和實施公司安全生產(chǎn)中長久規(guī)劃和跨年度專項工作方案。核查資料：1.公司制訂的中長久規(guī)劃和跨年度工作方案的文獻。2.中長久規(guī)劃和跨年度工作方案應(yīng)與公司經(jīng)營客運線路、地區(qū)范疇的安全管理規(guī)定相適應(yīng)，與國家道路旅客運輸安全生產(chǎn)中長久規(guī)劃規(guī)定保持一致。5★★3．年度計劃①根據(jù)中長久規(guī)劃，制訂年度計劃和年度專項活動方案，并嚴格執(zhí)行。核查資料：1.制訂的年度計劃和年度專項活動方案。2.執(zhí)行年度報告計劃和年度專項活動方案的狀況資料。54.目的考核①將安全生產(chǎn)管理指標進行細化和分解，制訂階段性的安全生產(chǎn)控制指標；核查資料：檢查安全生產(chǎn)管理指標與否細化和分解，核查制訂的階段性安全生產(chǎn)控制指標的文獻。5②制訂安全生產(chǎn)目的考核與獎懲方法；核查制訂安全生產(chǎn)目的考核與獎懲方法的文獻。5=3\*GB3③定時考核年度安全生產(chǎn)目的完畢狀況,并獎懲兌現(xiàn)。核查定時考核、獎懲兌現(xiàn)的文獻及有關(guān)財務(wù)資料。5二、管理機構(gòu)和人員40分1．安全管理機構(gòu)①成立安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導小組），下屬各分支機構(gòu)分別成立對應(yīng)的領(lǐng)導機構(gòu)。安委會職責明確，實施重要領(lǐng)導負責制；1、成立安委會文獻。2、安全生產(chǎn)責任制文獻及內(nèi)容。10②按規(guī)定設(shè)立與公司規(guī)模相適應(yīng)且獨立的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；核查設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的文獻。15=3\*GB3③定時召開安全生產(chǎn)委員會會議。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和下屬各分支機構(gòu)每月最少召開一次安全工作例會。1.查安委會（領(lǐng)導小組）會議統(tǒng)計或紀要；2.安全生產(chǎn)工作報告資料。52．管理人員配備=1\*GB3①按規(guī)定足額配備專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員。1.安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文獻。2.安全生產(chǎn)管理人員的學歷、工作經(jīng)歷。10三、安全責任體系45分1．健全責任制=1\*GB3①公司重要負責人、分管領(lǐng)導、全體員工安全職責明確，制訂并貫徹安全生產(chǎn)責任制，層層訂立安全生產(chǎn)責任書，并貫徹到位；1.內(nèi)部各級組織的安全生產(chǎn)目的責任書；2.內(nèi)部各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃；3.安全生產(chǎn)目的責任書的考核與獎懲統(tǒng)計。10=3\*GB3③分管安全生產(chǎn)的負責人是安全生產(chǎn)的重要負責人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理公司的安全生產(chǎn)工作，對安全生產(chǎn)負重要管理責任；1.安全生產(chǎn)責任制；5=4\*GB3④其它負責人和全體員工實施“一崗雙責”，對業(yè)務(wù)范疇內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負責；安全生產(chǎn)責任制。5⑤安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責明確并貫徹到位。1.查閱現(xiàn)行有效的組織機構(gòu)圖，與否建立了完善的管理組織。10四、法規(guī)和安全管理制度70分1.資質(zhì)①《道路運輸經(jīng)營許可證》、《公司法人營業(yè)執(zhí)照》正當有效，經(jīng)營范疇符合規(guī)定。核查《道路運輸經(jīng)營許可證》和《公司法人營業(yè)執(zhí)照》原件與否正當，與否在使用期內(nèi)，經(jīng)營范疇與否符合規(guī)定。52.法規(guī)①及時識別、獲取合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范；1.制訂識別和獲取合用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則規(guī)范及政府有關(guān)規(guī)定的制度；2.合用的法律法規(guī)、原則及政府有關(guān)規(guī)定的清單和文本；3.定時更新統(tǒng)計。5②將法規(guī)原則和有關(guān)規(guī)定及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中；查看規(guī)章制度，內(nèi)容與否符合現(xiàn)行法律法規(guī)、原則規(guī)范等有關(guān)規(guī)定。5③執(zhí)行并貫徹安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范；有關(guān)人員與否熟悉本崗位法律法規(guī)、原則規(guī)范規(guī)定。(人員抽查考核數(shù)量不低于5人)5④將合用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則及其它規(guī)定及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓。核查資料：1.文獻發(fā)放統(tǒng)計；2.培訓統(tǒng)計、宣傳材料。53．安全管理制度①制訂并及時修訂安全生產(chǎn)管理制度，涉及：1）安全生產(chǎn)責任制；2）安全例會制度；3）文獻和檔案管理制度；4）安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度；5）設(shè)施、設(shè)備、貨品安全管理制度；6）安全生產(chǎn)培訓和教育學習制度；7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計報告制度；9）安全生產(chǎn)獎懲制度；核查資料：1.合用的法律法規(guī)和原則、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。2.公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文獻?，F(xiàn)場核查：法律、法規(guī)和原則的執(zhí)行狀況。10②對從業(yè)人員進行安全管理制度的學習和培訓。核查資料：1.安全管理制度學習和培訓的有關(guān)統(tǒng)計、檔案。詢問：1.從業(yè)人員對公司安全管理制度和與自己專業(yè)有關(guān)的制度熟悉和理解狀況。抽查考核人員數(shù)量應(yīng)不低于5人。54．崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程=1\*GB3①制訂并及時修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）；核查資料：1.現(xiàn)場作業(yè)崗位操作規(guī)程；（駕駛員、乘務(wù)員、）2.文獻發(fā)放統(tǒng)計。3.操作規(guī)程簽發(fā)文獻。現(xiàn)場核查：10=2\*GB3②對從業(yè)人員進行安全操作規(guī)程的學習和培訓；從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程。核查資料：1.核查公司對從業(yè)人員進行安全操作規(guī)程學習和培訓統(tǒng)計、檔案?，F(xiàn)場核查：1.現(xiàn)場抽查、提問從業(yè)人員學習安全抽查考核人員數(shù)量應(yīng)不低于5人。55．制度執(zhí)行及檔案管理=1\*GB3①執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，根據(jù)行業(yè)特點，制訂公司安全生產(chǎn)管理方法；核查資料：針對公司內(nèi)部安全管理環(huán)節(jié)、崗位，制訂對應(yīng)管理控制方法文獻及貫徹統(tǒng)計。5=2\*GB3②每年最少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行狀況進行檢查；核查資料：1.每年最少1次對合用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則及其它有關(guān)規(guī)定的；2.對未執(zhí)行或執(zhí)行不到位的要進行因素分析，制訂整治計劃和方法有關(guān)統(tǒng)計。5=3\*GB3③建立和完善各類臺帳和檔案，并按規(guī)定及時報送有關(guān)資料和信息。核查資料：1.檢查公司建立的各類臺帳和檔案及公司報送有關(guān)信息和資料。（臺帳清單附后）5五、安全投入50分1．資金投入=1\*GB3①按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用；核查資料：1.足額提取安全生產(chǎn)費用辦法；2.安全生產(chǎn)費用管理制度；3.安全生產(chǎn)費用臺帳。10③及時投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金。查資料：1、安全生產(chǎn)費用投入計劃；2、安全生產(chǎn)費用實施狀況。詢問：安全生產(chǎn)費用管理部門對安全生產(chǎn)費用使用狀況?，F(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)費用使用狀況與臺帳統(tǒng)計與否符合。102.費用管理=1\*GB3①跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用狀況；核查資料：1.公司對安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用狀況的監(jiān)督檢查統(tǒng)計。5=2\*GB3②建立安全費用使用臺賬。核查資料：1.安全生產(chǎn)費用臺帳。5六、裝備設(shè)施75分1.車輛管理=1\*GB3①車輛技術(shù)等級符合行業(yè)原則規(guī)定規(guī)定；核查資料：1.車輛管理臺帳和檔案。2.從事高速公路客運或者營運線路長度在800公里以上的客運車輛應(yīng)當達成一級技術(shù)等級；營運線路長度在400公里以上的客運車輛技術(shù)等級應(yīng)當達成二級以上；其它客運車輛的技術(shù)等級應(yīng)當達成三級以上。5=2\*GB3②車輛持有效的《道路運輸證》、《機動車行駛證》、《道路客運班線經(jīng)營許可證明》，在規(guī)定位置放置客運標志牌；核查資料1.車輛管理臺帳和檔案。現(xiàn)場檢查（抽查車輛數(shù)不少于10輛）10③車輛按規(guī)定配備安全錘、三角木、警示牌、防滑鏈等安全設(shè)備，配足有效的滅火器；核查資料：1.車輛安全設(shè)施設(shè)備定時檢查臺帳、檔案。現(xiàn)場檢查：配備安全錘、三角木、防滑鏈（適情）、滅火器、故障車警告標志的配備狀況。（抽查車輛數(shù)不少于10輛）15④制訂并貫徹車輛技術(shù)管理制度，按國家規(guī)定的技術(shù)規(guī)范對車輛進行定時維護與檢測，保持運輸車輛技術(shù)狀況良好；核查資料：1.營運車輛維護制度和營運車輛技術(shù)檔案；2.營運車輛維護計劃。15⑤運行車輛符合國標規(guī)定的使用年限或運行公里數(shù)；核查資料：1.車輛管理臺帳和檔案現(xiàn)場檢查：1.核查《機動車行駛證》和車輛運行路程。10⑥嚴格執(zhí)行車輛的強制報廢制度，加強臨近報廢車輛的技術(shù)監(jiān)管，及時解決臨近報廢車的安全隱患。核查資料：1.報廢車輛管理臺帳和檔案；2.客運車輛管理制度。10⑦安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備符合有關(guān)規(guī)定，并確保齊全、完好，沒有隨意改動；核查資料：1.車輛安全設(shè)施設(shè)備定時檢查統(tǒng)計、檔案。現(xiàn)場檢查：車內(nèi)安全帶、安全出口通道、應(yīng)急門、應(yīng)急頂窗等安全生產(chǎn)設(shè)備完好狀況（抽查車輛數(shù)不少于10輛）10=2\*GB3②旅游包車、三類以上班線客車按規(guī)定安裝使用品有行駛統(tǒng)計功效的衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端，并正常使用。核查資料：1.現(xiàn)場檢查：車輛安裝符合行業(yè)原則的道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端。15④定時檢查車載終端使用狀況，確保車輛在線時間；車載終端工作正常、監(jiān)控數(shù)據(jù)精確、實時、完整傳輸；核查資料：1.定時檢查車載終端使用狀況?，F(xiàn)場檢查：全國重點營運車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)中車輛在線狀況。5⑥平臺所錄入的車輛和駕駛員的基礎(chǔ)資料、車輛技術(shù)檔案信息，統(tǒng)計車輛行駛狀況等信息精確、完整；核查資料：1.衛(wèi)星定位裝置安裝使用規(guī)定；2.衛(wèi)星定位動態(tài)監(jiān)控臺賬。現(xiàn)場檢查：監(jiān)控平臺中錄入車輛和駕駛員基礎(chǔ)資料、行駛狀況等信息。（抽查車輛數(shù)不少于10輛）5⑦配備專職人員負責監(jiān)控車輛行駛和駕駛員的動態(tài)狀況，分析解決動態(tài)信息；核查資料：1.衛(wèi)星定位裝置安裝使用規(guī)定；2.衛(wèi)星定位動態(tài)監(jiān)控臺賬。5⑧建立監(jiān)控值班制度，對營運車輛24小時實時動態(tài)監(jiān)控；對上級監(jiān)管平臺發(fā)出的指令進行應(yīng)答，并執(zhí)行有關(guān)規(guī)定；核查資料：1.衛(wèi)星定位裝置安裝使用規(guī)定；2.衛(wèi)星定位動態(tài)監(jiān)控臺賬；3.監(jiān)控值班統(tǒng)計；4.管理部門對公司監(jiān)管平臺數(shù)據(jù)傳輸狀況通報。10⑨按照有關(guān)規(guī)定及時糾正和解決超速、疲勞駕駛、故意破壞衛(wèi)星定位裝置等違法違規(guī)行為，統(tǒng)計違法違規(guī)駕駛員信息，最少保存3年時間；核查資料：1.違法違規(guī)行為解決統(tǒng)計；2.近三年內(nèi)公司按規(guī)定糾正和解決違規(guī)違章行為的檔案資料。5⑩建立動態(tài)監(jiān)控工作臺帳。核查資料：公司動態(tài)監(jiān)控臺賬。52.科技創(chuàng)新①組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；現(xiàn)場檢查：公司開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究及推廣先進技術(shù)和先進管理辦法的有關(guān)資料。10②設(shè)有其它安全監(jiān)管信息系統(tǒng)。核查資料：安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的建立狀況及信息化網(wǎng)絡(luò)平臺的使用狀況。10八、隊伍建設(shè)90分1．培訓計劃①制訂并實施年度及長久的繼續(xù)教育培訓計劃，明確培訓內(nèi)容和年度培訓時間。核查資料：1.安全培訓、教育制度；2.安全培訓教育計劃；3.安全培訓、教育統(tǒng)計。102．宣傳教育①組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳、教育。核查資料：1.安全生產(chǎn)費用臺賬或資金計劃；2.培訓教育計劃和統(tǒng)計。103．管理人員①公司重要負責人和管理人員含有對應(yīng)安全知識和管理能力，并獲得行業(yè)主管部門培訓合格證；核查資料：安全資格證書及培訓檔案。10②專（兼）職安全管理人員含有專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識和經(jīng)驗，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，運用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員的相對穩(wěn)定。核查文獻：1.專（兼）職安全管理人員崗前培訓及任職考察文獻；2.安全培訓教育檔案；3．安全資格證書。15=2\*GB3②轉(zhuǎn)崗人員及時進行崗前培訓；核查資料：從業(yè)人員安全培訓教育檔案。10=3\*GB3③新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對管理和操作人員進行專項培訓。核查資料：培訓統(tǒng)計、培訓內(nèi)容、考核內(nèi)容。105．規(guī)范檔案=1\*GB3①建立健全安全宣傳教育培訓考核檔案，具體、精確統(tǒng)計培訓考核狀況；核查資料：安全培訓教育檔案5九、作業(yè)管理155分1.現(xiàn)場作業(yè)管理=1\*GB3①嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，嚴禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀律。核查資料：1．安全檢查、例保、監(jiān)控統(tǒng)計狀況。2.安全生產(chǎn)承諾：安全告知標記、播放安全宣傳片。102.安全值班=1\*GB3①制訂并貫徹安全生產(chǎn)值班計劃和值班制度，重要時期實施領(lǐng)導到崗帶班，有值班統(tǒng)計。核查資料：1.公司值班制度；2.公司安全生產(chǎn)值班計劃；3.安全生產(chǎn)值班統(tǒng)計。103.有關(guān)方管理=1\*GB3①兩個或兩個以上單位共用同一設(shè)施設(shè)備進行生產(chǎn)經(jīng)營的現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理職責明確，并貫徹到位。核查資料：1.有關(guān)方使用設(shè)施設(shè)備安全管理制度2.同有關(guān)方訂立的安全生產(chǎn)合同；3.對有關(guān)方安全生產(chǎn)檢查統(tǒng)計?，F(xiàn)場檢查：有關(guān)方作業(yè)現(xiàn)場管理。54.駕駛員管理=1\*GB3①制訂并貫徹駕駛員行車安全檔案管理制度，實施一人一檔；核查資料：1.駕駛員行車安全檔案管理制度及檔案（內(nèi)容涉及：客運駕駛?cè)嘶拘畔?、客運駕駛?cè)梭w檢表、安全駕駛信息、誠信考核信息等狀況）。抽查10名駕駛員檔案。10=2\*GB3②嚴格審查駕駛員的駕駛證件、從業(yè)資格和駕駛經(jīng)歷，符合條件的訂立聘任合同；核查資料：1駕駛?cè)藛T檔案。（駕駛員檔案抽查不少于10人）10③客運車輛每日運行里程超出400公里(高速公路直達超出800公里)的，按規(guī)定配備兩名以上駕駛員；駕駛員持續(xù)駕駛時間不超出4個小時，或者24小時內(nèi)累計駕駛不超出8小時；核查資料：1.駕駛員行車日志統(tǒng)計；2.駕駛員檔案。15=4\*GB3④及時掌握極端天氣及路況信息，提示作業(yè)中的駕駛員謹慎駕駛；核查資料：1.安全行車提示制度；2.查看提示作業(yè)中的駕駛員謹慎駕駛的工作統(tǒng)計等資料。10⑤駕駛員按照規(guī)定填寫《行車日志》。核查資料：1.安全行車日志制度。55．營運車輛管理①有車輛技術(shù)檔案，實施一車一檔，內(nèi)容記載及時、完整和精確，不得隨意更改；核查資料：車輛技術(shù)檔案。（內(nèi)容涉及：1．車輛基本狀況，涉及機動車行駛證、《道路運輸證》復(fù)印件及車輛照片；2．重要部件更換狀況；3．修理和二級維護統(tǒng)計(含出廠合格證)；4．技術(shù)等級評定統(tǒng)計；5．車輛變更統(tǒng)計；6．行駛里程統(tǒng)計；7．交通事故統(tǒng)計；8．車輛審驗統(tǒng)計；9．其它按規(guī)定規(guī)定歸檔的資料。）10②貫徹專人負責車輛技術(shù)管理工作，車輛安全技術(shù)狀況符合有關(guān)規(guī)定；核查資料：1.車輛技術(shù)管理機構(gòu)及專業(yè)車輛技術(shù)管理人員有關(guān)文獻。擁有10輛以上（含）營運客車的道路旅客運輸公司應(yīng)當設(shè)立專門的車輛技術(shù)管理機構(gòu)，配備專業(yè)車輛技術(shù)管理人員；擁有10輛下列營運客車的道路旅客運輸公司應(yīng)當配備專業(yè)車輛技術(shù)管理人員。2.車輛使用管理制度10④維護、維修作業(yè)須在交通運輸管理部門認定的汽車維修公司進行；核查資料：車輛技術(shù)檔案。106．運輸管理①客運班車按照許可的線路、班次、站點運行，在規(guī)定的途徑站點進站上下旅客，不得變化行駛線路，不得站外上客或者沿途攬客；核查資料：1.內(nèi)部違章解決統(tǒng)計。15②客運車輛嚴格按核定人數(shù)范疇內(nèi)載客運行，無違反規(guī)定超速、超員運輸；核查資料：1.公安交警違章解決統(tǒng)計；2.內(nèi)部違章解決統(tǒng)計。10③合理調(diào)節(jié)發(fā)車時間，對夜間路過達不到夜間安全通行條件的三級（含）下列山區(qū)公路，嚴禁通行。核查資料：1.途徑三級下列（含三級）山區(qū)公路客運車輛明細及班次時間安排；2.衛(wèi)星定位系統(tǒng)監(jiān)控有關(guān)統(tǒng)計。107．警示標志=1\*GB3①在存在危險因素的作業(yè)場合和設(shè)備設(shè)施，設(shè)立明顯的安全警示標志，警示、告知危險種類、后果及應(yīng)急方法。有關(guān)場合和設(shè)備設(shè)施與否按規(guī)定設(shè)立安全警示標志，與否有無關(guān)人員進入作業(yè)區(qū)。5十、危險源辯識與風險控制40分1.危險源辨識=1\*GB3①開展本單位危險設(shè)施或場合危險源的辨識和擬定工作；核查資料：1.重大危險源的管理制度，制度應(yīng)涉及明確辨識與評定的職責、辦法、范疇、流程、控制原則、回想、持續(xù)改善等；2.公司開展危險源辨識和擬定工作的有關(guān)文獻、危險源辨識、評定表等資料。102.風險控制=1\*GB3①及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別；核查資料：1.組織開展風險評價的文獻；2.風險分析統(tǒng)計、風險評價報告；3.風險評價有關(guān)會議統(tǒng)計或紀要。10=2\*GB3②向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場合和工作崗位存在的危險因素、防備方法以及事故應(yīng)急方法。核查資料：1.危險源辨識統(tǒng)計；2.告知統(tǒng)計；3.風險管理培訓教育統(tǒng)計。5③對危險源進行建檔，重大危險源單獨建檔管理。核查資料：檢查公司危險源檔案。5十一、隱患排查與治理70分1.隱患排查①制訂隱患排查工作方案，明確排查的目的、范疇，選擇適宜的排查辦法;核查資料：公司制訂的安全隱患排查工作方案。應(yīng)涉及：全部與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的場合、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。排查辦法上，公司應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。10②每月最少開展一次安全自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)安全管理缺點和漏洞，消除安全隱患。檢查及解決狀況應(yīng)當統(tǒng)計在案;核查資料：1.公司安全自查自糾狀況統(tǒng)計。2.月度安全生產(chǎn)風險分析。公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理狀況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理辦法等，每月進行一次安全生產(chǎn)風險分析。15③對多個安全檢查所查出的隱患進行因素分析，制訂針對性控制對策。核查資料：1.安全檢查統(tǒng)計；2.針對隱患制訂控制方法。102.隱患治理①制訂隱患治理方案，涉及目的和任務(wù)、辦法和方法、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和規(guī)定;核查資料：1.隱患治理制度；2.隱患治理臺賬；3.隱患治理統(tǒng)計；4.重大隱患治理工作“五到位”貫徹狀況。5②對上級檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)的普通安全隱患，嚴格貫徹防備和整治方法，并組織整治到位;核查資料：1.隱患治理臺賬；2.隱患治理統(tǒng)計。5④建立隱患治理臺帳和檔案，有有關(guān)的統(tǒng)計;核查資料：安全隱患排查治理臺帳和檔案。5⑤按規(guī)定對隱患排查和治理狀況進行統(tǒng)計分析，并向有關(guān)部門報送。核查資料：公司隱患排查治理狀況統(tǒng)計分析資料，與否按規(guī)定向有關(guān)部門報送。10十二、職業(yè)健康25分1.健康管理=1\*GB3①設(shè)立或指定職業(yè)健康管理機構(gòu)，配備專（兼）職管理人員；核查資料：公司機構(gòu)設(shè)立和人員崗位配備。5②按規(guī)定對員工進行職業(yè)健康檢查。核查資料：1.職業(yè)危害防治計劃和實施方案；2.從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。52.工傷保險=1\*GB3①為駕駛員辦理工傷保險；查資料：駕駛員名冊和辦理工傷保險證明材料。53.危害告知=1\*GB3①對從業(yè)人員進行職業(yè)健康宣傳培訓。使其理解其作業(yè)場合和工作崗位存在的危險因素和職業(yè)危害、防備方法和應(yīng)急解決方法，減少或消除危害后果的事項。核查資料：1.職業(yè)健康宣傳教育的統(tǒng)計、職業(yè)健康危害安全告知有關(guān)統(tǒng)計；2.勞動合同。與從業(yè)人員訂立勞動合同（含聘任合同）時，應(yīng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護方法和待遇等如實以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。54.環(huán)境與條件=1\*GB3①為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康規(guī)定的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護相適應(yīng)的設(shè)施、工具。查核資料：檢查統(tǒng)計。現(xiàn)場檢查：1.作業(yè)現(xiàn)場的報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護急救器具專柜、應(yīng)急撤離通道的設(shè)立狀況。2.對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照《工作場合職業(yè)病危害警示標記》（GBZ158）的規(guī)定，在醒目位置設(shè)立警示標志和警示闡明。5十三、安全文化35分1.安全環(huán)境=1\*GB3①設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地，每月最少更換一次內(nèi)容；核查資料：安全文化宣傳資料檔案。5②公開安全生產(chǎn)舉報電話號碼、通信地址或者電子郵件信箱。對接到的安全生產(chǎn)舉報和投訴及時予以調(diào)查和解決。核查資料：安全生產(chǎn)獎勵舉報制度現(xiàn)場檢查：查安全生產(chǎn)舉報、投訴電話的設(shè)立與否完善。5②編制旅客運輸安全知識手冊，并發(fā)放到職工；核查資料：公司安全知識手冊。詢問：從業(yè)人員對安全知識手冊的熟悉和理解狀況。（抽查考核人員數(shù)量不低于10人）5③組織開展安全生產(chǎn)月活動、安全生產(chǎn)競賽活動，有方案、有總結(jié)；查資料：1.與否有安全生產(chǎn)月活動、安全生產(chǎn)競賽活動總結(jié)。5④對在安全工作中做出明顯成績的集體、個人予以表彰、獎勵，并與其經(jīng)濟利益掛鉤；查核資料1.公司表彰、獎懲的有關(guān)資料；2.與其經(jīng)濟利益掛鉤的證明材料。5⑤對安全生產(chǎn)進行檢查、評比、考核，總結(jié)和交流經(jīng)驗，推廣安全生產(chǎn)先進管理辦法。核查資料：1.開展安全檢查、評比、考核、總結(jié)和交流工作經(jīng)驗材料；2.推廣安全生產(chǎn)先進管理辦法有關(guān)資料。5十四、應(yīng)急救援85分1.預(yù)案制訂①制訂對應(yīng)的突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，有對應(yīng)的應(yīng)急保障方法；查核資料：應(yīng)急救援預(yù)案。10③應(yīng)急預(yù)案與本地政府預(yù)案保持銜接，報本地有關(guān)部門備案，通報有關(guān)協(xié)作單位；核查資料：查公司應(yīng)急預(yù)案與否與本地政府預(yù)案保持銜接，報有關(guān)部門備案，通報有關(guān)協(xié)作單位。5④定時評審應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)評審成果或?qū)嶋H狀況的變化進行修訂和完善。核查資料：1.應(yīng)急預(yù)案評審修訂制度；2.應(yīng)急預(yù)案評審統(tǒng)計。102.預(yù)案實施①開展應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育，普及生產(chǎn)安全事故防止、避險、自救和互救知識；核查資料：開展應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育等活動資料。5②開展應(yīng)急預(yù)案培訓活動，使有關(guān)人員理解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責、應(yīng)急程序和應(yīng)急處置方案；核查資料：1.應(yīng)急預(yù)案培訓方案；2.培訓統(tǒng)