20140604工程監(jiān)理檔案檢查情況表綦江工業(yè)園區(qū)污水處理廠

PAGE1-重慶市弘禹水利咨詢有限公司工程監(jiān)理檔案檢查情況表工程名稱：綦江工業(yè)園區(qū)食品園污水處理廠工程合同編碼：HYJL2012-004發(fā)包人：重慶市南州水務(wù)（集團(tuán)）有限公司承包人：四川鴻騰建設(shè)集團(tuán)有限公司總監(jiān)理工程師：陳真勇、尹大明監(jiān)理工程師：曾蘇列監(jiān)理員：監(jiān)理檔案人員：日期：2014年6月4日重慶市弘禹水利咨詢有限公司工程監(jiān)理檔案檢查情況表工程名稱：綦江工業(yè)園區(qū)食品園污水處理工程序號文件分類文件內(nèi)容備注1建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主與監(jiān)理單位合同協(xié)議、監(jiān)理部組建文件■監(jiān)理委托合同□施工合同（□施工招標(biāo)文件）□設(shè)備采購合同（□設(shè)備采購招標(biāo)文件）□監(jiān)理部成立文件（□公司資質(zhì)□監(jiān)理人員資質(zhì)）應(yīng)有，但未見紙質(zhì)檔案存檔！□監(jiān)理部人員調(diào)整文件（□監(jiān)理人員資質(zhì)）應(yīng)有，但未見紙質(zhì)檔案存檔！2監(jiān)理大綱，監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則，監(jiān)造計(jì)劃及批復(fù)文件□監(jiān)理大綱如有■監(jiān)理規(guī)劃（□弘禹公司批復(fù)）規(guī)劃沒有公司的批復(fù)?！踔行鸵陨享?xiàng)目安全監(jiān)理規(guī)劃（□弘禹公司批復(fù)）□施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則應(yīng)有，但未見紙質(zhì)檔案存檔！□施工安全監(jiān)理實(shí)施細(xì)則應(yīng)有，但未見紙質(zhì)檔案存檔！□危險(xiǎn)性較大的分部（單項(xiàng)）工程專項(xiàng)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則□設(shè)備監(jiān)造計(jì)劃（□弘禹公司批復(fù)）如有3設(shè)備材料審核文件；工程材料監(jiān)理檢查、復(fù)檢、實(shí)驗(yàn)記錄、報(bào)告。■施工設(shè)備進(jìn)場報(bào)驗(yàn)單（□合格證、年檢手續(xù)等）有報(bào)驗(yàn)單，缺質(zhì)量證明文件?！醪牧?、構(gòu)配件進(jìn)場報(bào)驗(yàn)單（□出廠合格證、質(zhì)量證明書等）應(yīng)有，但未見紙質(zhì)檔案存檔！□進(jìn)場材料臺帳■監(jiān)理抽檢取樣樣品月登記表（年月）■監(jiān)理抽檢試驗(yàn)登記表□工程材料、構(gòu)配件復(fù)檢、試驗(yàn)報(bào)告（見證取樣）應(yīng)有，但未見紙質(zhì)檔案存檔！■工程材料、構(gòu)配件復(fù)檢、試驗(yàn)報(bào)告（平行檢測）4設(shè)計(jì)審核簽發(fā)□會議紀(jì)要（設(shè)計(jì)技術(shù)交底會議）有一份圖紙會審記錄?！跏┕ぴO(shè)計(jì)圖紙核查意見單□設(shè)計(jì)文件簽收表■施工設(shè)計(jì)圖紙簽發(fā)表（圖紙簽字蓋章）曾蘇列簽字有問題，要總監(jiān)簽字。5施工進(jìn)度、延長工期、索賠及付款報(bào)審材料□總施工進(jìn)度計(jì)劃審批表（■施工進(jìn)度計(jì)劃申報(bào)表）□年施工進(jìn)度計(jì)劃審批表（□施工進(jìn)度計(jì)劃申報(bào)表）□月施工進(jìn)度計(jì)劃審批表（■施工進(jìn)度計(jì)劃申報(bào)表）已有的部分月進(jìn)度計(jì)劃申報(bào)監(jiān)理簽收后未蓋章。□施工進(jìn)度計(jì)劃審批表（□施工進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整申報(bào)表□延長工期申報(bào)表）□費(fèi)用索賠審核表（□索賠意向通知□索賠申請報(bào)告）□費(fèi)用索賠簽認(rèn)單6開（停、復(fù)、返）工令、許可證等□進(jìn)場通知應(yīng)有，但未見紙質(zhì)檔案存檔！□合同項(xiàng)目開工令（■合同項(xiàng)目開工申請表）應(yīng)有，但未見紙質(zhì)檔案存檔！□分部工程開工通知（□分部工程開工申請表）應(yīng)有，但未見紙質(zhì)檔案存檔！□暫停施工通知（□暫停施工申請報(bào)告）□復(fù)工通知（□復(fù)工申請表）□整改通知（□整改回復(fù)）7施工組織設(shè)計(jì)、人員申報(bào)及審批□批復(fù)表（■施工技術(shù)方案報(bào)審表）--施工組織設(shè)計(jì)（含安全）施工組織設(shè)計(jì)施工單位沒蓋章?！跖鷱?fù)表（□施工技術(shù)方案報(bào)審表）--專項(xiàng)方案（含安全）防汛、爆破等方案施工單位沒蓋章。申報(bào)審批手續(xù)不全。■施工分包申報(bào)表□分包單位資質(zhì)爆破分包。■現(xiàn)場組織機(jī)構(gòu)及主要人員報(bào)審表□施工單位資質(zhì)■主要人員資質(zhì)■特種作業(yè)人員資質(zhì)8監(jiān)理通知，協(xié)調(diào)會審紀(jì)要，監(jiān)理工程師指令、指示，來往信函。□協(xié)調(diào)會審紀(jì)要■監(jiān)理通知（□回復(fù)單）通知發(fā)出后只有簽收，沒有施工單位回復(fù)?！醅F(xiàn)場施工安全隱患整改指示單（□回復(fù)單）□施工安全違規(guī)警告通知單（□回復(fù)單）□施工安全設(shè)施返工指令單（□回復(fù)單）□批復(fù)表（■報(bào)告單）施工單位報(bào)告單簽字處理不及時(shí)?！醣O(jiān)理機(jī)構(gòu)聯(lián)系單9監(jiān)理日志、監(jiān)理周（月、季、年）報(bào)、備忘錄■監(jiān)理日志（□中型以上項(xiàng)目安全監(jiān)理日志）封面總監(jiān)都是代簽字，要改。■監(jiān)理月報(bào)（□季報(bào)□年報(bào)）應(yīng)有，紙質(zhì)檔案存檔不全！□安全監(jiān)理月報(bào)（□中型項(xiàng)目□片區(qū)項(xiàng)目）□監(jiān)理機(jī)構(gòu)備忘錄10各項(xiàng)控制、測量成果及復(fù)核文件□施工放樣報(bào)驗(yàn)單□聯(lián)合測量通知單□施工測量成果報(bào)驗(yàn)單□其他原始、過程測量文件11質(zhì)量檢測、抽查記錄。重要部位質(zhì)量檢測、抽查照片□中間產(chǎn)品檢測、試驗(yàn)報(bào)告（見證取樣）應(yīng)有，但未見紙質(zhì)檔案存檔！■中間產(chǎn)品檢測、試驗(yàn)報(bào)告（平行檢測）□重要部位質(zhì)量檢測報(bào)告□重要部位質(zhì)量抽查照片12施工質(zhì)量檢查分析評估、工程質(zhì)量事故、施工安全事故等報(bào)告□施工質(zhì)量缺陷處理措施報(bào)審表□水利水電工程施工質(zhì)量缺陷備案表□施工質(zhì)量檢查分析評估報(bào)告□事故報(bào)告單（□工程質(zhì)量事故報(bào)告）□事故報(bào)告單（□施工安全事故報(bào)告）13□工程進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施的分析、統(tǒng)計(jì)文件14變更價(jià)格審查、支付審批、索賠處理文件□變更指示（□變更申請報(bào)告）□變更項(xiàng)目價(jià)格審核表（■變更項(xiàng)目價(jià)格申報(bào)表）有申報(bào)表，未處理?！踝兏?xiàng)目價(jià)格簽認(rèn)單□變更通知□項(xiàng)目單價(jià)調(diào)整審核意見及申請□工程預(yù)付款申報(bào)表□工程材料預(yù)付款報(bào)審表□工程價(jià)款月付款證書（□工程價(jià)款月支付申請書）應(yīng)有，但未見紙質(zhì)檔案存檔！□工程計(jì)量報(bào)驗(yàn)單□計(jì)日工工程量簽證單□批復(fù)表（□索賠意向通知□索賠申請報(bào)告）15單元工程檢查及開工（開倉）簽證，工程分部分項(xiàng)質(zhì)量認(rèn)證、評估□單元工程施工質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單□混凝土澆筑開倉報(bào)審表□單元工程質(zhì)量評定表□重要隱蔽單元（關(guān)鍵部位單元工程）質(zhì)量等級簽證表□隱蔽工程驗(yàn)收資料及驗(yàn)收申請□分部工程驗(yàn)收鑒定書、質(zhì)量評定表（□驗(yàn)收申請報(bào)告）□單位工程驗(yàn)收鑒定書、質(zhì)量評定表（□驗(yàn)收申請報(bào)告）□單位工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)資料核查表□合同工程完工驗(yàn)收鑒定書（□驗(yàn)收申請報(bào)告）□工程項(xiàng)目質(zhì)量評定表□階段驗(yàn)收鑒定書（□驗(yàn)收申請報(bào)告）□機(jī)組啟動驗(yàn)收鑒定書（□驗(yàn)收申請報(bào)告）□部分工程投入使用驗(yàn)收鑒定書（□驗(yàn)收申請報(bào)告）□竣工技術(shù)預(yù)驗(yàn)收報(bào)告（□驗(yàn)收申請報(bào)告）□竣工驗(yàn)收鑒定書（□驗(yàn)收申請報(bào)告）16□主要材料及工程投資計(jì)劃、完成報(bào)表17□設(shè)備采購市場調(diào)查、考察報(bào)告18□設(shè)備制造的檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)要求、檢驗(yàn)記錄及試驗(yàn)、分包單位資格報(bào)審表19會議紀(jì)要□會議紀(jì)要（第一次工地例會）應(yīng)有，但未見紙質(zhì)檔案存檔！■會議紀(jì)要（月監(jiān)理例會）有幾次會議紀(jì)要，格式不對，紀(jì)要說法也是錯(cuò)的。□會議紀(jì)要（監(jiān)理主持的專題例會）20□有關(guān)設(shè)備質(zhì)量事故處理及索賠文件21□設(shè)備驗(yàn)收、交接文件，支付證書和設(shè)備制造結(jié)算審核文件22□設(shè)備采購、監(jiān)造工作總結(jié)23旁站記錄■旁站監(jiān)理值班記錄（重要部位、關(guān)鍵工序）內(nèi)容不完整、沒有日期，施工單位沒有簽字。24完工支付及移交□