2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目17個(gè)，預(yù)算資金1607萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出金額10817.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2020年度項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，預(yù)算編制合理，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)明確，資金執(zhí)行情況良好，下屬國(guó)有企業(yè)項(xiàng)目資金使用規(guī)范，項(xiàng)目產(chǎn)出和效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，有力保障了國(guó)有企業(yè)各項(xiàng)職能的履行，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)。各項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果良好。組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我局落實(shí)年初預(yù)算安排，明確支出方向，保證資金用途。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理責(zé)任，落實(shí)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，規(guī)范預(yù)算調(diào)劑。2020年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況良好，部門(mén)整體支出產(chǎn)出和效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。附件1：《2020年度縣國(guó)資局整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告》和《2020年度縣國(guó)資局整體績(jī)效自評(píng)表》2、部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果本部門(mén)今年在縣級(jí)部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。自評(píng)的共性問(wèn)題及原因：部分績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系有待進(jìn)一步完善，績(jī)效目標(biāo)的審核和績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果的應(yīng)用有待進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是按照“誰(shuí)分配資金、誰(shuí)審核目標(biāo)”的原則，對(duì)績(jī)效目標(biāo)按照預(yù)算管理級(jí)次進(jìn)行分級(jí)審核，以促使績(jī)效指標(biāo)更加量化及能設(shè)立最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)；二是充分應(yīng)用績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果，對(duì)于因突發(fā)事件等客觀因素導(dǎo)致預(yù)算支出預(yù)計(jì)存在縮減且無(wú)法實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的，要本著實(shí)事求是的原則，及時(shí)按程序調(diào)減預(yù)算，并同步調(diào)整績(jī)效目標(biāo)。附件2：所有項(xiàng)目的《2020年度項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告》和《2020年度項(xiàng)目自評(píng)表》3、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況（1）已應(yīng)用情況：將績(jī)效自評(píng)結(jié)果與2021年預(yù)算編制相結(jié)合，對(duì)實(shí)施效果好的項(xiàng)目?jī)?yōu)先保障項(xiàng)目資金預(yù)算，并在編制預(yù)算的過(guò)程中，對(duì)績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)進(jìn)行梳理完善，完成績(jī)效指標(biāo)編制自評(píng)工作。同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，建立項(xiàng)目績(jī)效考核機(jī)制，促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出及效益提升，將績(jī)效管理工作落到實(shí)處。（2）擬應(yīng)用情況：一是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效與資金管理。進(jìn)一步鞏固評(píng)價(jià)結(jié)果和預(yù)算資金安排有機(jī)結(jié)合機(jī)制，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)規(guī)定，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果及應(yīng)用情況作為下一年度預(yù)算安排的重要依據(jù)。以預(yù)算執(zhí)行情況和項(xiàng)目資金用途為基礎(chǔ)，在編制下一年度預(yù)算時(shí)，對(duì)資金結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，使資金支出方向更加合理，不斷提高財(cái)政資金的使用效益，切實(shí)發(fā)揮預(yù)算績(jī)效管理實(shí)效；二是調(diào)整完善績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)有關(guān)職能調(diào)整情況，結(jié)合年度工作計(jì)劃，整合調(diào)整下一年度績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)體系。結(jié)合項(xiàng)目主要內(nèi)容及項(xiàng)目立項(xiàng)目的，從項(xiàng)目的功能屬性出發(fā)，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行整合、調(diào)整、完善。附件1：2020年度國(guó)資局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、基本情況（一）部門(mén)支出情況概述2020年國(guó)資局全年實(shí)際支付11157.99萬(wàn)元（其中基本支出323.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10834.8萬(wàn)元），年初預(yù)算支出1830.97萬(wàn)元（其中基本支出223.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1607.07萬(wàn)元）。超出預(yù)算金額9327.02萬(wàn)元，主要是下屬國(guó)有企業(yè)的追加支出。年度績(jī)效目標(biāo)概述1、根據(jù)縣人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)縣級(jí)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)、國(guó)有資本和行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)的營(yíng)運(yùn)管理。2、承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核方案，組織年度和任期的業(yè)績(jī)考核，并提出獎(jiǎng)懲辦法；通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。3、指導(dǎo)推進(jìn)全縣國(guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)全縣國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)。4、按照有關(guān)規(guī)定，代表縣人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。5、建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。6、負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與制定國(guó)有資本預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法；按照有關(guān)規(guī)定組織所監(jiān)管企業(yè)編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，并監(jiān)督執(zhí)行。7、貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革的方針政策；指導(dǎo)全縣國(guó)有企業(yè)現(xiàn)代制度建設(shè)；研究指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)股份制改造、合并、合資等重組方案和國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司的組建方案，對(duì)其中需要國(guó)有股東決定的事項(xiàng)提出意見(jiàn)。8、負(fù)責(zé)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，貫徹落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)，擬定有關(guān)規(guī)范性文件草案，指導(dǎo)企業(yè)法律顧問(wèn)工作，依法對(duì)縣以下國(guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。9、指導(dǎo)、管理政府投融資工作。二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況1、前期準(zhǔn)備。根據(jù)財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2020年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求，一是召開(kāi)局機(jī)關(guān)及下屬國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)工作會(huì)議，成立了以局機(jī)關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)向立偉為組長(zhǎng)，下屬各企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，辦公室人員和財(cái)務(wù)人員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，明確各自職責(zé)。二是組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)），《湖北省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（鄂政發(fā)〔2013〕9號(hào)），《省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《湖北省省級(jí)基本支出預(yù)算管理辦法》和《湖北省省級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》的通知》（鄂財(cái)預(yù)規(guī)〔2016〕1號(hào)）文件精神；相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、專(zhuān)項(xiàng)資金及項(xiàng)目管理辦法；中央、省、市相關(guān)政策規(guī)定和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；部門(mén)預(yù)算及決算報(bào)告、等。三是由辦公室、財(cái)務(wù)室聯(lián)合設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)，確定評(píng)價(jià)方法及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值。2、組織實(shí)施。嚴(yán)格按照我縣有關(guān)文件要求，認(rèn)真對(duì)照2020年國(guó)資系統(tǒng)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)我單位項(xiàng)目進(jìn)行了全方位自查和自評(píng)打分，最后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后再報(bào)送縣財(cái)政局相關(guān)業(yè)務(wù)股室審核。通過(guò)績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金規(guī)劃編制管理，強(qiáng)化部門(mén)責(zé)任意識(shí)，提高項(xiàng)目資金使用效益。3、分析評(píng)價(jià)。本項(xiàng)目資金收繳和使用，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，按照預(yù)算外資金管理辦法，堅(jiān)持“量入為出和專(zhuān)款專(zhuān)用”原則，主要用于全縣國(guó)資系統(tǒng)下屬國(guó)有企業(yè)相關(guān)支出。縣財(cái)政部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)撥付專(zhuān)項(xiàng)資金，達(dá)到項(xiàng)目資金設(shè)立目的，產(chǎn)生了極大的社會(huì)效益。三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。1.項(xiàng)目資金到位情況分析。通過(guò)2020年國(guó)資局決算數(shù)據(jù)顯示，無(wú)論是年初預(yù)算還是年中企業(yè)寫(xiě)報(bào)告追加的資金，均已撥付到位，到位率100%。2020年局機(jī)關(guān)及下屬國(guó)有企業(yè)項(xiàng)目資金總額10817.08萬(wàn)元。項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。項(xiàng)目資金10817.08萬(wàn)元，其中局機(jī)關(guān)項(xiàng)目資金124.69萬(wàn)元（扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金10萬(wàn)元，永恒太陽(yáng)能光電科技有限公司租賃費(fèi)82.69萬(wàn)元，三名聘用人員購(gòu)買(mǎi)服務(wù)費(fèi)32萬(wàn)元）。安順公共汽車(chē)有限公司老年卡補(bǔ)貼815萬(wàn)元(含2018年虧損補(bǔ)貼260萬(wàn)元、2019年虧損補(bǔ)貼300萬(wàn)元)。聚源水質(zhì)凈化有限公司污水處理運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)714.55萬(wàn)元。聚信擔(dān)保公司3087萬(wàn)元，其中增加注冊(cè)資本2700萬(wàn)元、國(guó)有資本預(yù)算275萬(wàn)元、2019年中央中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金（小微企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金）112萬(wàn)元。國(guó)投公司項(xiàng)目總計(jì)5629.34萬(wàn)元（其中國(guó)有資本金注入5135萬(wàn)元、高坪火車(chē)站指揮部日常工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、2019年-2020年政府購(gòu)買(mǎi)行政事業(yè)單位門(mén)面管理服務(wù)費(fèi)317.16萬(wàn)元、廣潤(rùn)集貿(mào)市場(chǎng)物業(yè)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)137.19萬(wàn)元、星豪集貿(mào)市場(chǎng)場(chǎng)地租賃費(fèi)19.99萬(wàn)元）。城投公司項(xiàng)目總計(jì)446.5萬(wàn)元（紅土東路南側(cè)地塊場(chǎng)地平整及小區(qū)道路工程款200萬(wàn)元、解決紅土東路南側(cè)地塊場(chǎng)地平整及小區(qū)道路工程進(jìn)度款180萬(wàn)元、紅土東路交紅土中路北側(cè)安置地場(chǎng)地平整及附屬工程50萬(wàn)元，解決紅土坪新城區(qū)建設(shè)指揮部辦公室工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元、紅土坪出讓地塊臨時(shí)棚房和物品搬遷費(fèi)4.5萬(wàn)元）。項(xiàng)目資金管理情況分析。一是財(cái)務(wù)管理制度健全。嚴(yán)格遵循專(zhuān)款專(zhuān)用、獨(dú)立核算的管理原則。專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的申報(bào)嚴(yán)格按照縣財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行，專(zhuān)項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目開(kāi)展和資金投入。我單位目前對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的管理按照項(xiàng)目支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定，根據(jù)財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行。二是資金撥付審批手續(xù)完整。向財(cái)政申請(qǐng)撥付資金時(shí)，單位提出申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，報(bào)縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理。項(xiàng)目實(shí)施前編制資金預(yù)算、報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意。填寫(xiě)《公務(wù)出差審批表》、《接待審批表》等并按程序報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，按實(shí)際金額再報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，按報(bào)銷(xiāo)金額選擇出納備用金和財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付方式。各項(xiàng)資金全部實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付、專(zhuān)款專(zhuān)用，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出、截留、擠占、挪用和超標(biāo)準(zhǔn)支出等現(xiàn)象，使項(xiàng)目資金的運(yùn)用得到了合理的控制，項(xiàng)目得到了切實(shí)的保障。三是會(huì)計(jì)信息質(zhì)量真實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并做好會(huì)計(jì)記錄，真實(shí)的反映項(xiàng)目資金管理情況，并接受縣級(jí)財(cái)政、審計(jì)部門(mén)及上級(jí)主管部門(mén)的檢查、監(jiān)督。（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。我單位及下屬國(guó)有企業(yè)不斷加強(qiáng)成本控制和成本規(guī)劃，建立嚴(yán)格的費(fèi)用審批制度，組織發(fā)動(dòng)廣大干部開(kāi)展各種降成本活動(dòng)，不斷提升項(xiàng)目管理水平，提高資金使用效益。2、效益指標(biāo)完成情況分析。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)分析2020年16個(gè)項(xiàng)目中僅有國(guó)投公司行政事業(yè)單位門(mén)面租賃管理項(xiàng)目產(chǎn)生了經(jīng)濟(jì)效益，2020年度68個(gè)門(mén)面房出租，年初預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)租賃收入600萬(wàn)元，實(shí)際實(shí)現(xiàn)租賃收入671.47萬(wàn)元，完成112%。項(xiàng)目的社會(huì)效益指標(biāo)分析安順公交公司的老年卡補(bǔ)貼（815萬(wàn)元）和聚源水質(zhì)凈化有限公司污水凈化運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（714.55萬(wàn)元），產(chǎn)生了極大地社會(huì)效益。在生態(tài)效益方面，聚源水質(zhì)凈化有限公司通過(guò)處理城市生活污水和工廠污廢水，達(dá)到了保護(hù)環(huán)境，減少污染的目的。在社會(huì)滿意度方面，因?yàn)楣就ㄟ^(guò)治理污廢水，改善了居民生活條件，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境，人們普遍感到滿意，社會(huì)反響良好。安順公交公司通過(guò)該項(xiàng)目的執(zhí)行既保障符合條件的老年人、殘疾軍人享受免費(fèi)乘坐公交車(chē)，體現(xiàn)政府和社會(huì)關(guān)懷，同時(shí)企業(yè)利益也得到合理保障，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益與企業(yè)效益雙贏。紅土東路交紅土中路北側(cè)安置地場(chǎng)地平整及附屬工程完成8宗安置宅基地場(chǎng)地平整和配套設(shè)施工程，達(dá)到安置還建房建設(shè)條件。此筆資金使用按照預(yù)算執(zhí)行，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。紅土東路南側(cè)地塊場(chǎng)地平整及小區(qū)道路工程，共完成16329平方米場(chǎng)地平整工程，挖運(yùn)土石方4.2萬(wàn)方，建設(shè)面積2960平方米小區(qū)道路工程，排水管長(zhǎng)573米等，資金撥付與使用有完整的審批流程和手續(xù)，并制定了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控機(jī)制，采取了相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施及手段。按照文件要求全部都用于指定項(xiàng)目上。紅土中路K1+150-360右側(cè)安置點(diǎn)工程，該項(xiàng)目根據(jù)建發(fā)改審批【2014】122號(hào)審批的內(nèi)容，對(duì)紅土中路K1+150-360右側(cè)安置點(diǎn)工程進(jìn)行場(chǎng)地平整和邊坡支護(hù)，配套建設(shè)和給排水污、和邊坡綠化設(shè)施等，用途為城鎮(zhèn)住宅用地，綜合有效利用土地資源，解決拆遷還建地，推進(jìn)安置工作，切實(shí)維護(hù)拆遷戶基本利益。紅土坪出讓地塊臨時(shí)棚房拆除和物品搬遷費(fèi)支出，該項(xiàng)目是根據(jù)擬訂的出讓地上的棚房拆遷和物品搬遷方案，組織人工和車(chē)輛拆除搬運(yùn)。紅土坪新城區(qū)建設(shè)指揮部辦公室工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，該項(xiàng)目主要是結(jié)合一期開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中需要解決和完善的事宜，明確目標(biāo)和時(shí)限，制定方案措施，有效化解征地拆遷安置過(guò)程中的遺留問(wèn)題和后續(xù)服務(wù)事項(xiàng)，保護(hù)服務(wù)對(duì)象權(quán)利利益、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定大局，促進(jìn)該區(qū)域協(xié)調(diào)健康發(fā)展。廣潤(rùn)集貿(mào)市場(chǎng)物業(yè)管理和星豪過(guò)渡性菜市場(chǎng)物業(yè)管理所需資金，主要改善了市民購(gòu)買(mǎi)環(huán)境，提高了菜市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)檔次，保障食用農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)安全，切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者利益。項(xiàng)目的滿意度指標(biāo)分析局機(jī)關(guān)及下屬國(guó)有企業(yè)所支出的項(xiàng)目滿意度均為滿意。四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況（一）下一步改進(jìn)措施。一是項(xiàng)目資金未嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。主要是下屬國(guó)有企業(yè)項(xiàng)目資金沒(méi)有嚴(yán)格按照年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行。二是項(xiàng)目管理制度有欠缺，資金分配不均勻。局機(jī)關(guān)及下屬國(guó)有企業(yè)較大項(xiàng)目資金使用沒(méi)有制定具體的分配依據(jù)，在項(xiàng)目的選定上單純是根據(jù)本單位當(dāng)前的工作重點(diǎn)和主管部門(mén)的工作安排。改進(jìn)措施：加強(qiáng)對(duì)國(guó)有企業(yè)的項(xiàng)目資金的監(jiān)管，建全項(xiàng)目管理制度，制定項(xiàng)目用款計(jì)劃、預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控，加快資金支付進(jìn)度，有效防止專(zhuān)項(xiàng)資金擠占、挪用現(xiàn)象發(fā)生。完善績(jī)效考評(píng)體系，使考評(píng)有據(jù)可依。加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理，保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范管理，提高財(cái)務(wù)管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，應(yīng)經(jīng)常組織財(cái)務(wù)管理人員崗位培訓(xùn)，學(xué)習(xí)與財(cái)務(wù)工作相關(guān)的知識(shí)，擴(kuò)大知識(shí)面、拓寬視野、開(kāi)闊思路，在業(yè)務(wù)上不斷提高。（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。編制部門(mén)預(yù)算的目的，就是要求預(yù)算單位按照年初預(yù)算安排本部門(mén)的基本支出和項(xiàng)目支出。規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算編制工作，強(qiáng)化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制，結(jié)合實(shí)際及上年預(yù)算執(zhí)行情況，科學(xué)、合理確定項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)，并按經(jīng)濟(jì)用途逐級(jí)細(xì)化分類(lèi)，專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算一經(jīng)確定，不得隨意調(diào)整。嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，結(jié)合實(shí)際情況，完成并準(zhǔn)確地批露相關(guān)信息，盡可能做到?jīng)Q算與預(yù)算相一致。擬公開(kāi)情況。本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)完成后，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果在單位內(nèi)部網(wǎng)站上完全公開(kāi)。2020年度建始縣國(guó)有資產(chǎn)管理局整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表填報(bào)日期：2021年11月1日總分：92部門(mén)（單位）名稱建始縣國(guó)有資產(chǎn)管理局基本支出總額

（萬(wàn)元）323.19項(xiàng)目支出總額

（萬(wàn)元）10,834.80預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率（A/B）得分部門(mén)整體支出總額1,830.9711,157.992016.41%16.00年度目標(biāo)1（20分）：國(guó)有企業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)做優(yōu)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值年度指標(biāo)值實(shí)際完成值得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算48110萬(wàn)元8110萬(wàn)元4質(zhì)量指標(biāo)資本利用率2100.00%100.00%2效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益國(guó)投公司實(shí)現(xiàn)租賃收入9600萬(wàn)元671.47萬(wàn)元9社會(huì)效益

指標(biāo)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加社會(huì)再就業(yè)5促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加社會(huì)再就業(yè)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加社會(huì)再就業(yè)5年度目標(biāo)2（20分）：全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值年度指標(biāo)值實(shí)際完成值得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)預(yù)算單位績(jī)效評(píng)價(jià)個(gè)數(shù)76157審核績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算單位數(shù)3553質(zhì)量指標(biāo)財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率2100%100.00%2預(yù)算評(píng)價(jià)結(jié)果落實(shí)率2100%100.00%2績(jī)效評(píng)價(jià)公開(kāi)率2100%100.00%2社會(huì)效益

指標(biāo)單位責(zé)任感和主體意識(shí)2增強(qiáng)增強(qiáng)2預(yù)算績(jī)效管理規(guī)范性2提高明細(xì)提高2年度目標(biāo)3（20分）：落實(shí)精準(zhǔn)扶貧工作績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值年度指標(biāo)值實(shí)際完成值得分國(guó)資局幫扶貧困村（個(gè)）5115質(zhì)量指標(biāo)幫扶貧困村水、電、路、通訊、住房覆蓋率2100%100%2扶貧資金自評(píng)覆蓋率2100%100%2公共服務(wù)水平2提高提高2效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)促進(jìn)村級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展2明顯提高明顯提高2社會(huì)效益

指標(biāo)教育、醫(yī)療條件2明顯改善明顯改善2滿意度指標(biāo)貧困人口滿意度595%95%3年度目標(biāo)4（10）：國(guó)有企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)中有序進(jìn)行績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值年度指標(biāo)值實(shí)際完成值得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)當(dāng)前重點(diǎn)項(xiàng)目個(gè)數(shù)51053質(zhì)量指標(biāo)工作完成率5100%100%5效益指標(biāo)社會(huì)效益

指標(biāo)易遷戶陸續(xù)搬遷入住10改善居住環(huán)境居民幸福指數(shù)升高10總分主管部門(mén)意見(jiàn)：附件2：一、行政服務(wù)中心租賃費(fèi)項(xiàng)目2020年度行政服務(wù)中心租賃費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告建始縣財(cái)政局：按照《關(guān)于開(kāi)展2020年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求，建始縣國(guó)資局對(duì)2020年度行政服務(wù)中心租賃費(fèi)項(xiàng)目的資金撥付和使用情況進(jìn)行了自查自評(píng)，現(xiàn)報(bào)告如下：一、基本情況1、項(xiàng)目單位基本情況根據(jù)縣人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)縣級(jí)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)、國(guó)有資本和行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)的營(yíng)運(yùn)管理。承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與制定國(guó)有資本預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法；按照有關(guān)規(guī)定組織所監(jiān)管企業(yè)編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，指導(dǎo)、管理政府投融資工作。縣國(guó)資局是隸屬縣財(cái)政局管理的正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、產(chǎn)權(quán)管理辦公室、財(cái)務(wù)監(jiān)督辦公室、企業(yè)改革發(fā)展辦公室、工會(huì)辦公室5個(gè)股室?，F(xiàn)有在職在編人員20人，其中財(cái)政撥款事業(yè)人員7人，自收自支編制人員13人，另有退休人員7人（含自收自支人員3人），聘用人員3人。2、項(xiàng)目的立項(xiàng)目的和年度績(jī)效目標(biāo)根據(jù)《房屋租賃合同》約定，2012年6月，建始縣國(guó)有資產(chǎn)管理局（原名建始縣國(guó)有資產(chǎn)管理中心）租賃建始縣永恒太陽(yáng)能光電科技有限公司大樓一棟，用于政務(wù)服務(wù)中心25家單位118人辦公。政務(wù)服務(wù)中心等單位在建始縣永恒太陽(yáng)能光電科技有限公司大樓辦公，按年支付租金。經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂房屋租賃合同。租賃期限自2012年6月1日起至2027年5月31日止。租金及支付方式：第1年至第3年的租金為75萬(wàn)元，之后從每3年至上一個(gè)3年的年租金基礎(chǔ)上遞增5%。租金按年支付，先付后用。支付時(shí)間為當(dāng)年的6月1日。項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：為政務(wù)服務(wù)中心25家單位提供政務(wù)辦公場(chǎng)地，并合理分配使用。項(xiàng)目年度目標(biāo):按照年度支付租賃費(fèi)，每年6月1日支付。項(xiàng)目資金情況本項(xiàng)目年初預(yù)算資金82.69萬(wàn)元，主要是支付永恒太陽(yáng)能光電科技有限公司房屋租賃費(fèi)。計(jì)劃每年6月1日支付。二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況1、前期準(zhǔn)備。根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)扶貧資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)及2019年度項(xiàng)目支出、預(yù)算單位整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（建財(cái)績(jī)發(fā)〔2020〕135號(hào)）文件要求，一是召開(kāi)單位財(cái)務(wù)工作會(huì)議，成立了以局領(lǐng)導(dǎo)吳軍局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)向立偉為副組長(zhǎng)，黨政綜合辦公室、財(cái)務(wù)監(jiān)督股為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，明確各自職責(zé)。二是組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)），《湖北省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（鄂政發(fā)〔2013〕9號(hào)），《省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《湖北省省級(jí)基本支出預(yù)算管理辦法》和《湖北省省級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》的通知》（鄂財(cái)預(yù)規(guī)〔2016〕1號(hào)）文件精神；相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、專(zhuān)項(xiàng)資金及項(xiàng)目管理辦法；中央、省、市相關(guān)政策規(guī)定和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；部門(mén)預(yù)算及決算報(bào)告等。三是由黨政綜合辦公室、財(cái)務(wù)監(jiān)督股聯(lián)合設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)，確定評(píng)價(jià)方法及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值。2、組織實(shí)施。嚴(yán)格按照我縣有關(guān)文件要求，認(rèn)真對(duì)照2020年行政服務(wù)中心租賃費(fèi)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)我單位項(xiàng)目進(jìn)行了全方位自查和自評(píng)打分，最后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后再報(bào)送縣財(cái)政局相關(guān)業(yè)務(wù)股室審核。通過(guò)績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金規(guī)劃編制管理，強(qiáng)化部門(mén)責(zé)任意識(shí)，提高項(xiàng)目資金使用效益。3、分析評(píng)價(jià)。本項(xiàng)目資金收支，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，按照預(yù)算資金管理辦法，堅(jiān)持“量入為出和專(zhuān)款專(zhuān)用”原則，主要用于支付行政服務(wù)中心租賃費(fèi)?？h財(cái)政部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)撥付專(zhuān)項(xiàng)資金，達(dá)到項(xiàng)目資金設(shè)立目的，及時(shí)足額支付了租賃費(fèi)，保障了政務(wù)大廳正常辦公?？?jī)效目標(biāo)完成情況分析(一）資金投入情況分析1、項(xiàng)目資金到位情況分析2020年，縣財(cái)政安排本項(xiàng)目資金82.69萬(wàn)元，資金到位率100%。2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析項(xiàng)目資金82.69萬(wàn)元，支付82.69萬(wàn)元（項(xiàng)目執(zhí)行率100%）。3、項(xiàng)目資金管理情況分析一是財(cái)務(wù)管理制度健全。嚴(yán)格遵循專(zhuān)款專(zhuān)用、獨(dú)立核算的管理原則。專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的申報(bào)嚴(yán)格按照縣財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行，專(zhuān)項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目開(kāi)展。我單位目前對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的管理按照項(xiàng)目支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定，根據(jù)財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行。二是資金撥付審批手續(xù)完整。按照合同約定，向財(cái)政申請(qǐng)撥付資金時(shí)，單位提出申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，報(bào)縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)審批后辦理。項(xiàng)目實(shí)施前編制資金預(yù)算、報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意。按程序報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，按實(shí)際金額再報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，按報(bào)銷(xiāo)金額選擇財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付方式。該項(xiàng)資金全部實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付、專(zhuān)款專(zhuān)用，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出、截留、擠占、挪用和超標(biāo)準(zhǔn)支出等現(xiàn)象，使項(xiàng)目資金的運(yùn)用得到了合理的控制，項(xiàng)目得到了切實(shí)的保障。三是會(huì)計(jì)信息質(zhì)量真實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并做好會(huì)計(jì)記錄，真實(shí)的反映項(xiàng)目資金管理情況，并接受縣級(jí)財(cái)政、審計(jì)部門(mén)及上級(jí)主管部門(mén)的檢查、監(jiān)督。（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析我單位建立嚴(yán)格的資金審批制度，不斷提升項(xiàng)目管理水平，提高資金使用效益。我單位2020年度行政服務(wù)中心租賃費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政實(shí)際撥款82.69萬(wàn)元，實(shí)際支出82.69萬(wàn)元。2、效益指標(biāo)完成情況分析項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)分析2020年我單位與太陽(yáng)能光電科技有限公司簽訂合同，支付行政服務(wù)中心租賃費(fèi)82.69萬(wàn)元，由于及時(shí)足額按照合同約定支付了租賃費(fèi)，使政務(wù)中心25家單位共118人辦公分布緊湊合理，辦事效率高。項(xiàng)目的滿意度指標(biāo)分析2020年度行政服務(wù)中心租賃費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，社會(huì)反響良好，群眾滿意度高?？?jī)效自評(píng)結(jié)果運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果及下一步改進(jìn)措施1、評(píng)分結(jié)果國(guó)資局2020年度行政服務(wù)中心租賃費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜合得分為99分。具體自評(píng)情況見(jiàn)附表。（附件一）2、評(píng)價(jià)結(jié)論在資金使用方面，嚴(yán)格制定和執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理核算制度，資金使用規(guī)范，相關(guān)資料齊全，成本控制有效，無(wú)挪用、截留經(jīng)費(fèi)的情況發(fā)生。在項(xiàng)目管理方面，建立了相關(guān)制度，提高了工作人員的監(jiān)管水平，保質(zhì)保量的完成了項(xiàng)目的實(shí)施工作。3.存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施項(xiàng)目管理制度有待完善，資金分配沒(méi)有制定嚴(yán)格的用款計(jì)劃。我單位較大項(xiàng)目資金使用沒(méi)有制定具體的分配依據(jù)，在項(xiàng)目的選定上單純是根據(jù)本單位當(dāng)前的工作重點(diǎn)和主管部門(mén)的工作安排。改進(jìn)措施：由于時(shí)間緊，加上沒(méi)有專(zhuān)業(yè)人士指點(diǎn)，一些評(píng)價(jià)指標(biāo)還不夠完善、不夠科學(xué)。下一步要建全項(xiàng)目管理制度，制定項(xiàng)目用款計(jì)劃、預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控，加快資金支付進(jìn)度，有效防止專(zhuān)項(xiàng)資金擠占、挪用現(xiàn)象發(fā)生。完善績(jī)效考評(píng)體系，使考評(píng)有據(jù)可依。加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理，保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范管理，提高財(cái)務(wù)管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，應(yīng)經(jīng)常組織財(cái)務(wù)管理人員崗位培訓(xùn)，學(xué)習(xí)與財(cái)務(wù)工作相關(guān)的知識(shí)，擴(kuò)大知識(shí)面、拓寬視野、開(kāi)闊思路，在業(yè)務(wù)上不斷提高。擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。編制部門(mén)預(yù)算的目的，就是要求預(yù)算單位按照年初預(yù)算安排本部門(mén)的基本支出和項(xiàng)目支出。規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算編制工作，強(qiáng)化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制，結(jié)合實(shí)際及上年預(yù)算執(zhí)行情況，科學(xué)、合理確定項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)，并按經(jīng)濟(jì)用途逐級(jí)細(xì)化分類(lèi)，專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算一經(jīng)確定，不得隨意調(diào)整。嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，結(jié)合實(shí)際情況，完成并準(zhǔn)確地批露相關(guān)信息，盡可能做到?jīng)Q算與預(yù)算相一致。（三）擬公開(kāi)情況。本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)完成后，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果在單位內(nèi)部網(wǎng)站上完全公開(kāi)。2020年度國(guó)資局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表填報(bào)日期：2020.5總分：99項(xiàng)目名稱行政服務(wù)中心租賃費(fèi)主管部門(mén)建始縣財(cái)政局項(xiàng)目實(shí)施單位建始縣國(guó)有資產(chǎn)管理局項(xiàng)目類(lèi)別1、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目□2、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)□3、省對(duì)下補(bǔ)助資金項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目R2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類(lèi)型1、常年性項(xiàng)目R2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況

（萬(wàn)元）

（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分（20分*執(zhí)行率）項(xiàng)目預(yù)算資金總額82.6982.69100.00%20項(xiàng)目目標(biāo)（10分）項(xiàng)目申報(bào)目標(biāo)全年實(shí)際完成情況支付太陽(yáng)能光電科技有限公司政務(wù)大廳房屋租賃費(fèi)根據(jù)合同約定每年6月1日支付租賃費(fèi)82.69萬(wàn)元一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值（A)實(shí)際完成值(B)得分未完成原因及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)（50分）數(shù)量指標(biāo)用于辦公的單位數(shù)、面積、人數(shù)7764.66平方米25家單位118人7764.66平方米25家單位118人10質(zhì)量指標(biāo)運(yùn)轉(zhuǎn)正常正常10時(shí)效指標(biāo)年度一年一年10成本指標(biāo)每平米多少錢(qián)106.50元/㎡106.50元/㎡20效益指標(biāo)（20分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)由于形成一個(gè)政務(wù)集中辦公的實(shí)體，各項(xiàng)成本相對(duì)減少相對(duì)減少相對(duì)減少4社會(huì)效益指標(biāo)加強(qiáng)政府各部門(mén)之間的有效交流，減少政府內(nèi)部及公眾的辦事流程，提高政府的整體辦公效率。有效有效7滿意度指標(biāo)人員滿意度滿意滿意8備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后項(xiàng)目資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位項(xiàng)目資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。二、2020年度精準(zhǔn)扶貧工作項(xiàng)目2020年度精準(zhǔn)扶貧工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績(jī)效目標(biāo)1、立項(xiàng)目的。根據(jù)湖北省委省政府關(guān)于全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧的決定、縣委辦公室、縣政府辦公室《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)駐村工作隊(duì)和村黨組織“第一書(shū)記”管理的通知》（建辦文[2016]14號(hào)）、恩施州脫貧攻堅(jiān)指揮部1號(hào)令和建始縣脫貧攻堅(jiān)指揮部1號(hào)令要求，經(jīng)局黨組研究，成立了縣國(guó)資局脫貧攻堅(jiān)“尖刀班”，在花坪鎮(zhèn)大槽村開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧工作，“尖刀班”工作職責(zé)按照《建始縣精準(zhǔn)扶貧駐村工作隊(duì)和村黨組織第一書(shū)記職責(zé)》要求執(zhí)行。2、年度績(jī)效目標(biāo)。扎實(shí)開(kāi)展“五個(gè)一批”工作（發(fā)展生產(chǎn)脫貧一批、易地扶貧搬遷脫貧一批、生態(tài)補(bǔ)償扶貧脫貧一批、發(fā)展教育脫貧一批、社會(huì)保障兜底脫貧一批），實(shí)現(xiàn)“精準(zhǔn)扶貧、不落一人”的總要求。（二）項(xiàng)目資金情況1、資金來(lái)源。本項(xiàng)目是常年性、延續(xù)性項(xiàng)目，項(xiàng)目資金納入了縣國(guó)資局2020年部門(mén)預(yù)算，縣財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2020年部門(mén)預(yù)算的通知》（建財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕1號(hào)）批復(fù)了本項(xiàng)目資金的來(lái)源，項(xiàng)目資金來(lái)源為本級(jí)財(cái)政預(yù)算撥款10萬(wàn)元。2、項(xiàng)目主要內(nèi)容：此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，主要用于尖刀班成員在大槽村開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧工作，是我縣堅(jiān)持好、完善好、落實(shí)好精準(zhǔn)扶貧工作的重要保障。3、資金使用情況。本項(xiàng)目預(yù)算資金10萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行10萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)用途分類(lèi)，主要分為辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他商品和服務(wù)支出4類(lèi)，具體使用情況經(jīng)濟(jì)分類(lèi)如下：（1）辦公費(fèi)1萬(wàn)元；（2）差旅費(fèi)7.7萬(wàn)元；（3）辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0.5萬(wàn)元；（4）其他商品和服務(wù)支出費(fèi)0.8萬(wàn)元；二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)扶貧資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)及2020年度項(xiàng)目支出、預(yù)算單位整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，我局對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開(kāi)展進(jìn)行了安排部署，組織人員自查、自評(píng)，整個(gè)評(píng)價(jià)工作分以下五個(gè)階段進(jìn)行：績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)備階段、績(jī)效評(píng)價(jià)核實(shí)階段、績(jī)效評(píng)價(jià)初步階段、績(jī)效評(píng)價(jià)匯總階段、形成報(bào)告階段。三、績(jī)效目標(biāo)完成情況（一）資金投入情況1、項(xiàng)目資金到位情況。本項(xiàng)目計(jì)劃投入資金10萬(wàn)元，實(shí)際到位資金10萬(wàn)元，資金到位率100%。項(xiàng)目資金撥付到位及時(shí)。項(xiàng)目資金的及時(shí)到位，保障了項(xiàng)目的及時(shí)開(kāi)展。2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。資金的撥付堅(jiān)持按預(yù)算、按用款計(jì)劃、按項(xiàng)目進(jìn)度、按規(guī)定程序辦理的原則，實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付。3、項(xiàng)目資金管理情況。我單位為保障資金安全、規(guī)范運(yùn)行，采取了必要的監(jiān)控措施，確保財(cái)政性專(zhuān)項(xiàng)資金使用安全、規(guī)范、有效。能夠執(zhí)行各類(lèi)財(cái)政性專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理辦法和制度，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金支出的合法性、真實(shí)性。財(cái)務(wù)人員依據(jù)崗位責(zé)任規(guī)定，履行了資金審批和流程撥付、會(huì)計(jì)核算和對(duì)賬、內(nèi)部控制和監(jiān)督檢查等方面細(xì)化規(guī)定，做到用制度管人，人人遵守制度，保障制度執(zhí)行有力，執(zhí)行到位。項(xiàng)目實(shí)施完成后，開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作。（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況（一）“五個(gè)一批”工作開(kāi)展情況(1).發(fā)展生產(chǎn)脫貧一批大槽村發(fā)展85畝貝母，700畝丹皮，簽訂藥材購(gòu)銷(xiāo)合同，大力發(fā)展高山藥材產(chǎn)業(yè)。(2)、易地扶貧搬遷脫貧一批繼續(xù)幫扶易地搬遷戶26戶，鞏固脫貧成效。(3).生態(tài)補(bǔ)償扶貧脫貧一批大槽村2020年生態(tài)補(bǔ)償脫貧121戶，管理生態(tài)公益林共計(jì)11655畝。(4).發(fā)展教育脫貧一批大槽村享受政策有71人，大槽村共19名中職、高職學(xué)生，有16人享受“雨露計(jì)劃”教育補(bǔ)助。(5).社會(huì)保障兜底脫貧一批大槽村共有低保16戶30人。共有特困供養(yǎng)人員6戶6人（其中分散供養(yǎng)4戶4人，集中供養(yǎng)2戶2人）。全村建檔殘疾人24人,其中一、二級(jí)重度殘疾人13人,享受重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼13人,困難殘疾人生活補(bǔ)貼14人，同時(shí)享受護(hù)理補(bǔ)貼和生活補(bǔ)貼13人。（二）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目發(fā)展情況1.水。2020年大槽村繼續(xù)修建大蓄水池1個(gè)、小蓄水池5個(gè)，自來(lái)水源及供水管網(wǎng)實(shí)現(xiàn)部分覆蓋，解決6組及部分分散居住戶安全飲水入戶工程。2.電。2020年繼續(xù)協(xié)調(diào)供電部門(mén)對(duì)大槽村電力隱患進(jìn)行整改，供電設(shè)施已有較大改善。大槽村今年繼續(xù)更換7組8組11組的木質(zhì)電桿，線路長(zhǎng)約2000米。3.路。維護(hù)大槽村9.5公里的路面，加強(qiáng)衛(wèi)生管理，美化周邊生態(tài)環(huán)境。(三)廁所“革命”。大槽村2020年建立農(nóng)戶無(wú)害化廁所建改臺(tái)帳43戶，目前已全部完成。2、效益指標(biāo)完成情況項(xiàng)目實(shí)施讓建檔立卡戶都能通過(guò)直接或間接的方式通過(guò)發(fā)展產(chǎn)業(yè)等政策實(shí)現(xiàn)脫貧增收，群眾自我發(fā)展、自我積累的能力增強(qiáng)，生活水平不斷得到改善，生活質(zhì)量明顯提高，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益明顯。項(xiàng)目實(shí)施促進(jìn)農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)保和精神文明建設(shè)，從而實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的良性循環(huán)，對(duì)村級(jí)生態(tài)環(huán)境沒(méi)有帶來(lái)直接或間接的不良影響。群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度達(dá)98%。四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況（一）下一步改進(jìn)措施1、提高預(yù)算績(jī)效管理的質(zhì)量和效率，在實(shí)踐的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)研究，逐步建立適應(yīng)本部門(mén)管理特征的預(yù)算支出績(jī)效指標(biāo)體系。編制預(yù)算時(shí)，科學(xué)、合理地設(shè)定預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，圍繞績(jī)效目標(biāo)編制清晰、可量化、便于考核的績(jī)效指標(biāo)。2、堅(jiān)持抓好精準(zhǔn)扶貧和振興鄉(xiāng)村工作，積極鼓勵(lì)全局干部職工為振興鄉(xiāng)村工作獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，營(yíng)造共同參與的良好氛圍。（二）我局將對(duì)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真整改，確保財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)，并將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為來(lái)年改進(jìn)預(yù)算管理的重要依據(jù)。（三）我局將按照預(yù)決算公開(kāi)的要求，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果與部門(mén)預(yù)決算一并公開(kāi)。2020年度精準(zhǔn)扶貧工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表填報(bào)日期：2021年4月6日總分：98項(xiàng)目名稱精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)主管部門(mén)建始縣財(cái)政局項(xiàng)目實(shí)施單位建始縣國(guó)資局項(xiàng)目類(lèi)別1、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目R2、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)□3、省對(duì)下補(bǔ)助資金項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目R2、新增性項(xiàng)目R項(xiàng)目類(lèi)型1、常年性項(xiàng)目R2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況

（萬(wàn)元）

（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分（20分*執(zhí)行率）項(xiàng)目預(yù)算資金總額1010100%20項(xiàng)目目標(biāo)（10分）項(xiàng)目申報(bào)目標(biāo)全年實(shí)際完成情況扎實(shí)開(kāi)展“五個(gè)一批”工作（發(fā)展生產(chǎn)脫貧一批、易地扶貧搬遷脫貧一批、生態(tài)補(bǔ)償扶貧脫貧一批、發(fā)展教育脫貧一批、社會(huì)保障兜底脫貧一批），實(shí)現(xiàn)“精準(zhǔn)扶貧、不落一人”的總要求。大槽村發(fā)展藥材785畝；易地扶貧搬遷26戶；生態(tài)補(bǔ)償脫貧121戶；9.5公里的路納入村級(jí)補(bǔ)短板工程已完工；修建大小蓄水池共6個(gè)，自來(lái)水源及供水管網(wǎng)實(shí)現(xiàn)部分覆蓋；完成43戶廁所改造；積極戰(zhàn)疫，打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值（A)實(shí)際完成值(B)得分未完成原因及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)（50分）數(shù)量指標(biāo)駐村工作人員人數(shù)3人3人2.5駐村天數(shù)262天262天2.5幫扶責(zé)任人人數(shù)16人16人2.5幫扶責(zé)任人下鄉(xiāng)幫扶次數(shù)12次12次2.5質(zhì)量指標(biāo)貧困人口如期脫貧率100%100%15扶貧政策宣傳覆蓋率100%100%3時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目運(yùn)行時(shí)間1年1年10成本指標(biāo)人均差旅補(bǔ)助金額（元/人/天）808010效益指標(biāo)（20分）社會(huì)效益指標(biāo)受益貧困人口數(shù)428人428人5帶動(dòng)增收人數(shù)400人400人8滿意度指標(biāo)貧困人口滿意度99%99%4幫扶責(zé)任人滿意度99%99%3備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后項(xiàng)目資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位項(xiàng)目資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。三、三名聘用人員購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目2020年度三名聘用人員購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告建始縣財(cái)政局：按照《關(guān)于開(kāi)展2020年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》要求，建始縣國(guó)資局對(duì)2020年度三名聘用人員購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目的資金撥付和使用情況進(jìn)行了自查自評(píng)，現(xiàn)報(bào)告如下：一、基本情況1、項(xiàng)目單位基本情況根據(jù)縣人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)縣級(jí)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)、國(guó)有資本和行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)的營(yíng)運(yùn)管理。承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與制定國(guó)有資本預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法；按照有關(guān)規(guī)定組織所監(jiān)管企業(yè)編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，指導(dǎo)、管理政府投融資工作?？h國(guó)資局是隸屬縣財(cái)政局管理的正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、產(chǎn)權(quán)管理辦公室、財(cái)務(wù)監(jiān)督辦公室、企業(yè)改革發(fā)展辦公室、工會(huì)辦公室5個(gè)股室。現(xiàn)有在職在編人員20人，其中財(cái)政撥款事業(yè)人員7人，自收自支編制人員13人，另有退休人員7人（含自收自支人員3人），聘用人員3人。2、項(xiàng)目的立項(xiàng)目的和年度績(jī)效目標(biāo)根據(jù)建政辦發(fā)【2015】2號(hào)文件《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)建始縣國(guó)有資產(chǎn)管理體制調(diào)整方案的通知》精神，為了進(jìn)一步擬順國(guó)有資產(chǎn)管理體制，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理工作，將原朝陽(yáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心聘用人員轉(zhuǎn)為由縣國(guó)有資產(chǎn)管理局聘用，共計(jì)3人：易建華、黃慧玲、劉劍。此項(xiàng)目就是為了保障三名聘用人員工資津貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等費(fèi)用而立項(xiàng)。項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：保障三名局機(jī)關(guān)聘用人員經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目年度目標(biāo):三名聘用人員的工資津貼等與單位在職在編人員一樣及時(shí)足額發(fā)放。項(xiàng)目資金情況本項(xiàng)目資金321965.2元，主要是為了保障三名聘用人員經(jīng)費(fèi)。計(jì)劃工資津貼177588元、社會(huì)保障繳費(fèi)57394.78元、住房公積金24161.76元、一般公用經(jīng)費(fèi)30000元、福利及工會(huì)經(jīng)費(fèi)9060.66元、改革性補(bǔ)貼23760萬(wàn)元。二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況1、前期準(zhǔn)備。根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2020年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求，一是召開(kāi)單位財(cái)務(wù)工作會(huì)議，成立了以局領(lǐng)導(dǎo)吳軍局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)向立偉為副組長(zhǎng)，黨政綜合辦公室、財(cái)務(wù)監(jiān)督股為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，明確各自職責(zé)。二是組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)），《湖北省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（鄂政發(fā)〔2013〕9號(hào)），《省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《湖北省省級(jí)基本支出預(yù)算管理辦法》和《湖北省省級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》的通知》（鄂財(cái)預(yù)規(guī)〔2016〕1號(hào)）文件精神；相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、專(zhuān)項(xiàng)資金及項(xiàng)目管理辦法；中央、省、市相關(guān)政策規(guī)定和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；部門(mén)預(yù)算及決算報(bào)告等。三是由黨政綜合辦公室、財(cái)務(wù)監(jiān)督股聯(lián)合設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)，確定評(píng)價(jià)方法及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值。2、組織實(shí)施。嚴(yán)格按照我縣有關(guān)文件要求，認(rèn)真對(duì)照2020年三名聘用人員購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)我單位項(xiàng)目進(jìn)行了全方位自查和自評(píng)打分，最后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后再報(bào)送縣財(cái)政局相關(guān)業(yè)務(wù)股室審核。通過(guò)績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金規(guī)劃編制管理，強(qiáng)化部門(mén)責(zé)任意識(shí)，提高項(xiàng)目資金使用效益。3、分析評(píng)價(jià)。本項(xiàng)目資金收支，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，按照預(yù)算資金管理辦法，堅(jiān)持“量入為出和專(zhuān)款專(zhuān)用”原則，主要用于局機(jī)關(guān)三名聘用人員工資福利、社會(huì)保障繳費(fèi)及日常公用等支出。縣財(cái)政部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)撥付專(zhuān)項(xiàng)資金，達(dá)到項(xiàng)目資金設(shè)立目的，保障了人員經(jīng)費(fèi)。績(jī)效目標(biāo)完成情況分析(一）資金投入情況分析1、項(xiàng)目資金到位情況分析2020年縣財(cái)政安排本項(xiàng)目資金32萬(wàn)元，資金到位率100%。2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析項(xiàng)目資金32萬(wàn)元，支付32萬(wàn)元。具體使用情況：工資津貼177588元（占項(xiàng)目總額的55%）、社會(huì)保障繳費(fèi)57394.78元（占項(xiàng)目總額的18%）、住房公積金24161.76元（占項(xiàng)目總額的8%）、一般公用經(jīng)費(fèi)30000元（占項(xiàng)目總額的9%）、福利及工會(huì)經(jīng)費(fèi)9060.66元（占項(xiàng)目總額的3%）、改革性補(bǔ)貼23760萬(wàn)元（占項(xiàng)目總額的7%）。3、項(xiàng)目資金管理情況分析一是財(cái)務(wù)管理制度健全。嚴(yán)格遵循專(zhuān)款專(zhuān)用、獨(dú)立核算的管理原則。專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的申報(bào)嚴(yán)格按照縣財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行，專(zhuān)項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目開(kāi)展。我單位目前對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的管理按照項(xiàng)目支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定，根據(jù)財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行。二是資金撥付審批手續(xù)完整。按照財(cái)政局通知的每月發(fā)放工資及繳納個(gè)人各項(xiàng)費(fèi)用的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，向財(cái)政申請(qǐng)撥付資金時(shí)，單位提出申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，報(bào)縣財(cái)政局分管股室和國(guó)庫(kù)審批后辦理。項(xiàng)目實(shí)施前編制資金預(yù)算、報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意。按程序報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，按實(shí)際金額再報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，按報(bào)銷(xiāo)金額選擇財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付方式。該項(xiàng)資金全部實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付、專(zhuān)款專(zhuān)用，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出、截留、擠占、挪用和超標(biāo)準(zhǔn)支出等現(xiàn)象，使項(xiàng)目資金的運(yùn)用得到了合理的控制，項(xiàng)目得到了切實(shí)的保障。三是會(huì)計(jì)信息質(zhì)量真實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并做好會(huì)計(jì)記錄，真實(shí)的反映項(xiàng)目資金管理情況，并接受縣級(jí)財(cái)政、審計(jì)部門(mén)及上級(jí)主管部門(mén)的檢查、監(jiān)督。（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析我單位建立嚴(yán)格的資金審批制度，不斷提升項(xiàng)目管理水平，提高資金使用效益。我單位2020年度三名聘用人員購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政實(shí)際撥款32萬(wàn)元，實(shí)際支出32萬(wàn)元。2、效益指標(biāo)完成情況分析項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)分析2020年我單位三名聘用人員，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式保障了他們的經(jīng)費(fèi)來(lái)源，其中兩名人員抽調(diào)到紅土坪指揮部上班，全程參與紅土坪所有項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)工作，另外一名在局機(jī)關(guān)上班，經(jīng)費(fèi)得到保障，人員相對(duì)穩(wěn)定。項(xiàng)目的滿意度指標(biāo)分析2020年度三名聘用人員通過(guò)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式保障了人員經(jīng)費(fèi)，群眾滿意度為滿意?？?jī)效自評(píng)結(jié)果運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果及下一步改進(jìn)措施1、評(píng)分結(jié)果國(guó)資局2020年度三名聘用人員購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜合得分為99分。具體自評(píng)情況見(jiàn)附表。（附件一）2、評(píng)價(jià)結(jié)論在資金使用方面，嚴(yán)格制定和執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理核算制度，資金使用規(guī)范，相關(guān)資料齊全，成本控制有效，無(wú)挪用、截留經(jīng)費(fèi)的情況發(fā)生。在項(xiàng)目管理方面，建立了相關(guān)制度，提高了工作人員的監(jiān)管水平，保質(zhì)保量的完成了項(xiàng)目的實(shí)施工作。3.存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施項(xiàng)目管理制度有待完善，資金分配沒(méi)有制定嚴(yán)格的用款計(jì)劃。我單位較大項(xiàng)目資金使用沒(méi)有制定具體的分配依據(jù)，在項(xiàng)目的選定上單純是根據(jù)本單位當(dāng)前的工作重點(diǎn)和主管部門(mén)的工作安排。改進(jìn)措施：建全項(xiàng)目管理制度，制定項(xiàng)目用款計(jì)劃、預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控，加快資金支付進(jìn)度，有效防止專(zhuān)項(xiàng)資金擠占、挪用現(xiàn)象發(fā)生。完善績(jī)效考評(píng)體系，使考評(píng)有據(jù)可依。加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理，保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范管理，提高財(cái)務(wù)管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，應(yīng)經(jīng)常組織財(cái)務(wù)管理人員崗位培訓(xùn)，學(xué)習(xí)與財(cái)務(wù)工作相關(guān)的知識(shí)，擴(kuò)大知識(shí)面、拓寬視野、開(kāi)闊思路，在業(yè)務(wù)上不斷提高。擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。編制部門(mén)預(yù)算的目的，就是要求預(yù)算單位按照年初預(yù)算安排本部門(mén)的基本支出和項(xiàng)目支出。規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算編制工作，強(qiáng)化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制，結(jié)合實(shí)際及上年預(yù)算執(zhí)行情況，科學(xué)、合理確定項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)，并按經(jīng)濟(jì)用途逐級(jí)細(xì)化分類(lèi)，專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算一經(jīng)確定，不得隨意調(diào)整。嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，結(jié)合實(shí)際情況，完成并準(zhǔn)確地批露相關(guān)信息，盡可能做到?jīng)Q算與預(yù)算相一致。（三）擬公開(kāi)情況。本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)完成后，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果在單位內(nèi)部網(wǎng)站上完全公開(kāi)。2020年度國(guó)資局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表填報(bào)日期：2021.4.7總分：99項(xiàng)目名稱三名聘用人員購(gòu)買(mǎi)服務(wù)主管部門(mén)建始縣財(cái)政局項(xiàng)目實(shí)施單位建始縣國(guó)有資產(chǎn)管理局項(xiàng)目類(lèi)別1、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目□2、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)□3、省對(duì)下補(bǔ)助資金項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目R2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類(lèi)型1、常年性項(xiàng)目R2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況

（萬(wàn)元）

（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分（20分*執(zhí)行率）項(xiàng)目預(yù)算資金總額3232100.00%20項(xiàng)目目標(biāo)（10分）項(xiàng)目申報(bào)目標(biāo)全年實(shí)際完成情況保障三名局機(jī)關(guān)聘用人員經(jīng)費(fèi)全年支付三人工資津貼177588元、社會(huì)保障繳費(fèi)57394.78元、住房公積金24161.76元、公用經(jīng)費(fèi)30000元、改革性補(bǔ)貼23760元、福利費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)9060.66元一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值（A)實(shí)際完成值(B)得分未完成原因及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)（50分）數(shù)量指標(biāo)聘用人員人數(shù)3人3人5質(zhì)量指標(biāo)工作考核合格率95%95%9工資發(fā)放達(dá)標(biāo)率100%100%10時(shí)效指標(biāo)工資補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)率100%100%10年度一年一年5成本指標(biāo)臨時(shí)人員月平均工資4900元4900元10此筆專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照年初預(yù)算，經(jīng)財(cái)政局股室審核后與在職人員一同發(fā)放相應(yīng)的工資津貼等效益指標(biāo)（20分）社會(huì)效益指標(biāo)待遇提升率5%5%10滿意度指標(biāo)人員滿意度98%98%10備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后項(xiàng)目資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位項(xiàng)目資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。四、建始縣聚信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司關(guān)于2020年度增加擔(dān)保金項(xiàng)目建始縣聚信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司關(guān)于2020年度增加擔(dān)保金項(xiàng)目支出績(jī)效的自評(píng)報(bào)告根據(jù)建始縣財(cái)政局關(guān)于做好2020年度項(xiàng)目資金、主管部門(mén)整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，在建始縣國(guó)資局統(tǒng)一安排和指導(dǎo)下，我公司認(rèn)真開(kāi)展了2020年度增加擔(dān)保金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績(jī)效目標(biāo)1、項(xiàng)目立項(xiàng)目的為進(jìn)一步緩解中小微企業(yè)及“三農(nóng)”融資難等問(wèn)題，充分發(fā)揮擔(dān)保公司桿桿作用，為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)，2020年縣財(cái)政再增擔(dān)?；?975萬(wàn)元，為我公司“強(qiáng)筋壯骨”，壯大擔(dān)保實(shí)力，更好的服務(wù)于全縣中小企業(yè)微企業(yè)。2、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)2020年度的績(jī)效目標(biāo)是增加擔(dān)?；?975萬(wàn)元，按1：5放大比例為中小微企業(yè)提供擔(dān)保貸款14875萬(wàn)元。（二）項(xiàng)目資金情況（1）經(jīng)費(fèi)來(lái)源：財(cái)政預(yù)算撥款（財(cái)政撥款收入和政府性基金收入）。（2）經(jīng)費(fèi)使用情況：該項(xiàng)目年初預(yù)算為2975萬(wàn)元，2020年度我公司從國(guó)資局實(shí)際撥入擔(dān)?；?975萬(wàn)元。二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的全面分析和綜合評(píng)價(jià)增加擔(dān)保金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的使用情況，對(duì)照相關(guān)法律法規(guī)，評(píng)價(jià)該項(xiàng)擔(dān)保金使用的質(zhì)量和成效，科學(xué)系統(tǒng)評(píng)估其社會(huì)效益和生態(tài)效益，為以后年度的投入提供參考依據(jù)。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過(guò)程我單位評(píng)價(jià)小組參照《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理實(shí)施暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）、《縣人民政府辦公室關(guān)于推進(jìn)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的通知》（建政辦函【2013】175號(hào)）對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)框架進(jìn)行了設(shè)計(jì)，圍繞投入、過(guò)程、效果3個(gè)關(guān)鍵評(píng)價(jià)內(nèi)容，設(shè)計(jì)了評(píng)價(jià)指標(biāo)，進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析，謹(jǐn)慎地對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，形成了評(píng)價(jià)結(jié)論。（三）績(jī)效評(píng)價(jià)框架，包括績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法等。1、確立了評(píng)價(jià)原則：一是要科學(xué)規(guī)范；二是要公正公開(kāi)；三是要分級(jí)分類(lèi)；四是要績(jī)效相關(guān)。2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系：主要圍繞項(xiàng)目實(shí)施范圍、資金管理辦法和標(biāo)準(zhǔn)、要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。3、績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法：主要圍繞本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，在資金管理和使用過(guò)程中，主要參照現(xiàn)行的一些財(cái)經(jīng)紀(jì)律和相關(guān)的財(cái)務(wù)制度按照標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施。（四）證據(jù)收集方法主要查看公司在各家銀行的賬戶資金。（五）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程1、成立以黃在勝同志牽頭、行政辦公室和財(cái)務(wù)辦公室人員共同參加的評(píng)價(jià)小組；2、圍繞該項(xiàng)目的最終目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；3、通過(guò)綜合評(píng)價(jià)得出評(píng)價(jià)結(jié)論。（六）本次績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性由于時(shí)間緊，沒(méi)有專(zhuān)業(yè)人士指點(diǎn)，一些評(píng)價(jià)指標(biāo)還不夠完善、不夠科學(xué)。三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析1、資金到位情況：2020年01月10日，收到國(guó)有資本金注入2500萬(wàn)元；2020年8月21日，收到國(guó)有資本金注入200萬(wàn)元；2020年7月22日，收到國(guó)有資本金注入125萬(wàn)元；2020年12月23日，收到國(guó)有資本金注入150萬(wàn)元。2020年全年度我公司從國(guó)資局總計(jì)撥回2975萬(wàn)元擔(dān)?；?。2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析：該項(xiàng)目資金依據(jù)縣國(guó)有資產(chǎn)管理局關(guān)于增加注冊(cè)資本的文件撥付到我公司建設(shè)銀行賬戶后公司將根據(jù)國(guó)務(wù)院《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定，以及公司和各家銀行簽訂的合作協(xié)議，存入合作銀行擔(dān)?；鹳~戶的存款為擔(dān)保保證金，其中縣農(nóng)商行存入6700萬(wàn)元、村鎮(zhèn)銀行存入4205萬(wàn)元、郵儲(chǔ)銀行存入900萬(wàn)元、建設(shè)銀行存入435萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)銀行存入50萬(wàn)元、中國(guó)銀行存入3萬(wàn)元、湖北銀行存入2056萬(wàn)元按1：5的放大比例使用。3、項(xiàng)目資金管理情況：該項(xiàng)目在財(cái)政局、國(guó)資局和國(guó)投總公司的共同領(lǐng)導(dǎo)和支持下，資金管理比較規(guī)范。專(zhuān)款專(zhuān)用，封閉管理未出現(xiàn)挪用、截留、濫用現(xiàn)象。（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析產(chǎn)出指標(biāo)情況分析我公司項(xiàng)目設(shè)計(jì)合理規(guī)范，2020年元至12月，我公司共為湖北圓通生物、紅土地建筑材料公司、通龍?zhí)烊粴?、容華食品、硒姑娘酒業(yè)等企業(yè)及個(gè)體工商戶提供擔(dān)保147筆，發(fā)放擔(dān)保貸款47060萬(wàn)元；為250名創(chuàng)業(yè)促就業(yè)人員辦理財(cái)政貼息小額擔(dān)保貸款4532萬(wàn)元，全年貸款擔(dān)保額共計(jì)51592.03萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃的119.98%，受經(jīng)濟(jì)下行和疫情持續(xù)影響，相比上年下降10%。截止12月31日，擔(dān)保責(zé)任余額66329.2萬(wàn)元。2.效益指標(biāo)完成情況分析2020年，建始縣聚信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司在各級(jí)財(cái)政、經(jīng)信等部門(mén)大力支持和公司自身共同努力下，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，正確把握全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)方向，積極開(kāi)展融資擔(dān)保業(yè)務(wù)、加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào)、強(qiáng)化擔(dān)保管理、完善各項(xiàng)制度，圓滿完成擔(dān)保業(yè)務(wù)任務(wù)，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)項(xiàng)目申報(bào)目標(biāo)值40500萬(wàn)，實(shí)際完成37260萬(wàn)；社會(huì)效益指標(biāo)受益企業(yè)數(shù)量75家，實(shí)際完成73家；滿意度指標(biāo)（企業(yè)及個(gè)體工商戶）滿意度100%。為促進(jìn)全縣中小企業(yè)健康發(fā)展、支持創(chuàng)業(yè)促就業(yè)工作做出了一定貢獻(xiàn)，取得了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況（一）自評(píng)結(jié)果：自評(píng)98分，資金來(lái)源合法，使用合規(guī)、有效。（二）存在的問(wèn)題：無(wú)（三）建議和改進(jìn)舉措：無(wú)二〇二一年三月五日建始縣聚信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司2020年度增加擔(dān)保金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表填報(bào)日期：2021年03月10日總分：98分項(xiàng)目名稱2020年度增加擔(dān)?；鹬鞴懿块T(mén)建始縣國(guó)資局項(xiàng)目實(shí)施單位建始縣聚信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司項(xiàng)目類(lèi)別1、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目□2、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)□3、省對(duì)下補(bǔ)助資金項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目□2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類(lèi)型1、常年性項(xiàng)目□2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況

（萬(wàn)元）

（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分（20分*執(zhí)行率）項(xiàng)目預(yù)算資金總額2975萬(wàn)2975萬(wàn)100%20項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)目標(biāo)全年實(shí)際完成情況增加擔(dān)保基金，按1：5放大比例為中小微企業(yè)提供擔(dān)保貸款14875萬(wàn)元。公司2020年平均放大倍數(shù)為4.62，實(shí)際完成擔(dān)保貸款13744.5萬(wàn)元。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值（A)實(shí)際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)（40分）數(shù)量指標(biāo)提供擔(dān)保企業(yè)數(shù)量75（家）73（家）19分質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)保盡保14875（萬(wàn)）13744.5（萬(wàn)）18分時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目運(yùn)行時(shí)間2020年1-12月2020年1-12月12分成本指標(biāo)由企業(yè)自行申請(qǐng)…………效益指標(biāo)（40分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)40500（萬(wàn)）37260（萬(wàn)）4社會(huì)效益指標(biāo)受益企業(yè)數(shù)量75（家）73（家）4社會(huì)效益指標(biāo)受益從業(yè)人數(shù)540（人）513（人）4社會(huì)效益指標(biāo)盤(pán)活縣域內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況支持縣內(nèi)中小微企業(yè)擬定為縣域內(nèi)15家中小微企業(yè)4滿意度指標(biāo)企業(yè)及個(gè)體工商戶100%93%3分……偏差大或目標(biāo)未完成原因分析（與項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值偏差達(dá)30%以上需填寫(xiě)）改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案2020年受疫情、經(jīng)濟(jì)下行的影響，未完成指標(biāo)。2021年在積極爭(zhēng)取國(guó)家各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金及相關(guān)優(yōu)惠政策的同時(shí)，應(yīng)繼續(xù)努力防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)做好信貸擔(dān)保協(xié)調(diào)服務(wù)等其它各項(xiàng)工作，遵循自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、安全穩(wěn)健、市場(chǎng)化運(yùn)作的原則，積極穩(wěn)妥地為符合條件的重點(diǎn)中小企業(yè)提供信用擔(dān)保服務(wù)，正確應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行及疫情變化帶來(lái)的不利影響，學(xué)習(xí)借鑒發(fā)達(dá)地區(qū)擔(dān)保體系建設(shè)和利用民營(yíng)資本市場(chǎng)建設(shè)方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，按照國(guó)家制定的《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，提高投資擔(dān)保的經(jīng)營(yíng)水平，使擔(dān)保公司自身不斷發(fā)展壯大，為地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后項(xiàng)目資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位項(xiàng)目資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。五、建始縣聚信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司關(guān)于2020年度支付（2019年度小微企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)）項(xiàng)目建始縣聚信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司關(guān)于2020年度支付（2019年度小微企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)）項(xiàng)目支出績(jī)效的自評(píng)報(bào)告根據(jù)建始縣財(cái)政局關(guān)于做好2020年度項(xiàng)目資金、主管部門(mén)整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，在建始縣國(guó)資局統(tǒng)一安排和指導(dǎo)下，我公司認(rèn)真開(kāi)展了2020年度增加擔(dān)保金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績(jī)效目標(biāo)1、項(xiàng)目立項(xiàng)目的為進(jìn)一步支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域小微企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模、降低成本，促進(jìn)專(zhuān)注于服務(wù)小微企業(yè)的融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)可持續(xù)發(fā)展，為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)恩施州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2019年中央中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金（小微企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)）的通知》（恩施州財(cái)企發(fā)[2019]884號(hào)）文件精神，收到2020年中央中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金（小微企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)）112萬(wàn)元，用于我公司擴(kuò)大小微企業(yè)融資擔(dān)保規(guī)模，降低擔(dān)保費(fèi)率，更好的服務(wù)于全縣中小企業(yè)微企業(yè)。2、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)2019年度預(yù)算完成中小微和創(chuàng)業(yè)促就業(yè)擔(dān)保貸款4.5億元，實(shí)現(xiàn)擔(dān)保費(fèi)收入802萬(wàn)元。公司自2016年9月起為支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，將擔(dān)保費(fèi)下調(diào)為1.5%，2019年全年降低擔(dān)保費(fèi)收入200萬(wàn)元。（二）項(xiàng)目資金情況（1）經(jīng)費(fèi)來(lái)源：財(cái)政預(yù)算撥款（財(cái)政撥款收入和政府性基金收入）。（2）經(jīng)費(fèi)使用情況：該項(xiàng)目年初預(yù)算為112萬(wàn)元，2020年度我公司從國(guó)資局實(shí)際撥入獎(jiǎng)補(bǔ)資金112萬(wàn)元。二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的全面分析和綜合評(píng)價(jià)增加擔(dān)保金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的使用情況，對(duì)照相關(guān)法律法規(guī)，評(píng)價(jià)該項(xiàng)擔(dān)保金使用的質(zhì)量和成效，科學(xué)系統(tǒng)評(píng)估其社會(huì)效益和生態(tài)效益，為以后年度的投入提供參考依據(jù)。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過(guò)程我單位評(píng)價(jià)小組參照《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理實(shí)施暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）、《縣人民政府辦公室關(guān)于推進(jìn)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的通知》（建政辦函【2013】175號(hào)）對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)框架進(jìn)行了設(shè)計(jì)，圍繞投入、過(guò)程、效果3個(gè)關(guān)鍵評(píng)價(jià)內(nèi)容，設(shè)計(jì)了評(píng)價(jià)指標(biāo)，進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析，謹(jǐn)慎地對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，形成了評(píng)價(jià)結(jié)論。（三）績(jī)效評(píng)價(jià)框架，包括績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法等。1、確立了評(píng)價(jià)原則：一是要科學(xué)規(guī)范；二是要公正公開(kāi)；三是要分級(jí)分類(lèi)；四是要績(jī)效相關(guān)。2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系：主要圍繞項(xiàng)目實(shí)施范圍、資金管理辦法和標(biāo)準(zhǔn)、要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。3、績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法：主要圍繞本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，在資金管理和使用過(guò)程中，主要參照現(xiàn)行的一些財(cái)經(jīng)紀(jì)律和相關(guān)的財(cái)務(wù)制度按照標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施。（四）證據(jù)收集方法主要查看2019年度在我公司放款客戶是否享受降費(fèi)政策。（五）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程1、成立以黃在勝同志牽頭、行政辦公室和財(cái)務(wù)辦公室人員共同參加的評(píng)價(jià)小組；2、圍繞該項(xiàng)目的最終目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；3、通過(guò)綜合評(píng)價(jià)得出評(píng)價(jià)結(jié)論。（六）本次績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性由于時(shí)間緊，沒(méi)有專(zhuān)業(yè)人士指點(diǎn)，一些評(píng)價(jià)指標(biāo)還不夠完善、不夠科學(xué)。三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析1、資金到位情況：至2021年10月底，我公司從國(guó)資局撥回112萬(wàn)元獎(jiǎng)補(bǔ)資金。2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析：我公司2019年全年實(shí)際完成擔(dān)保貸款5.7億元，擔(dān)保費(fèi)率按1.5%執(zhí)行，全年實(shí)際降低擔(dān)保費(fèi)收入200萬(wàn)元。3、項(xiàng)目資金管理情況：該項(xiàng)目在財(cái)政局、經(jīng)信局的共同領(lǐng)導(dǎo)和支持下，執(zhí)行到位，資金管理比較規(guī)范。實(shí)行了專(zhuān)款專(zhuān)用，未出現(xiàn)挪用、截留、濫用現(xiàn)象。（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析1.產(chǎn)出指標(biāo)情況分析我公司項(xiàng)目設(shè)計(jì)合理規(guī)范，2019年度年初計(jì)劃數(shù)量指標(biāo)擔(dān)保費(fèi)降費(fèi)企業(yè)數(shù)量114，實(shí)際完成120家；質(zhì)量指標(biāo)申報(bào)降費(fèi)金額180萬(wàn)元，實(shí)際完成降費(fèi)200萬(wàn)元；時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目運(yùn)行時(shí)間為2019年1月－12月。2.效益指標(biāo)完成情況分析2019年，建始縣聚信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司在各級(jí)財(cái)政、經(jīng)信等部門(mén)大力支持和公司自身共同努力下，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，正確把握全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)方向，積極開(kāi)展融資擔(dān)保業(yè)務(wù)、加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào)、強(qiáng)化擔(dān)保管理、完善各項(xiàng)制度，圓滿完成擔(dān)保業(yè)務(wù)任務(wù)，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)項(xiàng)目申報(bào)目標(biāo)值1400萬(wàn)，實(shí)際完成1495萬(wàn)；社會(huì)效益指標(biāo)受益企業(yè)數(shù)量114家，實(shí)際完成120家；滿意度指標(biāo)（企業(yè)及個(gè)體工商戶）滿意度100%。為促進(jìn)全縣中小企業(yè)健康發(fā)展、支持創(chuàng)業(yè)促就業(yè)工作做出了一定貢獻(xiàn)，取得了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況（一）自評(píng)結(jié)果：自評(píng)100分，資金來(lái)源合法，使用合規(guī)、有效。（二）存在的問(wèn)題：無(wú)（三）建議和改進(jìn)舉措：無(wú)二〇二一年三月五日建始縣聚信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司2020年度（支付2019年度）降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表填報(bào)日期：2021年03月10日總分：100分項(xiàng)目名稱小微企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金主管部門(mén)建始縣國(guó)資局項(xiàng)目實(shí)施單位建始縣聚信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司項(xiàng)目類(lèi)別1、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目□2、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)□3、省對(duì)下補(bǔ)助資金項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目□2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類(lèi)型1、常年性項(xiàng)目□2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況

（萬(wàn)元）

（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分（20分*執(zhí)行率）項(xiàng)目預(yù)算資金總額112112100%20分項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)目標(biāo)全年實(shí)際完成情況2019年預(yù)算完成中小微和創(chuàng)業(yè)促就業(yè)擔(dān)保貸款4.5億元，實(shí)現(xiàn)擔(dān)保費(fèi)收入800萬(wàn)。擔(dān)保費(fèi)率按1%執(zhí)行。2019年全年實(shí)際完成擔(dān)保貸款5.7億元，全年實(shí)際降低擔(dān)保費(fèi)收入200萬(wàn)元。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值（A)實(shí)際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)（40分）數(shù)量指標(biāo)擔(dān)保費(fèi)降費(fèi)企業(yè)數(shù)量114家120家10分質(zhì)量指標(biāo)實(shí)際降費(fèi)金額180萬(wàn)200萬(wàn)10分時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目運(yùn)行時(shí)間2019年1-12月2019年1-12月10分成本指標(biāo)降費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1.50%1.50%10分…………效益指標(biāo)（40分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)1400萬(wàn)1495萬(wàn)8分社會(huì)效益指標(biāo)受益企業(yè)數(shù)量114家120家8分社會(huì)效益指標(biāo)受益人數(shù)110人125人8分社會(huì)效益指標(biāo)盤(pán)活縣內(nèi)中小微企業(yè)支持縣內(nèi)中小微企業(yè)擬定為縣內(nèi)120家中小微企業(yè)降低費(fèi)率8分滿意度指標(biāo)企業(yè)及個(gè)體工商戶100%100%8分……偏差大或目標(biāo)未完成原因分析（與項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值偏差達(dá)30%以上需填寫(xiě)）改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案?jìng)渥ⅲ?/p>

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后項(xiàng)目資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位項(xiàng)目資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。六、建始縣安順公共汽車(chē)有限公司關(guān)于2020年度營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼項(xiàng)目建始縣安順公共汽車(chē)有限公司關(guān)于2020年度營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的自評(píng)報(bào)告根據(jù)建始縣財(cái)政局《關(guān)于做好2020年度項(xiàng)目資金、主管部門(mén)整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)》的要求，在建始縣國(guó)資局主管部門(mén)的安排下，我公司認(rèn)真開(kāi)展了2020年度營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目制定依據(jù)根據(jù)湖北省人民政府《關(guān)于修改<湖北省關(guān)于老年人享受優(yōu)待服務(wù)的規(guī)定>的決定》（湖北省人民政府令第301號(hào)）、建始縣人民政府《關(guān)于印發(fā)全縣老年優(yōu)待工作實(shí)施方案的通知》（建政辦函[2013]122號(hào)）及《建始縣65歲以上老年人及殘疾軍人免費(fèi)乘坐公交車(chē)的實(shí)施方案》文件精神，對(duì)65歲以上老年人、殘疾軍人、殘疾警察，均可享受免費(fèi)乘坐公交車(chē)，保障老年人、殘疾軍人、殘疾警察出行方便。對(duì)公交企業(yè)承擔(dān)社會(huì)福利所增加的支出，政府給予專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，作為財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)考核項(xiàng)目列入2020年度財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目執(zhí)行目標(biāo)本項(xiàng)目主要是讓符合《建始縣65歲以上老年人及殘疾軍人免費(fèi)乘坐公交車(chē)的實(shí)施方案》中免費(fèi)乘坐公交車(chē)條件的對(duì)象都能享受免費(fèi)乘坐公交車(chē)，保障保障老年人、殘疾軍人、殘疾警察享受優(yōu)待的合法權(quán)利。同時(shí)為保障公交公司的正常運(yùn)營(yíng)，根據(jù)2019年度老年人、殘疾軍人、殘疾警察實(shí)際乘車(chē)數(shù)據(jù)，結(jié)合本公司經(jīng)營(yíng)狀況，2020年度預(yù)算總金額為873萬(wàn)元。二、項(xiàng)目實(shí)施評(píng)價(jià)（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的全面分析公交車(chē)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼項(xiàng)目，對(duì)實(shí)施情況準(zhǔn)確的進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)照相關(guān)執(zhí)行政策，評(píng)價(jià)該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用的質(zhì)量和成效，科學(xué)評(píng)估其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，為今后項(xiàng)目實(shí)施提供建議。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)方法1、參照《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理實(shí)施暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）、《縣人民政府辦公室關(guān)于推進(jìn)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的通知》（建政辦函[2013]175號(hào)）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。2、運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，以數(shù)據(jù)為依據(jù)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)。3、圍繞項(xiàng)目在資金管理和使用過(guò)程中實(shí)際情況，對(duì)照現(xiàn)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和相關(guān)財(cái)務(wù)制度按照標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施。（三）數(shù)據(jù)收集方法通過(guò)調(diào)取查看乘車(chē)支付管理系統(tǒng)老年卡免費(fèi)刷卡乘車(chē)數(shù)據(jù)，查看財(cái)務(wù)憑證等，收集評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)。（四）績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程1、成立評(píng)價(jià)小組；2、圍繞該項(xiàng)目的最終目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；3、通過(guò)綜合評(píng)價(jià)得出評(píng)價(jià)結(jié)論。三、績(jī)效目標(biāo)完成情況（一）資金到位情況截止2020年12底，我公司從縣國(guó)資局撥回專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)815萬(wàn)元。其中7月?lián)芑?6萬(wàn)元，8月?lián)芑?63萬(wàn)元，11月?lián)芑?56萬(wàn)元。（二）項(xiàng)目執(zhí)行情況公司對(duì)65歲以上老年人實(shí)行刷卡免費(fèi)乘車(chē)，通過(guò)車(chē)載刷卡設(shè)備和乘車(chē)支付管理系統(tǒng)對(duì)老年免費(fèi)乘車(chē)次數(shù)進(jìn)行有效統(tǒng)計(jì)，由于按照中華人民共和國(guó)《軍人撫恤優(yōu)待條例》規(guī)定，殘疾軍人憑《殘疾軍人證》可免費(fèi)乘車(chē)，因此無(wú)法進(jìn)行準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)。以下為2020年度全年老年人及普通卡乘車(chē)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)情況。1、老年卡數(shù)據(jù)季度一季度二季度三季度四季度合計(jì)老年卡刷卡量1722483085615085915754931564893金額（次數(shù)*2元/次）344496617122101718211509863129786普通卡數(shù)據(jù)季度一季度二季度三季度四季度合計(jì)普通卡刷卡3125678785628567288435172891374金額（次數(shù)*2元/次）6251341757124171345616870345782748見(jiàn)上表分析，我公司2020年度營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)際完成了890萬(wàn)元，超額完成了預(yù)定目標(biāo)。（三）項(xiàng)目完成評(píng)價(jià)該項(xiàng)目的執(zhí)行既保障符合條件的老年人、殘疾軍人享受免費(fèi)乘坐公交車(chē)，體現(xiàn)政府和社會(huì)關(guān)懷，同時(shí)企業(yè)利益也得到合理保障，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益與企業(yè)效益雙贏。四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況（一）自評(píng)結(jié)果自評(píng)96.33分，資金來(lái)源合法，使用合規(guī)、有效。（二）存在的問(wèn)題此項(xiàng)目執(zhí)行近幾年來(lái)，之前是按實(shí)際支出申報(bào)審批后資金入帳。2018年此項(xiàng)目正式納入財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算，實(shí)際完成值高于其年初預(yù)算值，超額部分不能兌現(xiàn)，從而導(dǎo)致工作經(jīng)費(fèi)不足。（三）建議和改進(jìn)舉措鑒于以上存在的問(wèn)題，建議財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算資金能按實(shí)際產(chǎn)值（免費(fèi)乘客量）足額預(yù)算。建始縣安順公共汽車(chē)有限公司2021年3月25日2020年度建始縣安順公共汽車(chē)有限公司營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼績(jī)效自評(píng)表填報(bào)日期：2021.3.2總分：96.33項(xiàng)目名稱建始縣安順公共汽車(chē)有限公司營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼項(xiàng)目主管部門(mén)建始縣國(guó)資局項(xiàng)目實(shí)施單位建始縣安順公共汽車(chē)有限公司項(xiàng)目類(lèi)別1、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目√□2、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)□3、省對(duì)下補(bǔ)助資金項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目√□2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類(lèi)型1、常年性項(xiàng)目√□2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況

（萬(wàn)元）

（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分（20分*執(zhí)行率）項(xiàng)目預(yù)算資金總額87381581.30%18.67項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)目標(biāo)全年實(shí)際完成情況保障老年卡享受優(yōu)待權(quán)利及市民出行方便一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值（A)實(shí)際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)（40分）數(shù)量指標(biāo)全年乘坐人次438萬(wàn)次445萬(wàn)次10質(zhì)量指標(biāo)公交車(chē)發(fā)班率95%99.70%10時(shí)效指標(biāo)年度一年一年10成本指標(biāo)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)2元/次8760000890000010效益指標(biāo)（40分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)預(yù)算收入完成率98%96%9社會(huì)效益指標(biāo)老年人享受免費(fèi)乘車(chē)，其實(shí)際需求滿足率95%98%10生態(tài)效益指標(biāo)新能源車(chē)輛使用率95%96%10滿意度指標(biāo)乘客滿意度98%96%9偏差大或目標(biāo)未完成原因分析（與項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值偏差達(dá)30%以上需填寫(xiě)）改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案?jìng)渥ⅲ?/p>

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后項(xiàng)目資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位項(xiàng)目資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分