項目實施方案編制大綱

項目實施方案編制大綱（試行）項目名稱：____________________申報單位：(蓋章)通訊地址：____________________聯(lián)系人：____________________電話：____________________傳真：____________________電子郵件：____________________申報日期：20年月日目錄一、 項目概述 51. 項目名稱、項目承擔單位 52. 方案編制依據(jù)及背景 53. 項目目標及主要建設內(nèi)容 54. 項目特色說明（擬解決的關鍵技術及創(chuàng)新點） 55. 關聯(lián)系統(tǒng)列表 56. 投資及來源 5二、 項目需求分析 61. 業(yè)務分析 6（1) 主要應用描述 6（2) 流程分析 62. 技術分析 6（1) 功能及性能需求 6（2) 系統(tǒng)集成需求 6（3) 數(shù)據(jù)需求 6（4) 運行環(huán)境 6（5) 安全需求 6（6) 其他需求 6三、 系統(tǒng)技術方案 71. 系統(tǒng)總體架構(gòu) 7（1) 設計原則和依據(jù)（包括標準規(guī)范設計） 7（2) 系統(tǒng)總體架構(gòu) 7（3) 實施技術路線、關鍵技術和難點 72. 網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu) 73. 系統(tǒng)功能 74. 系統(tǒng)安全說明 75. 軟硬件配置說明 7（1) 原有硬件資源的利用 7（2) 新增硬件資源 8（3) 原有軟件資源的利用 8（4) 新增軟件資源 8四、 項目管理 91. 項目管理組織體系 92. 技術單位說明 93. 質(zhì)量管理與控制 94. 風險分析與管理 95. 項目運維管理 96. 外包的選擇與控制 97. 項目培訓計劃及實施推廣計劃 9五、 項目實施進度 101. 項目建設周期 102. 項目實施進度詳細計劃 10六、 總投資概算與資金籌措 111. 投資概算的有關說明 112. 項目總投資（總表） 113. 投資預算明細表 11（1) 硬件概算表 11（2) 基礎系統(tǒng)軟件、系統(tǒng)安全軟件概算表 12（3) 軟件開發(fā)投入概算表 124. 資金來源與落實 13七、 考核指標及效益分析 141. 考核指標 142. 效益分析 14八、 附件一 151. 《項目建議書》專家評審意見應對說明 152. 本項目前期準備 15九、 附件二 161. 申請單位基本情況 16（1) 企業(yè)類 16（2) 政府部門類 162. 申請建設單位信息化概況 16（1) 網(wǎng)絡情況 16（2) 現(xiàn)有軟硬件設備清單 17（3) 近3年本單位建設的信息化建設 17（4) 信息化管理現(xiàn)狀 183. IT規(guī)劃與戰(zhàn)略 18備注：（1）本大綱為《項目實施方案》企業(yè)和政府部門類項目的通用標準化模板，申請單位可根據(jù)項目的具體情況對部分章節(jié)進行微調(diào)，帶*為必寫項，其他根據(jù)項目需要填寫。（2）財政項目和社會領域項目效益分析模塊側(cè)重不同。（3）“附件二”部分，僅作為附加分值。建設單位可根據(jù)實際情況提交內(nèi)容，必要時允許在項目中期檢查之前補充提交；單位介紹模塊，財政項目選擇政府部門類，社會領域項目選擇企業(yè)類進行說明。項目概述*項目名稱、項目承擔單位*方案編制依據(jù)及背景說明：1、項目需解決的主要問題2、簡述項目預期成效*項目目標及主要建設內(nèi)容說明：1、項目需解決的主要問題2、簡述項目預期成效*項目特色說明（擬解決的關鍵技術及創(chuàng)新點）類別系統(tǒng)名稱關聯(lián)關系（數(shù)據(jù)、功能、界面等）前期項目（例如:一期、二期）條線系統(tǒng)其他內(nèi)部應用系統(tǒng)關聯(lián)系統(tǒng)列表(*有關聯(lián)系統(tǒng)的必填)參考樣例：項目總金額萬元，全部申請浦東新區(qū)財力資金支持。（或浦東新區(qū)財力支持參考樣例：項目總金額萬元，全部申請浦東新區(qū)財力資金支持。（或浦東新區(qū)財力支持萬元，自籌資金萬元。）項目需求分析*業(yè)務分析說明：說明業(yè)務應用需求。*主要應用描述說明：說明業(yè)務應用需求。說明：本項目涉及的業(yè)務流和信息流的流程圖及說明，包括流程整合或再造。幾及說明。*流程分析說明：本項目涉及的業(yè)務流和信息流的流程圖及說明，包括流程整合或再造。幾及說明。技術分析說明：功能劃分、功能描述，針對以上功能給出應達到的性能要求，如實時性、容量等。幾及說明。*功能及性能需求說明：功能劃分、功能描述，針對以上功能給出應達到的性能要求，如實時性、容量等。幾及說明。說明：詳細分析關聯(lián)系統(tǒng)及集成要求。系統(tǒng)集成需求說明：詳細分析關聯(lián)系統(tǒng)及集成要求。說明：本項目對數(shù)據(jù)的需求，包括數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)種類、數(shù)量、存儲格式和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，以及相關的文件和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。*數(shù)據(jù)需求說明：本項目對數(shù)據(jù)的需求，包括數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)種類、數(shù)量、存儲格式和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，以及相關的文件和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。*運行環(huán)境說明：本項目運行時要求的軟硬件環(huán)境。說明：本項目運行時要求的軟硬件環(huán)境。*安全需求說明：等級保護要求，網(wǎng)絡、服務器、防火墻、病毒等需求。說明：等級保護要求，網(wǎng)絡、服務器、防火墻、病毒等需求。其他需求系統(tǒng)技術方案*系統(tǒng)總體架構(gòu)*設計原則和依據(jù)（包括標準規(guī)范設計）*系統(tǒng)總體架構(gòu)*實施技術路線、關鍵技術和難點*網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)說明：與具體應用領域有關，以下為一般通用性指導框架：模塊組成及模塊間相互接口描述涉及的主要算法和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)開發(fā)工具與測試手段說明：與具體應用領域有關，以下為一般通用性指導框架：模塊組成及模塊間相互接口描述涉及的主要算法和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)開發(fā)工具與測試手段驗收標準（如GB..）…說明：針對安全需求的解決方案。*系統(tǒng)安全說明說明：針對安全需求的解決方案。*軟硬件配置說明原有硬件資源的利用序號型號設備用途主要性能指標設備年份數(shù)量新增硬件資源序號型號設備用途主要性能指標維護廠商數(shù)量原有軟件資源的利用序號系統(tǒng)名稱（版本）說明新增軟件資源序號系統(tǒng)名稱（版本）說明項目管理說明：描述項目組織架構(gòu)，確定項目組成員的責權。*項目管理組織體系說明：描述項目組織架構(gòu)，確定項目組成員的責權。說明：描述技術實施單位的單位概況（人員、注冊資金、相關資質(zhì)）及項目實施成功案例介紹等,未確定技術支持單位的可不作描述。說明：描述技術實施單位的單位概況（人員、注冊資金、相關資質(zhì)）及項目實施成功案例介紹等,未確定技術支持單位的可不作描述。說明：說明項目內(nèi)控和質(zhì)量管理的方式和計劃。*質(zhì)量管理與控制說明：說明項目內(nèi)控和質(zhì)量管理的方式和計劃。說明：對項目風險因素進行分析和評估，給出風險應對措施。風險分析與管理說明：對項目風險因素進行分析和評估，給出風險應對措施。說明：包括運維主體、運維方案、運維規(guī)章制度及維保期滿后項目運維費估算。*項目運維管理說明：包括運維主體、運維方案、運維規(guī)章制度及維保期滿后項目運維費估算。說明：包括機構(gòu)選擇方式（按項目需要說明開發(fā)、咨詢、監(jiān)理等合作方的選擇方式）、外包管理說明（合同的有效控制、外包管理制度）。外包的選擇與控制說明：包括機構(gòu)選擇方式（按項目需要說明開發(fā)、咨詢、監(jiān)理等合作方的選擇方式）、外包管理說明（合同的有效控制、外包管理制度）。*項目培訓計劃及實施推廣計劃項目實施進度說明：包括項目建設總周期、實施起止日期。*項目建設周期說明：包括項目建設總周期、實施起止日期。說明：使用表格或圖示，說明調(diào)研、開發(fā)、測試、試運行、驗收等各階段時間點，以及具體實施安排。*項目實施進度詳細計劃說明：使用表格或圖示，說明調(diào)研、開發(fā)、測試、試運行、驗收等各階段時間點，以及具體實施安排。總投資概算與資金籌措說明：指投資估算編制依據(jù)。如硬件設備和系統(tǒng)軟件的報價依據(jù)，價格不應高于政府采購價；應用軟件開發(fā)報價費按不同層次人*月單價計價；若采用半產(chǎn)品化系統(tǒng)為基礎的系統(tǒng)開發(fā)，報價組成不應重復。*投資概算的有關說明說明：指投資估算編制依據(jù)。如硬件設備和系統(tǒng)軟件的報價依據(jù)，價格不應高于政府采購價；應用軟件開發(fā)報價費按不同層次人*月單價計價；若采用半產(chǎn)品化系統(tǒng)為基礎的系統(tǒng)開發(fā)，報價組成不應重復。*項目總投資（總表）項目預算（萬元）1需求調(diào)研、分析2系統(tǒng)開發(fā)（含系統(tǒng)集成）3系統(tǒng)軟件（含軟件產(chǎn)品及軟件集成）4硬件5安全6系統(tǒng)培訓7其他費用總預算*投資預算明細表硬件概算表說明：結(jié)合選型結(jié)果和信息化建設結(jié)構(gòu)圖列舉需要的硬件情況，含品牌、型號、配置、單價、數(shù)量、總價、說明等。參考樣例：說明：結(jié)合選型結(jié)果和信息化建設結(jié)構(gòu)圖列舉需要的硬件情況，含品牌、型號、配置、單價、數(shù)量、總價、說明等。參考樣例：內(nèi)容品牌型號配置單價萬元數(shù)量總價（萬元）說明服務器IBMX2358671-41X2.4GHzXeonDP處理器，512K緩存，1GB內(nèi)存，3塊36.4GB硬盤，1塊10/100/1000MBTX網(wǎng)卡，三年上門服務。5.00210.00文件、數(shù)據(jù)服務器1臺；CAD服務器1臺基礎系統(tǒng)軟件、系統(tǒng)安全軟件概算表說明：結(jié)合選型結(jié)果和項目內(nèi)容分析列舉所需軟件清單，含內(nèi)容、軟件供應商、軟件名稱、版本號、單價、數(shù)量、說明等。參考樣例：說明：結(jié)合選型結(jié)果和項目內(nèi)容分析列舉所需軟件清單，含內(nèi)容、軟件供應商、軟件名稱、版本號、單價、數(shù)量、說明等。參考樣例：內(nèi)容供應商軟件名稱版本號單價（萬元）數(shù)量總價（萬元）說明系統(tǒng)軟件MicrosoftWindowsServer2003簡體中文標準版+開放式許可0.8610.86文件、數(shù)據(jù)服務器用說明：軟件開發(fā)投入概算表說明：系統(tǒng)分析與設計、程序開發(fā)、測試和試運行等具體經(jīng)費明細。參考樣例：軟件名稱軟件功能說明單價（人/萬元）數(shù)量總價（萬元）說明*資金來源與落實參考樣例：參考樣例：總投資預算：本項目投資估算為萬元，其中萬元由浦東新區(qū)財政撥款，剩余萬元自籌?？己酥笜思靶б娣治?考核指標*業(yè)務考核指標*功能考核指標*性能及安全考核指標說明：設定對應建設內(nèi)容的量化的、可核實的、合理的考核指標。*應用實施效果考核指標說明：設定對應建設內(nèi)容的量化的、可核實的、合理的考核指標。*效益分析說明：實施信息化建設前后的單位經(jīng)濟效益和社會效益比較分析。說明：實施信息化建設前后的單位經(jīng)濟效益和社會效益比較分析。附件一*《項目建議書》專家評審意見應對說明說明：項目準備過程說明（如內(nèi)部討論會、前期調(diào)研活動、技術支持單位溝通情況等）。本項目前期準備說明：項目準備過程說明（如內(nèi)部討論會、前期調(diào)研活動、技術支持單位溝通情況等）。附件二說明：根據(jù)具體情況選擇企業(yè)或政府類型。申請單位基本情況說明：根據(jù)具體情況選擇企業(yè)或政府類型。說明：企業(yè)簡介及三證提交企業(yè)名稱、主營業(yè)務、注冊時間、地址（注冊地址及辦公地址）、注冊資金、總?cè)藬?shù)等基本情況，營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼說明：企業(yè)簡介及三證提交企業(yè)名稱、主營業(yè)務、注冊時間、地址（注冊地址及辦公地址）、注冊資金、總?cè)藬?shù)等基本情況，營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證三證復印件提交。企業(yè)資質(zhì)（企業(yè)所獲的相關資質(zhì)）企業(yè)業(yè)績（主要產(chǎn)品產(chǎn)量、上年產(chǎn)值、利潤、稅收等）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略概述政府部門類說明：說明：部門簡介（機構(gòu)及職責說明）部門發(fā)展戰(zhàn)略（下一階段重點業(yè)務發(fā)展計劃和長遠發(fā)展戰(zhàn)略等）申請建設單位信息化概況說明：網(wǎng)絡架構(gòu)、相關設備（路由、網(wǎng)絡安全設備等）、拓撲圖及應用情況說明。網(wǎng)絡情況說明：網(wǎng)絡架構(gòu)、相關設備（路由、網(wǎng)絡安全設備等）、拓撲圖及應用情況說明?，F(xiàn)有軟硬件設備清單說明：說明：1.現(xiàn)有軟、硬件設備清單(不含已廢棄的軟硬件)，可參照下表說明：類別品牌型號配置購買日期單價（萬元）數(shù)量應用說明服務器交換機安全設備…2、現(xiàn)有應用系統(tǒng)列表，可參照下表說明系統(tǒng)名稱主要功能應用效果使用對象技術開發(fā)商運維商…近3年本單位建設的信息化項目說明：說明：近3年（2007年——2009年）信息化建設總體投入萬元，共個項目。1）已投入應用的項目列表系統(tǒng)/項目名稱