IATF16949-程序文件-15供應(yīng)商管理程序

目錄1．目的2．合用范疇3．定義4.職責(zé)和權(quán)限5．內(nèi)容6．有關(guān)文獻(xiàn)7．有關(guān)統(tǒng)計(jì)REV.NO修訂日期修訂頁(yè)修訂要素修訂內(nèi)容A/O-04-011~8初次發(fā)行IATF16949:A/1-10-251~61次修改符合公司實(shí)情制作審核批準(zhǔn)簽名日期1.目的規(guī)定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行開(kāi)發(fā)、評(píng)價(jià)、和控制的辦法，以確保供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品、交付和服務(wù)滿足公司的規(guī)定。2.合用范疇本程序合用于向可普汽配公司簽約和/或直接、間接提供與最后產(chǎn)品所需要的多個(gè)原材料、輔助材料、外購(gòu)件及外協(xié)件、機(jī)器設(shè)備等，涉及服務(wù)采購(gòu)，如：委外加工、委外檢查和實(shí)驗(yàn)、儀器校正等的全部供應(yīng)商。3.定義3.1供應(yīng)商：根據(jù)公司規(guī)定的規(guī)定，提供有關(guān)物資或服務(wù)的組織。3.2供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)：為改善供應(yīng)商的基本質(zhì)量管理體系所開(kāi)展的活動(dòng)。4.職責(zé)和權(quán)限4.1采購(gòu)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)對(duì)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)價(jià)和整個(gè)活動(dòng)的歸口管理；并成立供應(yīng)商開(kāi)發(fā)評(píng)價(jià)小組。4.2供應(yīng)商開(kāi)發(fā)評(píng)審小構(gòu)組員重要來(lái)自于采購(gòu)、QC部和技術(shù)部，他們負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行開(kāi)發(fā)和評(píng)價(jià)。4.3QC部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、考察、評(píng)定供應(yīng)商質(zhì)量體系，以及對(duì)供應(yīng)商交貨產(chǎn)品的驗(yàn)證活動(dòng)；4.4技術(shù)部負(fù)責(zé)考察供應(yīng)商的技術(shù)能力及向其提供必要的技術(shù)資料等。4.5總經(jīng)理同意“合格供應(yīng)商清單”。5.內(nèi)容工作流程圖工作內(nèi)容闡明和過(guò)程輸入過(guò)程輸出A尋找供應(yīng)商A尋找供應(yīng)商資料收集/整頓理資料收集/整頓理 供應(yīng)商資料明細(xì)表供應(yīng)商資料明細(xì)表 核準(zhǔn)核準(zhǔn)NoYes潛在供應(yīng)商潛在供應(yīng)商供應(yīng)商評(píng)審供應(yīng)商評(píng)審核準(zhǔn)/同意核準(zhǔn)/同意NoYes列為合格供應(yīng)商列為合格供應(yīng)商ABAB供應(yīng)商定時(shí)評(píng)定、考核供應(yīng)商定時(shí)評(píng)定、考核5.1供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)及評(píng)價(jià)5.1.1采購(gòu)根據(jù)公司的實(shí)際需要而開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商及收集其有關(guān)資料，并將調(diào)查和收集到資料整頓，同時(shí)將其統(tǒng)計(jì)于《供應(yīng)商資料明細(xì)表》中。5.1.2若需要進(jìn)行實(shí)地考察，則由考察組員負(fù)責(zé)并于考察完畢后填寫(xiě)《供應(yīng)商考察報(bào)告》根據(jù)考察報(bào)告成果和建議，供應(yīng)商開(kāi)發(fā)評(píng)價(jià)小組決定與否需要將該供應(yīng)商列為有資格的潛在供應(yīng)商。5.1.5.1.4供應(yīng)商根據(jù)有關(guān)產(chǎn)品原則、技術(shù)條件及合同書(shū)上規(guī)定的進(jìn)度提交產(chǎn)品樣品，并提出報(bào)價(jià)。5.1.5采購(gòu)員向供應(yīng)商索取樣品/報(bào)價(jià)并把提供的樣品交由品質(zhì)部/實(shí)驗(yàn)室或廠外專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、測(cè)試或試裝，品質(zhì)部將檢查、測(cè)試或試裝成果統(tǒng)計(jì)在《樣品承認(rèn)報(bào)告》上。采購(gòu)根據(jù)有關(guān)意見(jiàn)安排聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行再次交樣/小批供貨或刪除其供貨資格。5.1.6供貨時(shí)，由QC部按《進(jìn)貨檢查控制程序》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)應(yīng)的檢查和實(shí)驗(yàn)。5.1.7采購(gòu)將有關(guān)資料歸納，交總經(jīng)理同意，同意后此供應(yīng)商即被評(píng)為合格。并列入《合格供應(yīng)商清單》。如有必要由公司與供應(yīng)商簽定合同（采購(gòu)合同必須由公司和供應(yīng)商最高階管理層或授權(quán)代理人簽字后，方生效，公司和供應(yīng)商各保存一份備案）。1.《供應(yīng)商資料明細(xì)表》2.《合格供應(yīng)商清單》3.《供應(yīng)商考察報(bào)告》BB進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)采購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控采購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控CCC5.1.8經(jīng)核準(zhǔn)后被列為不合格的供應(yīng)商，由采購(gòu)采購(gòu)員重新尋找新的供應(yīng)商。5.1.9采購(gòu)員根據(jù)《采購(gòu)控制程序》對(duì)被評(píng)定和考核合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。4.《采購(gòu)管理程序》5.2供應(yīng)商定時(shí)評(píng)定、考核:QC部和采購(gòu)于每季度一次按照質(zhì)量（涉及售后市場(chǎng)的退貨）、交貨體現(xiàn)（涉及對(duì)顧客造成的干擾）/對(duì)可普汽配規(guī)定響應(yīng)、價(jià)格所占權(quán)重關(guān)系，把與質(zhì)量和交付有關(guān)問(wèn)題的特殊狀態(tài)告知供應(yīng)商；在供應(yīng)商制造過(guò)程中績(jī)效的監(jiān)督）,擬定供貨廠商的綜合評(píng)價(jià)等級(jí)，并將成果記于“供應(yīng)商定時(shí)考核表”中，采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)供應(yīng)商的綜合評(píng)價(jià)；《供應(yīng)商定時(shí)考核表》定時(shí)評(píng)審的辦法：5.3品質(zhì):由品管部當(dāng)年統(tǒng)計(jì)的《來(lái)料檢查統(tǒng)計(jì)表》，對(duì)供應(yīng)商供貨品質(zhì)進(jìn)行評(píng)分，將評(píng)分成果記于供應(yīng)商定時(shí)評(píng)審表，評(píng)定分?jǐn)?shù)額為50分。評(píng)審公式:評(píng)分=(1-不合格批數(shù)/檢查總批數(shù))*505.4交期:由采購(gòu)組依當(dāng)年物料交貨與否準(zhǔn)時(shí)予以評(píng)分,評(píng)定分?jǐn)?shù)額為35分。評(píng)審公式:評(píng)分=(1-遲交批數(shù)/交貨批數(shù))*355.5配合度:由采購(gòu)科依當(dāng)年物料交貨配合狀況予以評(píng)分，評(píng)定分?jǐn)?shù)額為15分。評(píng)審方式:評(píng)分=(1-未配合批數(shù)/交貨批數(shù))*15當(dāng)品質(zhì)評(píng)分未達(dá)25分以上,供應(yīng)商等級(jí)不得高于C級(jí)等級(jí)總分采用方法A86-100追加訂單配套份額可不不大于80%B71-85維持原狀配套份額為0-50%C61-70限期整治配套份額為0-30%D60下列取消配套資格供應(yīng)商季度考核表CCCC5.7評(píng)價(jià)成果將作為年度評(píng)比優(yōu)秀供應(yīng)商的根據(jù)。5.8由于特殊狀況不能按本規(guī)定解決的，須經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)解決。采購(gòu)產(chǎn)品如發(fā)生超額運(yùn)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，轉(zhuǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。DC問(wèn)題供應(yīng)商的解決供應(yīng)商復(fù)評(píng)及管理DC問(wèn)題供應(yīng)商的解決供應(yīng)商復(fù)評(píng)及管理5.9合格供應(yīng)商的復(fù)評(píng)及管理5.9.1對(duì)公司承認(rèn)的供應(yīng)商在每年年初或其它適宜時(shí)機(jī)進(jìn)行最少一次復(fù)評(píng)，并將對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)狀況統(tǒng)計(jì)在對(duì)應(yīng)的《供應(yīng)商考察報(bào)告》5.9.2《合格供應(yīng)商清單》原件由采購(gòu)保管并準(zhǔn)時(shí)更新。復(fù)本由采購(gòu)及時(shí)發(fā)給QC部等有關(guān)部門(mén)。5.9.3除總經(jīng)理同意外，直接用生產(chǎn)材料只可選用合格供應(yīng)商清單的供應(yīng)商。非直接生產(chǎn)用材料或輔助材料由資財(cái)部科長(zhǎng)、副總、總經(jīng)理在采購(gòu)單中同意。（供應(yīng)商可不指定）5.9.4采購(gòu)會(huì)同QC部每月對(duì)已批量供貨的供應(yīng)商的交貨產(chǎn)品質(zhì)量、準(zhǔn)時(shí)交付、產(chǎn)品價(jià)格和服務(wù)等方面狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并統(tǒng)計(jì)。根據(jù)考核狀況來(lái)對(duì)供應(yīng)商實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。并對(duì)問(wèn)題供應(yīng)商及時(shí)發(fā)出有關(guān)糾正和防止方法規(guī)定書(shū)，限定其在指定時(shí)限內(nèi)進(jìn)行糾正5.9.5問(wèn)題供應(yīng)商的解決被評(píng)為不合格的供應(yīng)商，由供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組按《糾正及防止方法控制程序》向供應(yīng)商提出改善規(guī)定及跟綜。如供應(yīng)商未能針對(duì)問(wèn)題在商定的時(shí)期內(nèi)作出滿意行動(dòng)/方法，由供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其進(jìn)行降級(jí)或?qū)⒃摴?yīng)商從承認(rèn)名單中刪除。b.被刪除承認(rèn)資格的供應(yīng)商，可在六個(gè)月內(nèi)提出改善文獻(xiàn)，由評(píng)價(jià)小組重新評(píng)審合格后才可加入《合格供應(yīng)商清單》，采購(gòu)開(kāi)始與之進(jìn)行采購(gòu)?fù)鶃?lái)。c.對(duì)無(wú)特殊大因素，同一產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題經(jīng)整治后重復(fù)出現(xiàn)兩次的供應(yīng)商，QC部有權(quán)對(duì)其實(shí)施降級(jí)或?qū)⒃摴?yīng)商從承認(rèn)名單中刪除。D5.9.6如供應(yīng)商符合或含有下列A條件，只需將其列入“顧客同意/指定的原材料供應(yīng)商名單一覽表”，經(jīng)總經(jīng)理同意即可，無(wú)需再對(duì)其進(jìn)行評(píng)定和考核，同時(shí)在備注欄中注明為“指定”。如供應(yīng)商符合或含有下列B/C條件，只需對(duì)其建立“供應(yīng)商資料明細(xì)表”經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)后，可將其列為合格供應(yīng)商，并由采購(gòu)員將其登入于“合格供應(yīng)商一覽表”中，無(wú)需再對(duì)其進(jìn)行評(píng)定和考核，D同時(shí)需在備注欄中注明為“特準(zhǔn)”。A.顧客同意和/或指定的供應(yīng)商；B.賣(mài)方獨(dú)占市場(chǎng)；C.無(wú)法及時(shí)找到合格的供應(yīng)商時(shí)；顧客同意或指定供應(yīng)商管理顧客同意或指定供應(yīng)商管理5.10對(duì)于顧客同意或指定的供應(yīng)商，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組/采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)查看顧客的承認(rèn)供應(yīng)商清單以確保從顧客合格供應(yīng)商清單中采購(gòu)，當(dāng)需要從其它供應(yīng)商處采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)負(fù)責(zé)與對(duì)應(yīng)的顧客的材料工程部門(mén)聯(lián)系經(jīng)其同意后方可采購(gòu)。采用顧客同意/指定的承認(rèn)供應(yīng)商，并不能免去我司對(duì)確保供應(yīng)商的零件、材料及服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。1、供應(yīng)商質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)計(jì)