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文檔簡介

安全質(zhì)量檢查記錄表一、檢查主體信息主體名稱檢查對(duì)象檢查類型檢查時(shí)間ABC公司IT系統(tǒng)日常檢查2021年8月10日二、檢查內(nèi)容1.安全控制檢查項(xiàng)檢查情況是否有安全策略文件通過是否有相應(yīng)的安全管理部門通過是否有相應(yīng)的安全管理人員通過是否有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告通過是否有災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃通過是否有定期的安全培訓(xùn)通過2.信息保護(hù)檢查項(xiàng)檢查情況是否有信息保護(hù)標(biāo)識(shí)通過是否有備份機(jī)制通過是否有定期數(shù)據(jù)備份通過是否有數(shù)據(jù)加密機(jī)制不通過是否有個(gè)人信息保護(hù)措施通過3.系統(tǒng)完整性檢查檢查項(xiàng)檢查情況系統(tǒng)文件完整性通過網(wǎng)絡(luò)連接完整性通過系統(tǒng)訪問權(quán)限控制通過系統(tǒng)日志記錄通過4.網(wǎng)絡(luò)安全檢查檢查項(xiàng)檢查情況是否有外部網(wǎng)絡(luò)安全通過是否有內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全通過是否有遠(yuǎn)程辦公安全措施通過是否有防火墻保護(hù)通過三、檢查結(jié)論本次檢查主體安全情況較好，但仍需改善部分檢查項(xiàng)，具體如下：信息保護(hù)：需要建立數(shù)據(jù)加密機(jī)制。要求主體在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改完善缺陷，并進(jìn)行第二次安全質(zhì)量檢查。四、檢查人員檢查人員名稱職務(wù)姓名1質(zhì)量檢查員姓名2技術(shù)專家姓名3法務(wù)顧問

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