公司信訪舉報和案件查辦業(yè)務事項廉潔風險識別、評估及防控措施表

信訪舉報和案件查辦業(yè)務事項廉潔風險識別、評估及防控措施表廉潔風險識別廉潔風險等級主要防控措施業(yè)務環(huán)節(jié)廉潔風險點涉及崗位

或人員來信來訪來電辦理利用職務之便，隱瞞來信來訪來電中發(fā)現(xiàn)的重大問題，泄露舉報情況。信訪舉報受理人高1、每次開啟舉報信箱2人及以上同時參與；

2、舉報電話應具有錄音功能；

3、來訪人員2人及以上接待。交由被反映人所在單位紀檢監(jiān)察機構(gòu)承辦利用職務之便，不認真開展有關調(diào)查或?qū)φ{(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題不如實上報。所在單位領導

有關辦理人員中主管部門對信訪舉報事項的辦理情況進行跟蹤督導，審閱調(diào)查核實情況報告及原始調(diào)查資料。開展初步核實調(diào)查利用職務之便，隱瞞調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的重大問題。調(diào)查組成員中1、調(diào)查、取證2人及以上參加；

2、保留調(diào)查、取證原始材料；

3、執(zhí)行公務回避規(guī)定。編制初步核實情況報告利用職務之便，不如實反映調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題。調(diào)查組負責人低1、初步核實報告應經(jīng)調(diào)查組成員討論通過；

2、部門負責人對初步核實情況報告審核時，應查閱調(diào)查原始材料，并簽署意見。主管部門負責人分管領導審核有意提出可能會造成隱瞞、刪除重大發(fā)現(xiàn)的修改意見，導致出具不真實報告。單位領導中單位領導對調(diào)查報告做實質(zhì)性修改時，必須召集由部門負責人和調(diào)查組負責人參加的專題會議，共同討論決定，并形成會議紀要。立案調(diào)查利用職務之便，不認真開展有關調(diào)查或隱瞞調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題。被調(diào)查單位

主管部門負責人中主管部門對信訪舉報事項的辦理情況進行跟蹤督導。被調(diào)查單位領導開展調(diào)查利用職務之便，隱瞞調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的重大問題。調(diào)查組組長中1、成立兩人以上調(diào)查組，重大事項必須兩人以上檢查，收集重要調(diào)查證據(jù)，必須兩人以上參加；

2、重大調(diào)查事項及時向分管領導匯報。調(diào)查組編制調(diào)查報告利用職務之便，故意隱瞞有關問題。調(diào)查組組長低調(diào)查報告應經(jīng)調(diào)查小組集體討論，簽字確認。主管部門負責人分管領導審核有意提出可能會造成隱瞞、刪除重大發(fā)現(xiàn)的修改意見，導致出具不真實報告。單位領導中單位領導修改調(diào)查