供電所營(yíng)銷(xiāo)分析模板

PAGEPAGE7XX供電所二季度營(yíng)銷(xiāo)分析報(bào)告一、二季度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況分析（一）、10kV列表指標(biāo)名稱(chēng)完成情況計(jì)劃情況與計(jì)劃比增長(zhǎng)率同期值同比上季環(huán)比供電量1415400126300015240012.07%1153740261660564123851277售電量1310118115760015251813.18%1043545266573519631790487線損率7.44%8.35%-0.91%-10.87%9.55%-2.11%7.89%-0.45%10kV具體說(shuō)明1、供電量：XX供電所二季度兩條線路計(jì)劃供電量1263000kW?h，實(shí)際為1415400kW?h，比計(jì)劃增長(zhǎng)了152400kW?h，增長(zhǎng)幅度12.07%；比同期增長(zhǎng)了261660kW?h，增長(zhǎng)幅度22.68%；比上季增長(zhǎng)了851277kW?h，增長(zhǎng)幅度150.9%；二季度供電量完成全年計(jì)劃32.07%。912烏和線二回計(jì)劃供電量為670000kW?h，實(shí)際完成了697740kW?h，較計(jì)劃值增長(zhǎng)了4.14%；915烏和線計(jì)劃供電量為433000kW?h，實(shí)際完成了717660kW?h，較計(jì)劃值增長(zhǎng)了65.74%。2、售電量：XX供電所二季度兩條線路計(jì)劃售電量1157600kW?h，實(shí)際完成1310118kW?h，比計(jì)劃增長(zhǎng)了152518kW?h，增長(zhǎng)幅度13.18%；比同期增長(zhǎng)了266573kW?h，增長(zhǎng)幅度25.54%；比上季增長(zhǎng)了791487kW?h，增長(zhǎng)幅度152.1%；二季度售電量完成年計(jì)劃32.33%。912烏和線二回計(jì)劃售電量為615000kW?h，實(shí)際完成了697612kW?h，較計(jì)劃值增長(zhǎng)了13.43%；915烏和線計(jì)劃售電量為397000kW?h，實(shí)際完成了662506kW?h，較計(jì)劃值增長(zhǎng)了66.88%。3、10kV綜合線損全所兩條線路計(jì)劃線損8.35%，實(shí)際完成線損7.44%，比計(jì)劃降低0.91%，比同期線損降低了2.11%，比上季線損降低了0.45%。其中912烏和線二回計(jì)劃完成8.21%，實(shí)際完成了7.18%，較計(jì)劃值降低了1.03%；915烏和線計(jì)劃完成8.31%，實(shí)際完成了7.69%，較計(jì)劃值降低了0.62%。（二）、0.4kV列表（具體數(shù)據(jù)見(jiàn)附表）0.4kV詳細(xì)說(shuō)明：二季度全所完成供電量213207kW?h，比同期增加12721kW?h，增長(zhǎng)率6.35%；售電量完成197757kW?h，比同期增長(zhǎng)10844kW?h，增長(zhǎng)率5.8%；線損率完成7.25%，比計(jì)劃線損值降低了0.67%，比同期升高0.48個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比降低了0.35%，比全年8%的低壓線損指標(biāo)降低了0.75%。（備注：數(shù)據(jù)必須真實(shí)，放入供電所線損考核中，如發(fā)現(xiàn)一處假數(shù)據(jù)扣一分。）二、電量同比增減的原因分析（一）、10kV售電量分析：二季度二條線路售電量比去年同期增長(zhǎng)了266573kW?h，增長(zhǎng)的幅度為25.54%，增長(zhǎng)的主要原因是農(nóng)業(yè)排灌用電量增長(zhǎng)較快，地下水位不斷下降，今年XX村居民由去年的7.5千瓦的水泵更換為現(xiàn)在的15千瓦，共計(jì)更換9臺(tái)；而且XX村今年開(kāi)春新增80kVA提水專(zhuān)變一臺(tái)；去年秋季最后一水有的村社部分沒(méi)有灌溉，這水放在今年開(kāi)春了，進(jìn)一步增加了今年二季度的用電量。（二）、0.4kV售電量分析1、居民生活用電：本季完成售電量81176kW?h，比去年同期增長(zhǎng)了859kW?h，電量增長(zhǎng)的原因：用戶(hù)用電電器的增長(zhǎng)，隨之電量也增長(zhǎng)。2、一般工商業(yè)：本季完成28032kW?h，比去年同期增長(zhǎng)了679kW?h，電量增加的原因：XX街上增加了一戶(hù)王三電焊部。3、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)：本季完成售電量800kW?h，比同期減少了750kW?h，減少的原因是今年薛萬(wàn)山草粉機(jī)沒(méi)有啟用。4、農(nóng)業(yè)排灌：本季完成售電量79283kW?h，比同期增長(zhǎng)14784kW?h。原因和10kV專(zhuān)變用戶(hù)的情況一樣。（備注：每個(gè)供電所結(jié)合當(dāng)?shù)丶氨舅鶎?shí)際情況進(jìn)行分析）三、線損分析（一）、高壓線損分析：二季度二條線路10kV線損雖較上年同期降低了2.11%，主要原因是今年本季補(bǔ)入去年部分發(fā)行電量；2加強(qiáng)了計(jì)量管理，對(duì)高低壓換表嚴(yán)格管理，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意后才能換表；3加強(qiáng)了對(duì)追補(bǔ)電量的管理，應(yīng)追必追。4修訂線損管理制度和辦法，按照公司“分層、分壓、分線、分臺(tái)區(qū)”的要求，細(xì)化線損管理責(zé)任，考核進(jìn)一步嚴(yán)格、合理。（二）、低壓線損分析：二季度0.4kV線損完成7.25%，較本月分解7.92%的線損指標(biāo)下降0.67個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期線損指標(biāo)升高0.48個(gè)百分點(diǎn)。其中由XX負(fù)責(zé)的變臺(tái)：新公社完成線損4.73%，東豬廠完成線損率8.93%。由XX負(fù)責(zé)的變臺(tái)：富海三隊(duì)完成線損6.31%，西沙梁完成線損7.53%，呼和村完成線損7.72%。由XX負(fù)責(zé)的變臺(tái)：富海一隊(duì)完成線損7.14%，和豐東泉子完成線損6.9%，和豐下?tīng)I(yíng)子完成線損9.67%，和豐上營(yíng)子完成線損6.99%，西豬廠完成線損4.49%。由XX負(fù)責(zé)的變臺(tái)：移民村完成線損4.80%，富海二隊(duì)2#完成線損7.47%，富海二隊(duì)1#完成線損11.35%.以上幾個(gè)村社的低壓線損有兩個(gè)變臺(tái)線損較高，和豐下?tīng)I(yíng)子和富海二隊(duì)1#，線損均超過(guò)了公司和本所分解的指標(biāo)，經(jīng)過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有2戶(hù)用戶(hù)電量6月份由于抄表員抄回來(lái)沒(méi)上表卡沒(méi)有發(fā)行電費(fèi)導(dǎo)致這兩個(gè)臺(tái)區(qū)線損升高，這兩戶(hù)電費(fèi)將在下個(gè)月發(fā)行。四、本季采取的節(jié)能降損工作1、加強(qiáng)指標(biāo)考核力度，依據(jù)公司下發(fā)的線損指標(biāo)，按月進(jìn)行考核，嚴(yán)格按照完成情況進(jìn)行獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)，避免人為因素丟失電量。2、通過(guò)合理投切電容器，調(diào)整配變分接開(kāi)關(guān)，本季度我所在912烏和線二回上新裝了2組電容器，提高了線路及用戶(hù)的功率因數(shù)，改善了我所轄區(qū)內(nèi)電網(wǎng)運(yùn)行電壓質(zhì)量。二季度我所915烏和線功率因數(shù)完成情況月份四月五月六月COSφ0.940.920.90二季度我所912烏和線二回功率因數(shù)完成情況月份四月五月六月COSφ0.900.970.933、二季度是“春查”階段，在“春查”中共發(fā)現(xiàn)缺陷一類(lèi)缺陷2處，二類(lèi)缺陷17處，三類(lèi)缺陷11處，我們對(duì)這些缺陷都進(jìn)行了處理，避免了停電造成電量的丟失。4、二季度我所加大了對(duì)線路的整治，在配合系統(tǒng)停電的同時(shí)，更換了一組并加了一基電桿，處理變壓器滲漏油10處，更換呼和光變變壓器和呼和3#水變壓器，整改了東豬廠提水低壓線路，通過(guò)開(kāi)展這些工作，對(duì)我們今后線損的降低和預(yù)防電量的流失打下了很好的基礎(chǔ)。5、加強(qiáng)了變壓器投停管理，將投退的變壓器及時(shí)進(jìn)行了報(bào)啟報(bào)停。五、平均電價(jià)分析二季度完成平均電價(jià)為0.404元/千瓦時(shí)，較去年同期的0.403元/千瓦時(shí)升高0.001元/千瓦時(shí)，增長(zhǎng)幅度為0.25%。二季度售電單價(jià)增長(zhǎng)分析（與去年同期作比較）1、各類(lèi)分類(lèi)電量的比例構(gòu)成（本季與同季對(duì)比，包含低壓）二季度居民照明售電量完成81762kW?h，占總電量的6.24%，去年同期完成80317kW?h，占總電量的7.70%，較去年同期增加電量1445kW?h；二季度農(nóng)業(yè)排灌完成954960kW?h，占總電量的72.89%，去年同期完成795653kW?h，占總電量的76.25%，較去年同期減少電量159307kW?h；二季度農(nóng)業(yè)生產(chǎn)完成8260kW?h，占總電量的0.63%，去年同期完成5240kW?h，占總電量的0.5%，較去年同期增加電量3020kW?h；二季度一般工商業(yè)完成265136kW?h，占總電量的20.24%，去年同期完成109388kW?h，占總電量的10.48%，較去年同期增加電量155748kW?h；由于電價(jià)低的電量農(nóng)業(yè)排灌占總電量的比例降低，電價(jià)高的電量一般工商業(yè)占總電量的比例升高，總體平衡下來(lái)平均電價(jià)必然會(huì)升高。六、4-6月份電費(fèi)分析：本季共發(fā)行電費(fèi)478798.11元，回收電費(fèi)478798.11元，實(shí)際上繳894002.02元。主要采取的措施是:1、當(dāng)月發(fā)行當(dāng)月收取,及大的提高了電費(fèi)回收率;2、通過(guò)預(yù)收今年農(nóng)業(yè)排灌電費(fèi)，確保發(fā)行電費(fèi)能全部回收。3、近年來(lái)，人民生活水平不斷提高，電費(fèi)開(kāi)支占總體開(kāi)支的比例越來(lái)越小，電費(fèi)已經(jīng)成為人們的常規(guī)開(kāi)支。人民交點(diǎn)費(fèi)的思想整體趨勢(shì)也發(fā)生改變，由“被動(dòng)”向“主動(dòng)”轉(zhuǎn)變。七：業(yè)擴(kuò)報(bào)裝情況：截止本季我所共受理高壓新裝及增容3戶(hù)，總?cè)萘繛?60kVA，其中驗(yàn)收送電1戶(hù)，容量為80kVA，增容2戶(hù)，容量為180kVA。XX村新增低壓客戶(hù)2戶(hù)，容量6kVA。八：計(jì)量管理情況：1、我所協(xié)助計(jì)量中心更換了13個(gè)公變變臺(tái)集抄表，計(jì)量中心負(fù)責(zé)鉛封。供電所負(fù)責(zé)日常檢查。2、本季我公司加大了對(duì)計(jì)量的管理，針對(duì)0.4kV部分表計(jì)無(wú)表蓋、無(wú)鉛封情況，我所陸續(xù)完成了表計(jì)鉛封工作。3、我所加強(qiáng)了對(duì)表計(jì)輪換、故障更換管理制度，要求所有表計(jì)高壓更換必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，居民表更換必須經(jīng)所長(zhǎng)批準(zhǔn)。九、本季度營(yíng)銷(xiāo)工作完成情況:（結(jié)合供電所動(dòng)態(tài)工作及實(shí)際情況填寫(xiě)本欄，必須與資料對(duì)應(yīng)、閉環(huán)）1、完成了公變低壓動(dòng)力合同的簽訂工作。2、完成了高壓供電合同調(diào)查表的調(diào)查并將調(diào)查結(jié)果上報(bào)了營(yíng)銷(xiāo)部客服中心。3、制定了本所高、低線損分解指標(biāo)。4、電費(fèi)回收率完成了100%。5、協(xié)助公司營(yíng)銷(xiāo)部、稽查所完成了對(duì)我所開(kāi)展的營(yíng)業(yè)大普查工作。6、二季度完成了“清明”、“五一”、“端午”節(jié)日保電工作。7、基本上完成了收取今年提水用戶(hù)預(yù)收電費(fèi)的工作。8、協(xié)助公司安監(jiān)部完成了“安全月”活動(dòng)的宣傳工作。9、完成了對(duì)東豬廠、西沙梁的理論線損計(jì)算，為今后制定這兩個(gè)變臺(tái)的低壓線損指標(biāo)提供了依據(jù)。10、二季度受理客戶(hù)咨詢(xún)3次，故障報(bào)修9次，超時(shí)限0，事故處理率100%。二季度所長(zhǎng)接待客戶(hù)5次，走訪客戶(hù)5次，對(duì)客戶(hù)提出的問(wèn)題及時(shí)給予了解決，客戶(hù)滿(mǎn)意率100%。三季度沒(méi)有1次客戶(hù)來(lái)信及投訴事件發(fā)生，行風(fēng)事件為0。十、存在問(wèn)題（結(jié)合供電所實(shí)際情況，只要認(rèn)為所內(nèi)無(wú)法解決，需要局里協(xié)助的問(wèn)題都可以寫(xiě)）1、本季度由于鳥(niǎo)害對(duì)我線路造成了2起停電事故，而解決鳥(niǎo)害需要安裝驅(qū)鳥(niǎo)器，安裝驅(qū)鳥(niǎo)器需要停電，因此這項(xiàng)工作進(jìn)行的比較緩慢。2、由于抄表卡紙營(yíng)銷(xiāo)部沒(méi)有發(fā)下來(lái)，所以建抄表卡的這項(xiàng)工作沒(méi)有開(kāi)展。十一、下季度營(yíng)銷(xiāo)指標(biāo)預(yù)測(cè):1、三季度逐步進(jìn)入排灌高峰期，根據(jù)綜合預(yù)測(cè)，三季度計(jì)劃完成供電量2431000kW?h，售電量完成2228000kW?h。2、本季10kV線損率完成7.44%，根據(jù)歷年數(shù)據(jù)和電量的變化，以及三季度的負(fù)荷主要是提水井灌，綜合將三季度10kV線損率定為8.35%。3、電費(fèi)回收率達(dá)到100%；十二、下季度營(yíng)銷(xiāo)工作計(jì)劃1、協(xié)助公司計(jì)量所完成專(zhuān)變用戶(hù)更換計(jì)量裝置。2、三季度將迎來(lái)提水井灌的高峰期，配電班要加強(qiáng)設(shè)備的巡視檢查，負(fù)荷測(cè)量工作，保證設(shè)備健康運(yùn)行，減少停電時(shí)間。3、逐步對(duì)公變的低壓線路進(jìn)行改造，對(duì)不安全的隱患和不合理的線路走徑進(jìn)行徹底整改。4、積極做好客戶(hù)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝工作，及時(shí)發(fā)展負(fù)荷，增加供電量。對(duì)用戶(hù)的報(bào)修，急修任務(wù)，我們?cè)诘谝粫r(shí)